PLAN ANUAL DE AUDITORIA

DE LA EMPRESA ALUMINIOS Y CRISTALE

SEXTA S.A.
RESPONSABLE: LIDER AUDITOR
ALUMINIOS Y CRISTALES DE LA SEXTA S.A.
OBJETIVO: Verificar el cumplimiento de los objetivos de las metas propuestos en el proce
ALCANCE Inicia con el análisis del proceso y finaliza con el diagnóstico sobre el estado ac
PROCESO A AUDITAR: Proceso de almacenamiento
EQUIPO AUDITOR: Aprendiz sena
N Actividades Fecha Lugar
Hora inicial Hora final
Oficina de Sistemas de
1. Reunión de apertura de la auditoria 7/1/2020 7:30 a.m 8:50 a.m
Gestión

Revisión del procedimiento del proceso de oficiona de sistema de

2. almacenamiento 7/1/2020 9:30 a.m 11:40 a.m gestión

Análisis de cada uno de los aspectos a evaluar oficiona de sistema de

3. 7/1/2020 2:30 p.m 6:00 p.m
en la auditoría. gestión

Inspección de la recepción de materiales y Oficina de Sistemas de

4. productos terminados 7/2/2020 8:00 a m. 9:00: a.m Gestión

Revisión de los registros de entradas y salidas Oficina de Sistemas de

5. 7/2/2020 10:00 a.m 12:00 p.m
del almacén Gestión

Inspección del almacenamiento de materia Oficina de Sistemas de

6. 7/2/2020 2:00 p.m 6:30 p.m
prima Gestión

Revisión de entrega de materiales y productos 7/3/2020 Oficina de Sistemas de

7. 8:00 a.m. 9:00 a.m
terminados Gestión

Evaluación de coordinación de almacén Oficina de Sistemas de

8. 7/3/2020 10:00 a.m 12:00 p.m
control de inventarios y contabilidad Gestión

Elaboración de la Lista de Verificación de cada 04/07/2020 Oficina de Sistemas de

9. uno de los aspectos a evaluar en la auditoría. y 7:00 a.m. 11:00 a.m Gestión
05/07/2020
 04/07/2020
Elaboración de la Lista de Verificación de cada Oficina de Sistemas de
9. y 7:00 a.m. 11:00 a.m
uno de los aspectos a evaluar en la auditoría. Gestión
05/07/2020

10/07/2020
10. Ejecución de la auditoría al 8:00 a.m. 10:00 a.m Área de almacenamiento
13/07/2020
Oficina de Sistemas de
11. Reunión de hallazgos 7/18/2020 8:00 a.m. 12:00 p.m
Gestión

Reunion de cierre y entrega de informe a la Oficina de Sistemas de

12 7/21/2020 7:30 a.m 11:00 a.m
dirección Gestión

Firma de lider auditor: Aprendiz sena Firma de auditado: lider de almacenamiento

 CODIGO: FOR- PAA01ALU
NIOS Y CRISTALES DE LA
VERSION: FOR - 001

UDITOR FECHA: 22/07/2020

propuestos en el proceso de producción

óstico sobre el estado actual del mismo

Lugar Recursos
Oficina de Sistemas de
Portátil, portafolio, y papeleria.
Gestión

oficiona de sistema de
gestión Portátil, portafolio, y papeleria.

oficiona de sistema de
Portátil, portafolio, y papeleria.
gestión

Oficina de Sistemas de
Gestión Portátil, portafolio, y papeleria.

Oficina de Sistemas de
Portátil, portafolio, y papeleria.
Gestión

Oficina de Sistemas de
Portátil, portafolio, y papeleria.
Gestión

Oficina de Sistemas de
Portátil, portafolio, y papeleria.
Gestión

Oficina de Sistemas de
Portátil, portafolio, y papeleria.
Gestión

Oficina de Sistemas de
Gestión Portátil, portafolio, y papeleria.
Oficina de Sistemas de
Portátil, portafolio, y papeleria.
Gestión

rea de almacenamiento Lista de Verificación

Oficina de Sistemas de
Reporte de Hallazgos
Gestión

Oficina de Sistemas de
Portátil, portafolio, y papeleria.
Gestión

de almacenamiento Fecha: 1/07/2020