EL SUPERVISOR DEL CONVENIO DERIVADO DE AMPLIACIÓN DE

COBERTURA No 004 DEL CONVENIO MARCO No 138 del 2015 CELEBRADO

ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE –SENA Y PIA SOCIEDAD
SALESIANA CENTRO DE CAPACITACIÓN SALESIANO

CERTIFICA:

Que en el marco del Convenio Derivado de Ampliación de Cobertura No 004 del

Convenio Marco No 138 del 2015 celebrado entre el Servicio Nacional De
Aprendizaje –SENA y Pía Sociedad Salesiana Centro De Capacitación Salesiano,
NIT 890.905.9 80-7 cuyo objeto es “Realizar acciones de formación aunando
esfuerzos, capacidades y conocimientos para el desarrollo de programas de
formación profesional integral, en el marco del Programa de Ampliación de
Cobertura, con el fin de formar a un mayor número de colombianos, mediante
convenios celebrados entre el SENA y las instituciones o entidades públicas y
privadas inscritas en el Banco de Instituciones Educativas SENA, que dentro de su
objeto social impartan educación para el trabajo y el desarrollo humano y/o
educación superior”,

El Supervisor certifica el cumplimiento de lo definido en la cláusula Quinta. –

DESEMBOLSO: c. un segundo final del aporte del SENA, equivalente al 10% que
corresponda con la ejecución financiera del convenio a la demostración de la
ejecución del 90% de las acciones de formación, previa certificación expedida por
el supervisor o interventoría del mismo. Presupuesto que está respaldando con
CDP número 1319 de 2019.

Por valor de $ 16.376.156.00 (dieciséis millones trecientos setenta y seis mil

ciento cincuenta y seis pesos M/Cte.), correspondientes a la cuenta de cobro No
003 del 02 de abril del 2020.

Posición Catálogo Rubro

Dependencia Fuente Recurso Rubro Uso
Presupuestal:

C-3603-1300-14-0-3603025- A-02-02-02-009- Otros tipos de educación y

101012 Nación 10 020202008
02 002-09 servicio de apoyo educativo

Ministerio de Trabajo
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
Dirección Regional Quindío
Avenida Centenario No 42N-02 – PBX 7495410- 7494999
www.sena.edu.co - Línea gratuita nacional: 01 8000 9 10 270
 Valor inicial
Valor a Cancelar Valor ejecutado Saldo
Rubro

$
$182.308.194 16.376.156.00 $1.854.664.oo
164.077.375.oo

Saldo de Registro Presupuestal de Compromiso: $1.854.664.oo

NOTA: del valor pendiente por desembolso que se encuentra en saldo de registro
presupuestal de compromiso por valor de $ 18.230.819.oo, se debe descontar el
valor NO AVALADO por concepto de materiales por valor de $1.854.664.oo, para
un total a desembolsar de $16.376.156.oo.

En el momento de la liquidación del convenio se debe solicitar la liberación

del RP del saldo $1.854.664.oo

TOTAL DEL CONVENIO $ 182.308.194

primer desembolso 50% $ 91.154.097
segundo desembolso 30 octubre 2019 $ 72.923.277
SUMA DESEMBOLSOS $ 164.077.374
VALOR PENDIENTE DESEMBOLSO $ 18.230.820
VALOR NO AVALADO MATERIALES $ 1.854.664
VALOR A DESEMBOLSAR $ 16.376.156

Cuenta Bancaria: Banco DAVIVIENDA - cuenta ahorros No 0570 126270367066

Armenia, 02 de abril de 2020

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 JHON JAIRO GARCÍA MERCHÁN
Supervisor

Proyecto: Lina Marcela Sierra Correa – Contratista Apoyo a la Supervisión.

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