Código: F-CAL07

GESTIÓN INTEGRAL DE CALIDAD Versión: 1

Plan de Auditoría Fecha: 24-ago-16
Páginas: 5

AUDITORÍA N: 11 MES: Octubre AÑO: 2019

OBJETO: Verificar y evaluar el funcionamiento del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo basado en los estándares mínimos de la
resolución 0312 del 2019
ALCANCE: Desde la aprobación del Plan anual de auditorías Internas, presentación de informes y seguimientos, hasta la formulación del respectivo plan de
mejoramiento

PROGRAMACIÓN CONTROL*
AUDITOR / FECHA
PROCESO REQUISITO AUDITADO AUDITADO
OBSERVADOR REALIZACIÓN T.N.
FECHA HORA T.S T.O
C

Verificación Comprobar y monitorear el Natalia Ortiz Auditor: 04/10/201 14:00 04/10/2019 X

cumplimiento de cumplimiento de las normas Gómez 9 pm
Mariana Galván
procedimientos y y los procedimientos
normatividad vigentes
Observador:
María Eugenia
Morales

*CONTROL T.S: Terminada Satisfactoriamente T.N.C: Terminada con No conformidades T.O: Terminada con Observación
Nota: Las no conformidades y las observaciones quedan contempladas en la lista de verificación y en el informe de auditoría.

Programa: Fecha Aprobación

 Código: F-CAL07
GESTIÓN INTEGRAL DE CALIDAD Versión: 1
Plan de Auditoría Fecha: 24-ago-16
Páginas: 5

Aprueba:

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FIRMA DEL AUDITOR LÌDER FIRMA DEL OBSERVADOR

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PRESIDENTES COPASST SECRETARIO COPASST