“ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTAL Y ALINEAMIENTO AL POI POR NIVEL

NACIONAL, REGIONAL CONSOLIDADO Y REGIÓN
CUZCO AL AÑO 2020”

31
 Índice de Contenido
I. Introducción:..........................................................................................................................4
II. Análisis e Interpretación de la ejecución Presupuestal y Alineamiento al POI a
Nivel Nacional:...............................................................................................................................4
III. Análisis e Interpretación de la ejecución Presupuestal y Alineamiento al POI a
Nivel Regional Consolidado:......................................................................................................4
3.1. Ranking de Regiones según monto presupuestal asignado:.............................4
3.2. Ranking de Regiones según ejecución de presupuesto asignado:..................4
3.3. Ranking de Regiones según nivel de consistencia presupuestal con el POI:
4
IV. Análisis e Interpretación de la ejecución Presupuestal y Alineamiento al POI a
Nivel de la Región Cuzco:...........................................................................................................4
4.1. Análisis e Interpretación de la distribución presupuestal según sectores:. . .4
4.2. Análisis e Interpretación de la ejecución Presupuestal y Alineamiento al POI
según Fuentes de Financiamiento:.......................................................................................4
4.3. Análisis e Interpretación de la ejecución Presupuestal y Alineamiento al POI
según Genérica de Gasto:.......................................................................................................4
4.4. Análisis e Interpretación de la ejecución Presupuestal y Alineamiento al POI
según Proyectos más relevantes de la Región:................................................................4
4.5. Análisis e Interpretación de la ejecución Presupuestal y Alineamiento al POI
según Activos no Financieros:..............................................................................................4
4.6. Análisis e Interpretación de la ejecución Presupuestal y Alineamiento al POI
según Devengado:....................................................................................................................5
4.7. Análisis e Interpretación de la ejecución Presupuestal según Girado:...........5
V. Conclusiones:........................................................................................................................5
VI. Recomendaciones:...........................................................................................................5
VII. Bibliografía:........................................................................................................................5

31
31
CARATULA (Justo)

I. Introducción: (Misita)

II. Análisis e Interpretación de la ejecución Presupuestal y

Alineamiento al POI a Nivel Nacional: (Misita)

III. Análisis e Interpretación de la ejecución Presupuestal y

Alineamiento al POI a Nivel Regional Consolidado: (Tommy
Navideño)

III.1. Ranking de Regiones según monto presupuestal asignado: (Misita)

31
 III.2. Ranking de Regiones según Avance % de ejecución de presupuesto asignado en el Año Fiscal 2020:

A continuación, se muestra el Ranking de Regiones según el avance % de gasto de los recursos financieros otorgados
por el MEF para el año Fiscal en curso (Año Fiscal 2020):
Tabla N° ……..
Ranking de Regiones según Avance % en el Año Fiscal 2020
N Pliego Ejecución
PIA PIM Avance % 
° Ranking Gobiernos Regionales Devengado  Girado 
1° GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE
01 1,201,137,797 1,416,715,722 693,785,231 672,529,316 49.0%
LAMBAYEQUE
02 2° GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC 960,852,040 1,088,439,914 525,820,141 499,063,539 48.3%

03 3° GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA 1,975,434,270 2,312,618,274 1,116,739,640 1,080,006,305 48.3%

04 4° GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LIMA 1,212,097,112 1,409,997,484 677,151,975 648,136,022 48.0%
05 5°GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI 861,827,891 978,404,141 469,700,612 433,902,838 48.0%

06 6° GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN 1,220,435,975 1,460,566,961 669,951,901 657,986,625 45.9%

07 7° GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO 1,151,079,074 1,332,374,551 610,641,260 593,580,711 45.8%
08 8° GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO 1,809,011,941 2,057,884,441 938,687,040 906,275,301 45.6%
9° GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL
09 1,035,918,100 1,166,294,247 530,502,255 508,719,704 45.5%
DEL CALLAO
10 10° GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LORETO 1,860,892,253 2,193,916,069 995,175,125 943,065,305 45.4%
11 11° GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN 1,752,155,707 1,999,134,906 886,548,098 843,368,368 44.3%
12 12° GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH 1,640,103,564 2,038,224,920 899,046,909 844,659,349 44.1%
13° GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA
13 2,005,866,539 2,343,984,235 1,033,209,900 1,006,997,149 44.1%
LIBERTAD
14 14° GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TACNA 620,012,656 727,077,088 319,489,498 314,290,376 43.9%

15 15° GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS 897,969,945 1,049,855,869 460,250,118 413,035,503 43.8%

16° GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE

16 994,617,046 1,121,858,840 487,770,893 466,469,498 43.5%
HUANCAVELICA
 17° GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MADRE DE
17 349,145,555 402,299,536 170,128,151 163,253,980 42.3%
DIOS
18 18° GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA 1,115,095,880 1,337,921,254 563,625,565 546,062,663 42.1%
19 19° GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO 2,143,331,271 2,494,557,458 1,014,285,219 982,910,610 40.7%
20 20° GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO 1,413,708,449 1,710,566,500 683,454,530 666,715,677 40.0%
21 21° GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TUMBES 455,143,095 579,460,252 228,753,631 220,159,202 39.5%
22 22° GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA 492,601,791 597,602,414 234,005,420 225,636,370 39.2%
23 23° GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PIURA 2,133,371,449 3,054,674,731 1,184,753,275 1,126,320,429 38.8%
24 24° GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO 556,252,062 637,659,676 241,611,108 231,540,056 37.9%
25 25° GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA 2,004,826,260 2,396,222,356 896,207,174 860,264,386 37.4%
26 26° MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA 43,798,386 138,172,649 45,542,703 43,599,707 33.0%
Fuente: Portal de Transparencia Económica del MEF (Ministerio de Economía y Finanzas).
Elaboración: Propia.

Como se puede apreciar en la presente tabla, a nivel de los 26 Gobiernos Regionales, el Gobierno Regional de
Lambayeque encabeza el rankig con un porcentaje de avance de ejecución de 49%, lo cual quiere decir que, al
27/07/2020 (Fecha en la que se realizó la consulta en el Portal de Transparencia Económica del MEF), el devengado total
acumulado representa dicha proporción respecto al PIM, sin embargo, lo ideal sería que se disponga de un avance
acorde a lo programado para el presente mes de Julio que al menos debería ser un 58% puesto que estamos en el
séptimo mes del presente Año Fiscal 2020., con respecto al Gobierno Regional de Cusco, tal como se puede apreciar,
ocupa la posición 19° de un total de 26 Gobiernos Regionales, con un % de Avance de 40.7% lo cual evidencia que, la
ejecución presupuestal no ha sido efectiva acorde a lo programado, hay que considerar que puede haber diversos
factores que expliquen esta ineficiencia en la ejecución, uno de ellos es que el presupuesto actualizado de la entidad
pública es uno de los más altos a nivel de Gobiernos Regionales y también que la mayoría de las inversiones, según lo
planificado están enmarcadas en el sector “Educación” y demás sectores en general los cuales se han visto ampliamente
perjudicados por el actual contexto de PANDEMIA en nuestro país., finalmente, en el último puesto del ranking se
encuentra la Municipalidad Metropolitana de Lima, lo cual es justificable debido a su peculiar naturaleza, puesto que es
un apartado exclusivo para una parte de la capital del país “Lima” que dispone de su propio presupuesto asignado
.
 Gráfico N° ……
60.0%

50.0% 49.0%48.3%48.3%48.0%48.0%
45.9%45.8%45.6%45.5%45.4%44.3%
44.1%44.1%43.9%43.8%43.5%
42.3%42.1% 40.7%
40.0%39.5%39.2% 38.8%37.9%37.4%
40.0%
33.0%
30.0%

20.0%

10.0%

0.0%
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°
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20 °G 25
1° 13 22
I ER 16° 7 °
B 1
GO
9°

Ranking de Gob. Regionales Según % de Avance en el Año Fiscal 2020

Fuente: Portal de Transparencia Económica del MEF (Ministerio de Economía y Finanzas).
Elaboración: Propia.
 III.3. Ranking de Regiones según % de PIM asignado en el Año Fiscal 2020:

A continuación, se muestra el Ranking de Regiones según el % de PIM asignado respecto al total en el año Fiscal en
curso (Año Fiscal 2020):
Tabla N° ……..
Ranking de Regiones según % de PIM asignado en el Año Fiscal 2020
%PIA %PIM
Pliego
N° PIA PIM respecto al respecto al
Gobiernos Regionales
total total
01 1° GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PIURA 2,133,371,449 3,054,674,731 6.69% 8.03%
02 2° GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO 2,143,331,271 2,494,557,458 6.72% 6.56%
03 3° GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA 2,004,826,260 2,396,222,356 6.28% 6.30%

04 4° GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD 2,005,866,539 2,343,984,235 6.29% 6.16%

05 5° GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA 1,975,434,270 2,312,618,274 6.19% 6.08%

06 6° GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LORETO 1,860,892,253 2,193,916,069 5.83% 5.77%

07 7° GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO 1,809,011,941 2,057,884,441 5.67% 5.41%
08 8° GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH 1,640,103,564 2,038,224,920 5.14% 5.36%
09 9° GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN 1,752,155,707 1,999,134,906 5.49% 5.25%

10 10° GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO 1,413,708,449 1,710,566,500 4.43% 4.50%

11 11° GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN 1,220,435,975 1,460,566,961 3.83% 3.84%

12 12° GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE 1,201,137,797 1,416,715,722 3.76% 3.72%

13 13° GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LIMA 1,212,097,112 1,409,997,484 3.80% 3.71%
14 14° GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA 1,115,095,880 1,337,921,254 3.49% 3.52%
15 15° GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO 1,151,079,074 1,332,374,551 3.61% 3.50%

16 16° GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO 1,035,918,100 1,166,294,247 3.25% 3.07%
17 17° GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA 994,617,046 1,121,858,840 3.12% 2.95%

18 18° GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC 960,852,040 1,088,439,914 3.01% 2.86%

19 19° GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS 897,969,945 1,049,855,869 2.81% 2.76%

20 20° GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI 861,827,891 978,404,141 2.70% 2.57%
21 21° GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TACNA 620,012,656 727,077,088 1.94% 1.91%
22 22° GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO 556,252,062 637,659,676 1.74% 1.68%

23 23° GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA 492,601,791 597,602,414 1.54% 1.57%

24 24° GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TUMBES 455,143,095 579,460,252 1.43% 1.52%

25 25° GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS 349,145,555 402,299,536 1.09% 1.06%

26 26° MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA 43,798,386 138,172,649 0.14% 0.36%

TOTAL GOBIERNOS REGIONALES 31,906,686,108 38,046,484,488 100% 100%

Fuente: Portal de Transparencia Económica del MEF (Ministerio de Economía y Finanzas).
Elaboración: Propia.

Como se puede apreciar en la presente tabla, a nivel de los 26 Gobiernos Regionales, el Gobierno Regional de Piura
tiene la mayor proporción de PIM asignado, esto se debe principalmente, a que es una región altamente competitiva a
nivel del país, además de ello, en el presente Año Fiscal 2020, se pretendía ejecutar proyectos e inversiones de gran
envergadura, seguidamente se encuentra el Gobierno Regional de Cusco, el cual, al igual que el Gobierno Regional de
Piura, tiene un alto índice de competitividad, además se proyectos e inversiones programados para el presente Año
Fiscal 2020 que demandan mayor cantidad de recursos presupuestales comparado con el resto de las regiones,
finalmente, en el último puesto del ranking se encuentra la “Municipalidad Metropolitana de Lima” la cual es independiente
del Gobierno Regional de Lima respecto al pliego de regiones pero que de igual manera de interrelaciona con el Gobierno
Regional de Lima.

Gráfico N° ……
 26° MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA 0.36%
25° GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS 1.06%
24° GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TUMBES 1.52%
23° GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA 1.57%
22° GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO 1.68%
21° GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TACNA 1.91%
20° GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI 2.57%
19° GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS 2.76%
18° GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC 2.86%
17° GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA 2.95%
16° GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO 3.07%
15° GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO 3.50%
14° GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA 3.52%
13° GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LIMA 3.71%
12° GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE 3.72%
11° GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN 3.84%
10° GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO 4.50%
9° GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN 5.25%
8° GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH 5.36%
7° GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO 5.41%
6° GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LORETO 5.77%
5° GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA 6.08%
4° GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD 6.16%
3° GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA 6.30%
2° GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO 6.56%
1° GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PIURA 8.03%
0.00% 1.00% 2.00% 3.00% 4.00% 5.00% 6.00% 7.00% 8.00% 9.00%

Ranking de Gobiernos Regionales según %PIM asignado en el Año Fiscal 2020

Fuente: Portal de Transparencia Económica del MEF (Ministerio de Economía y Finanzas).
Elaboración: Propia.

III.4. Ranking de Regiones según % de PIM asignado en el Año Fiscal 2020:

A continuación, se muestra el Ranking de Regiones según el % de PIA asignado respecto al total en el año Fiscal en
curso (Año Fiscal 2020):
Tabla N° ……..
Ranking de Regiones según % de PIA asignado en el Año Fiscal 2020
N Pliego %PIA respecto al %PIM respecto al
PIA PIM
° Gobiernos Regionales total total

01 1° GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO 2,143,331,271 2,494,557,458 6.72% 6.56%

02 2° GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PIURA 2,133,371,449 3,054,674,731 6.69% 8.03%

03 3° GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD 2,005,866,539 2,343,984,235 6.29% 6.16%

04 4° GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA 2,004,826,260 2,396,222,356 6.28% 6.30%

05 5° GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA 1,975,434,270 2,312,618,274 6.19% 6.08%

06 6° GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LORETO 1,860,892,253 2,193,916,069 5.83% 5.77%

07 7° GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO 1,809,011,941 2,057,884,441 5.67% 5.41%
08 8° GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN 1,752,155,707 1,999,134,906 5.49% 5.25%
09 9° GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH 1,640,103,564 2,038,224,920 5.14% 5.36%

10 10° GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO 1,413,708,449 1,710,566,500 4.43% 4.50%

11 11° GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN 1,220,435,975 1,460,566,961 3.83% 3.84%

12 12° GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LIMA 1,212,097,112 1,409,997,484 3.80% 3.71%

13 13° GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE 1,201,137,797 1,416,715,722 3.76% 3.72%

14 14° GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO 1,151,079,074 1,332,374,551 3.61% 3.50%
15 15° GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA 1,115,095,880 1,337,921,254 3.49% 3.52%
16° GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL
16 1,035,918,100 1,166,294,247 3.25% 3.07%
CALLAO

17 17° GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA 994,617,046 1,121,858,840 3.12% 2.95%

18 18° GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC 960,852,040 1,088,439,914 3.01% 2.86%

19 19° GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS 897,969,945 1,049,855,869 2.81% 2.76%

20 20° GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI 861,827,891 978,404,141 2.70% 2.57%
21 21° GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TACNA 620,012,656 727,077,088 1.94% 1.91%
22 22° GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO 556,252,062 637,659,676 1.74% 1.68%
 23 23° GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA 492,601,791 597,602,414 1.54% 1.57%

24 24° GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TUMBES 455,143,095 579,460,252 1.43% 1.52%

25 25° GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS 349,145,555 402,299,536 1.09% 1.06%

26 26°MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA 43,798,386 138,172,649 0.14% 0.36%

TOTAL GOBIERNOS REGIONALES 31,906,686,108 38,046,484,488 100% 100%

Fuente: Portal de Transparencia Económica del MEF (Ministerio de Economía y Finanzas).
Elaboración: Propia.

Como se puede apreciar en la presente tabla, a nivel de los 26 Gobiernos Regionales, el Gobierno Regional de Cusco, es
el que mayor presupuesto demanda según su PIA en el presente Año Fiscal 2020 acorde a las necesidades que tiene
dicha región en materia de proyectos e inversiones comprometidas.
En general, a nivel de la mayoría de las regiones, los montos de PIA observados son cuasi equilibrados, a excepción de
la Municipalidad Metropolitana de Lima.

Gráfico N° ……
 % de PIA asignado por Regiones respecto al total
26°MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA 0.14%
25° GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS 1.09%
24° GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TUMBES 1.43%
23° GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA 1.54%
22° GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO 1.74%
21° GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TACNA 1.94%
20° GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI 2.70%
19° GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS 2.81%
18° GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC 3.01%
17° GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA 3.12%
16° GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO 3.25%
15° GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA 3.49%
14° GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO 3.61%
13° GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE 3.76%
12° GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LIMA 3.80%
11° GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN 3.83%
10° GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO 4.43%
9° GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH 5.14%
8° GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN 5.49%
7° GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO 5.67%
6° GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LORETO 5.83%
5° GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA 6.19%
4° GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA 6.28%
3° GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD 6.29%
2° GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PIURA 6.69%
1° GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO 6.72%
0.00% 1.00% 2.00% 3.00% 4.00% 5.00% 6.00% 7.00% 8.00%

Ranking de Gobiernos Regionales según %PIA asignado en el Año Fiscal 2020

Fuente: Portal de Transparencia Económica del MEF (Ministerio de Economía y Finanzas).
Elaboración: Propia.
 IV. Análisis e Interpretación de la ejecución Presupuestal y Alineamiento al POI a Nivel de la Región Cuzco:

A continuación, se muestra el Ranking de Regiones según el monto de POI aprobado en el año Fiscal en curso (Año
Fiscal 2020):

Tabla N° ……..
Ranking de Regiones según monto de POI aprobado en el Año Fiscal 2020
Pliego POI POI
N POI Modificado Modificado POI/PIA
PIA PIM Devengado Ejec. %
° Aprobado consistente (En %
Ranking Gobiernos Regionales con el PIA ejecución)
1° GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE 2,712,413,09 2,133,371,44 1,735,192,97 3,054,674,73 3,121,428,04 1,184,753,27
01 38.8% 127.1%
PIURA 2 9 5 1 8 5
2° GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA 2,478,905,07 2,005,866,53 1,945,297,34 2,343,984,23 2,319,244,48 1,033,209,90
02 44.1% 123.6%
LIBERTAD 2 9 7 5 2 0
3° GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE 1,525,420,57 2,004,826,26 2,022,821,00 2,396,222,35 2,133,408,91
03 896,207,174 37.4% 76.1%
AREQUIPA 7 0 5 6 5
4° GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE 1,492,327,53 1,809,011,94 1,735,092,67 2,057,884,44 1,944,572,92
04 938,687,040 45.6% 82.5%
PUNO 9 1 3 1 8
5° GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE 1,426,619,18 2,143,331,27 2,250,527,25 2,494,557,45 2,461,156,95 1,014,285,21
05 40.7% 66.6%
CUSCO 4 1 9 8 6 9
6° GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE 1,412,426,09 1,860,892,25 1,875,285,41 2,193,916,06 1,962,759,36
06 995,175,125 45.4% 75.9%
LORETO 2 3 0 9 2
7° GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE 1,269,072,74 1,975,434,27 1,740,200,55 2,312,618,27 2,038,869,65 1,116,739,64
07 48.3% 64.2%
CAJAMARCA 8 0 4 4 9 0
8° GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE 1,184,320,57 1,151,079,07 1,140,053,72 1,332,374,55 1,325,250,93
08 610,641,260 45.8% 102.9%
HUANUCO 3 4 2 1 0
9° GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE 1,130,572,91 1,413,708,44 1,444,066,74 1,710,566,50 1,581,239,09
09 683,454,530 40.0% 80.0%
AYACUCHO 4 9 4 0 5
10° GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE 1,060,916,79 1,201,137,79 1,199,274,34 1,416,715,72 1,475,223,44
10 693,785,231 49.0% 88.3%
LAMBAYEQUE 0 7 6 2 6
11° GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE 1,121,858,84 1,095,251,17
11 929,217,636 994,617,046 994,968,074 487,770,893 43.5% 93.4%
HUANCAVELICA 0 9
12° GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE
12 888,431,035 861,827,891 870,248,931 978,404,141 973,183,095 469,700,612 48.0% 103.1%
UCAYALI
13° GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE 1,212,097,11 1,213,933,53 1,409,997,48 1,312,089,19
13 867,056,688 677,151,975 48.0% 71.5%
LIMA 2 2 4 9
 14° GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA 1,035,918,10 1,148,716,39 1,166,294,24 1,092,869,40
14 856,518,183 530,502,255 45.5% 82.7%
CONSTITUCIONAL DEL CALLAO 0 4 7 0
15° GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE 1,640,103,56 1,911,434,86 2,038,224,92 1,777,805,12
15 790,528,570 899,046,909 44.1% 48.2%
ANCASH 4 1 0 4
16° GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE 1,752,155,70 1,767,974,90 1,999,134,90 2,145,716,45
16 702,971,810 886,548,098 44.3% 40.1%
JUNIN 7 3 6 9
17° GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE 1,088,439,91 1,123,698,01
17 693,363,185 960,852,040 972,267,052 525,820,141 48.3% 72.2%
APURIMAC 4 8
18° GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE 1,049,855,86
18 603,548,805 897,969,945 904,049,039 986,005,531 460,250,118 43.8% 67.2%
AMAZONAS 9
19° GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE 1,665,542,06
19 579,337,114 455,143,095 444,962,956 579,460,252 228,753,631 39.5% 127.3%
TUMBES 8
20° GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE 1,115,095,88 1,162,715,38 1,337,921,25 2,214,682,57
20 559,511,333 563,625,565 42.1% 50.2%
ICA 0 9 4 2
21° GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE 1,220,435,97 1,482,935,11 1,460,566,96 1,366,543,41
21 506,675,350 669,951,901 45.9% 41.5%
SAN MARTIN 5 6 1 6
22° GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE
22 386,977,416 620,012,656 637,366,202 727,077,088 724,714,230 319,489,498 43.9% 62.4%
TACNA
23° GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE
23 345,358,851 349,145,555 224,192,413 402,299,536 347,040,912 170,128,151 42.3% 98.9%
MADRE DE DIOS
24° GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE 2,424,528,88
24 298,666,847 556,252,062 278,383,870 637,659,676 241,611,108 37.9% 53.7%
PASCO 3
25° GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE
25 235,536,544 492,601,791 492,649,410 597,602,414 543,990,900 234,005,420 39.2% 47.8%
MOQUEGUA
26 26° MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA 6,108,121 43,798,386 43,798,386 138,172,649 43,798,386 45,542,703 33.0% 13.9%
Fuente: Portal de Transparencia Económica del MEF (Ministerio de Economía y Finanzas) y Portal de Consulta CEPLAN.
Elaboración: Propia.

Como se puede apreciar en la presente tabla, a nivel de los 26 Gobiernos Regionales, el Gobierno Regional de Piura
encabeza el Ranking respecto al monto de su POI aprobado, este es concordante con el monto de su PIM, puesto que
coincidentemente si se toma de referencia este ítem, también ocupa el primer puesto, mientras que el Gobierno Regional
de Cusco, se encuentra en el puesto 5° de este ranking discrepando ligeramente de la posición del primer puesto si se
toma en consideración el PIM, esto quiere decir que existe una diferencia de lo planificado en El POI con lo asignado por
el MEF, cuando lo ideal debiera ser que ambos coincidan o al menos la diferencia sea mínima.

Gráfico N° ……
 Ranking de Regiones según monto de POI Aprobado en el Año Fiscal 2020

26° MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA 6,108,121

25° GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA 235,536,544
24° GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO 298,666,847
23° GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS 345,358,851
22° GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TACNA 386,977,416
21° GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN 506,675,350
20° GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA 559,511,333
19° GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TUMBES 579,337,114
18° GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS 603,548,805
17° GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC 693,363,185
16° GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN 702,971,810
15° GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH 790,528,570
14° GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO 856,518,183
13° GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LIMA 867,056,688
12° GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI 888,431,035
11° GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA 929,217,636
10° GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE 1,060,916,790
9° GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO 1,130,572,914
8° GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO 1,184,320,573
7° GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA 1,269,072,748
6° GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LORETO 1,412,426,092
5° GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO 1,426,619,184
4° GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO 1,492,327,539
3° GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA 1,525,420,577
2° GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD 2,478,905,072
1° GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PIURA 2,712,413,092
0 500,000,000 1,000,000,000 1,500,000,000 2,000,000,000 2,500,000,000 3,000,000,000

Fuente: Portal de Transparencia Económica del MEF (Ministerio de Economía y Finanzas) y Portal de Consulta CEPLAN.
Elaboración: Propia.

IV.1. Ranking de Regiones según monto de POI modificado consistente con el PIA en el Año Fiscal 2020:
A continuación, se muestra el Ranking de Regiones según el monto de POI modificado consistente con el PIA en el año
Fiscal en curso (Año Fiscal 2020):
Tabla N° ……..
Ranking de Regiones según monto de POI modificado consistente con el PIA en el Año Fiscal 2020

Pliego POI Modificado

N° consistente con el
Ranking Gobiernos Regionales PIA
01 1° GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO 2,250,527,259
02 2° GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA 2,022,821,005

03 3° GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD 1,945,297,347

04 4° GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH 1,911,434,861

05 5° GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LORETO 1,875,285,410
06 6° GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN 1,767,974,903

07 7° GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA 1,740,200,554

08 8° GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PIURA 1,735,192,975

09 9° GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO 1,735,092,673

10 10° GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN 1,482,935,116

11 11° GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO 1,444,066,744

12 12° GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LIMA 1,213,933,532

13 13° GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE 1,199,274,346

14 14° GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA 1,162,715,389

15 15° GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO 1,148,716,394

16 16° GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO 1,140,053,722

 17 17° GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA 994,968,074

18 18° GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC 972,267,052

19 19° GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS 904,049,039

20 20° GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI 870,248,931

21 21° GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TACNA 637,366,202

22 22° GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA 492,649,410

23 23° GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TUMBES 444,962,956

24 24° GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO 278,383,870

25 25° GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS 224,192,413

26 26° MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA 43,798,386

Fuente: Portal de Transparencia Económica del MEF (Ministerio de Economía y Finanzas) y Portal de Consulta
CEPLAN.
Elaboración: Propia.

Como se puede apreciar en la presente tabla, a nivel de los 26 Gobiernos Regionales, el Gobierno Regional de Cusco
encabeza el Ranking respecto al monto del POI modificado consistente con el PIA, este ejercicio consiste en contrastar y
validar la aproximación más acertada entre lo planificado y la propuesta de lo comprometido a ser desembolsado,
entonces, el departamento de Cuzco, tiene un monto muy considerable, lo cual quiere decir que en el presente Año Fiscal
2020 están considerados diferentes proyectos e inversiones los cuales, estuvieron contemplados en los diferentes planes
estratégicos.

Gráfico N° ……
 Ranking de Regiones según monto de POI modificado consistente con el PIA en el Año Fiscal 2020

Ranking de Regiones según monto de POI modificado consistente con el PIA en el Año Fiscal 2020

26° MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA 43,798,386

25° GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS 224,192,413
24° GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO 278,383,870
23° GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TUMBES 444,962,956
22° GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA 492,649,410
21° GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TACNA 637,366,202
20° GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI 870,248,931
19° GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS 904,049,039
18° GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC 972,267,052
17° GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA 994,968,074
16° GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO 1,140,053,722
15° GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO 1,148,716,394
14° GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA 1,162,715,389
13° GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE 1,199,274,346
12° GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LIMA 1,213,933,532
11° GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO 1,444,066,744
10° GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN 1,482,935,116
9° GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO 1,735,092,673
8° GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PIURA 1,735,192,975
7° GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA 1,740,200,554
6° GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN 1,767,974,903
5° GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LORETO 1,875,285,410
4° GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH 1,911,434,861
3° GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD 1,945,297,347
2° GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA 2,022,821,005
1° GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO 2,250,527,259
0 500,000,000 1,000,000,000 1,500,000,000 2,000,000,000 2,500,000,000

Fuente: Portal de Transparencia Económica del MEF (Ministerio de Economía y Finanzas) y Portal de Consulta CEPLAN.
Elaboración: Propia.

IV.2. Ranking de Regiones según monto de POI modificado (en ejecución) en el Año Fiscal 2020:
A continuación, se muestra el Ranking de Regiones según el monto de POI modificado (en ejecución) en el año Fiscal en
curso (Año Fiscal 2020):

Tabla N° ……..
Ranking de Regiones según monto de POI modificado (en ejecución) en el Año Fiscal 2020

Pliego
POI Modificado
N°
(En ejecución)
Ranking Gobiernos Regionales
01 1° GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PIURA 3,121,428,048
02 2° GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO 2,461,156,956
03 3° GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO 2,424,528,883

04 4° GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD 2,319,244,482

05 5° GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA 2,214,682,572

06 6° GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN 2,145,716,459
07 7° GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA 2,133,408,915

08 8° GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA 2,038,869,659

09 9° GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LORETO 1,962,759,362

10 10° GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO 1,944,572,928
11 11° GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH 1,777,805,124
12 12° GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TUMBES 1,665,542,068

13 13° GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO 1,581,239,095

14 14° GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE 1,475,223,446

15 15° GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN 1,366,543,416

16 16° GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO 1,325,250,930

 17 17° GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LIMA 1,312,089,199
18 18° GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC 1,123,698,018

19 19° GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA 1,095,251,179

20 20° GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO 1,092,869,400

21 21° GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS 986,005,531

22 22° GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI 973,183,095

23 23° GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TACNA 724,714,230

24 24° GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA 543,990,900

25 25° GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS 347,040,912

26 26° MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA 43,798,386

Fuente: Portal de Transparencia Económica del MEF (Ministerio de Economía y Finanzas) y Portal de Consulta
CEPLAN.
Elaboración: Propia.

Como se puede apreciar en la presente tabla, a nivel de los 26 Gobiernos Regionales, el Gobierno Regional de Piura
encabeza el Ranking respecto al monto del POI modificado (en ejecución) el cual entra en ejecución aprobada por
CEPLAN, en segundo lugar, se encuentra el Gobierno Regional de Cusco, la cual dispone de un POI acorde a la
dimensión de presupuesto asignado en el presente Año Fiscal 2020.

Gráfico N° ……
Ranking de Regiones según monto de POI modificado (en ejecución) en el Año Fiscal 2020
 Ranking de Regiones según monto de POI modificado (en ejecución) en el Año Fiscal 2020
26° MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA 43,798,386
25° GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS 347,040,912
24° GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA 543,990,900
23° GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TACNA 724,714,230
22° GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI 973,183,095
21° GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS 986,005,531
20° GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO 1,092,869,400
19° GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA 1,095,251,179
18° GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC 1,123,698,018
17° GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LIMA 1,312,089,199
16° GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO 1,325,250,930
15° GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN 1,366,543,416
14° GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE 1,475,223,446
13° GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO 1,581,239,095
12° GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TUMBES 1,665,542,068
11° GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH 1,777,805,124
10° GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO 1,944,572,928
9° GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LORETO 1,962,759,362
8° GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA 2,038,869,659
7° GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA 2,133,408,915
6° GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN 2,145,716,459
5° GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA 2,214,682,572
4° GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD 2,319,244,482
3° GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO 2,424,528,883
2° GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO 2,461,156,956
1° GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PIURA 3,121,428,048

Fuente: Portal de Transparencia Económica del MEF (Ministerio de Economía y Finanzas) y Portal de Consulta CEPLAN.
Elaboración: Propia.

IV.3. Ranking de Regiones según POI/PIA% en el Año Fiscal 2020:

A continuación, se muestra el Ranking de Regiones según POI/PIA % en el año Fiscal en curso (Año Fiscal 2020):

Tabla N° ……..
Ranking de Regiones según POI/PIA% en el Año Fiscal 2020
Pliego
N° POI/PIA %
Ranking Gobiernos Regionales
01 1° GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TUMBES 127.3%
02 2° GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PIURA 127.1%

03 3° GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD 123.6%

04 4° GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI 103.1%

05 5° GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO 102.9%

06 6° GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS 98.9%

07 7° GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA 93.4%

08 8° GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE 88.3%

09 9° GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO 82.7%

10 10° GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO 82.5%

11 11° GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO 80.0%

12 12° GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA 76.1%

13 13° GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LORETO 75.9%
14 14° GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC 72.2%
15 15° GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LIMA 71.5%

16 16° GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS 67.2%

17 17° GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO 66.6%

 18 18° GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA 64.2%

19 19° GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TACNA 62.4%

20 20° GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO 53.7%
21 21° GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA 50.2%
22 22° GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH 48.2%

23 23° GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA 47.8%

24 24° GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN 41.5%

25 25° GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN 40.1%

26 26° MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA 13.9%
Fuente: Portal de Transparencia Económica del MEF (Ministerio de Economía y Finanzas) y Portal de Consulta
CEPLAN.
Elaboración: Propia.

Como se puede apreciar en la presente tabla, respecto al Gobierno Regional de Cusco se puede observar que existe un
66.6% de holgura respecto al PEI, lo cual luego se ha reajustado acorde al PIM y POI consistente con el PIA en el
presente Año Fiscal 2020
El Gobierno Regional de Tumbes es el que muestra la mayor holgura (127.3%) respecto al PEI, lo cual demuestra una
gran debilidad al momento de articular y alinear adecuadamente lo planificado con lo solicitado presupuestalmente.
 Gráfico N° ……
Ranking de Regiones según POI/PIA% en el Año Fiscal 2020

Ranking de Regiones según POI/PIA% en el Año Fiscal 2020

26° MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA 13.9%

25° GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN 40.1%
24° GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN 41.5%
23° GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA 47.8%
22° GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH 48.2%
21° GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ICA 50.2%
20° GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PASCO 53.7%
19° GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TACNA 62.4%
18° GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA 64.2%
17° GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO 66.6%
16° GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS 67.2%
15° GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LIMA 71.5%
14° GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC 72.2%
13° GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LORETO 75.9%
12° GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA 76.1%
11° GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO 80.0%
10° GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PUNO 82.5%
9° GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO 82.7%
8° GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE 88.3%
7° GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA 93.4%
6° GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS 98.9%
5° GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO 102.9%
4° GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI 103.1%
3° GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD 123.6%
2° GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PIURA 127.1%
1° GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TUMBES 127.3%
0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0% 120.0% 140.0%

Fuente: Portal de Transparencia Económica del MEF (Ministerio de Economía y Finanzas) y Portal de Consulta CEPLAN.
Elaboración: Propia.
 V. Análisis e Interpretación de la distribución presupuestal según sectores identificados:

A continuación, se muestra la clasificación por sectores identificados según categoría presupuestal en el año Fiscal en
curso (Año Fiscal 2020):

Tabla N° ……..
Clasificación por sectores identificados según categoría presupuestal en la Región Cuzco en el Año Fiscal 2020
Ejecución Avance
Sector Categoría Presupuestal PIA PIM
Devengado  Girado  % 

0107: MEJORA DE LA FORMACION EN CARRERAS DOCENTES

5,630,157 6,203,284 4,109,625 4,109,255 66.2%
EN INSTITUTOS DE EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA
0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA
818,054,632 863,746,173 480,599,669 470,945,363 55.6%
EDUCACION BASICA REGULAR
0106: INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON
DISCAPACIDAD EN LA EDUCACION BASICA Y TECNICO 6,612,413 7,830,290 4,111,214 4,010,671 52.5%
EDUCACIÓN PRODUCTIVA
0147: FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION SUPERIOR
404,700 9,152,661 4,337,383 4,335,599 47.4%
TECNOLOGICA

0150: INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION A LOS

11,668,189 6,584,777 844,866 809,399 12.8%
SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA

0094: ORDENAMIENTO Y DESARROLLO DE LA ACUICULTURA 46,054 26,054 - - -

0040: MEJORA Y MANTENIMIENTO DE LA SANIDAD VEGETAL 5,068,813 5,068,813 4,152,815 4,133,242 81.9%
0042: APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA
AGROPECUARIO 46,381,394 47,423,432 10,970,268 10,896,630 23.1%
USO AGRARIO
0121: MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUEÑOS
8,527,054 8,777,008 1,722,005 1,600,775 19.6%
PRODUCTORES AL MERCADO
0039: MEJORA DE LA SANIDAD ANIMAL 2,295,173 2,295,173 370,750 330,891 16.2%

0002: SALUD MATERNO NEONATAL 58,086,928 61,932,901 39,216,333 37,575,812 63.3%

SALUD
0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 64,568,916 70,635,797 41,145,343 39,347,520 58.2%
 0104: REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y
10,378,812 11,797,368 6,608,495 6,441,256 56.0%
URGENCIAS MEDICAS
0017: ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS 9,847,004 10,660,138 5,823,349 5,693,465 54.6%

0018: ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES 16,733,629 20,630,542 11,045,086 10,555,911 53.5%

0016: TBC-VIH/SIDA 15,951,585 15,987,330 8,512,582 8,331,577 53.2%

0024: PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER 12,143,974 13,350,705 6,724,095 6,577,247 50.4%

0131: CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL 10,113,050 11,135,143 5,493,153 5,326,948 49.3%

0129: PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS

1,207,041 1,125,699 535,722 513,435 47.6%
DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD
0083: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL 3,369,999 19,051,977 14,502,203 14,400,597 76.1%
AGUA Y SANEAMIENTO
0082: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO 1,152,551 2,601,774 869,381 820,754 33.4%

0036: GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS - 3,858,667 2,257,987 2,113,568 58.5%

0130: COMPETITIVIDAD Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE
88,899 88,899 29,369 29,369 33.0%
LOS RECURSOS FORESTALES Y DE LA FAUNA SILVESTRE
0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE
32,540,720 44,560,905 11,505,626 10,769,545 25.8%
EMERGENCIAS POR DESASTRES
MEDIO AMBIENTE
0144: CONSERVACION Y USO SOSTENIBLE DE ECOSISTEMAS
18,789,481 22,878,992 4,228,067 3,782,662 18.5%
PARA LA PROVISION DE SERVICIOS ECOSISTEMICOS
0057: CONSERVACION DE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA Y
APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS 2,666,667 2,624,638 195,276 180,148 7.4%
NATURALES EN AREA NATURAL PROTEGIDA
0046: ACCESO Y USO DE LA ELECTRIFICACION RURAL 9,134,238 10,717,263 1,934,326 1,847,751 18.0%
ENERGÍA Y MINAS 0126: FORMALIZACION MINERA DE LA PEQUEÑA MINERIA Y
- 58,324 57,650 57,650 98.8%
MINERIA ARTESANAL
0138: REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL
TRANSPORTE 75,478,782 81,987,442 14,577,348 11,437,533 17.8%
SISTEMA DE TRANSPORTE
0127: MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS DESTINOS
TURISMO 11,254,456 12,849,060 4,127,866 3,283,144 32.1%
TURISTICOS
0117: ATENCION OPORTUNA DE NIÑAS, NIÑOS Y
SOCIAL 1,394,960 1,466,341 578,289 534,683 39.4%
ADOLESCENTES EN PRESUNTO ESTADO DE ABANDONO
 0103: FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES LABORALES 794,130 672,930 231,599 184,031 34.4%

0080: LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR - 4,091,761 1,322,637 1,302,058 32.3%

0051: PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE
1,053,481 1,036,172 245,367 233,108 23.7%
DROGAS
0030: REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA
- 882,480 5,000 0 0.6%
SEGURIDAD CIUDADANA
0116: MEJORAMIENTO DE LA EMPLEABILIDAD E INSERCION
- 198,282 0 0 0.0%
LABORAL-PROEMPLEO

0101: INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS,

9,000,000 9,000,000 5,085,142 4,494,724 56.5%
DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA

EMPRESA 0093: DESARROLLO PRODUCTIVO DE LAS EMPRESAS 46,000 36,000 - - -

ACCIONES CENTRALES 9001: ACCIONES CENTRALES 202,628,298 205,107,686 81,771,973 79,150,649 39.9%
ASIGNACIONES 9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN
670,219,091 896,424,577 234,437,360 226,753,642 26.2%
PRESUPUESTALES EN PRODUCTOS
Fuente: Portal de Transparencia Económica del MEF (Ministerio de Economía y Finanzas) y Portal de Consulta CEPLAN.
Elaboración: Propia.

V.1. Análisis e Interpretación de la distribución presupuestal según sectores identificados en la Región

Cuzco en el Año Fiscal 2020:
A continuación, se muestra la distribución presupuestal según sectores identificados en el año Fiscal en curso (Año Fiscal
2020):

Tabla N° ……..
Distribución presupuestal según sectores identificados en la Región Cuzco en el Año Fiscal 2020:
Ejecución Avance
Sectores PIA PIM
Devengado  Girado  % 

EDUCACIÓN 842,370,091 893,517,185 494,002,757 484,210,287 55.3%

AGROPECUARIO 62,318,488 63,590,480 17,215,838 16,961,538 27.1%
SALUD 199,030,939 217,255,623 125,104,158 120,363,171 57.6%
AGUA Y SANEAMIENTO 4,522,550 21,653,751 15,371,584 15,221,351 71.0%
MEDIO AMBIENTE 54085767 74012101 18216325 16875292 24.6%
ENERGÍA Y MINAS 9,134,238 10,775,587 1,991,976 1,905,401 18.5%
TRANSPORTE 75,478,782 81,987,442 14,577,348 11,437,533 17.8%
TURISMO 11,254,456 12,849,060 4,127,866 3,283,144 32.1%
SOCIAL 12,242,571 17,347,966 7,468,034 6,748,604 43.0%
EMPRESA 46,000 36,000 - - -
ACCIONES CENTRALES 202,628,298 205,107,686 81,771,973 79,150,649 39.9%
ASIGNACIONES
670,219,091 896,424,577 234,437,360 226,753,642 26.2%
PRESUPUESTALES
Total 2,143,331,271 2,494,557,458 1,014,285,219 982,910,612 40.7%
Fuente: Portal de Transparencia Económica del MEF (Ministerio de Economía y Finanzas) y Portal de Consulta CEPLAN.
Elaboración: Propia.

V.2. PIA asignado por sectores identificados en la Región Cusco en el Año Fiscal 2020:
A continuación, se muestra la distribución presupuestal según PIA asignado por sectores identificados en el año Fiscal en
curso (Año Fiscal 2020):

% de PIA asignado por sectores identificados en la

Sectores PIA %
Región Cuzco en el Año Fiscal 2020

EDUCACIÓN 842,370,091 39%

ASIGNACIONES
670,219,091 31%
PRESUPUESTALES
ACCIONES 3% 3% 1% 1% 0% 0% 0% EDUCACIÓN ASIGNACIONES
202,628,298 9% 4% PRESUPUESTALES
CENTRALES
ACCIONES CENTRALES SALUD
SALUD 199,030,939 9%
9% TRANSPORTE AGROPECUARIO
TRANSPORTE 75,478,782 4%
39% MEDIO AMBIENTE SOCIAL
AGROPECUARIO 62,318,488 3% TURISMO ENERGÍA Y MINAS
9%
MEDIO AMBIENTE 54085767 3% AGUA Y SANEAMIENTO EMPRESA

SOCIAL 12,242,571 1%

TURISMO 11,254,456 1%
ENERGÍA Y MINAS 9,134,238 0% 31%
AGUA Y
4,522,550 0%
SANEAMIENTO
EMPRESA 46,000 0%
Fuente: Portal de Transparencia Económica del MEF (Ministerio de Economía y
Total 2,143,331,271 100%
Finanzas) y Portal de Consulta CEPLAN.
Elaboración: Propia.

V.3. PIM asignado por sectores identificados en la Región Cusco en el Año Fiscal 2020:

A continuación, se muestra la distribución presupuestal según PIM asignado por sectores identificados en el año Fiscal en
curso (Año Fiscal 2020):
 % de PIM asignado por sectores identificados en la
Sectores PIM %
Región Cuzco en el Año Fiscal 2020

ASIGNACIONES
896,424,577 36%
PRESUPUESTALES
1% 1% 1% 0% 0% ASIGNACIONES EDUCACIÓN
EDUCACIÓN 893,517,185 36% 3% 3% PRESUPUESTALES
3%
SALUD 217,255,623 9% SALUD ACCIONES CENTRALES
ACCIONES CENTRALES 205,107,686 8% 8% TRANSPORTE MEDIO AMBIENTE
TRANSPORTE 81,987,442 3%
36% AGROPECUARIO AGUA Y SANEAMIENTO
MEDIO AMBIENTE 74012101 3% 9% SOCIAL TURISMO
AGROPECUARIO 63,590,480 3% ENERGÍA Y MINAS EMPRESA
AGUA Y SANEAMIENTO 21,653,751 1%
SOCIAL 17,347,966 1%
TURISMO 12,849,060 1% 36%
ENERGÍA Y MINAS 10,775,587 0%

EMPRESA 36,000 0%
Total 2,494,557,458 100% Fuente: Portal de Transparencia Económica del MEF (Ministerio de
Economía y Finanzas) y Portal de Consulta CEPLAN.
Elaboración: Propia.

V.4. % de Avance por sectores identificados en la Región Cusco en el Año Fiscal 2020:

A continuación, se muestra la distribución según % de avance por sectores identificados en el año Fiscal en curso (Año
Fiscal 2020):
 % de Avance por sectores identificados en la Región Cusco en
el Año Fiscal 2020
80.0%
Sectores Avance %  71.0%
70.0%

60.0% 57.6%
55.3%
AGUA Y SANEAMIENTO 71.0%
50.0%
43.0%
39.9%
SALUD 57.6% 40.0%
32.1%
30.0% 27.1% 26.2%
24.6%
EDUCACIÓN 55.3%
18.5% 17.8%
20.0%
SOCIAL 43.0%
10.0%
ACCIONES CENTRALES 39.9% 0.0%
0.0%
TURISMO 32.1% D AL S S E AS TE SA
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AGROPECUARIO 27.1% AM UC EN TU EC UE AM A
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ASIGNACIONES SA E
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26.2% Y ON E
EN
PRESUPUESTALES U A
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MEDIO AMBIENTE 24.6% CI
N A
ENERGÍA Y MINAS 18.5% IG
AS
TRANSPORTE 17.8%
EMPRESA 0.0% Fuente: Portal de Transparencia Económica del MEF (Ministerio de Economía y
Finanzas) y Portal de Consulta CEPLAN.
Elaboración: Propia.

I. Conclusiones: (Todos) (Justo consolida)

II. Recomendaciones: (Todos) (Justo consolida)

III. Bibliografía: (Jofre)