Rinol Hormipul Chile S.

A
Sistema de Gestión Integrado
ISO 9001:2015 – ISO 14001:2015 – OHSAS 18001:2007
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
PROCEDIMIENTO ACCIÓN CORRECTIVA
Versión 3 Fecha 17/08/2019 Revisión 05/03/2020 Página 1 de 3

1 OBJETIVO

Señalar la forma de identificar, informar, ejecutar, controlar, verificar la eficacia y

registrar las acciones correctivas con el propósito de eliminar las causas de las no
conformidades.

2 DEFINICIONES

 Acción correctiva:
Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra
situación no deseable. Se toma para evitar que algo vuelva a suceder.
 Observación:
Incumplimiento potencial de un punto normativo o legal
 No Conformidad:
Incumplimiento de un requisito normativo y/o legal. Incumplimiento de un
requisito de cliente y que se formaliza a través de una queja o reclamo.

3 DESARROLLO

3.1 Identificación de no conformidades:

Las no conformidades del SGI pueden provenir de las siguientes fuentes:

 Necesidades y expectativas de los clientes

 Resultados de las revisiones por la Dirección
 Resultado del análisis de datos
 Mediciones de satisfacción (clientes y otras partes interesadas)
 Análisis de procesos
 Registros relevantes del SGI
 Resultados de auto-evaluaciones
 Resultados de auditorías internas o externas
 Resultado del análisis de la ocurrencia e impacto del tratamiento de una
salida no conforme
 Incumplimiento legal
 Resultado de una investigación de Incidente o accidente de trabajo

Cualquier colaborador que detecte una no conformidad, debe darla a conocer a

su Jefatura directa, quien evaluará, junto con el encargado del SGI, si se
atenderá o no.

Este documento impreso o copiado desde su carpeta de origen pierde validez para el Sistema de Gestión de la
Calidad y se considera como Documentación No Controlada.
 Rinol Hormipul Chile S.A
Sistema de Gestión Integrado
ISO 9001:2015 – ISO 14001:2015 – OHSAS 18001:2007
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
PROCEDIMIENTO ACCIÓN CORRECTIVA
Versión 3 Fecha 17/08/2019 Revisión 05/03/2020 Página 2 de 3

Si se determina generar una no conformidad, el Encargado del SGI o quién

éste disponga, generará un formulario “REGISTRO DE ACCIÓN
CORRECTIVA” al líder del proceso en que se detecta la no conformidad, el
cual será el responsable de la investigación de la causa raíz, la proposición de
acciones correctivas y su correspondiente implementación.

En caso que las acciones correctivas generen riesgos adicionales al SGI, estas
deben incluirse en la “Matriz de Riesgos Integrados del SGI” y realizar la
respectiva evaluación.

Para el caso de las observaciones, estas deben ser tratadas en el Registro

de Acción Correctiva toda vez que el hallazgo esté asociado a un
incumplimiento normativo y/o legal de la norma OHSAS 18001:2007

El Encargado del SGI llevará el control centralizado de la numeración de las no

conformidades y las correspondientes acciones correctivas y realizará la
verificación de la implementación de dichas acciones.

El Encargado del SGI dispone el cierre de la no conformidad cuando haya

realizado la verificación de la eficacia de las acciones correctivas.

Los criterios y métodos para registrar la Acción Correctiva están especificados

en los campos de llenado del formulario “REGISTRO DE ACCIÓN
CORRECTIVA”.

4 REGISTROS

 FORMULARIO “REGISTRO DE ACCIÓN CORRECTIVA”

5 CONTROL DE CAMBIOS

Revisión Fecha Descripción de Modificaciones

0 28/06/2012
1 30/03/2018
2 09/08/2018
3 04/10/2018
Creación del Procedimiento
Se modifica el procedimiento a partir de los
nuevos requisitos normativos del SCI
Se asocian las acciones correctivas con
nuevos riesgos al SGI
Se incluye que las observaciones asociadas a
la norma OHSAS 18001 serán tratadas en el
formato de acción correctiva

Este documento impreso o copiado desde su carpeta de origen pierde validez para el Sistema de Gestión de la
Calidad y se considera como Documentación No Controlada.
 Rinol Hormipul Chile S.A
Sistema de Gestión Integrado
ISO 9001:2015 – ISO 14001:2015 – OHSAS 18001:2007
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
PROCEDIMIENTO ACCIÓN CORRECTIVA
Versión 3 Fecha 17/08/2019 Revisión 05/03/2020 Página 3 de 3

Revisa: Aprueba:
Gerencia General Gerencial General

Este documento impreso o copiado desde su carpeta de origen pierde validez para el Sistema de Gestión de la
Calidad y se considera como Documentación No Controlada.