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Implementación de la Ruta
Crítica del programa de
auditoria para el
mejoramiento de la calidad
de la atención en salud.
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Diseño y formulación
del PAMEC
Repasemos…
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PROGRAMA DE AUDITORIA PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN
EN SALUD “PAMEC”
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IMPLICA
A. La realización de actividades de
evaluación y seguimiento de procesos
definidos como prioritarios.
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IMPLICA
C. La adopción por parte de las
instituciones de medidas tendientes a
corregir las desviaciones detectadas con
respecto a los parámetros previamente
establecidos.
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RUTA CRITICA
Selección de Priorización de
Autoevaluación Procesos a procesos
Mejorar
Aprendizaje
Organizacional Definición de la
calidad esperada
Evaluación del
mejoramiento Medición inicial del
desempeño de los
procesos
Plan de Acción
Ejecución del Plan
para Procesos
de Acción Politécnico Mayor
Seleccionados
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AUTOEVALUACIÓN
Selección de Priorización de
Autoevaluación Procesos a procesos
Mejorar
Aprendizaje
Organizacional Fortalezas Definición de la
Oportunidades calidad esperada
Evaluación del
mejoramiento Medición inicial del
desempeño de los
procesos
Plan de Acción
Ejecución del Plan
para Procesos
de Acción Politécnico Mayor
Seleccionados
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AUTOEVALUACIÓN
ESTANDARES DEL
SISTEMA UNICO DE
ACREDITACIÓN
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AUTOEVALUACIÓN
INDICADORES
SEGUIMIENTO A
RIESGOS
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AUTOEVALUACIÓN
INDICADORES
SISTEMA DE
INFORMACION PARA
LA CALIDAD
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AUTOEVALUACIÓN
POLITICA DE
SEGURIDAD DEL
PACIENTE
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AUTOEVALUACIÓN
IPS
PUBLICAS
ESTANDARES DE
ACREDITACION
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QUE ES LA
AUTOEVALUACIÓN?
DIAGNÓSTICO PARA IDENTIFICAR:
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AUTOEVALUACIÓN
E
CUALITATIVA
I
CUANTITATIVA
OM R
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PAPEL DE LA
INSTITUCIÓN
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QUÉ SON LOS EQUIPOS DE
AUTOEVALUACIÓN?
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CLASES DE EQUIPOS
DE AUTOEVALUACIÓN
Se enfocan en el cumplimiento
de los estándares de Recurso
Humano, Ambiente Físico,
Equipo de Apoyo Gerencia de la Información,
Tecnología, IPS Integradas en
Red
Se enfocan en el
Liderazgo cumplimiento de los
estándares de
Direccionamiento y Gerencia
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EQUIPOS DE AUTOEVALUACIÓN
A LA LUZ DEL MAPA DE PROCESOS
EQUIPOS DE LIDERAZGO
DIRECCIONAMIENTO
GERENCIA
EQUIPOS DE APOYO
GERENCIA GERENCIA GERENCIA GESTIÓN
DE RECURSOS DEL AMBIENTE DE LA DE LA
HUMANOS FISICO INFORMACION TECNOLOGÍA
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EVALUACIÓN
CUALITATIVA
ANÁLISIS INTERNO
Identificarlos puntos o aspectos débiles de
la organización que se deben mejorar,
controlar o evitar en la realización de las
estrategias propuestas para el logro de los
objetivos de la organización.
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CÓMO SE HACE LA
AUTOEVALUACIÓN?
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ESTANDARES
Aspectos de la organización
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TRES SECCIONES
Estándares del
Estándares de Apoyo Estándares de
Proceso de Atención
Administrativo- mejoramiento de la
al Cliente Asistencial:
Gerencial: 6 Grupos calidad: 5 Estándares
11 Subgrupos
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SECCIÓN DE ESTÁNDARES DEL CLIENTE
ASISTENCIAL: Subgrupos
Evaluación de
Evaluación de la Ejecución del Planeación de la
necesidades al
atención tratamiento atención
ingreso
Referencia y Salida y
Contrarreferencia seguimiento
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SEGUNDA SECCION DE
ESTANDARES DE APOYO: Grupos
Gerencia Gerencia de
Gerencia del Talento la
Ambiente Gestión de
Humano Información Físico Tecnología
Direccionamiento
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TERCERA SECCIÓN: MEJORAMIENTO DE LA
CALIDAD
Grupo de
estándares de
gerencia del talento
humano Grupo de
Grupo de
estándares de
estándares de
gerencia del
gerencia
ambiente físico
Grupo de
Grupo de
estándares de
estándares de
gestión de
direccionamiento
tecnología
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ESTÁNDARES Y CRITERIOS
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EVALUACIÓN DE LOS ESTANDARES
CUALITATIVA
ESTANDAR
Vs
EVIDENCIA
RESULTADO
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PROCEDIMIENTO PARA L A AUTOEVALAUCIÓN
CUALITATIVA
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PROCEDIMIENTO PARA LA AUTOEVALUACIÓN
CUALITATIVA
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FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES DE MEJORA
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FORTALEZA
Son mecanismos, procedimientos, procesos,
acciones o servicios que se constituyen en
factores potenciales de éxito ante el entorno,
los cuales pueden deberse a un elevado
dominio de funciones o procesos, o pueden
resultar de aspectos tradicionales del día a día
de la Organización.
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ESTILOS DE REDACCIÓN: FORTALEZA
Deficiente
La institución ha definido guías de atención las cuales
se evalúan periódicamente
Acertada Vs
Deficiente
Se capacita y entrena a todo el personal
Acertada
Vs
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SOPORTES DE LAS FORTALEZAS
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OPORTUNIDADES DE MEJORA
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OPORTUNIDADES DE MEJORA
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OPORTUNIDADES DE MEJORA
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REDACCION DE UNA OPORTUNIDAD
DE MEJORA
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ESTILOS DE REDACCIÓN:
OPORTUNIDADES DE MEJORA
Deficiente
No se cuenta con procesos de aislamiento de pacientes
Vs
Acertada
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ESTILOS DE REDACCIÓN:
OPORTUNIDADES DE MEJORA
Deficiente
No se ha llevado a cabo el despliegue del
direccionamiento estratégico
Acertada
Vs
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CALIFICACION DE LOS ESTÁNDARES
EVALUACION CUANTITATIVA
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METODOLOGÍA PARA LA AUTOEVALUACIÓN
CUANTITATIVA CON ESTANDARES DE
ACREDITACIÓN
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DIMENSIONES A EVALUAR
ENFOQUE IMPLEMENTACIÓN
RESULTADOS
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DIMENSIONES A EVALUAR
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CALIFICACIÓN
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EVALUACIÓN CUANTITATIVA
CALIFICACION
RESULTADO
CALIFICACIÓN= 5, 4, 3, 2 o 1
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PASOS PARA LA
CALIFICACIÓN
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PASOS PARA LA
CALIFICACIÓN
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¿QUÉ SE EVALÚA?
ENFOQUE
IMPLEMENTACIÓN
RESULTADOS
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ENFOQUE
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METODOLOGÍA DE CALIFICACIÓN
ENFOQUE
ENFOQUE
VARIABLES 1 2 3 4 5
Sistematicidad El enfoque es Comienzo de un El enfoque es El enfoque es El enfoque es
esporádico, no está enfoque sistemático, sistemático, tiene explícito y se
y amplitud presente en todas las sistemático para alcanzable para buen grado de aplica de manera
áreas. los propósitos del lograr los integración que organizada en
No es sistemático y estándar y propósitos del responde a todos todas las áreas,
no se relaciona con el empieza a estar estándar que se los propósitos responde a los
Direccionamiento presente en desea evaluar, en del estándar en distintos criterios
Estratégico algunas áreas. aéreas claves. la mayoría de las del estándar y está
El enfoque y los áreas. relacionado con el
procesos a través Relacionado con Direccionamiento
de los cuales se el Estratégico.
despliega, está Direccionamiento
documentado estratégico.
Pro actividad Los enfoques sus Etapas iniciales de Enfoque El enfoque es El enfoque es
principalmente transición de la principalmente principalmente proactivo y
reactivos reacción a la preventivo hace el proactivo y preventivo en
prevención de manejo y control preventivo todas las áreas
problemas de los procesos y
problemas de los
mimos
proactivamente,
aun cuando
existen algunas
áreas en donde se
actúa
reactivamente.
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ENFOQUE
METODOLOGÍA DE CALIFICACIÓN
ENFOQUE
VARIABLES 1 2 3 4 5
Ciclo de evaluación La información La evidencia de un El proceso de Existe un proceso Existen ciclos
y mejoramiento presentada es proceso de mejoramiento está de mejoramiento sistemáticos de
anecdótica y evaluación y basado en hechos basado en evaluación, la
desarticulada. No hay mejoramiento del y datos (acciones hechos y datos información
evidencias (hechos y enfoque es específicas como herramienta recogida es
datos) limitada. Esbozo realizadas y básica de consistente y
de algunos hechos registradas sobre dirección. válida, oportuna y
y datos áreas claves que válida y se emplea
desarticulados. hablan la mayoría para la evaluación
de productos y y definir acciones
servicios. de mejoramiento.
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ENFOQUE
1. Existe una declaración de los derechos y deberes de los pacientes o código de ética en la
organización que aplique al proceso de atención al cliente, incorporados dentro del plan de
direccionamiento estratégico de la organización
ENFOQUE:
La Institución tiene una directriz clara frente a los derechos y deberes o código de ética que se ha
construido de forma participativa y han sido aprobados por el comité de ética de la ESE, Junta
directiva y ha identificado la articulación con los elementos de la plataforma estratégica de la
Organización.
IMPLEMENTACIÓN:
Establecimiento de estrategias de difusión, inducción, entrenamiento, capacitación y reinducción
para todos los clientes sobre los deberes y derechos y evaluar el nivel de comprensión e
interiorización de los mismos
Articulacion del despliegue con los procesos de atención, manual de competencias, manual de
bienvenida al usuario.
RESULTADOS:
Comportamientos evidenciables de la comprensión de deberes y derechos entre los clientes
internos aplicados en la atención del paciente
Quejas del usuario relativas a la vulneración de sus derechos
Indicadores
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Se refiere a la forma como se lleva a la práctica
cotidiana el enfoque, así como a su alcance y
extensión dentro de la organización.
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METODOLOGIA DE CALIFICACION
IMPLEMENTACION
VARIABLES 1 2 3 4 5
Despliegue en la El enfoque se ha La implementación La implementación Existe un enfoque La implementación
Institución implementado en del enfoque se da está más avanzada bien desplegado del enfoque se
algunas áreas pero se en algunas áreas en áreas claves y en todas las amplia
refleja su debilidad. operativas y no existen grandes áreas, con continuamente para
principales y brechas con brechas no cubrir nuevas áreas
existen brechas respecto a otras significativas en en forma integral y
significativas en áreas áreas de soporte responde al
procesos enfoque definido en
importantes. todas las áreas
claves.
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RESULTADOS
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METODOLOGIA DE CALIFICACION RESULTADOS
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METODOLOGIA DE CALIFICACION RESULTADOS
VARIABLES 1 2 3 4
Pertinencia Los datos Los datos Los datos La mayoría de Todos los
presentados no presentados son presentados se los resultados resultados se
responden a los parciales y se refieren al referidos se relacionan con´el
factores, productos o refieren a unos desempeño de mencionan con área o punto del
servicios claves del pocos factores, algunas áreas el área, factores, estándar a
estándar productos o claves , factores, productos y/o evaluar y
servicios claves productos y/o servicios alcanzan los
solicitados en el servicios solicitados en el objetivos y metas
estándar solicitados estándar, propuestas.
alcanzado los
objetivos y
metas
propuestas
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METODOLOGIA DE CALIFICACION RESULTADOS
VARIABLES 1 2 3 4 5
Avance de la No existen indicadores Existen algunos Existen Existen procesos Los resultados son
que muestren indicadores que indicadores que sistemáticos de monitoreados
medición tendencias en la muestran el monitorean los medición para la directamente por
calidad y el desempeño desempeño de procesos y mayoría de las los lideres de todos
de los procesos . La procesos. La muestran ya áreas y factores los niveles de la
organización se organización se tendencias claves de éxito organización y la
encuentra en una etapa encuentra en una positivas de solicitados en el información se
muy temprana de etapa media del mejoramiento en estándar utiliza para la toma
medición desarrollo de la algunas áreas de decisiones y el
medición claves, factores, mejoramiento de
productos y/o los procesos.
servicios
solicitados en el
estándar.
Algunas ´áreas
reportadas pueden
estar en etapa
reciente de
medición.
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METODOLOGIA DE CALIFICACION
RESULTADOS
VARIABLES 1 2 3 4 5
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METODOLOGIA DE CALIFICACION
RESULTADOS
VARIABLES 1 2 3 4 5
Comparación No existen políticas ni Se encuentran Existe una política Se encuentra en Los resultados son
prácticas de algunas prácticas de comparación etapa madura de comparados con
comparación de los independientes de con las mejores comparación con referentes
procesos de la comparación poco prácticas y se las mejores nacionales e
organización con los estructuradas y/o encuentra en etapa prácticas a nivel internacionales y
mejores. sistemáticas temprana de nacional de se ubican en
comparación de áreas, productos, niveles cercanos a
algunos procesos, factores y/o las tendencias de
productos críticos servicios claves clase mundial.
y servicios solictados en el Cuenta con un
solicitados en el estándar sistema de
estándar evaluación y
mejora de los
sistemas de
comparación.
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CALIFICACION GLOBAL
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CALIFICACION GLOBAL
GRUPOS
CALIFICACIÓN
DE Implemen- Resultado
ESTÁNDARES FORTALEZAS OM Enfoque T
tación
Asistenciales
Direccionamiento
Gerencia
Recursos Humanos
Ambiente Físico
Información
Gestión Tecnolo.
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Sedes I. Red Agencia Cristiana de Servicio y Educación
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RUTA CRITICA
Selección de Priorización de
Autoevaluación Procesos a procesos
Mejorar
Plan de Acción
Ejecución del Plan
para Procesos
de Acción Politécnico Mayor
Seleccionados
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SELECCIÓN DE PROCESOS A
MEJORAR
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SELECCIÓN DE PROCESOS A
MEJORAR
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MAPA DE PROCESOS
ESTRATÈGICOS
GESTIÒN DEL
Planeaciòn Control interno MENORAMIENTO
MERCADEO
GESTIÓN DE LA INFORMACIÒN
MISIONALES
ATENCIÓN EN PROGRAMAS ATENCIÓN EN ATENCIÓN EN
DE PROMOCIÓN Y CONSULTA URGENCIAS
PREVENCIÓN EXTERNA
ATENCIÓN AL ATENCIÓN
USUARIO FARMACÉUTICA
APOYO
GESTIÓN DEL Gestión del Recurso GESTIÓN DE BIENES,
RECURSO HUMANO Financiero INSUMOS Y SERVICIOS
GESTIÒN DEL
Planeaciòn Control interno MENORAMIENTO
MERCADEO
GESTIÓN DE LA INFORMACIÒN
MISIONALES
ATENCIÓN EN PROGRAMAS ATENCIÓN EN ATENCIÓN EN
DE PROMOCIÓN Y CONSULTA URGENCIAS
PREVENCIÓN EXTERNA
ATENCIÓN AL ATENCIÓN
USUARIO FARMACÉUTICA
APOYO
GESTIÓN DEL Gestión del Recurso GESTIÓN DE BIENES,
RECURSO HUMANO Financiero INSUMOS Y SERVICIOS
Contratación Soporte de
infraestructura
tecnológica y física
Evaluación del
mejoramiento Medición inicial del
desempeño de los
procesos
Plan de Acción
Ejecución del Plan
para Procesos
de Acción Politécnico Mayor
Seleccionados
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El inventario de procesos puede resultar
extenso y probablemente la institución no
podrá mejorarlos simultáneamente.
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MATRIZ DE PRIORIZACIÓN
SATISFACCIÓ SATISFACCIÓ
SOSTENIBILID
RENTABILIDA N DEL N DEL CALIDAD DE
PROCESOS AD TOTAL
D SOCIAL CLIENTE CLIENTE LA ATENCIÓN
FINANCIERA
EXTERNO INTERNO
Atención De
Consulta
Externa De
Optometría
Gestión el
Mejoramiento
Atención del
Usuario
Gestión de La
Información
Gestión Del
Recurso
Humano
Gestión de
Recursos
Financieros
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LA PRIORIZACIÓN DE LOS
PROCESOS?
En acreditación se priorizan
oportunidades de mejora
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PRIORIZACIÓN OPORTUNIDADES
DE MEJORA
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METODOLOGIA DE PRIORIZACION
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Como se observa, NO se prioriza el
estándar completo, sino que se
prioriza cada oportunidad
de mejora del estándar.
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CÚANTAS OPORTUNIDADES DE MEJORA SE
DEBEN PRIORIZAR?
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OPORTUNIDADES DE MEJORA
PRIORIZADAS
ESTANDAR OPORTUNIDAD DE PROCESO QUE
MEJORA RESPONDE POR LA
OPORTUNIDAD DE
MEJORA
Fortalecer las guías clínicas con HOSPITALIZACIÓN
clasificación de evidencia y URGENCIAS
realizarlas de manera
interdisciplinaria
Aprendizaje Oportunidades de
Organizacional mejora - Deseos de los Definición de la
Clientes – acciones para las calidad esperada
oportunidades
•Formulación
indicadores.
Evaluación del Metas.
mejoramiento Resultado actual. Medición inicial del
desempeño de los
procesos
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QUÉ ES DEFINIR LA CALIDAD ESPERADA
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QUÉ ES DEFINIR LA CALIDAD ESPERADA
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IDENTIFICAR LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DEL
CLIENTE
X
X X x
IDENTIFICACION
DEL X
x
USUARIO-CLIENTE X
x
X
x
X
x
X
x
X
x
DESPLIEGUE
DE LA CALIDAD
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TABLA DE DESDOBLAMIENTO DE LA CALIDAD REQUERIMIENTOS
DEL CLIENTE
Deseos del Caracterización Características
Usuario/ del Producto Indicadores de
de la gestión
cliente (Bien o Servicio) Calidad
Confortable Privacidad en la
consulta
% de satisfacción del
Buen usuario con respecto a la
Servicio Que solo este
el médico presente privacidad en consulta
Cumplimiento en los
horarios de atención % de pacientes atendidos en
menos de 1 hora en un
Oportuno
Que sea atendido período
máximo
en 1 HORA
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Identificación de Necesidades y Expectativas del
Cliente
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Identificación de Necesidades y Expectativas del
Cliente
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PROCESO DE CONSULTA EXTERNA (Procedimiento de admisión del usuario en
consulta externa)
Proceso:__________________
IDENTIFICACIÓN DE LAS
IDENTIFICACIÓN DE IDENTIFICACIÓN DEL NECESIDADES Y/O EXPECTATIVAS
PRODUCTOS CLIENTES (CI – CE) DEL CLIENTE (CI – CE)
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Definir la calidad esperada a partir de las
necesidades y expectativas del cliente
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DEFINICIÓN DE LA CALIDAD ESPERADA
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QUÉ ES DEFINIR LA CALIDAD
ESPERADA
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QUÉ ES DEFINIR LA CALIDAD
ESPERADA
Ejemplo: Para la oportunidad de mejora
Actualizar las guías de manejo asistencial
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PRODUCTOS DE LAS ACCIONES PARA LAS OPORTUNIDADES
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DEFINICIÓN DE LA CALIDAD ESPERADA
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Condiciones derivadas de este estándar y
de sus criterios
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QUIÉN DEBE MEDIR
CUÁNDO MEDIR CÓMO MEDIR
CONDICION RESULTADO (RESPONSABLE DEL
(PERIODICIDAD) (INDICADOR Y FUENTE)
INDICADOR)
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QUIÉN DEBE MEDIR
CONDICIONES DE CUÁNDO MEDIR CÓMO MEDIR
(RESPONSABLE DEL
RESULTADO (PERIODICIDAD) (INDICADOR Y FUENTE)
INDICADOR)
Mediante el indicador:
“Proporción de usuarios
El usuario que requirió
aislados satisfechos con
aislamiento debe estar
las condiciones de
satisfechos con las Oficina de Atención al
Trimestralmente dignidad en las cuales se
condiciones de dignidad Usuario
brindaron los servicios”
en las cuales se brindaron
que se obtendrá a través
los servicios
de una encuesta de
satisfacción
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MEDICIÓN DEL DESEMPEÑO
DE LOS PROCESOS
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Selección de Priorización de
Autoevaluación Procesos a procesos
Mejorar
Aprendizaje
Organizacional Definición de la
Seguimiento a calidad esperada
indicadores
Realización de
Evaluación del auditorias.
mejoramiento Resultado actual. Medición inicial del
desempeño de los
procesos
Plan de Acción
Ejecución del Plan
para Procesos
de Acción Politécnico Mayor
Seleccionados
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MEDICIÓN INICIAL DEL DESEMPEÑO DE
LOS PROCESOS
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MEDICION INICIAL DEL DESEMPEÑO DE
LOS PROCESOS
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PREMISA
HERRAMIENTAS
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QUE PROCESOS VAMOS A MEDIR ?
LOS PROCESOS DONDE CORRESPONDEN LAS
OPORTUNIDADES DE MEJORA PRIORITARIAS
IDENTIFICADOS COMO PRIORITARIOS EN LA
SESION ANTERIOR
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MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO A
INDICADORES
Analizar los resultados de los indicadores ,
comparándolos con las metas establecidas.
Analizarlos datos usando métodos de control
estadístico
Usar los resultados del análisis para tomar
decisiones
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MEDICIÓN DEL DESEMPEÑO DE LOS
PROCESOS
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Contar con personal capacitado
como Auditores internos
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AUDITORÍA
Proceso sistemático, independiente y documentado para
obtener evidencias de auditoría y evaluarlas de forma objetiva
con el fin de determinar la extensión en la que se cumplen los
criterios de auditoría.
Personal
Sistema
independiente, sin
Proceso
responsabilidad
Producto
directa del área
Servicio
auditada
Mejoramiento interno
No es inspección Mejoramiento
No supervisión externo Mayor
Politécnico
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CUÁNDO DEBE AUDITARSE:
• Periódicamente
• Cambios significativos
INTERNAMENTE • Dudas de calidad
• Según lo indique el plan
RECURSOS
TIEMPOS PERSONAL
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REVISIÓN DOCUMENTAL
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CICLO PHVA DE LA
AUDITORIA – APRENDER
HACIENDO
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PLANIFICAR – Establecimiento
Programa de Auditoría
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PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA –
Incluye:
o Planificación / Elaboración cronograma
de auditorías.
o Aseguramiento de la seguridad y
confidencialidad de la información.
o Aseguramiento de la competencia de
auditores y líderes de equipo de
auditores.
o Selección de auditores / funciones /
responsabilidades.
o Forma de realización de auditorías
(incluye muestreo).
o Forma de realizar seguimiento a la
auditoría.
o Forma de comunicación a la alta
dirección de los logros.
o Conservación de los registros.
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o Seguimiento y revisión del desempeño y Agencia Cristiana de Servicio y Educación
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HACER – Implementación del
programa de auditoría
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VERIFICAR – Seguimiento
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ACTUAR – Tomar acciones
con base en:
o Resultados y tendencias del
seguimiento del programa de
auditoría.
o La conformidad del procedimiento (s)
de auditoría.
o Necesidades y expectativas cambiantes
de las partes interesadas.
o Registros de auditoría.
o Métodos de auditoría alternativos o
nuevos.
o Eficacia de las medidas para tratar los
riesgos asociados al programa de
auditoría.
o Asuntos de confidencialidad y
seguridad de la información
relacionados con el programa de Politécnico Mayor
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INICIO DE LA AUDITORÍA (Procedimiento de auditoría)
ASIGNACIÓN DE FUNCIONES Y
PREPARACIÓN
REVISAR DOCUMENTACIÓN RESPONSABILIDADES GUÍAS -
INFORME
OBSERVADORES
COMUNICACIÓN DURANTE LA
PREPARAR PLAN DE AUDITORÍA DISTRIBUCIÓN
AUDITORÍA
INFORME
REALIZACIÓN DE LA REVISIÓN DE LA
PREPARAR DOCUMENTOS DE TRABAJO
DOCUMENTACIÓN
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INFORME
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El informe debe incluir:
o Que sea completo, preciso, conciso y claro.
o Objetivos de la auditoría.
o Alcance de la auditoría.
o Criterios.
o Identificación del cliente de la auditoría.
o Identificación del equipo de auditor.
o Fechas y ubicaciones donde se ejecutó la
auditoría.
o Hallazgos de la auditoría y evidencias
relacionadas.
o Conclusiones de la auditoría
o Una declaración del grado en qué se han
cumplido los criterios de auditoría.
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RUTA CRITICA
Selección de Priorización de
Autoevaluación Procesos a procesos
Mejorar
Aprendizaje
Organizacional Definición de la
calidad esperada
Aplicación de la
Evaluación del metodología de análisis y
mejoramiento solución del problema Medición inicial del
utilizado por la institución desempeño de los
procesos
Plan de Acción
Ejecución del Plan
para Procesos
de Acción Politécnico Mayor
Seleccionados
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PLANES DE ACCION
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PREPARACIÓN PARA LA
FORMULACION DEL PLAN
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PREPARACIÓN PARA LA
FORMULACION DEL PLAN
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CAPACITACIÓN DEL EQUIPO DE
MEJORAMIENTO
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DOCUMENTAR EL PLAN DE ACCIÓN
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DOCUMENTAR EL PLAN DE ACCIÓN
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PLAN DE MEJORAMIENTO
NOMBRE DEL PROCESO
PROBLEMA:
META A LOGRAR:
INDICADOR DE SEGUIMIENTO:
QUE QUIEN CUANDO DONDE POR QUE CÓMO
(Actividades a (Responsable de (Fecha de (Lugar donde se (Propósito de la (Pautas para la
realizar) ejecutarla) terminación de la realiza la actividad) actividad) realización de la
actividad) actividad)
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PLAN DE MEJORAMIENTO
NOMBRE DEL PROCESO
PROBLEMA:
META A LOGRAR:
INDICADOR DE SEGUIMIENTO:
QUE QUIEN CUANDO DONDE POR QUE CÓMO
(Actividades a (Responsable de (Fecha de (Lugar donde se (Propósito de la (Pautas para la
realizar) ejecutarla) terminación de la realiza la actividad) actividad) realización de la
actividad) actividad)
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PLAN DE MEJORAMIENTO
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EJECUCIÓN PLANES DE
MEJORAMIENTO
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RUTA CRITICA
Selección de Priorización de
Autoevaluación Procesos a procesos
Mejorar
Aprendizaje
Organizacional Definición de la
calidad esperada
Acompañamiento para el
Evaluación del seguimiento del
mejoramiento cumplimiento del plan de Medición inicial del
acción. desempeño de los
procesos
Plan de Acción
Ejecución del Plan
para Procesos
de Acción
Seleccionados Politécnico Mayor
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EJECUCIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO
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COMUNICACIÓN DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO Y LOS RESULTADOS
DE LAS ACCIONES IMPLEMENTADAS
Aprendizaje
Organizacional Definición de la
calidad esperada
Se ha disminuido la
brecha inicial ?
Evaluación del
mejoramiento Medición inicial del
desempeño de los
procesos
Plan de Acción
Ejecución del Plan
para Procesos Politécnico Mayor
de Acción Agencia Cristiana de Servicio y Educación
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Para ello son necesarias dos condiciones:
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En las instituciones que hacen parte del campo
de aplicación de la auditoría para el
mejoramiento de la calidad de la atención en
salud, los comités son un instrumento valioso
para implementar las acciones de seguimiento en
todos los niveles de la auditoría y son
promovidos por el nivel de la auditoría interna
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Equipos interfuncionales que tienen una
responsabilidad directa de contribuir a que las
instituciones de salud presten servicios con
calidad y establezcan acciones para garantizar
su funcionamiento. Es necesario tener total
claridad de Responsabilidad de cada comité y
de cómo encaja en el funcionamiento, planes,
metas y logros de la organización
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COMITÉS INSTITUCIONALES
Infecciones,
Ética Hospitalaria profilaxis y
Trasplantes
Res. 13437/1991 política
Dec. 2493/2004
antibiótica
Dec. 3518/2006
Farmacia y
COVE
Terapéutica
Dec. 3518/2006
Dec. 2200/2055
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OTROS COMITÉS INSTITUCIONALES
Comité de
Comité de Investigación Comité de
compras Res. 2378/2008 Servicio
Res. 8430/1993
COPASO
Comité de Comité de
Res. 2013/1986
Calidad Seguridad
Res. 1016/1989
Comité de
GAGAS
Convivencia
Res.1164/2002
Laboral
Res. 652/2012
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FUNCIONAMIENTO COMITÉS
Normatividad aplicable
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PRINCIPALES FALLAS DE LOS COMITÉS
Reuniones largas.
Reuniones improductivas (no se toman
decisiones)
Sin participación del personal asistencial.
Sin claridad en los objetivos.
Desconocimiento de la normatividad
vigente.
Sin pro actividad de los participantes.
Sin interacción entre los diferentes
Comités.
No son vistos como herramienta gerencial.
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INFORME DE TRES GENERACIONES.
QUE ES?
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INFORME DE TRES GENERACIONES
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SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO
PROBLEMA:
META A LOGRAR:
INDICADOR DE SEGUIMIENTO:
ACTIVIDADES ACTIVIDADES PRFOBLEMAS QUE SE CAMBIOS EN LAS METAS
PLANEADAS PARA EL EJECUTADAS PRESENTARON
PERIODO
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RUTA CRITICA
Selección de Priorización de
Autoevaluación Procesos a procesos
Mejorar
Evaluación del
mejoramiento Medición inicial del
desempeño de los
procesos
Plan de Acción
Ejecución del Plan
para Procesos
de Acción Politécnico Mayor
Seleccionados
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Generar Aprendizaje organizacional, significa entrenar
y capacitar las personas de la organización en la
obtención de estándares sobre los cuales se realice
seguimiento permanente para prevenir que se
produzca una nueva brecha entre la calidad esperada
y la observada, en este sentido, la ruta establecida por
la auditoria para el mejoramiento de la calidad de la
atención en salud ha surtido claramente las etapas
previas a la estandarización, lo que se pretende,
entonces es mantener y mejorar los resultados de los
procesos priorizados e intervenidos potenciando el
mejoramiento continuo
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El objetivo de esta etapa es el cierre de ciclos
(actuar) que se implementa una vez se han logrado
los resultados esperados, siendo un buen mecanismo
la estandarización y el entrenamiento del talento
humano de las acciones de mejora implementadas y
probadas (planear). Se presentan herramientas de
capacitación, entrenamiento y despliegue de la
calidad en equipo, para obtener una visión
compartida.
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Busca aumentar la probabilidad de obtener resultados
previsibles en procesos repetitivos y de riesgo, lo cual
permite:
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1. Con base en el indicador, la meta, la línea
de base y la segunda medición identifique
si el plan de mejora fue efectivo en
bloquear la causa del problema
2. En caso afirmativo, defina las acciones que
lograron el bloqueo a las causas de los
problemas
3. Incorpore las acciones efectivas en el
proceso inicial y formule el estándar
definitivo
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Nunca perder de vista que el PAMEC es un
medio y no un fin
No esperar hasta tener la versión perfecta,
lo importante es dotar al PAMEC con sus
propios mecanismos de mejora
No basta con medir y coleccionar datos. El
PAMEC será útil solamente en la medida en
que conduzca a tomar buenas decisiones
En caso de dudas, equivocarse a favor del
usuario
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A
- Socializar los resultados de la Auditoria, los
procesos que deben generar Plan de Mejora y P
recursos. - Realizar Auto-evaluación.
- Acompañar al equipo en la aplicación de métodos - Seleccionar procesos a mejorar.
de análisis y solución de problemas. - Priorizar procesos de obligatorio monitoreo y
- Soportar al equipo en la formulación del Plan de procesos con fallas de calidad factores críticos de
Mejoramiento. éxito.
- Hacer seguimiento al cumplimiento del Plan de - Definir la calidad esperada de los procesos
Mejora. priorizados (guías, normas, manuales, etc.).
- Monitorear a través de los Indicadores definidos con - Determinar las técnicas de auditoria que deben
este fin, si el Plan de Mejora es efectivo. aplicarse para obtener la información necesaria
- Monitorear el aprendizaje orgnizacional y la para monitorear los resultados.
estandarización de procesos prioritarios, una vez - Identificar el líder auditor, su equipo de
logrados los resultados esperados. auditoria y cómo aplicarán las técnicas de
auditoria seleccionadas.
- Definir la oportunidad de la auditoria.
H
- Diseñar el Plan de Acción de la
Auditoria, sus objetivos y alcances.
V (Qué, quien, dónde, cuándo, cómo, por
- Aplicar las técnicas de Auditoria seleccionadas y obtener la qué).
información que se requiere (Informes estadísticos, SOGG. - Diseñar los papeles de trabajo, los
dos de indicadores, voz del usuario, etc.).
- Registrar en los papeles de trabajo, la información
formatos de registros que se requieren
obtenida. para consignar la información que se
- Determinar la necesidad de adquirir información adicional. pretende obtener, las conclusiones,
- Verificar la claridad y calidad de la información producto análisis y recomendaciones.
de la aplicación de cada una de las técnicas de Auditoria - Hacer cronograma para controlar la
utilizadas.
- Registrar la nueva información y las observaciones
ejecución de la Auditoria.
relativas al procedimiento. - Definir criterios que garanticen la
- Evaluar las diferentes fuentes. evaluación por pares.
- Identificar y analizar los factores de riesgo (eventos - Asignar los recursos para la ejecución
adversos). de la auditoría.
- Determinar cómo se deben manejar esos riesgos para que
impacten el SOGG.
- Formular los indicadores de
medición.
- EntrenarPolitécnico Mayor
- Elaborar el Informe de Auditoria que consigne resultados,
conclusiones y recomendaciones que lleven a los resultados al equipo de Auditoria.
esperados. Agencia Cristiana de Servicio y Educación
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El documento evidencia del PAMEC debe contener
Introducción
Objetivos
Metodología
Cronograma para implementar el PAMEC
Ejecución del Cronograma ( Describir como se
realizó la operativización de cada una de las
etapas de la ruta crítica
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CONTENIDO PRESENTACIÓN PAMEC
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Material Bibliográfico Universidad Pontífice Bolivariana www.politécnicomayor.edu.co
Felicitaciones!!!!
Te invito a que construya tu
documento PAMEC.
Y coloques en practica todos los
conocimientos adquiridos y
utilizando el material de apoyo.
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