ANALISIS CONSIDERANDO LA RESILIENCIA CLIMATICA

CONSUMO DE AGUA
CONSUMO DE AGUA POTABLE POR DÍA
POTABLE AÑO POR
FAMILIA DE 4 MIEMBROS
FAMILIA
Aseo personal mañana 10 Lt/mes/fam
desayuno 4 3,000.0
lavado utensilios 4 m3/mes/fam
almuerzo 10 3.0
lavado utensilios 10 USUARIOS
te 4 36
lavado utensilios 4
Ducha 0 m3/mes
cena 10 108.0
lavado utensilios 10
Baño higiénico 0 m3/año/fam
Lavado de ropa 10 1,296.0
Limpieza casa 10
Riego de plantas (reciclar) 4
Otros 10
100 LITROS POR DIA/FAM
25 LITROS POR DIA/PERSONA
 INGRESO FAMILIAR
QUE SUELDO TIENE LOS BENEFICIARIOS:
QUE PRODUCEN:
QUE VENDEN:
OTROS:
1,200.0 Bs/MES
3% PARA SERVICIO DE AGUA
ESTE DATO SE DETERMINO DEL
2% PARA SANEAMIENTO EDTP Y PERSONAS CLAVES DE
AGUA 3% 36.0 Bs. LA COMUNIDAD, Y/O ALGUNOS
USUARIOS.
ALCANTARILLADO 2% 24.0 Bs.
PUEDE PAGAR LA TARIFA
 BALANCE DEL CONSUMO VS. AGUA PRODUCIDA

AFORO DE LA FUENTE

AFORO EN lt/seg 0.11 CONSUMO DE AGUA POTABLE POR AÑO

SI ES MENOR AL CAUDAL DE LA FUENTE,

VOLUMEN DÍA EN lt. 9,504.0 EL SERVICIO ES SOSTENIBLE.
SI ES MAYOR AL
CAUDAL DE LA FUENTE NO ES SOTENIBLE.
VOLUMEN POR MES EN m3 285.1 SE DEBE
PROGRAMAR OTRO TIPO DE SERVICIO EN
HORARIOS DEFINIDOS.
VOLUMEN POR AÑO EN m3 3,421.4

BALANCE DE LA CANTIDAD DE AGUA NECESARIA PARA EL SERVICIO

VOLUMEN DE CONSUMO REQUERIDO POR AÑO: 1,296.0 m3 ES

SOSTENIBLE
 ES
EL VOLUMEN DE LA FUENTE ES: 3,421.4 m3 SOSTENIBLE
 PRESUPUESTO MATERIAL DE ESCRITORIO EN Bs.
Nº DETALLE UNIDAD CANTIDAD PRECIO TOTAL AÑO
1 Cuadernos anillados Pz. 1 10.0 10.0
2 Bolígrafos azul y negro Pz. 12 1.0 12.0
3 Hojas bond carta Paquete 1 35.0 35.0
4 Archivadores de palanca Pz. 1 15.0 15.0
5 Talonario de recibos Pz. 12 5.0 60.0
6 Folders Pz. 12 1.0 12.0
7 Libro de actas Pz. 1 25.0 25.0
8 Tampo - tinta Pz. 1 15.0 15.0
9 Tinta para impresora(color) Pz. 0 150.0 0.0
10 Fotocopias Pz. 0 0.3 0.0
11 Sellos Pz. 1 45.0 45.0
12 Perforadora Pz. 1 30.0 30.0
13 Engrampadora Pz. 1 30.0 30.0
289.0

PRESUPUESTO MOBILIARIO Y OTROS EN Bs.

Nº DETALLE UNIDAD CANTIDAD PRECIO TOTAL AÑO
1 Escritorio Pz. 1 2,000.0 2,000.0
2 Sillas Pz. 6 200.0 1,200.0
PRECIO PARCIAL MOBILIARIO 3,200.0
Precio parcial que debe ser prorrateado para 20 AÑOS 160.0

PRESUPUESTO DE EQUIPAMIENTO PARA EL PERSONAL EN Bs.

Nº DETALLE UNIDAD CANTIDAD PRECIO TOTAL AÑO
1 Guantes de goma Pz. 6 5 30.0
2 Botas para agua Par 3 100 300.0
330.0

PRESUPUESTO DE HERRAMIENTAS PARA O y M EN Bs.

Nº DETALLE UNIDAD CANTIDAD PRECIO TOTAL AÑO
1 Llave stilson de 24” Pz. 2 350.0 700.0
2 Llave stilson de 12” Pz. 2 138.0 276.0
3 Llave cresent de 10" Pz. 1 60.0 60.0
4 Alicate a presión 10" Pz. 1 35.0 35.0
5 Sierra mecánica Pz. 1 25.0 25.0
6 Juego desarmadores de 6 pz. Pz. 1 50.0 50.0
7 TARRAJAS P/PVC 1/2" a 2" Pz. 1 250.0 250.0
8 Pico Pz. 1 60.0 60.0
9 pala Pz. 1 60.0 60.0
10 Carretilla Pz. 1 350.0 350.0
1866.0
Precio parcial que debe ser prorrateado para 15 AÑOS 124.4

PRESUPUESTO DE TUBERIAS Y ACCESORIOS PARA O y M EN Bs.

Nº DETALLE UNIDAD CANTIDAD PRECIO TOTAL AÑO
1 Tuberías de PVC varias medidas Glb. 1 300.0 300.0
2 Accesorios varios medidas Gbl. 1 100.0 100.0
400.0
Precio parcial que debe ser prorrateado para 10 AÑOS 40.0

PRESUPUESTO DE EQUIPOS PARA REEMPLAZO EN Bs.

Nº DETALLE UNIDAD CANTIDAD PRECIO TOTAL AÑO
2 Hipoclorador automático Pz. 1 1000.0 1000.0
1000.0
Precio parcial que debe ser prorrateado para 5 AÑOS 200.0

TOTAL PRESUPUESTO EN Bs. 983.4

 ESTRUCTURA TARIFARIA ANUAL
NOMBRE DE LA EPSA: CAPYS THOLAPAMPA
MUNICIPIO: RAVELO
LOCALIDAD: THOLAPAMPA FECHA: 9/3/2019

RESPONSABLE: ING. MARCO ANTONIO LAYME PAREDES

PRESUPUESTO DE COMERCIALIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN EN Bs. 1
Nº DETALLE UNIDAD CANTIDAD PRECIO TOTAL TOTAL AÑO
1 Administrador Adm. 0 2,500.0 0.0 0.0
2 Cajero Cajero 0 2,000.0 0.0 0.0
3 Gasto luz MES 1 8.0 8.0 96.0
4 Viajes de representación (Directorio) Día 1 50.0 50.0 300.0
5 Teléfono Tarjeta 12 10.0 120.0 120.0
6 Otros gastos Glb. 1 50.0 50.0 600.0
9 MATERIALES DE ESCRITORIO Glb. 1 289.0
10 MOBILIARIO Y OTROS Glb. 1 160.0
1,565.0

PRESUPUESTO DE TRATAMIENTO EN Bs. 2

Nº DETALLE UNIDAD CANTIDAD PRECIO TOTAL TOTAL AÑO
1 Operador Operador 0.0 2,500.0 0.0 0.0
2 Cloro Lt. 15 5.0 75.0 900.0
3 Análisis de agua Análisis 0 250.0 0.0 0.0
900.0

PRESUPUESTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN Bs. 3

Nº DETALLE UNIDAD CANTIDAD PRECIO TOTAL TOTAL AÑO
1 Operador Operador 0 2,500.0 0.0 0.0
2 Personal eventual Día 0 150.0 0.0 0.0
3 Energía eléctrica trifásica bomba Glb. 0 300.0 0.0 0.0
7 EQUIPAMIENTO PERSONAL Glb. 1 330.0
8 HERRAMIENTAS Glb. 1 124.4
9 TUBERIAS Y ACCESORIOS Glb. 1 40.0
494.4

PRESUPUESTO DE REEMPLAZO Y AMPLIACIÓN EN Bs. 4

Nº DETALLE UNIDAD CANTIDAD PRECIO TOTAL TOTAL AÑO
1 Tuberías y accesorios Glb. 1 200 200 200.0
3 REPUESTOS Y EQUIPOS REEMPLAZ Glb. 1 200.0
400.0

TOTAL EGRESOS AÑO 3,359.4

 ANALISIS DE LA TARIFA

TOTAL EGRESOS AÑO 3,359.4 Bs.

NUMERO DE USUARIOS: 36 CAPACIDAD DE PAGO

TARIFA MENSUAL REFERENCIAL: 8 Bs./mes/usuario 36.0 Bs.

ANALISIS DE LA MORA
Mora 20%

TARIFA FINAL CONCENSUADA 9 EN LA COMUNIDAD LA TARIFA DE

AGUA POTABLE NO AFECTA A LA
ECONOMIA DE LA FAMILIA
CONSUMO MENSUAL APROBADO EN M3 3

COSTO DEL M3 DE AGUA POTABLE 3 Bs./m3

OTROS INGRESOS ADICIONALES en Bs. CAPACIDAD DE LA

Nº DETALLE TOTAL MES TOTAL AÑO FUENTE AGUA
1 Nuevas instalaciones 500.0 6,000.0
2 Multas 100.0 1,200.0
3 Consumo excedente 100.0 1,200.0 SI EL CONSUMO ES MENOR
4 Categorización 500.0 6,000.0 AL CAUDAL DE LA FUENTE,
5 Por excedente al consumo mensual 100.0 1,200.0 EL SERVICIO ES
1,300.0 15,600.0 SOSTENIBLE.
SI ES MAYOR
AL CAUDAL DE LA FUENTE
TOTAL DE INGRESOS PARA EL CAPYS NO ES SOTENIBLE.
SE
DEBE PROGRAMAR OTRO
TOTAL INGRESOS POR TARIFA BS/AÑO 4,031.3 TIPO DE SERVICIO EN
OTROS INGRESOS BS/AÑO 15,600.0 HORARIOS DEFINIDOS.
TOTAL GENERAL A LA EPSA 19,631.3

INCIDENCIA DE INGRESOS A LA EPSA

% DE GASTOS DE LA EPSA 20.5 % DE OTROS INGRESOS 79.5

CATEGORIA DE CONSUMO

CATEGORIAS DE SUSCRIPTORES 1 M3 EXCEDENTE AL

CONSUMO MENSUAL
CATEGORIA FACTOR TARIFA
Bs. 1 a 5 m3 > 5 m3
DOMESTICA 1 9 x 3 m3 3.0 5.0
COMERCIAL 2 19 x 3 m3 6.0 10.0
INDUSTRIAL 2 19 x 3 m3 6.0 10.0
ESTATAL (OFICIAL) (Cuarteles, entidad 1 9 x 3 m3 3.0 5.0
SOCIAL SOLIDARIA (salud, educación) 0.5 5 x 3 m3 1.5 2.5

REFERENCIAS BUEN USO DEL AGUA

POR EL CUIDADO
DATOS DE CAMPO DE LAS FUENTES DEBIDO AL
CAMBIO CLIMATICO
DATO CALCULADO AUTOMATICO
DATOS CALCULADOS FINALES
PARA TOMAR EN CUENTA
CONCLUSIONES
 PRESUPUESTO QUINQUENAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CAPYS

TASA DE CRECIMIENTO POBLACIONAL.

1.2 %

Nº EGRESOS POR CONCEPTO DE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

1 COMERCIALIZACIÓN Y ADMINISTRACI 1,565.0 1,583.8 1,602.8 1,622.0 1,641.5

2 COSTO DEL TRATAMIENTO DEL AGUA 900.0 910.8 921.7 932.8 944.0
3 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 494.4 500.3 506.3 512.4 518.6
4 REEMPLAZO Y AMPLIACIÓN 400.0 404.8 409.7 414.6 419.5
3,359.4 3,399.7 3,440.5 3,481.8 3,523.6

CONSUMO DE AGUA POTABLE

Nº CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

1 USUARIOS 36 36.4 36.9 37.3 37.8
2 USUARIOS INCREMENTALES 0.0 0.0 0.0 0.0
3 CONSUMO MENSUAL (m3/fam) 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0
4 CONSUMO ANUAL (m3/fam) 1,296.0 1,311.6 1,327.3 1,343.2 1,359.3
5 TOTAL CONSUMO ANUAL (m3) 46,656.0 47,782.5 48,936.1 50,117.6 51,327.7

RESUMEN INGRESOS TOTALES

Nº CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
1 INGRESO AGUA POTABLE 4,031.3 4,079.7 4,128.6 4,178.2 4,228.3
2 OTROS INGRESOS 15,600.0 15,787.2 15,976.6 16,168.4 16,362.4
3
19,631.3 19,866.9 20,105.3 20,346.5 20,590.7

EFICIENCIA DE LA COBRANZA
Nº CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
1 EFICIENCIA DE LA COBRANZA 80% 82% 84% 86% 90%
2 PORCENTAJE INCOBRABLE 20% 18% 16% 14% 10%

DETERMINACIÓN DEL AGUA NO CONTABILIZADA NOTA: ACTIVIDAD NO REALIZADA PORQUE EL SISTEMA

NO SE ENCUENTRA EN FUNCIONAMIENTO

MACROMEDICIÓN AÑO VOLUMEN UNIDAD

EL AGUA NO
2020 0.0 m3 CONTABILIZADA ES POR
MICROMEDICIÓN Lec. Actual Lect. Anterior vol. Anual EFECTO DE PERDIDAS EN
COMERCIALIZACIÓN
0.0 0.0 0.0 MALAS LECTURAS, Y/O
PERDIDAS FISICAS FUGAS
EN LA RED
VOLUMEN NO CONTABILIZADO 0.0

La macro y micro medición permite calcular tarifas reales y ajustadas para un buen
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se refiere ha cantidad, continuidad y calidad.