.Curso Formulación y Evaluación en Pip Del Sector Saneamiento 3a

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA DE INVERSIONES
CURSO FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN EN PIP DEL SECTOR SANEAMIENTO
Capítulo. 3 - FORMULACIÓN
Jorge Guibo
Especialista Sectorial
Dirección de Inversiones
DGPI - MEF
Contenido
y Estudio
E di d de lla D
Demanda
d dde A
Agua P
Potable
bl
y Periodo Óptimo
Ó de Diseño
y Planteamiento de los Costos en PIPs de
S
Saneamiento
i t
y Conversión
C ió de
d P
Precios
i Privados
i d a Sociales
i l
Formulación y Evaluación de PIP en el Sector Saneamiento
“ESTUDIO DE LA DEMANDA DE
AGUA POTABLE ”
FINALIDAD Y ALCANCES DEL ESTUDIO DE LA DEMANDA DE AGUA
POTABLE
¾ Establecer la cantidad consumida de agua potable por tipo de

usuario: doméstico, comercial, industrial, estatal.
¾ IIncluye
l ell análisis
áli i del
d l consumo actuall y su proyección
ió durante
d ell
periodo de análisis del proyecto.
¾ Sus resultados permiten establecer la producción de agua
requerida, el balance Oferta/Demanda, el tamaño de los
componentes del proyecto y el momento oportuno para
ejecutarlos.
¾ El análisis
áli i supone que no existirá
i ti á restricciones
ti i en ell servicio
i i
¾ Se destaca el consumo doméstico porque se estima que
representa entre 85 y 90 % del total del consumo.
ANALISIS DEL CONSUMO ACTUAL DOMESTICO
Función de demanda doméstica de agua potable

La demanda individual obedece a la siguiente función:
Q = f(P,Y,E, s);
donde:
Q : es la
l cantidad
tid d consumida ( 3/mes)
id (m / ) por familia
f ili o persona
P : es el precio del agua (S/m3)
Y : es el ingreso familiar o pér cápita (S/mes)
E : existencia de un sistema de alcantarillado
s : otras características (temperatura, localización, nivel educativo)
ANALISIS DEL CONSUMO DOMESTICO ACTUAL
FUNCION DEMANDA DE AGUA POTABLE
Función Hiperbólica
Q = a P -e11 Ye22
donde:
Q : cantidad consumida (m3/mes) por familia o persona
P : es el precio del agua ($/m3)
Y : es el ingreso familiar o pér cápita ($/mes)
e1 : elasticidad consumo, precio
e2 : elasticidad demanda ingreso
Q = f (Precio)
S/m3
Q = aP-e1
Q (m3/viv/mes)
FUNCION DEMANDA DE AGUA POTABLE
Función Lineal:
Q = a –b P + c Y
donde:
Q : cantidad consumida ((m3/mes)) p por familia o p
persona
P : es el precio del agua ($/m3)
Y : es el ingreso familiar o pér cápita ($/mes)
a, b,c : son parámetros de la función econométrica
Q = f (Precio)
S/m3
Q = a –bP
Q (m3/viv/mes)
ESTIMACION DE LAS CURVAS DE LA DEMANDA
Información requerida para su calculo
Las funciones econométricas se calculan con base a :
¾ Encuestas socioeconómicas (se obtiene información de consumo y

precios de agua de sectores no conectados)
¾ Información
o ac ó sob
sobre
e tarifas
a as y co
consumos
su os ((micromedidos)
c o ed dos) de las
as entidades
e dades
operadoras del servicio de agua potable
¾ Información de consumos de usuarios conectados sin micromedición con

base a medidores testigo. Estos usuarios se ubican a la derecha de la
función demanda, tienen “consumo de saturación” y su tarifa marginal
(precio/m3) es cero.
CONSUMOS PERCAPITA SEGÚN PLAN
MAESTRO DE SEDAPAL
Nivel Micromedido No micromedido*
Socioeconómico
A 330 lhd 460 lhd
B 202 lhd 280 lhd
C 164 lhd 230 lhd
D 103 lhd 145 lhd
* 40% mayor del micromedido según NSE. En promedio ponderado representa 28% más que los micromedidos
ANALISIS DEL CONSUMO COMERCIAL E
INDUSTRIAL
y Análisis de consumos comerciales

Se realiza sobre la base de registros de consumo medidos
hi tó i
históricos. L proyección
La ió de
d conexiones
i comerciales
i l se efectúa
f tú
con base a las tasas de crecimiento del PBI del Sector
Comercio de la Región
g o Departamento.
p
y Análisis de consumos Industriales

Con base de registros de consumo medidos históricos. La
proyección de conexiones industriales se basa en el
crecimiento del PBI del Sector Industrial o del PBI de la Región
o Departamento. Conviene analizar planes de expansión de
industrias intensivas en consumo de agua (gaseosas, cerveza,
curtiembres).
ti b )
PROYECCIÓN DE LA DEMANDA
Consideraciones Generales
y La proyección de la demanda de agua potable debe
hacerse en unidades de caudal (l/s) o volumen (m3).
(m3)
y En
E ell caso de
d estar
t analizando
li d una población
bl ió con áreas
á
de abastecimiento independientes (por ejemplo dos
sectores que se abastecen de diferentes reservorios),
reservorios)
conviene que el análisis de la demanda se efectúe para
cada área por separado.
separado
Factores determinantes
y Población (tasa de crecimiento, densidad por vivienda).
Análisis de población respaldados por: Censos de
población, tasas oficiales de crecimiento, planes de
desarrollo urbano. etc.
y Cobertura (Población servida agua, desagüe).

Proyectar coberturas del servicio en función de los
planes de expansión de la entidad operadora.
NÚMERO DE
= Población x Cobertura
CONEX.
Densidad por vivienda
DOMESTICAS
y Número de conexiones p
por categoría
g ((Domésticos,,
Comerciales, Industriales, etc.)
y Debe efectuarse el cálculo empleando el consumo

unitario adecuado ((tipo
p de usuario,, medido/no medido,,
conexión domiciliaria/pileta)
CONSUMO = N° CONEXIONES X CONSUMO UNITARIO

y Consumo
{ Es conveniente emplear información de
estudios de consumo actualizados.
{ Sustentar los consumos adoptados.
Aprovechar al máximo información sobre
consumo con micromedición.
y Pérdidas de agua.
{ Se incorporará un
n porcentaje de pérdidas de agua
ag a a la
demanda por consumo.
{ Las pérdidas
L é did pueden
d ser:
Ù Físicas : Son las pérdidas reales de agua potable, es
decir es agua potable no utilizada. Puede ser resultado
de :
| Fugas en las tuberías en mal estado
| Fugas
F en conexiones
i d t i
deterioradas
d
| Agua utilizada para limpieza de unidades de la planta
de tratamiento
| Agua rebosada en los reservorios.
y Pérdidas de agua (Continuac.)
Ù Comerciales : Son las pérdidas de agua utilizada pero
no facturada. Se genera por:
| Desperdicios Intradomiciliarios
| Conexiones no registradas
| Reconexiones irregulares
{ El Agua
A no contabilizada
t bili d (ANC) es lal relación
l ió entre t ell
volumen de agua no facturado y el producido, lo que
significa que involucra pérdidas comerciales y físicas.
físicas
y Pérdidas de agua (Continuac.).
{ Las entidades operadoras del servicio
registran generalmente el % de agua no
contabilizada pero el que debemos emplear
en la proyección de la demanda es el % de
pérdidas físicas
CONSUMO + PÉRDIDAS = PRODUCCION

y Demanda de Producción
Es la suma del consumo y las pérdidas del sistema. Para su
estimación se utiliza la siguiente expresión:
Demanda de Producción = Consumo

(en l/s) ((1-Pe))
Donde:
Pe : Nivel de pérdidas en el sistema (%)
Para el balance demanda/oferta de los componentes del sistema se

estable la demanda máxima diaria y demanda máxima horaria
ANÁLISIS DE LA OFERTA
y Debe considerarse la oferta actual optimizada.

y La evaluación de la Oferta debe hacerse por
componente, es decir establecer la oferta de
producción, conducción, almacenamiento, etc. p
p por
separado, considerando su capacidad de diseño
y No necesariamente la capacidad de servicio actual
es igual a la capacidad de diseño porque el
componente puede estar funcionando por debajo de
su capacidad
id d nominal
i l o estar
t sobrecargado.
b d
BALANCE OFERTA DEMANDA
¾ Con la información obtenida en el estudio de la demanda y de

la Oferta (capacidad de los componentes de los sistemas) se
estructura
t t un balance
b l entre
t lal oferta
f t ded los
l componentest del
d l
sistema existente y la demanda esperada en el horizonte de
análisis año a año.
análisis, año
¾ El análisis p
permite establecer los déficit de infraestructura
por cada componente del sistema en el año que se presente
el mismo. De esta manera se recomendará la construcción de
l
las obras
b cuando
d é t
éstas sean necesarias,
i cuyo
dimensionamiento obedecerá al análisis del periodo óptimo.
PROYECCIÓN DE DEMANDA
HOJA DE INGRESO DE DATOS
Registrar la información solicitada en los siguientes cuadros (celdas en amarillo):
a) Información base y parámetros
Sin Proyecto Con Proyecto

LOCALIDAD Localidad Modelo
POBLACIÓN ACTUAL (habitantes) 7,187

TASA CRECIMIENTO ANUAL DE POBLACIONAL (%) (1) 1.80%
DENSIDAD POR LOTE (hab/lote) (2) 5 5
PORCENTAJE DE PÉRDIDAS
É (4) 56.22% 30%
APORTE DE AGUAS RESIDUALES 80% 80%
POBLACIÓN ACTUAL CON CONEXIONES AGUA (red pública) (hab) 5,170
POBLACIÓN ACTUAL ABASTECIDA CON PILETAS (hab) 720
POBLACIÓN ACTUAL CON CONEXIONES DESAGÜE (red pública) (hab) 3,000
OFERTA ACTUAL DE TRATAMIENTO DE AGUA (capacidad de producción del
sistema) (lt/sg)
20.0
OFERTA ACTUAL DE TRATAMIENTO DE DESAGUES (capacidad de tratamiento
del sistema) (lt/sg)
5
OFERTA ACTUAL DE VOLUMEN DE ALMACENAMIENTO(m3) 200
NUMERO PROMEDIO DE VIVIENDAS ABASTECIDAS POR CADA PILETA 16 10

b) Información de proyección de cobertura de los servicios (celdas en amarillo)
AÑO COBERTURA AGUA (%) COBERTURA PÉRDIDAS

MICROMEDI-
ALCANTARILLAD DE AGUA
CONEXIONES PILETAS CION (%)
O (%) (%)
0(*) 71.9% 10.0% 41.7% 56.2% 0.0%
1 85.00% 10.00% 80.00% 30.0% 80.0%
2 85.00% 10.00% 81.00% 30.0% 80.0%
3 85.00% 10.00% 82.00% 30.0% 80.0%
4 85.00% 10.00% 83.00% 30.0% 80.0%
5 85.00% 10.00% 84.00% 30.0% 80.0%
6 90.00% 6.00% 85.00% 30.0% 80.0%
7 90.00% 6.00% 86.00% 30.0% 80.0%
8 90.00% 6.00% 87.00% 30.0% 80.0%
9 90.00% 6.00% 88.00% 30.0% 80.0%
10 95.00% 3.00% 90.00% 30.0% 80.0%
11 95.00% 3.00% 91.00% 30.0% 80.0%
12 95.00% 3.00% 92.00% 30.0% 80.0%
13 95.00% 3.00% 93.00% 30.0% 80.0%
14 95.00% 3.00% 94.00% 30.0% 80.0%
15 95.00% 3.00% 95.00% 30.0% 80.0%
16 95.00% 3.00% 96.00% 30.0% 80.0%
17 95.00% 3.00% 97.00% 30.0% 80.0%
18 95.00% 3.00% 98.00% 30.0% 80.0%
19 95.00% 3.00% 99.00% 30.0% 80.0%
20 95.00% 3.00% 90.00% 30.0% 80.0%
c) Información de conexiones existentes al año 2011 por categorias (celdas en amarillo)
CONEXION POR TIPO DE No. de TOTAL

TIPO DE USUARIO MEDICION Conex. Conex.
Doméstico Con Medidor 0
Sin Medidor 932 932
Comercial Con Medidor 0
Sin Medidor 100 100
Industrial Con Medidor 0
Sin Medidor 2 2
Estatal Con Medidor 0
Sin Medidor 0 0
Social Con Medidor 0
Sin Medidor 0 0
TOTAL 1,034
Piletas Con Medidor 6

Sin Medidor 3 9
d) Información de consumos percapita por conexion (celdas en ama
DATOS DE CONSUMO POR CONEXIÓN SEGÚN CATEGORIAS

(m3/mes/cnx)
DOMESTICO
CONSUMO UNITARIO C/MEDIDOR 21
CONSUMO UNITARIO S/MEDIDOR 28
COMERCIAL
CONSUMO UNITARIO C/MEDIDOR 33.2
INDUSTRIAL
CONSUMO UNITARIO C/MEDIDOR 60
ESTATAL
SOCIAL
PILETAS
CONSUMO POR PILETA C/MEDIDOR 60.3
CONSUMO POR PILETA S/MEDIDOR 75
HOJA DE RESULTADOS
COBERTURA (% )
POBLACION VIVIENDAS
AÑO OTROS CONEXIONES CONEXIONES
POBLACION SERVIDA SERVIDAS
CONEX. PILETAS MEDIOS (hab) (unidades) DOMÉSTICAS COMERCIALES
(*)
C/MED. S/MED. TOTAL C/MED S/MED TOTAL
0 7,187
, 71.9% 10.0% 18.0% 5,170
, 1,034
, 0 932 932 0 100 100
1 7,316 85.0% 10.0% 5.0% 6,219 1,244 892 247 1,139 102 0 102
2 7,448 85.0% 10.0% 5.0% 6,331 1,266 908 251 1,159 104 0 104
3 7,582 85.0% 10.0% 5.0% 6,445 1,289 924 256 1,180 106 0 106
4 7,718 85.0% 10.0% 5.0% 6,560 1,312 941 260 1,201 108 0 108
5 7 857
7,857 85 0%
85.0% 10 0%
10.0% 5 0%
5.0% 6 678
6,678 1 336
1,336 958 264 1 222
1,222 110 0 110
6 7,998 90.0% 6.0% 4.0% 7,198 1,440 1,038 285 1,323 112 0 112
7 8,142 90.0% 6.0% 4.0% 7,328 1,466 1,057 290 1,347 114 0 114
8 8,289 90.0% 6.0% 4.0% 7,460 1,492 1,076 295 1,371 116 0 116
9 8,438 90.0% 6.0% 4.0% 7,594 1,519 1,095 301 1,396 118 0 118
10 8 590
8,590 95 0%
95.0% 3 0%
3.0% 2 0%
2.0% 8 161
8,161 1 632
1,632 1 184
1,184 323 1 507
1,507 120 0 120
CONSUMO DE AGUA (l/día) DEMANDA AGUA DEMANDA
POR CONEXIONES DOMICILIARIAS En litros/segundo Promedio VOLUMEN
SUB TOTAL
SUB TOTAL CONSUMO TOTAL en ALMACENAMI
Max
DOMESTICO COMERCIAL INDUSTRIAL ESTATAL SOCIAL CONSUMO PILETAS Promedio Max diario ENTO (m3)
horario m3/día
CONEXIONE
869,867 150,000 5,667 0 0 1,025,533 19,560 1,045,093 27.63 35.92 55.26 2,387 597
854,933 112,880 5,667 2,780 0 976,260 31,190 1,007,450 16.66 21.65 33.32 1,439 360
869,867 115,093 5,667 2,780 0 993,407 31,850 1,025,257 16.95 22.04 33.90 1,465 366
885,733 117,307 5,667 2,780 0 1,011,487 32,520 1,044,007 17.26 22.44 34.52 1,491 373
901 367
901,367 119 520
119,520 5 667
5,667 2 780
2,780 0 1 029 333
1,029,333 32 710
32,710 1 062 043
1,062,043 17 56
17.56 22 83
22.83 35 12
35.12 1 517
1,517 379
917,000 121,733 8,500 2,780 0 1,050,013 33,405 1,083,418 17.91 23.29 35.83 1,548 387
992,600 123,947 8,500 5,560 0 1,130,607 20,564 1,151,171 19.03 24.74 38.07 1,645 411
1,010,567 126,160 8,500 5,560 0 1,150,787 20,996 1,171,783 19.37 25.19 38.75 1,674 418
1,028,533 128,373 8,500 5,560 0 1,170,967 21,437 1,192,404 19.72 25.63 39.43 1,703 426
1,047,433 130,587 8,500 5,560 0 1,192,080 21,394 1,213,474 20.06 26.08 40.13 1,734 433
1,130,267 132,800 8,500 5,560 0 1,277,127 10,925 1,288,052 21.30 27.69 42.59 1,840 460
HOJA DE RESULTADOS
PROYECCION DE LA DEMANDA DE ALCANTARILLADO
POBLACION
POBLACION COBERTU NUMERO DE CONEXIONES VOLUMEN DESAGUE
AÑO SERVIDA
TOTAL RA (%)
C/CONEXIO DOMÉSTICO COMERCIAL INDUSTRIAL ESTATAL SOCIAL TOTAL lts/seg m3/día
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
0 7,187 41.7% 3,000 498 100 2.0 0.0 0.0 600 5.69 491.94
1 7 316
7,316 80 0%
80.0% 5 853
5,853 1066 102 20
2.0 10
1.0 00
0.0 1 171
1,171 8 46
8.46 730 58
730.58
2 7,448 81.0% 6,033 1100 104 2.0 1.0 0.0 1,207 8.71 752.77
3 7,582 82.0% 6,217 1134 106 2.0 1.0 0.0 1,243 8.97 774.81
4 7 718
7,718 83 0%
83.0% 6 406
6,406 1170 108 20
2.0 10
1.0 00
0.0 1 281
1,281 9 24
9.24 798 25
798.25
5 7,857 84.0% 6,600 1206 110 3.0 1.0 0.0 1,320 9.51 821.71
6 7,998 85.0% 6,798 1243 112 3.0 2.0 0.0 1,360 9.78 845.22
7 8,142 86.0% 7,002 1281 114 3.0 2.0 0.0 1,400 10.07 869.93
8 8,289 87.0% 7,211 1321 116 3.0 2.0 0.0 1,442 10.37 895.76
9 ,
8,438 88.0%
% 7,425
, 1362 118 3.0 2.0 0.0 1,485
, 10.67 922.01
10 8,590 90.0% 7,731 1421 120 3.0 2.0 0.0 1,546 11.10 959.00
Demanda
Año Oferta actual
0 20
Proyectad
35.9 Balance Oferta – Demanda
1 20 21.7
2
3
20
20
22.0
22.4
Producción de Agua
4 20 22.8
5 20 23.3
6 20 24.7
7 20 25.2
8 20 25.6
9 20 26 1
26.1 Balance Oferta-Demanda de Producción de Agua Potable
10 20 27.7
40
de producción (lt//sg)
35
Demanda de producción de agua

30
25
20
Caudal d
Oferta de producción de Agua

15
1 6 11 16 21
Año
Oferta de producción de agua Demanda de producción de agua
Oferta Demanda
Año
Actual proyectada
1 5 8.46 Balance Oferta –
2 5 8.71
3
4
5
5
8.97
9.24
Demanda Tratamiento de
5
6
5
5
9.51
9.78
Desagües
7 5 10.07
8 5 10.37
9 5 10.67
10 5 11 10
11.10
Balance Oferta-Demanda de Tratamiento de desagües
g
sagües (ltt/sg)
15
Demanda de Tratamiento de desagües
g
10
Déficit
dal de des
Oferta de Tratamiento de desagües

5
Caud
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Años
Oferta de Tratamiento de desagües Demanda 'Demanda Alcantarillado

Formulación y Evaluación de PIP en
ell Sector
S t Saneamiento
S i t
Período óptimo de Diseño

para proyectos
p p y de
Saneamiento
PERIODO OPTIMO DE DISEÑO
Practica actual
Usualmente los periodos de diseño de los
componentes de los sistemas de agua potable y
alcantarillado se establecen asociándolos a la duración
de su vida útil (generalmente 20 años). Este criterio no
t
toma en cuenta t l necesidad
la id d de
d minimizar
i i i l
la
capacidad ociosa de dichos componentes evitando
inversiones cuantiosas en el presente.
Definición
Es el periodo de tiempo en el cual la
capacidad de producción de un componente
de un sistema de agua potable o
alcantarillado, cubre la demanda proyectada
minimizando
i i i d ell valor
l actual
t l de
d costos
t d
de
inversión, operación y mantenimiento
durante el periodo de análisis del proyecto.
FACTORES DETERMINANTES DEL PERIODO ÓPTIMO
DE DISEÑO
Bajo
j el criterio del costo de oportunidad
p del dinero es
más conveniente postergar las inversiones hasta cuando
sean estrictamente necesarias, lo que significa hacerlas de
un tamaño mínimo
í i indispensable.
i di bl
Sin embargo, bajo el criterio de economía a escala,

convendría hacer estructuras más ggrandes ppara reducir el
costo unitario.
Fusionando ambos criterios se han obtenido las fórmulas

ppara calcular el pperiodo óptimo
p de diseño y qque se
muestran a continuación.
Periodo Óptimo
Ó de diseño sin Déficit Inicial
X* = periodo
i d óptimo
ó ti
X* = 2.6 (1- a) 1.12 a = factor de escala
r r = tasa de descuento
Periodo Óptimo
Ó de diseño con Déficit Inicial
⎛1−a ⎞
0.7 0.9 Xi = Periodo
P i d óptimo
ó ti de
d
x
xi = x +⎜ ⎟ +
* 0 ampliación con déficit
⎝ r ⎠ (
x0 + x )
* 0.6 X0 = Periodo de déficit
PERIODOS ÓPTIMOS EN AÑOS CON DIFERENTES FACTORES DE
ECONOMÍA DE ESCALA Y TASAS DE DESCUENTO SIN DÉFICIT
INICIAL
FACTOR DE TASA DE DESCUENTO ((r))

ECONOMIA 9% 10% 12% 14%
DE ESCALA PERIODOS OPTIMO DE DISEÑO (AÑOS)
0.3 19 17 15 12
0.5 13 12 10 9
0.7 8 7 6 5
PERIODOS ÓPTIMOS EN AÑOS CON DIFERENTES FACTORES DE
ECONOMÍA
Í DE ESCALA Y TASAS DE DESCUENTO CON DÉFICIT
É
INICIAL
FACTOR DE TASA DE DESCUENTO (r)

DÉFICIT
ECONOMIA 9% 10% 12% 14%
INICIAL
DE ESCALA PERIODOS OPTIMO DE DISEÑO (AÑOS)
0.3 0 19 17 15 12
0.3 5 24 22 19 16
0.3 10 25 22 19 17
0.5 0 13 12 10 9
05
0.5 5 17 16 14 12
0.5 10 18 16 14 12
0.7 0 8 7 6 5
07
0.7 5 11 10 9 8
0.7 10 11 10 9 8
Considerando que la tasa de descuento
establecida por las normas del Sistema Nacional
de Inversión Pública es del 9% y que las
estimaciones del factor de economía de escala
de la mayoría de los componentes de los
sistemas de agua potable y alcantarillado varía
entre 0.3 y 0.7, los resultados anteriores
señalan que los respectivos componentes
deberían diseñarse para períodos entre 25 y 8
años.
ñ E t
Estos períodos
í d d diseño
de di ñ recomendados
d d
pueden diferir notablemente o en otros casos
coincidir con la práctica usual de considerar
períodos de 20 años.
PERIODO ÓPTIMO DE DISEÑO
Procedimiento de Cálculo
y El periodo óptimo de diseño debe establecerse para
cada componente del sistema (planta de tratamiento,
reservorio, tuberías, etc)
y La determinación del periodo óptimo de diseño se
efectúa mediante la aplicación de la fórmula
correspondiente, la misma que varía dependiendo de la
existencia o no de un periodo de déficit.
y De acuerdo al SNIP, la tasa de descuento está
establecida en 9%. Lo que quedaría por determinar
sería el periodo de déficit y el factor de economía a
escala.
l
1. ESTABLECER EL PERIODO DE DÉFICIT
El periodo de déficit se entiende como el periodo de

tiempo
p transcurrido desde q que se g
generó una
demanda no satisfecha hasta el momento en que se
ejecuta el proyecto que la satisface.
Para efectos de la aplicación de la fórmula, dicho
periodo debe expresarse en años.
años
Una forma de determinar el periodo de déficit es

estableciendo cuantos años han transcurrido desde
que la demanda superó a la oferta actual
1. ESTABLECER EL PERIODO DE DÉFICIT

(Continuac.)
Podemos efectuar el análisis extrapolando la curva de

la demanda hacia los años anteriores al del diseño e
interceptándola con el valor de la oferta actual. El
periodo transcurrido desde el año en que se produce
dicha intersección y el año del proyecto, será el
periodo de déficit.
p
A continuación se muestra un ejemplo gráfico

1. ESTABLECER EL PERIODO DE DÉFICIT (Cont.)
PROYECCIÓN DE DEMANDA Determinación de periodo de déficit

AÑO DEMANDA
12.9 años 150
0 95 50
130 130
2 102 50 123
da (l/s)
116
4 109 50 109 110
102
95
6 116
Demand
50 90
8 123 50
70
Oferta actual
10 130 50
50 50
-13 50 50
30
-20 -10 0 10 20
OFERTA 50 Años
m= 3.5 Ecuación obtenida por mínimos cuadrados :

b= 95 Demanda = b + m . año
Xo = -12.9 años Periodo de Déficit

1. ESTABLECER EL PERIODO DE DÉFICIT (Cont.)
D
Determinación
i ió de
d periodo
i d de
d déficit
défi i
150
12.9 años
130 130
123
manda (l/s)
116
109 110
102
95
90
Dem
Oferta actual 70
50 50
30
-20
20 -10
10 0 10 20
Años
2. ESTABLECER EL FACTOR DE ECONOMÍA A
ESCALA
Para establecer el factor de economía a escala de un
tipo de infraestructura o componente requerimos
información de costos de obras con similares
características pero de diversos tamaños o
capacidades. Por ejemplo : reservorios apoyados de
concreto armado de diversos volúmenes, o plantas de
tratamiento de filtración lenta para diferentes
caudales, tuberías de PVC en terreno semirocoso, etc
2. ESTABLECER EL FACTOR DE ECONOMÍA A
ESCALA
Una vez recopilada la información obtenida,
relacionamos los costos de obras con sus tamaños para
lograr una ecuación del tipo:
Costo = K x T
a
Donde :
“ ” es ell ffactor d
“a” de economía
í a escala
l y
“T” es el tamaño (caudal tratado, longitud, volumen
que almacena,
l etc.
t o en su ddefecto
f t puede d ser lla
población atendida, ya que está relacionada
directamente con la capacidad)
Cálculo del Factor de Economía a Escala
C=KxTa
Para encontrar “a” debemos aplicar logaritmos a
ambos
b lados
l d ded la
l igualdad
i ld d y obtenemos
bt :
Log C = a Log T + Log K
Esta fórmula se asemeja a la ecuación de una recta y =
mx +b donde el factor de economía a escala “a” es
igual a la pendiente “m”.
Bastaría entonces aplicar el método de mínimos
cuadrados para encontrar la ecuación de la recta cuya
pendiente será igual al factor de economía a escala “a”
a
Ejemplo: Calcular el Factor de Economía a Escala
para una Captación tipo Barraje, basado en la
siguiente información.
información (Se han empleado datos
ficticios para efectos del ejemplo) .
Tamaño
Costo (S/.)
Habitantes Caudal (l/s)
0,830
10,830 32.59
3 59 10,500
0,500
38,500 115.86 17,000
51,300 154.38 20,000
85,250 256.54 24,000
115,200 346.67 29,000
E l c a uda l ha s ido c a lc ula do pa ra e l dí a de m á xim a
de m a nda y c o n una do t a c ió n de 2 0 0 lt / ha b/ dia
Aplicamos logaritmos a las columnas de tamaño y
costo y calculamos p pendiente e intercepto
p
mediante el método de mínimos cuadrados.
Tamaño
T ñ
Costo (S/.) Log Caudal Log Costo
Caudal (l/s)
32 59
32,59 10.500
10 500 1,51308806
1 51308806 4,0211893
4 0211893
115,86 17.000 2,06392034 4,2304489
154,38 20.000 2,18857697 4,3010300
256,54 24.000 2,40915399 4,3802112
346,67 29.000 2,53991208 4,4623980
Igualamos el factor de economía a escala “a” a la
pendiente “m”
m y haciendo “K”K = 10b (recordemos
que b= log K), obtenemos la función de costos
para captaciones tipo barraje
a = 0.421426094
K= 2376.669263
Costos en función al Caudal (Q)
C= 2376.67 x Q^0.4214
Finalmente se efectúa el cálculo del periodo óptimo
de diseño mediante la aplicación de la respectiva
fórmula dependiendo de que tengamos déficit actual
o no.
CÁLCULO DEL PERIODO ÓPTIMO DE DISEÑO
PROYECTO : Captación
C t ió ded "Poca
"P agua"
"
ESTRUCTURA : Captación tipo barraje
FACTOR DE ECONOMIA A ESCALA ((a):
) 0.421426094
TASA DE DESCUENTO (r) : 9%
PERIODO DE DÉFICIT (Xo): 13 años
PERIODO DE DISEÑO PARA EXPANSIÓN

SIN DÉFICIT INICIAL (X) 15.7 años
PERIODO DE DISEÑO PARA EXPANSIÓN
CON DÉFICIT INICIAL (Xop) 20.7 años
Debido
D bid a que existe
i t un déficit
défi it actual,
t l se deberá
d b á
emplear la fórmula para calcular el periodo de
di ñ con déficit
diseño défi it inicial,
i i i l que para estet caso
arroja un valor de 21 años.
ell Sector
S t Saneamiento
S i t
Planteamiento de los Costos

en proyectos de Saneamiento
COSTOS
De acuerdo al contenido mínimo Anexo 05-
SNIP
y Consignar los costos:
{ Para
P lla situación
it ió “ i
“sin proyecto”
t ” y “con
“
proyecto”.
{ Desagregados por rubros y componentes
{ Para cada alternativa del proyecto
{ Considerando la inversión,
inversión operación y
mantenimiento.
y Finalmente determinar los incrementales

((diferencia entre los costos “con proyecto”
p y y “sin
proyecto”).
COSTOS
De acuerdo al contenido mínimo Anexo 05-SNIP
Para la Situación con proyecto y para cada alternativa
Componentes
Captación
C d
Conducción
ió
Agua Potable Tratamiento
Almacenamiento
Distribución
Conex. Domic., etc
Inversión Componentes
C
Alcantarillado Conex. Domic.
Redes de Recolección, etc
Componentes
Tratamiento Aguas Emisor
Residuales Pta de Tratamiento
Pta. Tratamiento, etc
COSTOS
- Personal Operativo
- Insumos
Agua Potable - Energía,
E í combustible
b tibl
- etc
-Personal Operativo
Operación Alcantarillado -Energía, combustible
-etc
etc
- Personal Operativo
Tratamiento Aguas
- Energía, combustible
Residuales
- etc
COSTOS
- Personal Mantenimiento
Agua Potable - Materiales
- Equipo,
E i h
herramientas
i t
- otros
-Personal
P lM
Mantenimiento
t i i t
-Materiales
Mantenimiento Alcantarillado
-Equipo, herramientas
-otros
- Personal Mantenimiento
Tratamiento Aguas - Materiales
M i l
Residuales - Equipo, herramientas
- otros
COSTOS
¿Qué utilidad tiene trabajar los costos a este nivel de
detalle?
Establecer los costos por cada unidad del sistema
(reservorio línea de conducción
(reservorio, conducción, Planta de Tratamiento,
Tratamiento etc)
facilita la conversión de precios privados a sociales.
Diferenciar los costos por componente (Agua, Desagüe y

Tratamiento de Aguas Residuales adecua la información para
l evaluación
la l ió del
d l proyecto. (Costo
(C beneficio
b fi i en agua y Costo
C
efectividad en alcantarillado o Tratam. A.R.)
Separar los costos de operación de los de mantenimiento

permite preparar la información para ingresarla a la ficha del
Banco de Proyectos
COSTOS
TIPS ADICIONALES
y Incluir:
{ Gastos Generales, Utilidad e IGV en los
costos.
{ Costos de elaboración de expediente técnico
y de todos los estudios de p preinversión
futuros previstos.
{ Costos de acciones de mitigación ambiental.
{ Costos de Capacitación y Educación

Sanitaria
COSTOS
¿Cómo estimar los costos?
y Considerando q
que a nivel de p
perfil no resulta
pertinente desarrollar análisis de costos
unitarios, los costos de cada componente podrían
estimarse
ti usando
d valores
l unitarios
it i referenciales.
f i l
y Los valores unitarios más adecuados son los que
corresponden a obras recientemente ejecutadas
en la zona ya que incorporan los costos propios de
traslado de material,, tipo
p de terreno,,
disponibilidad de equipo, etc.
y Un buen ejercicio consiste en elaborar una base
d datos
de d d costos unitarios
de i i aplicable
li bl en la
l zona,
recogiendo los costos históricos de obras
ejecutadas en los últimos meses o años.
años
Ejemplo de Presentación de Costos
INVERSION INICIAL SISTEMA DE AGUA POTABLE

Precio
Componentes Unidad Cantidad Parcial
Unitario
p
1.0 Captación g
glb 1 80,000 80,000
2.0 Línea de Conducción ml 4,638 120 556,560
3.0 Planta de Tratamiento und 1 547,664 547,664
4.0 Reservorio und 1 407,089 407,089
5.0 Línea de Aducción ml 2,559
, 146 373,614
,
6.0 Redes de Distribución ml 6,315 44 277,860
7.0 Conexiones Domiciliarias und 623 238 148,274
8.0 Micromedición und 1,102 140 154,280
9.0 Educación Sanitaria glb 1 6,200 6,200
10.0 Capacitación de Personal und 1 12,460 12,460
TOTAL COSTO DIRECTO 2,564,001
Gastos Generales 6.0% 153,840
Utilidad 3 0%
3.0% 76 920
76,920
SUB TOTAL 1 2,794,761
INTANGIBLES
Estudio de Factibilidad 1.5% 41,921
E t di D
Estudio Definitivo
fi iti 3 5%
3.5% 97 817
97,817
Supervisión 3.0% 83,843
Saneamiento Físico Legal de
Terrenos 90,000
SUB TOTAL 2 3,108,342
IGV 18.0% 559,502
TOTAL 3,667,844
INVERSIÓN
Ó INICIAL SISTEMA DE ALCANTARILLADO
Precio
Unitario
1.0 Red de Alcantarillado ml 10,550 65 685,750
2.0 Buzones und 151 1,050 158,550
3.0 Emisor ml 532 215 114,380
4.0 Conexiones Domiciliarias und 1,102 335 369,170
5.0 Educación Sanitaria glb 1 6,200 6,200
6.0 Capacitación de Personal glb 1 12,460 12,460
TOTAL COSTO DIRECTO 1 346 510
1,346,510
Utilidad 3.0% 40,395
SUB TOTAL 1 1 467 696
1,467,696
INTANGIBLES
Estudio Definitivo 3 5%
3.5% 51 369
51,369
SUB TOTAL 2 1,585,112
IGV 18.0% 285,320
TOTAL 1,870,432
INVERSION INICIAL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

Precio
Unitario
1.0
1 0 Obras Preliminares glb 1 3 845
3,845 3,845
3 845
2.0 Tanques Imhoff und 6 54,250 325,500
3.0 Lecho de Secado glb 1 16,987 16,987
4.0 Relleno Sanitario Manual m2 1 800 800
5.0 Emisor disposición final m 350 750 262,500
6.0 Mitigación Ambiental glb 1 10,022 10,022
TOTAL COSTO DIRECTO 619,654
SUB TOTAL 1 675,423
INTANGIBLES
Estudio Definitivo 3.5% 23,640
Supervisión 3 0%
3.0% 20 263
20,263
Terrenos 12,000
SUB TOTAL 2 741,457
IGV 18.0% 133,462
TOTAL 874,919
OPERAC. Y MANTEN. SISTEMA DE AGUA POTABLE
Precio
Componentes Unidad Cantidad Parcial Total
Unitario
1. COSTOS DE OPERACIÓN 145.740
PERSONAL
Ingeniero h-mes 24 1.350 32.400
Técnico h-mes 48 720 34.560
Ob
Obrero h
h-mes 96 480 46 080
46.080
INSUMOS
Coagulante Kg 1.920 2,5 4.800
Cloro gas bal 24 220 5 280
5.280
ENERGÍA Y COMBUSTIBLE
Combustible gal 1.750 8,4 14.700
Energía Eléctrica glb 1 7.920 7.920
2. COSTOS DE MANTENIMIENTO 114.820
PERSONAL
Técnico h mes
h-mes 24 720 17 280
17.280
Obrero h-mes 48 480 23.040
INSUMOS
Materiales ((tubería,, accesorios,etc)
, ) glb
g 1 58.300 58.300
COSTO TOTAL ANUAL (S/.) 260.560
OPERAC. Y MANTEN. SISTEMA DE ALCANTARILLADO

Precio
Componentes
p Unidad Cantidad Parcial Total
Unitario
PERSONAL
I
Ingeniero
i h-mes
h 3,6
3 6 1.350
1 350 4.860
4 860
Obrero h-mes 24 480 11.520
Energía Eléctrica glb 1 25.600 25.600
PERSONAL
Obrero h-mes 48 480 23.040
INSUMOS
Materiales (tubería, accesorios,etc) glb 1 2.650 2.650
OPERAC Y MANTEN.
OPERAC. MANTEN SISTEMA DE TRAT
TRAT.AGUAS
AGUAS RESIDUALES
Precio
Componentes Unidad Cantidad Parcial Total
U it i
Unitario
PERSONAL
Ingeniero h-mes 1,2 1.350 1.620
Ob
Obrero h
h-mes 10 480 4 608
4.608
PERSONAL
Ingeniero h-mes 1,2 1.350 1.620
Técnico h-mes 1 720 864
Obrero h-mes 2 480 1.152
INSUMOS
Materiales (tubería,
(tubería accesorios,etc)
accesorios etc) glb 1 500 500
COSTOS
COSTOS A CONSIDERAR LUEGO DEL AÑO Ñ
CERO
y Luego de estimar los costos de inversión como
de operación y mantenimiento iniciales,
t
también
bié debe
d b establecerse
t bl l
los costos
t para los
l
años posteriores.
y En
E ell caso de
d Inversiones
I i t
tener en cuenta
t los
l
costos de ampliaciones de redes y conexiones
anuales.
anuales
y En Operación considerar incremento de
costos por la variación del consumo de
insumos para tratamiento y de energía por
incremento de caudal.
Proyección de Costos de Inversión - Ejemplo
Para poder proyectar el costo por cada nueva

conexión de emplean los costos que se han
considerado en la inversión inicial.
inicial
De acuerdo a las características del proyecto, se
considerará sólo el costo de una conexión (incluyendo
micromedidor en proyectos de agua potable) o se
agregará adicionalmente el prorrateo de la red
secundaria.
d i
CALCULO COSTO PARA NUEVO USUARIO AGUA POTABLE
Costo por conexión (S/.) 318
Costo por micromedición (S/.) 187
Longitud de red (m) / conexión 10 136
10.136
Costo de red/conexión (S/.) 596
TOTAL COSTO DIRECTO (S/.) 1,101
Nota: Los costos en este cuadro incorporan GG y Util, Superv. e IGV
Proyección de Costos de Inversión - Ejemplo
Tomando como referencia los costos de

i
inversión
ió también
t bié se han h adoptado
d t d valores
l d
de
costos unitarios para conexión domiciliaria y
para la red tributaria por cada conexión.
conexión
CALCULO
CA CU O COSTO PARA NUEVO USUARIO A ALCANTARILLADO
CANTARI ADO
Costo por conexión (S/.) 448
Costo de red / conexión (S/
(S/.)) 1024
TOTAL COSTO DIRECTO (S/.) 1,472
Nota: Los costos en este cuadro incorporan GG y Util
Util, Supervisión e IGV
Proyección de Costos de Operación y Mantenimiento-
Ejemplo
Para efectuar esta proyección se recomienda

diferenciar los costos fijos de los costos variables y
colocar estos últimos en función al volumen producido.
AGUA POTABLE
Costos de Operación
Costos Fijos 113,040
Costos Variables ((a)) 32,700
,
Costos de Mantenimiento
Costos Fijos 114,820
Volumen agua producido Año 1 (b) 264,480

Costo Variable por m3 (a/b) 0.12363884
En el ejemplo se han considerado como fijo el costo de

personal y como variables, los insumos, la energía y
combustible.
Proyección de Costos de Inversión, Operación y Mantenimiento- Ejemplo
COSTOS AGUA POTABLE
VOLUMEN COSTOS (S/.

(S/ / año)
INCREMENTO
AGUA
AÑO ANUAL
PRODUCIDA INVERSIÓN OPERACIÓN MANTENIMIENTO
CONEXIONES
(m3/año)
0 623 3,698,927
1 479 264,480 145,740 114,820
2 22 269,760 11,110 146,393 114,820
3 22 275,040 11,110 147,046 114,820
4 23 280,560 11,615 147,728 114,820
5 23 286,080 11,615 148,411 114,820
10 26 315,840 13,130 152,090 114,820
15 28 348,480 14,140 156,126 114,820
20 31 ,
384,720 15,655
, 160,606
, 114,820
,
NOTA.- Para efectos de presentación se han recortado algunas líneas del cuadro
mostrado. La versión definitiva deberá mostrar los costos de todos los años
consecutivos.
COSTOS ALCANTARILLADO
INCREMENTO COSTOS (S/.

(S/ / año)
AÑO ANUAL
CONEXIONES INVERSIÓN OPERACIÓN MANTENIMIENTO
0 0 1,886,283
1 1102 50,620 42,430
2 22 11,110
11 110 50 620
50,620 42 430
42,430
3 22 11,110 50,620 42,430
4 23 11,615 50,620 42,430
5 23 11 615
11,615 50 620
50,620 42 430
42,430
10 26 13,130 50,620 42,430
15 28 14,140 50,620 42,430
20 31 15,655 50,620 42,430
NOTA.- Para efectos de presentación se han recortado algunas líneas del cuadro mostrado.
La versión definitiva deberá mostrar los costos de todos los años consecutivos.
consecutivos
COSTOS TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES
COSTOS (S/. / año)

AÑO
INVERSIÓN OPERACIÓN MANTENIMIENTO
0 882,333
1 14,004
, 4,136
,
2 14,004 4,136
3 14,004 4,136
4 14 004
14,004 4 136
4,136
5 14,004 4,136
10 14,004 4,136
15 14 004
14,004 4 136
4,136
20 14,004 4,136
NOTA.- Para efectos de presentación se han recortado algunas líneas del cuadro mostrado.
La versión definitiva deberá mostrar los costos de todos los años consecutivos.
ell Sector
S t Saneamiento
S i t
CONVERSIÓN DE PRECIOS DE MERCADO A

PRECIOS SOCIALES EN PROYECTOS DE
SANEAMIENTO
CONVERSIÓN DE PRECIOS DE MERCADO A PRECIOS
SOCIALES EN PROYECTOS DE SANEAMIENTO BASICO
LOS AJUSTES SE REALIZAN A:
y Bienes (M
Bi (Materiales
t i l IInsumos E Equipos
i )T
Transables
bl
y Bienes(materiales Insumos Equipos) No Transables
y M
Mano De
D ObObra No
N C Calificada
lifi d
y Mano De Obra Calificada
CORRECION DE COSTOS DE BIENES TRANSABLES
Precio Social = Precio de Mercado sin Impuestos

p * PSD
PSD = Precio Social de la Divisa = 1.02

1
FACTOR DE CORRECCION = ------------------------------------------ * PSD
(1+ % IGV) (1+ % ARANC)
% Arancel promedio mater. y equip. de proyectos de saneamiento = 5.5 %
1
FACTOR DE CORRECCION = ------------------------------------ * 1.02
(1+ 0.18) (1+ 0.055)
= 0.819
Precio Social = Precio de Mercado del bien transable * 0.819

0 819
CORRECCION COSTOS DE BIENES NO TRANSABLES
Precio Social = Precio de Mercado sin Impuestos
1 1
FACTOR DE CORRECCION = ---------- = ------- = 0.847
1 % IGV
1+ 1
1.18
18
Precio Social = Precio de Mercado del bien no transable * 0.847

CORRECCION DEL COSTO DE LA MANO DE OBRA
CALIFICADA
Precio Social = Precio de mercado sin impuestos
1 1
FACTOR DE CORRECCION = ------------- = ------
1+ % IMP IND* 1.10
* Renta (10 %)
FACTOR DE CORRECCION = 0,909
Precio Social = Precio de Mercado de la M.O. calificada * 0.909

CORRECION DE COSTOS DE LA MANO DE OBRA NO
CALIFICADA
Factores de corrección normados por RD Nº 001

001-2011-EF/63.01
2011 EF/63 01
REGION URBANO RURAL
yLima Metropolitana 0.86
0 86 -
yResto Costa 0.68 0.57
ySierra 0.60 0.41
ySelva 0.63 0.49
Precio Social = Precio de Mercado de la mano de obra no calificada

* Factor de corrección correspondiente
CORRECCION A PRECIOS SOCIALES DE COSTOS DE
INVERSION DE SISTEMAS DE SANEAMIENTO BASICO
ESTRUCTURA DE COSTOS POR COMPONENTE DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
COMPONENTES DE INVERSION MATERIAL MANO DE MANO OBRA EQUIPO MATERIAL EQUIPO GAST TOTAL
NACIONAL OBRA CALIF NO CALIFIC NAQCIONAL IMPORT IMPORT GENERA
Planta de Tratam iento de Agua 0.33 0.04 0.16 0.08 0.19 0.02 0.18 1.00
Líneas de Agua Potable 0.13 0.04 0.16 0.02 0.43 0.04 0.18 1.00
Obras Civiles Estructuras 0.35 0.06 0.26 0.11 0.03 0.01 0.18 1.00
Equipam . e Instalac. Hidraulicas 0.14 0.01 0.06 0.03 0.29 0.29 0.18 1.00
Líneas de Alcantarillado 0 18
0.18 0 06
0.06 0 24
0.24 0 03
0.03 0 25
0.25 0 06
0.06 0 18
0.18 1 00
1.00
Planta Tratam iento desagues 0.15 0.05 0.20 0.12 0.07 0.23 0.18 1.00
Fuente: Fórmulas Polinómicas Estudios Definitivos Plan Expansión Piura
RUBROS MATERIALES MANO DE MANO DE** EQUIPO MATERIAL EQUIPO GAST
NACIONALES OBRA CALIF OBRA NO CALIF NACIONAL IMPORT IMPORT GENERA
FACTORES DE CORRECCION 0.847 0.909 0.68 0.847 0.819 0.819 0.847

** F
Factor
t d de C
Corrección
ió MMano d
de Ob
Obra no C
Calificada
lifi d en resto
t de
d la
l costa,
t excepto
t Lima
Li Metropolitana
M t lit
CORRECCION A PRECIOS SOCIALES DE COSTOS DE INVERSION DE
SISTEMAS DE SANEAMIENTO BASICO
FACTORES DE CORRECCION PONDERADOS POR COMPONENTES DE INVERSION
COMPONENTES DE INVERSION MATERIAL. MANO DE MANO DE OBRA EQUIPO MATERIAL EQUIPO GAST FACTOR
NACIONAL OBRA CALIF NO CALIF** NACIONAL IMPORT IMPORT GENERA CORREC
Planta de Tratam iento de Agua 0.28 0.04 0.11 0.07 0.16 0.02 0.15 0.817
Líneas de Agua Potable 0 11

0.11 0 04
0.04 0 11
0.11 0 02
0.02 0 35
0.35 0 03
0.03 0 15
0.15 0 810
0.810
Obras Civiles Estructuras 0.30 0.05 0.18 0.09 0.02 0.01 0.15 0.806
Equipam iento e Instal. Hidraulica 0.12 0.01 0.04 0.03 0.24 0.24 0.15 0.821
Líneas de Alcantarillado 0 15
0.15 0 05
0.05 0 16
0.16 0 03
0.03 0 20
0.20 0 05
0.05 0 15
0.15 0 802
0.802
Planta de Tratam iento de desag 0.13 0.05 0.14 0.10 0.06 0.19 0.15 0.808
**Mano
Mano de obra del sector urbano del resto de la costa, excepto Lima Metropolitana
CASO DE APLICACIÓN DE CORRECCION A PRECIOS SOCIALES DE
COSTOS DE INVERSION DE SANEAMIENTO BASICO
Con los factores obtenidos es sumamente

sencillo convertir los costos a precios de
mercado a precios sociales en un perfil de
proyectos de saneamiento.
Debido a que los factores obtenidos deben ser
aplicados
p a los costos totales de cada
componente y no solo a los costos directos,
previamente elaboraremos un cuadro en donde
integremos ambos tipos de costos (directos +
indirectos).
INVERSIÓN INICIAL SISTEMA DE AGUA POTABLE
Factores Costos a
Componentes Parcial Total de Precios
Conversión Sociales
1.0 Captación 80,000 111,128 0.80618 89,589
2.0 Línea de Conducción 556,560 773,115 0.8096 625,914
3.0 Planta de Tratamiento 547,664 866,958 0.81688 708,201
4.0 Reservorio 407,089 565,486 0.80618 455,884
5.0 Línea de Aducción 373,614 518,986 0.8096 420,171
6.0 Redes de Distribución 277,860 385,974 0.8096 312,485
7.0 Conexiones Domiciliarias 148,274 205,967 0.82136 169,173
8.0 Micromedición 154,280 214,310 0.82136 176,026
9 0 Educación Sanitaria
9.0 6 200
6,200 8 612
8,612 0 847457627
0.847457627 7 298
7,298
10.0 Capacitación de Personal 12,460 17,308 0.847457627 14,668
TOTAL COSTO DIRECTO 2,564,001 3,667,844 2,979,409
SUB TOTAL 1 2,794,761
INTANGIBLES
Estudio Definitivo 3.5% 97,817 Inversión Agua Potable
Supervisión 3 0%
3.0% 83 843
83,843
Terrenos 90,000
SUB TOTAL 2 3,108,342
IGV 18.0% 559,502
TOTAL 3,667,844
INVERSIÓN INICIAL SISTEMA DE ALCANTARILLADO

Costos a
Factores de
Componentes Parcial Total Precios
Conversión
Sociales
1.0 Red de Alcantarillado ,
685,750 952,573
, 0.79923 761,325
,
2.0 Buzones 158,550 220,241 0.8017 176,567
3.0 Emisor 114,380 158,885 0.79923 126,986
4.0 Conexiones Domiciliarias 369,170 512,813 0.81891 419,948
5 0 Educación Sanitaria
5.0 6 200
6,200 8 612 0
8,612 0.847457627
847457627 7 298
7,298
6.0 Capacitación de Personal 12,460 17,308 0.847457627 14,668
TOTAL COSTO DIRECTO 1,346,510 1,870,432 1,506,792
SUB TOTAL 1 1,467,696 Inversión Alcantarillado
INTANGIBLES
Estudio de Factibilidad 1.5%
1 5% 22,015
22 015
SUB TOTAL 2 1,585,112
IGV 18 0%
18.0% 285 320
285,320
TOTAL 1,870,432
INVERSIÓN INICIAL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
Costos a
Factores de
C
Conversión
ió
Sociales
1.0 Obras Preliminares 3,845 5,341 0.80334 4,291
2.0 Tanques Imhoff 325,500 466,311 0.80334 374,606
3 0 Lecho de Secado
3.0 16 987
16,987 23 597
23,597 0 80334
0.80334 18 956
18,956
4.0 Relleno Sanitario Manual 800 1,111 0.80334 893
5.0 Emisor disposición final 262,500 364,638 0.81194 296,064
6.0 Mitigación Ambiental 10,022 13,922 0.847457627 11,798
TOTAL COSTO DIRECTO 619 654
619,654 874 920
874,920 706 608
706,608
SUB TOTAL 1 675,423 Inversión Tratamiento Aguas
INTANGIBLES residuales
id l
Terrenos 12,000
SUB TOTAL 2 741,457
IGV 18 0%
18.0% 133 462
133,462
TOTAL 874,919
FACTORES DE CORRECCION PARA COSTOS DE O & M
y Mano de Obra Calificada :00,909

909
y Mano de Obra No Calificada : Según RD Nº 001-
2011-EF/63.01
2011 EF/63 01
y Insumos No transables : 0,847
y Insumos Transables : 0.819
y Combustible : 0,66
OPERAC. Y MANTEN. SISTEMA DE AGUA POTABLE
Factores Costos a
1. COSTOS DE OPERACIÓN 145,740
PERSONAL
Ingeniero 32,400 0.909 29,452
Técnico 34,560 0.909 31,415
Obrero 46,080 0.68 31,334
INSUMOS
Coagulante 4,800 0.819 3,931
Cloro gas 5,280 0.847 4,472
Combustible 14,700 0.66 9,702
E
Energía
í Eléctrica
Elé t i 7 920
7,920 0 847
0.847 6 708
6,708
2. COSTOS DE MANTENIMIENTO 114,820
PERSONAL
Ingeniero 16,200 0.909 14,726
Té i
Técnico 17 280
17,280 0 909
0.909 15 708
15,708
Obrero 23,040 0.68 15,667
INSUMOS
Materiales (tubería, accesorios,etc) 58,300 0.847 49,380
COSTO TOTAL ANUAL (S/.) (S/ ) 260 560
260,560 212 495
212,495
OPERAC. Y MANTEN. SISTEMA DE ALCANTARILLADO

Factores Costos a
1. COSTOS DE OPERACIÓN
1 50 620
50,620
PERSONAL
Ingeniero 4,860 0.909 4,418
Técnico 8,640 0.909 7,854
Obrero 11,520 0.68 7,834
Energía Eléctrica 25,600 0.847 21,683
PERSONAL
Ingeniero 8,100 0.909 7,363
Técnico 8 640
8,640 0 909
0.909 7 854
7,854
Obrero 23,040 0.68 15,667
INSUMOS
Materiales (tubería, accesorios,etc) 2,650 0.847 2,245
COSTO TOTAL ANUAL (S/.) 93,050 74,917
CASO DE APLICACIÓN DE CORRECCION A PRECIOS SOCIALES DE COSTOS
DE INVERSION DE SANEAMIENTO BASICO
OPERAC. Y MANTEN. SISTEMA DE TRAT.AGUAS RESIDUALES

Costos a
Factores de
Conversión
Sociales
1. COSTOS DE OPERACIÓN 14,004
PERSONAL
Ingeniero 1,620 0.909 1,473
Técnico 7 776
7,776 0 909
0.909 7 068
7,068
Obrero 4,608 0.68 3,133
PERSONAL
Ingeniero 1,620 0.909 1,473
Técnico 864 0.909 785
Obrero 1,152 0.68 783
INSUMOS
Materiales (tubería, accesorios,etc) 500 0.847 424
COSTO TOTAL ANUAL (S/.) 18,140 15,139
Muchas Gracias!!
Jorge Guibo
Especialista Sectorial
Dirección de Inversiones
jguibo@mef.gob.pe

.Curso Formulación y Evaluación en Pip Del Sector Saneamiento 3a

Cargado por

Información del documento

Título original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

.Curso Formulación y Evaluación en Pip Del Sector Saneamiento 3a

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA DE INVERSIONES

CURSO FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN EN PIP DEL SECTOR SANEAMIENTO

¾ Establecer la cantidad consumida de agua potable por tipo de

Función de demanda doméstica de agua potable

Información requerida para su calculo

Las funciones econométricas se calculan con base a :

¾ Encuestas socioeconómicas (se obtiene información de consumo y

¾ Información de consumos de usuarios conectados sin micromedición con

y Análisis de consumos comerciales

y Análisis de consumos Industriales

y Cobertura (Población servida agua, desagüe).

y Debe efectuarse el cálculo empleando el consumo

CONSUMO = N° CONEXIONES X CONSUMO UNITARIO

CONSUMO + PÉRDIDAS = PRODUCCION

Demanda de Producción = Consumo

Para el balance demanda/oferta de los componentes del sistema se

y Debe considerarse la oferta actual optimizada.

¾ Con la información obtenida en el estudio de la demanda y de

Sin Proyecto Con Proyecto

POBLACIÓN ACTUAL (habitantes) 7,187

NUMERO PROMEDIO DE VIVIENDAS ABASTECIDAS POR CADA PILETA 16 10

AÑO COBERTURA AGUA (%) COBERTURA PÉRDIDAS

CONEXION POR TIPO DE No. de TOTAL

Piletas Con Medidor 6

DATOS DE CONSUMO POR CONEXIÓN SEGÚN CATEGORIAS

Demanda de producción de agua

Oferta de producción de Agua

Oferta de Tratamiento de desagües

Oferta de Tratamiento de desagües Demanda 'Demanda Alcantarillado

Período óptimo de Diseño

Sin embargo, bajo el criterio de economía a escala,

Fusionando ambos criterios se han obtenido las fórmulas

FACTOR DE TASA DE DESCUENTO ((r))

FACTOR DE TASA DE DESCUENTO (r)

El periodo de déficit se entiende como el periodo de

Una forma de determinar el periodo de déficit es

1. ESTABLECER EL PERIODO DE DÉFICIT

Podemos efectuar el análisis extrapolando la curva de

A continuación se muestra un ejemplo gráfico

PROYECCIÓN DE DEMANDA Determinación de periodo de déficit

m= 3.5 Ecuación obtenida por mínimos cuadrados :

Xo = -12.9 años Periodo de Déficit

Costos en función al Caudal (Q)

PERIODO DE DISEÑO PARA EXPANSIÓN

Planteamiento de los Costos

y Finalmente determinar los incrementales

Diferenciar los costos por componente (Agua, Desagüe y

Separar los costos de operación de los de mantenimiento

{ Costos de Capacitación y Educación

INVERSION INICIAL SISTEMA DE AGUA POTABLE

INVERSION INICIAL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

OPERAC. Y MANTEN. SISTEMA DE ALCANTARILLADO

 Para poder proyectar el costo por cada nueva

 Tomando como referencia los costos de

 Para efectuar esta proyección se recomienda

Volumen agua producido Año 1 (b) 264,480

En el ejemplo se han considerado como fijo el costo de

COSTOS AGUA POTABLE

VOLUMEN COSTOS (S/.

INCREMENTO COSTOS (S/.

COSTOS TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES

COSTOS (S/. / año)

Para poder proyectar el costo por cada nueva

Tomando como referencia los costos de

Para efectuar esta proyección se recomienda

En el ejemplo se han considerado como fijo el costo de