FORMATO N° 01: REGISTRO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

Fecha de registro: 21/09/2018 10:26:09 a.m. - Fecha de viabilidad: 26/09/2018 02:25:39 p.m.

Estado: ACTIVO Situación: VIABLE

Responsabilidad funcional de la inversión
Función 20 SALUD
División funcional 044 SALUD INDIVIDUAL
Grupo funcional 0097 ATENCIÓN MÉDICA ESPECIALIZADA
Sector responsable SALUD
Tipología de proyecto ESTABLECIMIENTOS DE SALUD HOSPITALARIOS

A. Articulación con el Programa Multianual de Inversiones (PMI)

1 Servicio asociado ATENCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD HOSPITALARIOS
2 Indicador/brecha PORCENTAJE DE HOSPITALES CON CAPACIDAD INSTALADA INADECUADA

B. Institucionalidad

1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)

Nivel de gobierno GOBIERNO NACIONAL
Sector SALUD
Entidad MINISTERIO DE SALUD
Nombre de la OPMI: OPMI DEL MINISTERIO DE SALUD
Responsable de la OPMI: MANUEL IGOR ÑACCHA TAPIA

2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)

Nivel de gobierno GOBIERNO NACIONAL
Sector SALUD
Entidad MINISTERIO DE SALUD
Nombre de la UF PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD-PRONIS - UNIDAD DE PREINVERSION
Responsable de la UF DEMOSTENES FERNANDEZ GONZALES

3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)

Nivel de gobierno GOBIERNO NACIONAL
Sector SALUD
Entidad MINISTERIO DE SALUD
Nombre de la UEI PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES-PRONIS - UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES
Responsable de la UEI ANGEL ARCADIO JURADO BELLIDO

4 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)

Nombre de la UEP 1655 - PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD

C. Formulación y Evaluación
1. Identificación

1.1 Código único de inversiones 2427372

Código Nombre
1.2 Unidad Productora
00005209 DISTRITAL DE EL PORVENIR SANTA ISABEL - EL PORVENIR
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DISTRITAL DE EL PORVENIR SANTA ISABEL, EL PORVENIR DEL DISTRITO DE EL
1.3 NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN
PORVENIR - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
Objeto de intervención DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DISTRITAL DE EL PORVENIR SANTA ISABEL,
Indique convenio del proyecto
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
Localización geográfica de la unidad productora
-8.0814615299999560 / -79.00002251999996 LA LIBERTAD TRUJILLO EL PORVENIR EL PORVENIR

1.4 Ámbito de influencia

Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-8.0814615299999560 / -79.00002251999996 LA LIBERTAD TRUJILLO EL PORVENIR EL PORVENIR

1.5 ¿El proyecto pertenece a un programa de inversión?

NO
1.6 ¿El proyecto pertenece a un conglomerado autorizado?
NO
1.7 ¿El proyecto corresponde a un Decreto de Emergencia?
NO

2. Justificación del proyecto de inversión:

2.1. Objetivo del proyecto de inversión
ADECUADO acceso a los servicios de salud del Hospital Distrital Santa Isabel, ubicado en el distrito de El
Descripción del objetivo central del proyecto
Porvenir, provincia de Trujillo, departamento de La Libertad
Nombre del indicador para la medición del objetivo central USUARIOS QUE HACEN USO DEL SERVICIOS DE SALUD
Unidad de medida del indicador USUARIOS
Línea de base (año) 2018 Valor del año base 30,335.00
Año de cumplimiento 2032 Meta (número de año de cumplimiento, luego del 44,173.00

Pág. 1
 inicio de funcionamiento del proyecto)
Fuente de información

2.2. Beneficiarios directos

Denominación de los beneficiarios directos PERSONAS QUE HACEN USO DEL SERVICIOS DE SALUD EN EL HOSPITAL EL PORVENIR
Unidad de medida de los beneficiarios directos PERSONAS
Último año del horizonte de evaluación 2032 Valor en el último del horizonte de evaluación 44173
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación 553,560.00

3. Alternativas del proyecto de inversión:

Descripción de alternativas
Ítem Descripción
Una edificación que contempla de acuerdo al Programa arquitectónico un área construida total de 12,148.96 m2, que comprende las UPSS de Consulta Externa,
emergencia, hospitalización (79 camas), monitoreo de gestantes con complicaciones, centro obstétrico, centro quirúrgico, central de esterilización, farmacia,
diagnóstico por imágenes, patología clínica, hemoterapia y banco de sangre, anatomía patológica, medicina de rehabilitación, nutrición y dietética y las UPS
administración, UPS servicios generales, por lo que se ha planteado estructuralmente la construcción de 8 módulos, siendo uno el módulo principal que alberga
los servicios críticos de salud, en el se implementara un sistema estructural con aisladores sísmicos, los otros 5 módulos medianos tendrá un sistema estructural
dual de pórticos y muros de concreto armado, con vigas de acople, y losas macizas y aligeradas de 20 cm de espesor; y los dos bloques menores cuya propuesta
estructural es de 1 piso será aporticado, con muros de ladrillo. El sistema eléctrico previsto es trifásico, tendrá una potencia contratada de 220 Kw en media
Alternativa 1 (Recomendada)
tensión de 10-20kV, y contará con 1 grupo electrógeno que cubrirá el 50% de la máxima demanda. Contará con los siguientes sistemas mecánicos: sistema de
gases medicinales, sistema de combustibles, sistema de circulación vertical con ascensor público, ascensor montacamillas, y minicarga, sistema de aire
acondicionado/ ventilación mecánica y redes de comunicaciones. Cuenta con 4,381 equipos (273 biomédicos, 679 complementarios, 122 electromecanicos, 148
informáticos, 141 instrumentales, 1393 mobiliarios clínicos, 1767 mobiliario administrativos y 02 ambulancia tipo I y 01 camioneta), así mismo contempla el
sistema PAC RIS y capacitaciones en gestión hospitalaria con 5 cursos-talleres, capacitaciones al personal administrativo y asistencial con 20 capacitaciones
entre cursos talleres y pasantías y la implementación de un programa de promoción y sensibilización. Para el plan de contingencia se implementara con una
infraestructura temporal de 2,320 m2 equipada en su totalidad con los actuales equipos del establecimiento.

4. Balance Oferta Demanda (Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos):

Horizonte de evaluación (años) 15

Año Año Año Año Año Año
Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9
10 11 12 13 14 15
38,386. 39,453. 40,548. 41,668. 42,812. 43,989. 45,191. 46,421. 47,682. 48,970. 50,291. 51,640. 53,025. 54,442. 55,891.
Consulta externa médica Atenciones/año
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
4,339.0 4,459.0 4,583.0 4,710.0 4,839.0 4,972.0 5,108.0 5,247.0 5,390.0 5,535.0 5,685.0 5,837.0 5,994.0 6,154.0 6,318.0
Teleconsultas Atenciones/año
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77,214. 78,869. 80,559. 82,283. 84,042. 85,840. 87,674. 89,547. 91,456. 93,406. 95,397. 97,425. 99,499. 101,615 103,773
Consultorios ext. enfermería/otros Atenciones/año
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 .00 .00
34,453. 35,175. 35,912. 36,665. 37,432. 38,218. 39,019. 39,837. 40,672. 41,524. 42,395. 43,283. 44,191. 45,118. 46,064.
Consultorios ext. obstetricia /otros Atenciones/año
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
8,663.0 8,903.0 9,151.0 9,404.0 9,662.0 9,927.0 10,199. 10,477. 10,762. 11,052. 11,351. 11,656. 11,968. 12,287. 12,615.
Emergencia Atenciones/año
0 0 0 0 0 0 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1,415.0 1,440.0 1,465.0 1,490.0 1,516.0 1,543.0 1,569.0 1,597.0 1,624.0 1,653.0 1,681.0 1,711.0 1,740.0 1,771.0 1,802.0
Centro obstetrico Alumno/año
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2,127.0 2,179.0 2,232.0 2,286.0 2,341.0 2,398.0 2,456.0 2,515.0 2,575.0 2,637.0 2,700.0 2,765.0 2,831.0 2,898.0 2,967.0
Centro quirurgico Atenciones/año
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2,944.0 3,007.0 3,072.0 3,139.0 3,206.0 3,275.0 3,346.0 3,418.0 3,491.0 3,566.0 3,643.0 3,721.0 3,801.0 3,882.0 3,965.0
Hospitalización Atenciones/año
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1,005.0 1,023.0 1,041.0 1,059.0 1,077.0 1,096.0 1,115.0 1,134.0
Monitoreo Atenciones/año 891.00 906.00 922.00 938.00 955.00 971.00 988.00
0 0 0 0 0 0 0 0
128,151 131,462 134,872 138,371 141,959 145,663 149,465 153,378 157,415 161,571 165,871 170,312 174,923 179,714 184,701
Diagnostico y tratamiento Atenciones/año
.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00

5. Componentes* (productos), acciones, costos de inversión y cronograma de inversión:

5.1 Metas físicas, costos y plazos
Tamaño, volumen u otras Expediente técnico / doc.
Unidad física Ejecución física
Tipo de factor unidades representativas Costo a precio equivalente
Descripción de producto/acciones
productivo de mercado Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
U.M. Meta U.M. Meta
inicio término inicio término
Infraestructura suficiente y adecuada para la prestación del servicio
Estructuras
Infraestructura (obras civiles) Infraestructura 12,149.00 M2 12,149.00 64,690,919.48 07/2019 12/2020 07/2019 12/2020
fisicas
N° de
Estudio ambiental semi detallado Intangibles 1.00 1.00 120,312.80 04/2019 06/2019 04/2019 06/2019
documentos
Estructuras
Infraestructura ( contingencia obras civiles) Infraestructura 2,320.00 M2 2,320.00 3,365,660.92 03/2019 08/2019 03/2019 08/2019
fisicas
Equipamiento suficiente y moderno para brindar servicios de Salud de calidad
Adquisicion de equipamiento médico y Número de
Equipamiento 4,723.00 4,723.00 31,326,609.88 10/2020 12/2020 10/2020 12/2020
mobiliario equipamiento
Programas de capacitación y mejora de competencias para brindar servicios de salud con calidad
Capacitación al personal de salud en N° de
Intangibles 1.00 5.00 120,000.00 05/2020 11/2020 05/2020 11/2020
gestión de procesos de atención documentos
Capacitación al personal asistencial y N° de
Intangibles 1.00 20.00 246,570.00 05/2020 11/2020 05/2020 11/2020
administrativo documentos
Elaboración e implementación del programa
N° de
de promoción y sensibilización de los Intangibles 1.00 1.00 45,239.00 05/2020 12/2020 05/2020 12/2020
documentos
servicios de salud
Suficiente y oportunas acciones de mantenimiento de equipos e infraestructura
Plan de mantenimiento de infraestructura y N° de
Intangibles 1.00 1.00 120,800.00 02/2020 06/2020 02/2020 06/2020
equipamiento documentos

Pág. 2
 5.2 Cronograma de inversión según componentes
Fecha prevista de inicio de ejecución
Tipo de periodo Semestres
Número de períodos (semestres) 5
Períodos Costo estimado de
Tipo de factor productivo inversión a precios
Semestre 1 Semestre 2 Semestre 3 Semestre 4 Semestre 5 de mercado (soles)
Infraestructura 0.00 673,132.18 10,455,439.08 42,696,006.86 14,232,002.28 68,056,580.40
Intangibles 0.00 120,312.80 0.00 120,800.00 411,809.00 652,921.80
Equipamiento 0.00 0.00 0.00 0.00 31,326,609.88 31,326,609.88
Subtotal 0.00 793,444.98 10,455,439.08 42,816,806.86 45,970,421.16 100,036,112.08
Gestion del proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Expediente técnico 495,044.22 1,624,849.38 0.00 20,381.55 0.00 2,140,275.15
Supervisión 48,752.88 213,437.93 724,009.86 2,488,689.67 851,865.22 4,326,755.56
Liquidación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Subtotal 543,797.10 1,838,287.31 724,009.86 2,509,071.22 851,865.22 6,467,030.71
Costo de inversión total 543,797.10 2,631,732.29 11,179,448.94 45,325,878.08 46,822,286.38 106,503,142.79

5.3 Costos de inversión financiados con recursos públicos

¿El proyecto tiene aporte de beneficiarios? NO
Aporte de los beneficiarios (soles) 0.00

5.4 Cronograma de metas físicas

Períodos
Tipo de factor productivo Unidad de medida representativa Total meta
Semestre 1 Semestre 2 Semestre 3 Semestre 4 Semestre 5
Infraestructura M2 0.00 464.00 3,314.00 8,018.00 2,673.00 14,469.00
Intangibles N° de documentos 0.00 1.00 0.00 1.00 26.00 28.00
Equipamiento Número de equipamiento 0.00 0.00 0.00 0.00 4,723.00 4,723.00

6. Operación y mantenimiento:

Fecha prevista de inicio de operación 01/2020

Horizonte de evaluación (años) 12
Periodos
Costos (soles)
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12
Sin Proyecto
Operación 4,116,550.49 4,116,550.49 4,116,550.49 4,116,550.49 4,116,550.49 4,116,550.49 4,116,550.49 4,116,550.49 4,116,550.49 4,116,550.49 4,116,550.49 4,116,550.49
Mantenimiento 81,745.13 81,745.13 81,745.13 81,745.13 81,745.13 81,745.13 81,745.13 81,745.13 81,745.13 81,745.13 81,745.13 81,745.13
Con Proyecto
Operación 6,638,176.18 7,292,964.05 7,873,272.11 8,362,357.33 9,059,079.84 9,220,173.16 9,338,912.21 9,577,341.66 9,842,717.75 9,940,055.27 10,109,547.90 10,425,257.91
Mantenimiento 559,655.94 593,761.70 940,426.65 628,490.45 1,527,618.01 977,768.44 567,285.94 628,490.45 938,986.65 1,603,123.77 559,655.94 1,036,371.22

7. Costo de inversion a precios sociales:

Alternativa 1 (Recomendada)
Costo de inversión a precios sociales (S/) 75,053,802.02

8. Criterios de decisión de inversión:

Tipo Alternativa 1 (Recomendada)

Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 0.00
Tasa Interna de Retorno (TIR) 0.00
Valor Anual Equivalente (VAE) 0.00
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 103,054,213.41
Costo Anual Equivalente (CAE) 0.00
Costo por capacidad de producción 31.32
Costo por beneficiario directo 186.17

8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada

SOSTENIBILIDAD TÉCNICA E INSTITUCIONAL A) LOS ARREGLOS INSTITUCIONALES PARA QUE EL PROYECTO SE EJECUTE CON EFICIENCIA Y QUE SE
ALCANCEN LAS METAS DE PRODUCTOS DEL PIP, EN LA FASE DE INVERSIÓN LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO ESTÁ SUSTENTADA EN EL
CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE COBERTURA Y CALIDAD QUE BRINDA EL ESTADO A LAS POBLACIONES DEL PAÍS, ESPECIALMENTE EN LAS
ZONAS MÁS VULNERABLES. SE TOMARÁ EN CUENTA LOS ACUERDOS Y COMPROMISOS ASUMIDOS POR LA AUTORIDADES DEL DISTRITO EN EL
ACTA DEL TALLER DE INVOLUCRADOS LOS CUALES SON: - OTORGAR LOS PERMISOS Y PLANTEAR PROYECTOS DE MEJORA DEL ENTORNO DEL
EESS - , CON RESPECTO RED DE SALUD TRUJILLO Y A LA DIRESA LA LIBERTAD BRINDAR FACILIDADES DE INFORMACIÓN DE LA LOCALIDAD QUE
NECESITEN LOS FORMULADORES DEL PROYECTO. - MOTIVAR AL EQUIPO DE PROFESIONALES Y PERSONAL ADMINISTRATIVOS EN LA
8.1 Análisis de sostenibilidad PARTICIPACIÓN DE LOS NUEVOS MECANISMOS DE LA RED DE SALUD. - SOLICITAR Y HACER GESTIONES NECESARIAS CON EL GOBIERNO
REGIONAL DE LA LIBERTAD PARA QUE SE CONTRATE EL RECURSO HUMANO QUE SE NECESITE CON LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO. - EL
PERSONAL DE SALUD ASISTIRÁ Y PARTICIPARÁ EN LAS CAPACITACIONES PROGRAMADAS DEL PROYECTO. - VELAR POR EL BUEN USO Y
MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD. B) LAS PREVISIONES PARA CONTAR
OPORTUNAMENTE CON RECURSOS HUMANOS, Y EL MANTENIMIENTO DEL EQUIPAMIENTO. ESPECÍFICAMENTE PARA ESTE CASO A FIN DE
GARANTIZAR LOS RECURSOS PARA ESTAS ACTIVIDADES, SE CUENTA CON UNA CARTA DE COMPROMISO DE SOSTENIBILIDAD FIRMADO POR LA
GERENCIA REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD EN EL CUAL SE INDICA: - CUMPLIR CON LAS CAPACITACIONES PROGRAMADAS DEL
PROYECTO. - MOTIVAR AL EQUIPO DE PROFESIONALES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO EN LA PARTICIPACIÓN DE LOS NUEVOS MECANISMOS DE LA

Pág. 3
 RED DE SALUD. - VELAR POR EL BUEN USO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL E.S. C) LOS FACTORES O
ASPECTOS A DESARROLLAR PARA MEJORAR LAS CAPACIDADES DE GESTIÓN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS EN LA GESTIÓN DEL SERVICIO
EN LA FASE POSTINVERSIÓN. LOS FACTORES PARA MEJORAR LAS CAPACIDADES DE GESTIÓN DE LOS SERVICIO EN LA FASE DE POST INVERSIÓN
SON: - FORTALECER SUS SERVICIOS DE SALUD INCREMENTANDO SU CAPACIDAD. - LA DIRESA REALIZARÁ LAS GESTIONES PERTINENTES
ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS PARA LA INCORPORACIÓN GRADUAL DEL PERSONAL ADICIONAL (ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO). -
FORTALECER LA CAPACIDAD GERENCIAL Y ADMINISTRATIVA DE LA RED DE SALUD.
8.2 ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están
incluyendo en el proyecto de inversión?
8.3 Costos de inversión asociados a las medidas de
0.00
reducción de riesgos (S/)
8.4 Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el
Ninguna
financiamiento de la operación y mantenimiento:
8.5 En caso una organización privada asumirá el
financiamiento de la operación y mantenimiento:

9. Modalidad de ejecución prevista:

¿El proyecto de inversión se ejecutará por fases? No N°

ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA

10. Fuente de financiamiento (dato referencial):

1 - RECURSOS ORDINARIOS

11. Documento Técnico

COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Nota:

Documentos electrónicos
Tipo de documento Archivo Ver
PERFIL Perfil.pdf Descargar
FORMATO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FIRMADO Ficha.pdf Descargar
RESUMEN EJECUTIVO DE PREINVERSION RE.pdf Descargar
SUSTENTO DEL ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD SOTENIBILIDAD.pdf Descargar
ANEXOS Anx_PMF_PMA.pdf Descargar

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