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El documento instruye la confección de 9 cheques de diferentes empresas para pagos de seguros, honorarios, compra de automóvil, sueldos, servicios de luz, gas y agua. Detalla para cada cheque el nombre del pagador y receptor, tipo de cheque, monto y fecha.
El documento instruye la confección de 9 cheques de diferentes empresas para pagos de seguros, honorarios, compra de automóvil, sueldos, servicios de luz, gas y agua. Detalla para cada cheque el nombre del pagador y receptor, tipo de cheque, monto y fecha.
El documento instruye la confección de 9 cheques de diferentes empresas para pagos de seguros, honorarios, compra de automóvil, sueldos, servicios de luz, gas y agua. Detalla para cada cheque el nombre del pagador y receptor, tipo de cheque, monto y fecha.
Práctico: Confeccione los sgtes documentos de cheque, de forma ordenada y no pueden
llevar, ningún tipo de adulteración dicho documento:
1- La empresa FRIO IRTE SA, paga seguro de incendio de la empresa SEGUROS
BCI SA, con cheque nominativo por un valor de 5.5 UF (valor de la UF $27.545,18), con fecha 26 de julio 2017. ( valor del cheque 151.499) 2- La empresa CORPORA TRES MONTES LTDA paga honorarios a su asesor contable, Señor Oscar del Carmen Aguilera Vera, por $ 232.500 fecha 6 de julio 2017, cheque al portador. 3- Se compra automóvil a empresa RR PINTO, por un valor de $16.980.000, mas IVA con cheque CRUZADO GENERAL, BANCO SANTANDER, fecha 10 JULIO 2017. 4- Se paga sueldo de asistente de gerencia, a la Srta Mario Andres Carroza Fuentes, por $260.689 cheque a la orden, fecha 13 de JULIO 2017. 5- Se extiende cheque cruzado especial del banco ESTADO por un valor de $2.080.000 a la empresa ENERGIA DEL NORTE LTDA, con fecha 13 de JULIO 2017, Por concepto de luz eléctrica. 6- Se extiende cheque a la orden, a nombre de la empresa servicios de gas GASCO SA, por un valor de $156.538, con fecha 09 de JULIO 2017. 7- Se extiende cheque al portador, ( coloque su nombre completo), por un valor de $1.386.879, con fecha 18 de JULIO 2017. 8- LA EMPRESA DEL VALLE ANDINA 090 SA, paga servicio de agua potable , con cheque a la orden, por un valor de $658.986, con fecha 18 de julio 2017. 9- Se paga sueldo de encargada del aseo de la empresa RYR PINTORS LTDA, a la Srta Nicole Andrea Del solar Reyes, por $570.642 cheque nominativo, fecha 05 de JULIO 2017. . . .