Ab PETIC-HDNA-2020-2022 PDF

Plan Estratégico de Tecnologías de Información y Comunicaciones
2020 – 2022 HIDRANDINA S.A.
Plan Estratégico 2020 - 2022

Tecnologías de la Información y
Comunicaciones
HIDRANDINA S.A.
1
Abril 2020
Índice
1. Introducción .......................................................................................................................... 4
2. Antecedentes......................................................................................................................... 4
3. Modelo de Negocio y Especificaciones Funcionales ............................................................. 4
3.1. Objetivos para Alineamiento Estratégico de TIC........................................................... 5
3.2. Procesos para Alineamiento Estratégico de TIC.......................................................... 11
3.3. Especificaciones Funcionales ...................................................................................... 14
4. Análisis y Formulación Estratégica ...................................................................................... 16
4.1. Orientación Estratégica ............................................................................................... 16
4.2. Análisis DAFO .............................................................................................................. 16
4.3. Mapa Estratégico ........................................................................................................ 18
4.4. Matriz Estratégica ....................................................................................................... 19
5. Arquitecturas ....................................................................................................................... 22
5.1. Arquitectura de Aplicaciones ...................................................................................... 22
5.2. Arquitectura Tecnológica ............................................................................................ 26
5.3. Arquitectura Organizativa ........................................................................................... 28
6. Metodología y Herramientas de Control del Plan ............................................................... 32
6.1. Metodología ................................................................................................................ 32
6.2. Actividades .................................................................................................................. 32
6.3. Herramientas............................................................................................................... 33
7. Conclusiones y Recomendaciones....................................................................................... 34
7.1. Conclusiones ........................................................................................................................... 34
7.2. Recomendaciones .................................................................................................................. 34
8. ANEXOS:............................................................................................................................... 35
2
Índice de tablas
Tabla 1: Objetivos Estratégicos TIC - HIDRANDINA ............................................................ 5

Tabla 2: Objetivos Estratégicos DISTRILUZ .......................................................................... 6
Tabla 3: MDAE - Alineamiento de Objetivos Estratégicos HIDRANDINA TIC y
DISTRILUZ .................................................................................................................................. 7
Tabla 4: Objetivos Estratégicos FONAFE .............................................................................. 7
Tabla 5: MDAE - Alineamiento de Objetivos Estratégicos HIDRANDINA TIC y FONAFE
....................................................................................................................................................... 8
Tabla 6: Objetivos Estratégicos SEGDI .................................................................................. 9
Tabla 7: MDAE - Alineamiento de Objetivos Estratégicos HIDRANDINA TIC y SEGDI10
Tabla 8: Procesos Institucionales de HIDRANDINA ........................................................... 11
Tabla 9: MAPP - Alineamiento de Iniciativas Estratégicas y Procesos Institucionales . 12
Tabla 10: MAPO - Alineamiento Objetivos Estratégicos y Procesos Institucionales ..... 13
Tabla 11: Proyectos del Negocio que formarán parte del Plan Estratégico de TIC ...... 14
Tabla 12: Diagnósticos del Área de Tecnologías de Información y Comunicaciones ... 17
Tabla 13: VODI - Objetivos Estratégicos TIC y Diagnósticos TIC .................................... 18
Tabla 14: MEST - Mapa Estratégico TIC .............................................................................. 19
Tabla 15: Líderes de Objetivos Estratégicos TIC ................................................................ 19
Tabla 16: Proyectos TIC que formarán parte del Plan Estratégico .................................. 21
Tabla 17: Aplicaciones críticas para los Procesos Misionales .......................................... 22
Tabla 18: Matriz de Aplicaciones y Procesos Misionales .................................................. 24
Tabla 19: Matriz de Proyectos Estratégicos y Aplicaciones .............................................. 25
Tabla 20: Arquitectura de Aplicaciones Actual / Deseado ................................................. 26
Tabla 21: Inventario de Aplicaciones y Tecnología Actual ................................................ 27
Tabla 22: Matriz de Proyectos Estratégicos y Arquitectura Tecnológica ........................ 28
Tabla 23: Inventario de Procesos .......................................................................................... 29
Tabla 24: Catálogo de Responsabilidades ........................................................................... 31
3
1. Introducción
El presente documento establece los lineamientos y las acciones que constituyen el

Plan Estratégico a seguir para el área de Tecnologías de la Información y
Comunicaciones en el periodo 2020 - 2022. El contenido es producto del trabajo co-
creativo de un equipo de actores clave del área, conformado por los Jefes Regionales
TIC, los Supervisores Corporativos y Supervisores Regionales del área, bajo los
lineamientos de la Jefatura Corporativa TIC de las EE.EE. DISTRILUZ.
La facilitación del proceso estuvo a cargo de un equipo de consultores de la empresa

M+S.
2. Antecedentes
HIDRANDINA es la empresa encargada de brindar el servicio público de electricidad
dentro de su ámbito de concesión en la zona Norte Medio del Perú, mediante la
distribución y comercialización de energía eléctrica adquirida a empresas generadoras.
HIDRANDINA se encuentra establecida de acuerdo a las leyes de la República del Perú,
y su domicilio legal es Jr. San Martin 831 en la ciudad y provincia de Trujillo, Dpto. de
La Libertad. En la actualidad HIDRANDINA cuenta con cinco (05) Unidades
Empresariales: U.E. Trujillo, U.E. Chimbote, U.E. La Libertad Norte (Chepén), U.E.
Cajamarca y U.E. Huaraz; a marzo de 2020 atiende a más de 930 mil clientes. La
empresa opera bajo el ámbito del FONAFE, es supervisada por OSINERGMIN, y
depende del Ministerio de Energía y Minas.
HIDRANDINA ha visto necesario formular estrategias de Tecnologías de la Información

y Comunicaciones que optimicen los recursos informáticos, infraestructura de datos y
comunicaciones que garanticen el cumplimiento de sus metas para el logro de los
objetivos de la Organización, y que se encuentren alineados al plan estratégico de la
Empresa y de FONAFE.
3. Modelo de Negocio y Especificaciones Funcionales

Se presenta la definición de los Objetivos Estratégicos para el área de Tecnologías de
la Información y Comunicaciones, así como su alineamiento con los Objetivos
Estratégicos de la corporación DISTRILUZ, de FONAFE y de la Estrategia Nacional de
Gobierno Electrónico de la Secretaria de Gobierno Digital (SEGDI) de la Presidencia del
Consejo de Ministros. Posteriormente, se presenta la definición de proyectos con una
breve descripción.
El método aplicado en esta etapa consta de tres pilares básicos: Objetivos para
Alineamiento Estratégico de TIC, Procesos para Alineamiento Estratégico de TIC y
Especificaciones Funcionales.
4
3.1. Objetivos para Alineamiento Estratégico de TIC
Se presenta el alineamiento respectivo con los Objetivos Estratégicos de las

instituciones anteriormente mencionadas, a fin de garantizar que los objetivos que
forman parte del presente Plan Estratégico estén conforme a ellos. Esto se realizó a
través de la Matriz de Despliegue y Alineamiento Estratégico (MDAE) para cada uno de
los casos, esta matriz conforma el Anexo A.
Para tal fin, se emplearon los siguientes Objetivos Estratégicos TIC de HIDRANDINA,
los cuales fueron elaborados con el equipo de trabajo mencionado anteriormente, luego
de analizar los factores presentados a lo largo de todo el presente Plan Estratégico y los
requerimientos del negocio y del área. Estos Objetivos Estratégicos son:
Tabla 1: Objetivos Estratégicos TIC - HIDRANDINA
Perspectiva Objetivos Descripción

R1. Ser impulsor y
Se espera que TI sea un área que ayude a la
participante activo
empresa a identificar e implementar soluciones,
de la innovación en
procesos y/o buenas prácticas que permitan
HIDRANDINA y
generar ventajas competitivas apalancado en el
empresas
uso de tecnologías en actuales y emergentes.
DISTRILUZ.
Resultados
R2. Incrementar la
efectividad y la HIDRANDINA es una empresa que comparte
interoperabilidad de proyectos y operaciones con las empresas de la
en HIDRANDINA y corporación, por ello es importante mejorar la
empresas interoperabilidad para ganar eficiencia.
DISTRILUZ.
C1. Innovar y
El portafolio de proyectos que se propone en el
mejorar la
presente plan incorpora retos complejos, que
infraestructura de
necesitarán de un acompañamiento adecuado
operaciones en
en infraestructura tecnológica.
HIDRANDINA.
C2. Apoyar en la Existen proyectos identificados en las áreas
mejora e innovación usuarias como Comercial y Técnica que
Clientes de procesos clave requieren de una mayor intervención de TI para
del negocio impulsar el avance de estos trabajos.
Los clientes finales (usuarios), los clientes
C3. Apoyar en internos y las empresas e instituciones
incrementar la relacionadas (FONAFE, OSINERGMIN,
satisfacción de los MINEM), requieren que se implementen nuevos
Interesados. servicios y que se les atienda con mayor
agilidad.
I1. Ampliar las La necesidad de incrementar capacidades
capacidades técnicas y horas/persona para gestionar e
organizativas implementar el portafolio de proyectos TIC.
Interna I2. Innovar y
Es necesario contar con la Infraestructura TIC
mejorar la
necesaria y pertinente para poder soportar los
infraestructura y
desafíos de la Transformación Digital.
servicios de TIC
5
Se requiere que los colaboradores de TI

P1. Desarrollar las
desarrollen competencias que serán necesarias
Personas competencias y
para poder gestionar con éxito en portafolio de
habilidades.
proyectos definidos
3.1.1. Alineamiento con Objetivos Estratégicos DISTRILUZ

En la siguiente tabla, están presentes los Objetivos Estratégicos de DISTRILUZ
empleados para el alineamiento con los Objetivos Estratégicos TIC de
HIDRANDINA:
Tabla 2: Objetivos Estratégicos DISTRILUZ
Perspectiva Objetivos
Financiera F1. Incrementar la creación de valor económico
G1. Incrementar el valor social y ambiental
Grupos de
G2. Mejorar la calidad de los servicios al cliente
Interés
G3. Cobertura eléctrica dentro de la ZRT
P1. Mejorar la eficiencia operativa
P2. Optimizar la Gestión Integral de Activos
Proceso
P3. Mejorar la gestión del gobierno corporativo
P4. Fortalecer la gestión de RSC
Aprendizaje y
A1. Fortalecer la Gestión de talento Humano y organizacional
Desarrollo
A continuación, se muestra un extracto de la Matriz de Despliegue y Alineamiento

Estratégico (MDAE) mencionada anteriormente. En este extracto se evidencia
que todos los Objetivos Estratégicos (OE) definidos para TIC-HIDRANDINA
apoyan a los objetivos estratégicos del nivel superior, en este caso, los objetivos
del Grupo DISTRILUZ. Como se puede ver en la matriz, existen OE que apoyan
en una relación de uno a uno a los OE de DISTRILUZ, y en algunos otros casos,
esta relación es de uno a muchos, es decir, que un OE de TIC-HIDRANDINA
apoya o colabora con más de un OE de DISTRILUZ. Con lo cual queda
evidenciado el alineamiento entre los OE de TIC-HIDRANDINA y del Grupo
DISTRILUZ.
6
Tabla 3: MDAE - Alineamiento de Objetivos Estratégicos HIDRANDINA TIC y DISTRILUZ

Objetivos Estratégicos - DISTRILUZ PEI
(Fuente: DISTRILUZ_2018-20_Actualizacion_Plan_Estrategico_v21.pdf)
Aprendizaje
Financiera Grupos de Interés Proceso
y Desarrollo
eléctrica dentro de la
gestión del gobierno

eficiencia operativa
Gestión Integral de
servicios al cliente
G1. Incrementar el
gestión del talento

P4. Fortalecer la
P2. Optimizar la
A1. Fortalece la
gestión de RSC
organizacional
G2. Mejorar la
G3. Cobertura
F1. Incrementar la
Objetivos Estratégicos - HIDRANDINA TIC
P1. Mejorar la
P3. Mejorar la
calidad de los
valor social y
creación de valor
corporativo
humano y
ambiental
activos
económico
ZRT
=> F1 F1,G1 F1 G2 G1, G2, P1 P1 G2 Todos
R1. Ser impulsor y participante activo de la
Resultados
innovación en HIDRANDINA y empresas =>

DISTRILUZ.
R2. Incrementar la efectividad y la
interoperabilidad de en HIDRANDINA y =>
empresas DISTRILUZ.
C1. Innovar y mejorar la
infraestructura de Operaciones en R2.TI => =>
HIDRANDINA.
Clientes
C2. Apoyar en la mejora e

innovación de procesos clave del R1.TI => => =>
negocio
C3. Apoyar en incrementar la

R2.TI =>
satisfacción de los Interesados.
I1. Innovar y mejorar la

C1.TI =>
Interna
infraestructura y servicios de TIC
I2. Ampliar las capacidades C3.TI

=>
organizativas C2.TI
Personas
P1. Desarrollar las competencias y

Todos =>
habilidades.
Leyenda:
=> El Objetivo "apoya a" el Objetivo de Nivel Superior (la misma relación básica intra mapas estratégicos)
>> El Objetivo es "parte de" el Objetivo de Nivel Superior (es un sub objetivo)
= El Objetivo es "igual a" el Objetivo de Nivel Superior (le fue delegado totalmente)
Extracto del archivo: A. MDAE - HDNA v3.0.xlsx
3.1.2. Alineamiento con Objetivos Estratégicos FONAFE

En la siguiente tabla, están presentes los Objetivos Estratégicos del FONAFE
empleados para el alineamiento con los Objetivos Estratégicos TIC de
HIDRANDINA:
Tabla 4: Objetivos Estratégicos FONAFE
Perspectiva Objetivos
Financiera F1. Incrementar la creación de valor económico
Grupos de G1. Incrementar el valor social y ambiental

Interés G2. Mejorar la calidad de los bienes y servicios
P1. Mejorar la eficiencia operativa
Proceso P2. Mejorar la gestión del portafolio de proyectos
P3. Fortalecer el gobierno corporativo
7
P4. Fortalecer la gestión de RSC

A1. Fortalecer la Gestión de talento Humano y organizacional
Aprendizaje
en la corporación.
A continuación, se muestra otro extracto de la Matriz de Despliegue y

Alineamiento Estratégico (MDAE) mencionada anteriormente. En este extracto
se evidencia que todos los Objetivos Estratégicos (OE) definidos para TIC-
HIDRANDINA apoyan a los objetivos estratégicos del nivel superior, en este
caso, los objetivos de la corporación FONAFE. Como se puede ver en la matriz,
existen OE que apoyan en una relación de uno a uno a los OE de DISTRILUZ, y
en algunos otros casos, esta relación es de uno a muchos, es decir, que un OE
de TIC-HIDRANDINA apoya o colabora con más de un OE de FONAFE. Con lo
cual queda evidenciado el alineamiento entre los OE de TIC-HIDRANDINA y la
corporación FONAFE.
Tabla 5: MDAE - Alineamiento de Objetivos Estratégicos HIDRANDINA TIC y FONAFE

Objetivos Estratégicos - FONAFE
(Fuente: PEC_FONAFE_2013-2017.pdf)
Financiera Grupos de Interés Procesos Aprendizaje

calidad de los bienes
gestión del portafolio
gobierno corporativo
organizacional en la
G1.Incrementar el
gestión de talento
P3. Fortalecer el
P4. Fortalecer la
A1. Fortalece la
gestión de RSC
G2. Mejorar la

F1. Incrementar la
P1. Mejorar la
P2. Mejorar la
valor social y
de proyectos
creación de valor
corporación
y servicios
humano y
ambiental
económico
=> F1 F1, G1 F1,G1,G2 G1, P1 G1, G2, P1 G1 Todos

Resultados

DISTRILUZ.
empresas DISTRILUZ.
HIDRANDINA.
Clientes

innovación de procesos clave del R1.TI => =>
negocio

R2.TI =>

C1.TI =>
Interna

=> =>
organizativas C2.TI
Personas

Todos =>
habilidades.
Leyenda:
8
3.1.3. Alineamiento con Objetivos Estratégicos de la SEGDI

En la siguiente tabla, están presentes los Objetivos Estratégicos de la Estrategia
Nacional de Gobierno Electrónico de la Secretaria de Gobierno Digital (SEGDI)
de la Presidencia del Consejo de Ministros, empleados para el alineamiento con
los Objetivos Estratégicos TIC de HIDRANDINA:
Tabla 6: Objetivos Estratégicos SEGDI
Objetivos
1. Lograr el desarrollo y la prestación de mejores servicios TIC para la
sociedad, a través de la Interoperabilidad entre las entidades del Estado, el
sector privado y la sociedad civil.
2. Acercar el Estado al ciudadano a través de mecanismos que aseguren el
acceso oportuno e inclusivo a la información y una participación ciudadana
como medio para aportar a la gobernabilidad y transparencia de la gestión
del Estado.
3. Garantizar la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información

pública mediante mecanismos de seguridad de la información gestionada.
4. Fomentar la inclusión digital de todos los ciudadanos, especialmente en los

sectores vulnerables, a través de la generación de capacidades y
promoción de la innovación tecnológica, respetando la diversidad cultural y
el medio ambiente.
5. Proponer y adecuar el marco legal, a fin de asegurar su cumplimiento para
el despliegue del Gobierno Electrónico en el marco del desarrollo de la
Sociedad de la Información.
A continuación, se muestra el último extracto de la Matriz de Despliegue y

Alineamiento Estratégico (MDAE) mencionada anteriormente. En este extracto
se evidencia que todos los Objetivos Estratégicos (OE) definidos para TIC-
HIDRANDINA apoyan a los objetivos estratégicos del nivel superior, en este
caso, los objetivos de la SEGDI. Como se puede ver en la matriz, existen OE
que apoyan en una relación de uno a uno a los OE de la SEGDI, y en algunos
otros casos, esta relación es de uno a muchos, es decir, que un OE de TIC-
HIDRANDINA apoya o colabora con más de un OE de la SEGDI. Con lo cual
queda evidenciado el alineamiento entre los OE de TIC-HIDRANDINA y la
SEGDI.
9
Tabla 7: MDAE - Alineamiento de Objetivos Estratégicos HIDRANDINA TIC y SEGDI
Objetivos Estratégicos - SEGDI
1. Lograr el desarrollo 2. Acercar el Estado al 3. Garantizar la 5. Proponer y adecuar

4. Fomentar la inclusión
y la prestación de ciudadano a través de integridad, el marco legal, a fin de
digital de todos los
mejores servicios TIC mecanismos que aseguren el confidencialidad y asegurar su
ciudadanos, especialmente
para la sociedad, a acceso oportuno e inclusivo a disponibilidad de cumplimiento para el
Objetivos Estratégicos - HIDRANDINA TIC en los sectores vulnerables,
través de la la información y una la información despliegue del
a través de la generación de
Interoperabilidad entre participación ciudadana como pública mediante Gobierno Electrónico
capacidades y promoción de
las entidades del medio para aportar a la mecanismos de en el marco del
la innovación tecnológica,
Estado, el sector gobernabilidad y seguridad de la desarrollo de la
respetando la diversidad
privado y la sociedad transparencia de la gestión información Sociedad de la
cultural y el medio ambiente.
civil. del Estado. gestionada. Información.
=>
Resultados
innovación en HIDRANDINA y empresas => =>

DISTRILUZ.
interoperabilidad de en HIDRANDINA y => =>
empresas DISTRILUZ.
HIDRANDINA.
Clientes

negocio

R2.TI => =>

C1.TI => =>
Interna

=>
organizativas C2.TI
Personas

Todos =>
habilidades.
Leyenda:
10
3.2. Procesos para Alineamiento Estratégico de TIC

Se presenta el alineamiento respectivo con cada uno los procesos institucionales, a fin
de determinar los procesos que requerirán mayor apoyo tecnológico durante el tiempo
de implementación del presente Plan Estratégico. Los procesos institucionales
empleados están presentes en el siguiente cuadro:
Tabla 8: Procesos Institucionales de HIDRANDINA
Categoría Procesos
1. Gestión de Dirección
Estratégicos 2. Sistema Integrado de Gestión
3. Gestión Ambiental
4. Gestión de Proyectos de Inversión
5. Gestión Comercial
6. Gestión Técnica
Misionales
7. Operación del Sistema Eléctrico
8. Mantenimiento del Sistema Eléctrico
9. Control de pérdidas
10. Calidad y Fiscalización
11. Recursos Humanos
12. Tecnologías de la Información
Soporte
13. Seguridad y Salud en el Trabajo
14. Gestión Logística
15. Gestión y Administración y Finanzas
En talleres del equipo de trabajo en conjunto se revisó cada proceso institucional y se

verificó que TIC-HIDRANDINA podía incrementar el apoyo a los procesos misionales a
través de una mayor participación en los proyectos que involucran tecnología en las
áreas de Comercial y Técnica. Asimismo, se verificó que por la naturaleza del trabajo
que realiza TIC, el aporte hacia los procesos de soporte puede ser reforzado.
Luego de esta la revisión se procedió a trabajar en las iniciativas estratégicas que

pueden ser derivadas de los objetivos estratégicos definidos en la primera parte de este
trabajo. Para esto se revisó primero las iniciativas de alto valor agregado para la
empresa que ya se vienen trabajando con las áreas usuarias y que necesitan un mayor
impulso por parte de TIC para avanzar. También se definieron proyectos que faciliten
lograr los objetivos estratégicos planteados en este PETIC.
Luego de definir las iniciativas, se verificó que hay coincidencia en una buena parte de
las iniciativas estratégicas con los proyectos que se tienen en cartera y que están
definidos en el cuadro de los 4 Grids, algunos de los cuales ya se han iniciado. Con todo
11
este bagaje se procedió a puntuar el grado de colaboración de cada una de estas

iniciativas con cada uno de los 15 procesos institucionales. Como se muestra en el
siguiente extracto de la Matriz de Alineamiento con Procesos (MAPO) y Matriz de
Alineamiento con Proyectos (MAPP), presentes en el Anexo B:
Tabla 9: MAPP - Alineamiento de Iniciativas Estratégicas y Procesos Institucionales

Procesos Institucionales
(Fuente: Caracterización_Procesos_ISO.rar)
Estratégicos Misionales Soporte
S4. Seguridad y Salud en

E2. Sistema Integrado de
E1. Gestión de Dirección
M6. Control de Pérdidas

Objetivo Estratégico
S2. Recursos Humanos

Proyectos de Inversión
M2. Gestión Comercial
M5. Mantenimiento del

E3. Gestión Ambiental
S5. Gestión Logística

S3. Tecnologías de la
M3. Gestión Técnica
M4. Operación del

Sistema Eléctrico
Sistema Eléctrico
Administración y
M1. Gestión de
S6. Gestión de
Iniciativas Estratégicas del Negocio
Fiscalización
S1. Calidad y
Información
el Trabajo
Finanzas
Gestión
Plataforma para servicios masivos en

C2 0 0 0 0 2 2 0 0 2 2 0 2 0 0 0
nube pública
Centro de datos principal tercerizado
C2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 1 2 2 0 2 2
(nube privada)
Centro de datos micro-modulares para
C2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
sedes regionales y UUNN
Reimplementacion SAP utilizando
C2 2 2 0 2 1 2 2 2 0 0 2 2 0 2 2
plataforma ON HANA
C2 SAP - Costos ABC Implementado 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
Cuadros de Mando (BSC) en los niveles

C2 2 2 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1
Gerencial, Táctico y Operativo
FAN (Field Area Network) construida

C1 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 1 2 1 0 0
para Plan Piloto AMI (Osinergmin).
C2 MDM (Gestión de datos de medidores) 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 0 2
Gestion de activos de la infraestructura

C2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2
eléctrica
SEPs (Sub Estacion de Potencia) y
CCHHs (Centrales Hidroeléctricas)
C1 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 1 2 1 0 0
todas conectadas al CCO (Centro de
Control de Operaciones)
Reclosers y señalizadores de falla
C1 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 1 2 1 0 0
instalados e integrados al SCADA
Optimización y personalización del
C2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 0 2
SmallWorld – Electric Office
C2 SCADA (100% SEP) 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 0 2
C2 OMS, DMS 100% uso 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 0 2
Herramienta de Gestión Documentaria

C2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
instalada
Plataforma integrada de colaboración

C3 para el manejo y entrega de 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1
información, hacia el exterior e interior
Elaboración y ejecución del "Plan

C2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2
Director de Comunicaciones"

C2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 0 0
Director de Ciberseguridad"
C3 Aplicaciones de negocio en nube pública 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1
Autoservicios para clientes y

C3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0
proveedores
Equipos de cómputo personal

C3 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 2 2 1 0 0
estandarizado según uso
C3 Comunicación unificada masificada 2 0 1 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 1
C3 Red única de acceso móvil 2 2 2 0 1 1 1 1 0 0 2 2 1 0 0
C3 Plataforma de autoaprendizaje 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1
Software Integrado de Gestión del

C3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 2 2 1 0 1
talento humano
Leyenda puntuación: 0: Colaboración nula. 1: Colaboración media 2: Colaboración alta.
Extracto del archivo: B. MAPR - HDNA v2.2.xlsx pestaña MAPP
12
Posteriormente, empleando también la clasificación en objetivos de estas iniciativas que

se hace mención en la siguiente sección, se obtuvo la vinculación entre los objetivos de
HIDRANDINA – TIC con los procesos institucionales y se verificó un alto grado de
colaboración entre ellos. Con lo cual se asegura un correcto alineamiento del PETIC con
los procesos misionales para los próximos 3 años. Esto se verifica en este otro extracto
de la Matriz de Alineamiento con Procesos (MAPO), en el cual en la parte inferior
menciona el nivel de requerimientos tecnológicos de cada uno de los procesos desde
un nivel Bajo (B) hasta Muy Alto (MA).
Tabla 10: MAPO - Alineamiento Objetivos Estratégicos y Procesos Institucionales
S1. Calidad y Fiscalización
Administración y Finanzas
M1. Gestión de Proyectos
S4. Seguridad y Salud en

E2. Sistema Integrado de
E1. Gestión de Dirección



M4. Operación del

Sistema Eléctrico
Sistema Eléctrico
Objetivos Estratégicos -
S6. Gestión de
HIDRANDINA TIC
de Inversión
Información
el Trabajo
Gestión
R1. Ser impulsor y participante

activo de la innovación en
Resultados
HIDRANDINA y empresas
DISTRILUZ.
interoperabilidad de en
DISTRILUZ.
infraestructura de Operaciones 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.2 0.1
en HIDRANDINA.
Clientes

innovación de procesos clave del 0.9 0.8 0.3 0.7 0.8 0.8 0.7 0.7 0.7 0.7 0.8 1.0 0.3 0.4 0.8
negocio.

0.2 0.2 0.3 0.0 0.3 0.3 0.2 0.2 0.1 0.3 0.5 0.6 0.2 0.2 0.2

Interna
I2. Ampliar las capacidades

organizativas
Personas
P1. Desarrollar las competencias

y habilidades
A M B M A A A A A A A MA M B M
Leyenda:
MA: Muy Alto
A: Alto
M: Medio
B: Bajo
N: Nulo
Extracto del archivo: B. MAPR - HDNA v2.2.xlsx pestaña MAPO
13
3.3. Especificaciones Funcionales
Como parte de esta sección, se tomó como base los treinta y nueve proyectos
estratégicos iniciales que formaban parte del documento Planeamiento 2022
desarrollado por DISTRILUZ. En este documento, los proyectos se encuentran
clasificados en 4 categorías: Smart Grid, Smart People, Smart Community y Smart
Management.
Posteriormente, se procedió a revisar uno por uno estos proyectos, a fin de identificar
ciertos atributos como su alcance, fechas de inicio y fin, gerencia líder y precedencias y
poder tenerlos caracterizados.
Finalmente, luego del análisis de cada uno de estos y de su modificación, retiro o

creación de otros proyectos, se obtuvieron un total de 25 proyectos del negocio, los
cuales conforman la cartera de proyectos para la perspectiva de Clientes en el presente
Plan Estratégico. Estos proyectos conforman el siguiente cuadro:
Tabla 11: Proyectos del Negocio que formarán parte del Plan Estratégico de TIC
Proyecto Propósito / Descripción
C1.1 FAN (Field Área Network) Contar con una amplia red de comunicaciones en bajo
construida para Plan Piloto nivel que permita independencia de los operadores de
AMI (OSINERGMIN) telecomunicaciones.
C1.2 SEPs (Sub Estación de

Potencia) y CCHHs (Centrales
Hidroeléctricas) todas Estaciones de potencia 100% conectadas.
conectadas al CCO (Centro
de Control de Operaciones)
C1.3 Reclosers y señalizadores de

Automatizar la red de distribución con la finalidad de
falla instalados e integrados al
mejorar los indicadores SAIDI y SAIFI.
SCADA
C2.1 Optimización y
Ampliar el alcance del SmallWorld.
personalización del
Integrar al SAP, al sistema comercial y al SCADA.
Proveer red de datos para Integrar y Monitorear, a

C2.2 SCADA (100% SEP) través del SCADA, al 100% todas las SEPs y CCHHs
a nivel de la concesión.
Trabajar la integración entre módulos para optimizar

C2.3 OMS, DMS 100% uso las operaciones técnicas y la continuidad del servicio,
minimizando el impacto de las fallas.
Gestionar la medición, proveer información procesada

C2.4 MDM (Gestión de datos de
para la toma de decisiones dentro de la empresa y a
medidores)
los clientes.
14
- Disminuir el porcentaje de SAIDI y SAIFI

C2.5 Gestión de activos de la
- Reducción de pérdidas
infraestructura eléctrica
- Mejorar el indicador ISCAL
C2.6 Reimplementación SAP
Optimizar el uso de las funcionalidades de SAP en las
utilizando plataforma ON
empresas del Grupo DISTRILUZ.
HANA
C2.7 SAP - Costos ABC Medir los costos basados en actividades de los
Implementado procesos.
C2.8 Cuadros de Mando (BSC) en

Tomar las decisiones adecuadas, en el momento
los niveles Gerencial, Táctico
oportuno.
y Operativo
Optimizar la gestión documental, reducir costos,

C2.9 Herramienta de Gestión
tiempos, carga laboral, gestionar la trazabilidad y
Documentaria instalada
almacenamiento de los documentos.
Asegurar la disponibilidad de todas las plataformas

C2.10 Centro de datos principal
informáticas al 99.86% de todos los servicios Core que
tercerizado (nube privada)
ofrece TIC - DISTRILUZ.
C2.11 Centro de datos micro-
Homogenizar plataformas, optimizar espacios y usos
modulares para sedes
de energía en sedes regionales.
regionales y UUNN
Implementar una infraestructura costo-eficiente para

C2.12 Plataforma para servicios
atender el portafolio de servicios comerciales en curso
masivos en nube pública
(con foco en los clientes y la alta disponibilidad).
C2.13 Elaboración y ejecución del

Determinar la gobernanza de las telecomunicaciones e
"Plan Director de
identificar los objetivos y proyectos estratégicos.
Comunicaciones"
C2.14 Elaboración y ejecución del

Determinar la gobernanza de la Ciberseguridad e
"Plan Director de
identificar los objetivos y proyectos estratégicos.
Ciberseguridad"
Disponer de aplicaciones que automaticen los

C3.1 Aplicaciones de negocio en
procesos del negocio optimizando tiempos de trabajo y
nube pública
costos asociados.
C3.2 Autoservicios para clientes y Disminuir los tiempos de atención en oficinas,

proveedores mejorando la satisfacción de los clientes.
C3.3 Plataforma integrada de
colaboración para el manejo y Contar con un medio de comunicación en línea con los
entrega de información, hacia interesados.
el exterior e interior
C3.4 Equipos de cómputo personal Dotar al personal de equipos personalizados según su
estandarizado según uso posición de trabajo y área de desempeño.
C3.5 Comunicación unificada Comunicar a todos los trabajadores de la empresa

masificada desde cualquier lugar.
Dar facilidades a la gestión de la información del

C3.6 Red única de acceso móvil
trabajador desde cualquier lugar.
15
Brindar las herramientas necesarias para que las

C3.7 Plataforma de
personas enriquezcan su capacidad profesional y sus
autoaprendizaje
habilidades.
Implementar la herramienta y la integración con el
C3.8 Software Integrado de módulo de recursos humanos para gestionar al
Gestión del talento humano empleado que le permitan ser más eficiente, auto
gestionarse y mejorar sus habilidades.
4. Análisis y Formulación Estratégica
Se presenta el análisis interno y externo del área de Tecnologías de Información y

Comunicaciones a fin de reforzar y validar los Objetivos Estratégicos ya planteados
anteriormente. Posteriormente y en base a este análisis, se realiza la formulación de
esta estrategia consolidada.
El método aplicado en esta etapa consta de cuatro pilares básicos: la Orientación

Estratégica, el análisis DAFO, el Mapa Estratégico y la Matriz Estratégica.
4.1. Orientación Estratégica
Hace referencia a la Propuesta de Valor que identifica al área de Tecnologías de

Información y Comunicaciones de la organización.
La Propuesta de Valor consensuada con el equipo de trabajo es la siguiente:
“Ser impulsor de la innovación de la corporación”
4.2. Análisis DAFO
Se presenta la identificación de las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas

del área. Estas fueron obtenidas a través de la realización de encuestas al equipo de
trabajo, las cuales fueron debidamente procesadas, dando como resultado de este
proceso la recopilando de los diagnósticos clave para esta área. Los cuáles están
presentados en el siguiente cuadro:
16
Tabla 12: Diagnósticos del Área de Tecnologías de Información y Comunicaciones
Diagnóstico Título
D1. La carga de trabajo operativa dificulta el enfoque en la
innovación
D2. La seguridad informática es débil
D3. La cultura organizacional de TIC está enfocada en la
Debilidades atención de la operación lo que dificulta asumir un cambio
cultural que permita realizar un cambio tecnológico profundo. Al
mismo tiempo hay un desfase de competencias para asumir el
reto de una transformación digital
D4. La infraestructura y tecnología son inadecuadas
A1. Los ataques de ciberseguridad se realizan con mayor
frecuencia
A2. El proceso de contrataciones es poco flexible
Amenazas
A3. Existe alta dependencia de procesos y servicios
tercerizados
A4. Las áreas clientes presentan tendencias a autogestionarse
F1. El personal TIC posee experiencia y conocimiento del sector
eléctrico que se dedica a la distribución de energía y conoce los
procesos de la empresa
F2. Las soluciones del negocio están disponibles y son flexibles
Fortalezas
F3. Se poseen datos que previo selección y revisión podrían ser
empleados como activos tecnológicos, debido a que están
presentes en volumen suficiente para ser explotados por
analítica e Inteligencia Artificial.
O1. Los avances en IoT que se traducen en una mayor captura
de información, añadido a la capacidad de procesar mayores
volúmenes de datos a través de Data Analytics, puede permitir
implementar nuevos servicios más eficientes y atractivos para
los clientes.
Oportunidades O2. Los nuevos comportamientos del mercado, los cambios de
estilos y las nuevas regulaciones han permitido el desarrollo del
cliente digital
O3. Existen nuevos modelos para la provisión de servicios, los

cuales podrían facilitar la entrega de soluciones tecnológicas.
Con estos diagnósticos se realizó el alineamiento con los Objetivos Estratégicos, para
lo cual se empleó la plantilla Vinculación de Objetivos y Diagnósticos (VODI). En esta
plantilla se define el grado en el que un Objetivo Estratégico aprovecha una Fortaleza u
Oportunidad o mitiga una Debilidad o Amenaza, para esto se los relaciona con números
del 1 al 3 indicando la intensidad de esta relación. Al finalizar se prefiere omitir los
números 1, ya que son, en cierta medida, prescindibles. En el siguiente extracto, se
presenta la siguiente plantilla que a su vez forma parte del Anexo C.
17
Tabla 13: VODI - Objetivos Estratégicos TIC y Diagnósticos TIC
Extracto del archivo: C. VODI - HDNA v4.2.xlsx
De la plantilla, se puede observar lo siguiente:
 Las Fortalezas y Oportunidades son aprovechadas principalmente por los objetivos

de la perspectiva Clientes.
 Las Debilidades y Amenazas son mitigadas principalmente por los objetivos de las
perspectivas Interna y Personas.
4.3. Mapa Estratégico
Se presenta el Mapa Estratégico (MEST) elaborado, en el cual se puede visualizar la

relación existente entre cada uno de los Objetivos Estratégicos.
18
Tabla 14: MEST - Mapa Estratégico TIC

Resultados
R2. Incrementar la efectividad y

la interoperabilidad de
HIDRANDINA y empresas R1. Ser impulsor de
DISTRILUZ HIDRANDINA y empresas
DISTRILUZ
C3. Apoyar en
incrementar la
Clientes
satisfacción de los
Interesados C2. Apoyar en la mejora e
innovación de procesos
infraestructura de
clave del negocio
Operaciones
I2. Innovar y mejorar

la infraestructura y
tecnología
Interna

organizativas
Personas
P1. Desarrollar las

competencias y habilidades
4.4. Matriz Estratégica
Se presenta la Matriz Estratégica, identificando los líderes para cada uno de los
Objetivos Estratégicos. Estos líderes serán los encargados de desplegar las acciones
para el cumplimiento de los objetivos estratégicos, para el monitoreo y control a través
de Indicadores. En el cuadro siguiente se detallan los Lideres asignados por cada
Objetivo Estratégico.
Tabla 15: Líderes de Objetivos Estratégicos TIC
Objetivo Líder
R1. Ser impulsor de la innovación en

Jefe TIC
HIDRANDINA y empresas DISTRILUZ.

interoperabilidad de HIDRANDINA y Jefe TIC
empresas DISTRILUZ.
Supervisor de Redes y
C1. Innovar y mejorar la infraestructura de Telecomunicaciones
Operaciones Supervisor de Investigación y
Proyectos TIC
19
Telecomunicaciones
Supervisor de Investigación y
C2. Innovar y mejorar procesos clave del Proyectos TIC
negocio Supervisor de Infraestructura y
Servicios
Supervisor de Aplicaciones de
Negocio
Comunicaciones
C3. Incrementar la satisfacción de los
Supervisor de Infraestructura y
Interesados
Servicios TIC
Supervisor de Aplicaciones
I1. Ampliar las capacidades organizativas Jefe TIC
Supervisor de Infraestructura y
I2. Innovar y mejorar la infraestructura y Servicios TIC
servicios de TIC Supervisor de Investigación y
Proyectos TIC

Jefe TIC
habilidades.
Como ha sido mencionado previamente, los proyectos del negocio están distribuidos
entre los objetivos de la perspectiva Clientes, mientras que los proyectos propios del
área, en las perspectivas Interna y Personas. Estos últimos proyectos se obtuvieron a
través de encuestas al equipo de trabajo y refinados conjuntamente en reuniones. Los
proyectos internos son los presentados en el siguiente cuadro:
20
Tabla 16: Proyectos TIC que formarán parte del Plan Estratégico
Proyecto Propósito / Descripción

Actualizar la estructura organizativa con una
I1.1 Implementar la
estructura moderna acorde a las tecnológicas
Arquitectura Organizativa
vigentes, empleando las metodologías y servicios
Deseada
sugeridos para cumplir el Plan Estratégico de TIC.
Trasladar ordenadamente servicios continuos y

I1.2 Tercerizar la mesa de
operativos de TIC a terceros, que permita liberar
servicio y soporte TIC
horas-persona para atender proyectos estratégicos.
I1.3 Implementar
mecanismos para la Mejorar los canales de comunicación que permita
gestión de maximizar la operatividad de las soluciones.
comunicaciones en TIC
La ejecución de los proyectos de la perspectiva
I2.1 Implementar "Clientes" darán como resultado la implementación
mecanismos para de la Arquitectura de Aplicaciones Deseada. Será
actualizar y gestionar las luego necesario articularla con las Arquitectura
Arquitecturas TIC Tecnológica y Organizativa deseadas para dar
sostenibilidad a la de Aplicaciones.
I2.2 Implementar la
Recursos de infraestructura necesarios para
Arquitectura Tecnológica
implementar el Plan Estratégico de TIC.
Deseada
I2.3 Diseñar e implementar la
Aplicaciones y sus respectivas interrelaciones para
Arquitectura de
implementar el Plan Estratégico de TIC.
Aplicaciones Deseada
Impulsar y lograr la elaboración de los Planes
Estratégicos de TIC para el resto de empresas del
I2.4 Replicar el Plan
grupo DISTRILUZ y realizar la consolidación para el
Estratégico de TIC en el
grupo en sí. Estos planes deberán tener similares
resto de la corporación
características al Plan Estratégico de TIC de
HIDRANDINA.
Mejorar la dotación de espacios y mobiliario para
I2.5 Optimizar los ambientes mejorar la productividad del personal de TI frente a
físicos de TI en sus responsabilidades actuales y futuras (PETIC) y
prestaciones y reducción mejorar la fluidez de los trabajos conjuntos con los
de espacios usuarios (sobre todo para proyectos compartidos) y
terceros.
Monitorear las capacidades de memoria, disco,
I2.6 Implementar el Centro
procesador y VMs de los servicios que proporciona
de Control TIC
TIC.
Definir los cambios en los procesos de trabajos de TI
I2.7 Orientar los servicios TI que permitan ganar calidad y eficacia usando un
al marco ITIL framework de trabajo que contenga las buenas
prácticas de la industria.
21
Para implementar el Plan de TIC que equivale a un

P1.1 Evaluar potencial
reto transformacional e implica nuevas funciones.
humano necesario
Incluye definir perfiles y brechas.
P1.2 Implementar un plan de

Según necesidad de nuevos perfiles, definir y realizar
capacitación para cierre
programas de capacitación eficaces.
de brechas
P1.3 Implementar
metodología de Definir una forma de gestionar la brecha entre el
evaluación del desempeño deseado y el desempeño logrado.
desempeño
P1.4 Evaluar y desarrollar los
Definir, desarrollar y gestionar el cambio cultural en
comportamientos
base a la necesidad de cumplir con la entrega
asociados a la cultura
soluciones de negocio más complejas.
necesaria
P1.5 Desarrollar un análisis
Definir la brecha de horas-personas en los roles
de carga de trabajo para
nuevos y existentes que serán necesarias para
implementar los nuevos
afrontar el nuevo PETIC.
roles
5. Arquitecturas
Se presenta la situación actual de las tres arquitecturas (de aplicaciones, tecnológica y
organizativa). Posteriormente, se mencionan los lineamientos para la construcción de la
situación deseada de cada arquitectura.
El método aplicado en esta etapa consta de tres pilares básicos: la Arquitectura de

Aplicaciones, la Arquitectura Tecnológica y la Arquitectura Organizativa.
5.1. Arquitectura de Aplicaciones
Se realizó primero la definición de las aplicaciones críticas para los procesos misionales.
Estas aplicaciones están mostradas en el siguiente cuadro:
Tabla 17: Aplicaciones críticas para los Procesos Misionales
Aplicaciones Servicios
Graficación catastral de las zonas de concesión

SmallWorld Registro de los datos georefenciados de la red eléctrica (Postes, vanos,
subestaciones, medidores, etc.)
SCADA Controlar y monitorear la red eléctrica.
Gestión de Almacenes
Gestión Contable-Finaciera
SAP
Gestión de mantenimiento de la red eléctrica / Proyectos de inversion
Gestión de Capital Humano
Procesos de lecturas, facturación y cobranza
Optimus NGC Procesos de atención al cliente: nuevos suministros, reclamos, reconexiones,22

etc.
Registro de interrupciones.
Control Logístico.
SISLOG
SmallWorld Registro de los datos georefenciados de la red eléctrica (Postes, vanos,
SCADA Controlar y monitorear la red eléctrica.
SAP Plan Estratégico de Tecnologías de Información y Comunicaciones
Gestión
2020 de mantenimiento
– 2022 HIDRANDINA deS.A.
la red eléctrica / Proyectos de inversion
Optimus NGC Procesos de atención al cliente: nuevos suministros, reclamos, reconexiones, etc.
Control Logístico.
SISLOG
Control Presupuestario.
MDC-PrimeStone Recoleccion de datos de medidores de energia electrica
DigSilent Análisis y evaluaciones del sistema eléctrico.
SGD Registro seguimiento de documentos internos y externos.
Rastrear eficientemente las interrupciones.
OMS-SCADA Reducir el SAIDI SAIFI

Guiar de manera proactiva y segura a los equipos de campo durante las
actividades de solución de interrupciones
Optimiza los activos de red.
DMS-SCADA
Entregar electricidad de manera más eficiente, confiable, segura y económica
Tratamiento y exportación de medidas de electricidad del medidor a la BD
MDM
centralizada Distriluz
SAP ON HANA SAP en la NUBE
PLATAFORMA
Gestión de atención al cliente, ventas y cobranza
DIGITAL
SIGOF y ACSION Toma de lecturas y actividades comerciales
Estas aplicaciones fueron validadas a través de su vinculación con los procesos

misionales de la institución. Para ello, se empleó la plantilla Matriz de Aplicaciones y
Procesos Misionales (MAPM) mostrada a continuación:
23
Tabla 18: Matriz de Aplicaciones y Procesos Misionales

Procesos Misionales
ID 1 2 3 4 5 6
Gestión de
Totales
Operación del Mantenimiento del
Proyectos de Gestión Comercial Gestión Técnica Control de Pérdidas
ID Aplicaciones Servicios Sistema Eléctrico Sistema Eléctrico
Inversión
4 5 8 4 3 3
Graficación catastral de las zonas de concesión

1 SmallWorld Registro de los datos georefenciados de la red eléctrica (Postes, vanos, 6 E E/S E/S E/S E/S E
2 SCADA Controlar y monitorear la red eléctrica. 3 E E/S E
3 SAP 4 E/S E/S E/S E/S
Gestión de mantenimiento de la red eléctrica / Proyectos de inversion
4 Optimus NGC Procesos de atención al cliente: nuevos suministros, reclamos, reconexiones, etc. 4 E E/S E/S E/S
Control Logístico.
5 SISLOG 1 E
Control Presupuestario.
6 MDC-PrimeStone Recoleccion de datos de medidores de energia electrica 1 E
7 DigSilent Análisis y evaluaciones del sistema eléctrico. 1 E/S
8 SGD Registro seguimiento de documentos internos y externos. 6 E/S E/S E/S E/S E/S E/S
Rastrear eficientemente las interrupciones.
9 OMS-SCADA Reducir el SAIDI SAIFI 2 E E

Guiar de manera proactiva y segura a los equipos de campo durante las
actividades de solución de interrupciones
Optimiza los activos de red.
10 DMS-SCADA 2 E E
Entregar electricidad de manera más eficiente, confiable, segura y económica
Tratamiento y exportación de medidas de electricidad del medidor a la BD
11 MDM 3 E/S E E
centralizada Distriluz
12 SAP ON HANA SAP en la NUBE 4 E/S E/S E/S E/S
PLATAFORMA
13 Gestión de atención al cliente, ventas y cobranza 1 E/S
DIGITAL
14 SIGOF y ACSION Toma de lecturas y actividades comerciales 3 E/S E/S E
Leyenda:
E: Entrada (La aplicación recibe información del proceso)
S: Salida (La aplicación entrega información al proceso)
E/S: Entrada / Salida
24
Posteriormente, se realizó la vinculación entre los proyectos estratégicos del negocio y

las aplicaciones determinadas anteriormente. Esto con el fin de determinar si estas
aplicaciones sufrirán alguna modificación, se anularán o no serán suficientes para
realizar los proyectos propuestos y se requerirán crear otras nuevas. Como resultado,
se obtuvo la siguiente matriz, y cuyo detalle se encuentra en el Anexo D.
Tabla 19: Matriz de Proyectos Estratégicos y Aplicaciones

Aplicaciones
Arquitecturas Actuales Nuevos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4
SIGOF, ACSION
Proyecto Servicio
Tecnológica
Aplicativos
SAP ON HANA
PLATAFORMA
Optimus NGC
OMS-SCADA
DMS-SCADA
PrimeStone
SmallWorld
DIGITAL
DigSilent
SISLOG
SCADA
MDM
SGD
SAP
Comunicación entre dispositivos de medición
C1.1 FAN (Field Area Network)
construida para Plan Piloto AMI Llevar los datos tomados al MDM (Software de Gestión de Datos de S S M C
(OSINERGMIN) Medidores)
Tele Gestion de dispositivos electricos que permitan ser controlados
remotamente
C1.2 SEPs (Sub Estacion de

Hidroeléctricas) todas S M
conectadas al CCO (Centro de
C1.3 Reclosers y señalizadores

de falla instalados e integrados S S M C
al SCADA
Poner a disposición del área usuaria una herramienta personalizada que
personalización del SmallWorld – S S M
le permita gestionar y controlar su información
Electric Office
Permitir al CCO monitorear y controlar (de manera remota y en tiempo
C2.2 SCADA (100% SEP) real) las incidencias al 100% del sistema eléctrico en las instalaciones S S M C
conectadas
OMS: Monitorear y gestionar interrupciones a nivel de Alta Tensión y
Media Tensión desde el CCO en tiempo real
C2.3 OMS, DMS 100% uso S S M M M C
DMS: Proporcionar información de la infraestructura eléctrica al CCO
en tiempo real
Lectura en tiempo real y automática de los datos de los usuarios
Realizar operaciones sobre los medidores inteligentes conectados S S M M C
medidores)
Gestionar la data almacenada de todos los usuarios
C2.5 Gestion de activos de la

S S M M C M
Leyenda:
C: Crear
M: Modificar
A: Anular
Extracto del archivo: D. MPES - HDNA v1.4.xlsx
25
Finalmente, para determinar la Arquitectura de Aplicaciones tanto actual como deseada,

se realizó la vinculación entre las aplicaciones. Para cada campo de intersección se
colocó E (Entrada), S (Salida) o E/S (Entrada y Salida). Esta matriz resultó de la
siguiente manera y está disponible en el Anexo E:
Tabla 20: Arquitectura de Aplicaciones Actual / Deseado

Aplicaciones
Actuales Nuevos
ID 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4
D M M A M M M M M M M C C M M
SIGOF y ACSION
Deseado
SAP ON HANA
PLATAFORMA
OMS - SCADA
DMS - SCADA
Optimus NGC
Totales
PrimeStone
SmallWorld
DIGITAL
DigSilent
SISLOG
SCADA
MDM
SGD
SAP
1 GIS - SmallWorld M 10 E E/S E/S E E E E/S E E/S E/S
2 SCADA 7 E E E E E E/S E
3 SAP 2 S E/S
4 Optimus NGC 7 E/S S S E E/S E/S E/S

Actuales
5 SISLOG 2 E/S E/S
7 PrimeStone 2 E E/S
Aplicaciones
8 DigSilent 1 E/S
9 SGD 2 E/S
10 OMS - SCADA 3
11 DMS - SCADA 3
1 SAP ON HANA 4
Nuevos
2 MDM 3
PLATAFORMA
3 6
DIGITAL
4 SIGOF y ACSION 2
Leyenda:
E: Entrada (La aplicación fila recibe información de la aplicación columna)
S: Salida (La aplicación fila entrega información a la aplicación columna)
X: Existe una relación entre las aplicaciones, pero no se tiene claro de qué tipo (E, S o E/S)
Extracto del archivo: E. AAAD - HDNA v2.6.xlsx
5.2. Arquitectura Tecnológica
Se trabajaron dos plantillas: Inventario de Aplicaciones y Tecnología Actual (IATA) y la

Matriz de Proyectos Estratégicos y Arquitectura Tecnológica (MPEA).
Inventario de Aplicaciones y Tecnología Actual (IATA)
Se realizó un inventario de los servidores actuales con sus aplicaciones y las redes de
comunicaciones. Adicionalmente se detallaron sus características y su nivel de uso de
26
los servidores, a continuación, se muestra la matriz IATA, la misma que a detalle se

encuentra en Anexo F:
Tabla 21: Inventario de Aplicaciones y Tecnología Actual

Nombre de On-Premise /
Servicios Principales Aplicaciones Servicios Complementarios Software Ubicación
red Nube
Servidor Virtual para
SVM3001 Telemedición de Clientes Servidor BD, monitoreo y control Hyper-V Trujillo On-Premise
Mayores
SFW30001 Servidor VPN Servidor VPN, Proxy Microsoft TMG 2010 Trujillo On-Premise
Servidor Infraestructura
ESXI3001 Content Server - estático Servidor VMWare Trujillo On-Premise
Virtual
Virtual
Virtual
DS3524- Storage para almacenamiento Almacenamiento de Equipos
Storage DSStorage IBM Trujillo On-Premise
HDNA de Servidores Virtuales Virtuales
Storage para almacenamiento Almacenamiento de Equipos

EXP3524 Storage DSStorage IBM Trujillo On-Premise
de Servidores Virtuales Virtuales

Chasis para uso de servidores Chasis para Servidores de
NA Chasis Blade Server Trujillo On-Premise
Blade Virtualizacion
ESX30001 Content Server - estático Servidor VMWare Trujillo On-Premise
Virtual
Virtual
Virtual
Virtual
Backup-Chasis Content Server - estático Servidor VMWare Trujillo On-Premise
Virtual
DS3200- Storage para almacenamiento Almacenamiento de Equipos
Storage DSStorage IBM Trujillo On-Premise
HDNA de Servidores Virtuales Virtuales


HDPRTISERV Software de Gestion para
Servidor Desarrollo Servidor SourceSafe Microsoft Trujillo On-Premise
_DES desarrollo de aplicaciones
SAD33101 Servidor DC - LLNO Servidor Controlador de Dominio AD Windows 2008 R2 Chepen On-Premise
SFS33102 Servidor de archivos - LLNO Servidor Maximus Windows 2008 Chepen On-Premise
SAD32101 Servidor DC - Chimbote Servidor Controlador de Dominio AD Windows 2008 R2 Chimbote On-Premise
Servidor de archivos -
SFS32102 Servidor Maximus Windows 2008 Chimbote On-Premise
Chimbote
SAD35101 Servidor DC - Cajamarca Servidor Controlador de Dominio AD Windows 2008 R2 Cajamarca On-Premise
SFS35103 Servidor Maximus Windows 2008 Cajamarca On-Premise
Cajamarca
SAD34101 Servidor DC - Huaraz Servidor Controlador de Dominio AD Windows 2008 R2 Huaraz On-Premise
SFS34102 Servidor de archivos - Huaraz Servidor Maximus Windows 2008 Huaraz On-Premise
Storage para BD Optimus
NAS01 Storage - NAS Backup de Informacion Linux, Owncloud Trujillo On-Premise
Desarrollo
NAS02 Backup de Informacion Storage - NAS Backup de Informacion Linux Trujillo On-Premise
Servicios Compartidos
SCADA Housing en Americatel
SAP Hosting en Canvia
NGC Hosting en Canvia
GIS On Premise
Correo Electrónico Hosting en Canvia
Extracto del archivo: F. IATA - HDNA v1.0.xlsx
27
Matriz de Proyectos Estratégicos y Arquitectura Tecnológica (MPEA)
La plantilla MPEA, en similitud con lo realizado en la subfase Arquitectura de

Aplicaciones con la plantilla Matriz de Proyectos Estratégicos y Aplicaciones, se
compara los componentes tecnológicos actuales con los proyectos estratégicos a fin de
determinar si estos componentes se tienen que Mantener (M), Actualizar (A),
Reemplazar (R) o Crear (C). Esta plantilla se presenta a continuación, y el detalle de la
misma, se encuentra en Anexo G.
Tabla 22: Matriz de Proyectos Estratégicos y Arquitectura Tecnológica
Extracto del archivo: G. MPEA - HDNA v1.4.xlsx
5.3. Arquitectura Organizativa
Como parte de la subfase, en primer lugar, se realizó el llenado de la Matriz de

Actividades y Responsabilidades (MARE). Esta matriz cuenta con varias hojas
electrónicas: Inventario de Procesos (IPRO), Catálogo de Puestos (CPUE), Catálogo de
Responsabilidades (CRES) y Procesos versus Estructura (PEST).
Inventario de Procesos (IPRO)
Para el Inventario de Procesos, se recogen tanto los procesos como los subprocesos
del Área de TIC de HIDRANDINA, mencionando para cada una de estas últimas su
finalidad. Estos procesos y subprocesos empleados corresponden a los brindados
oportunamente por HIDRANDINA y se han tomado como base tanto para la situación
actual como para la situación deseada de esta arquitectura. La hoja IPRO, está
representada en el siguiente extracto. El detalle se encuentra en Anexo H.
28
Tabla 23: Inventario de Procesos
Extracto del archivo: H. MARE - HDNA v1.4.xlsx pestaña IPRO
29
Catálogo de Puestos (CPUE)
Para el Catálogo de Puestos, se recogen los puestos del Área de TIC de HIDRANDINA.
En el caso de la situación actual, únicamente se consideran los roles según el Manual
de Organización y Funciones (MOF) y los puestos del Cuadro de Asignación de
Personal (CAP) aprobado por el FONAFE en el año 2015, que actualmente tiene
puestos por cubrir que se encuentran en proceso de implementación. En el caso de la
situación deseada, se consideran que se han cubierto todos los puestos TIC del CAP
aprobado 2015 de HIDRANDINA y para el puesto Analista de Aplicaciones de Negocio
04 plazas consideradas, a fin de poder cumplir con lo dispuesto en los procesos y
subprocesos del área. Los puestos del CAP aprobado por el FONAFE son los que se
presentan a continuación.
HIDRANDINA S.A.
CAP APROBADO 2015 POR EL FONAFE

ID DESCRIPCION DEL PUESTO
1 Jefe de Tecnologia de la Información y Comunicaciones
2 Supervisor de Investigación y Proyectos TIC
3 Analista de Investigación y Proyectos TIC
4 Supervisor de Infraestructura y Servicios
5 Analista de Infraestructura de Operación
6 Analista de Servicios TIC
7 Analista de Sistemas Georefenciados- GIS
8 Administrador de Base de Datos
9 Supervisor de Aplicaciones de Negocios
10 Analista de Aplicaciones de Negocios
11 Analista de Inteligencia de Negocios
12 Supervisor de Redes y Telecomunicaciones
13 Analista de Redes y Telecomunicaciones
CAP aprobado mediante Acuerdo de Directorio N° 014-2015/016-FONAFE
Catálogo de Responsabilidades (CRES)
Para el Catálogo de Responsabilidades, se recogen las actividades del Área de TIC de

HIDRANDINA, agrupadas en subprocesos, los cuales a su vez están agrupados en
procesos. Estas actividades forman parte del trabajo realizado en conjunto con
HIDRANDINA, buscando reflejar tanto la situación actual como la deseada enfocado al
cumplimiento de la finalidad de cada subproceso. Esta hoja es la que se presenta a
continuación. El detalle se encuentra en Anexo H.
30
Tabla 24: Catálogo de Responsabilidades

Total de Responsabilidades
Identificación - P
Identificación - R
Sub Proceso
Proceso
Actividades
Puesto / Rol
G1 Gestión Estratégica de las TIC

G1 1 Planeamiento Estratégico de las TIC
G1 1 1 Definir Plan Estratégico de las TIC Jefe Area de TIC
G1 1 2 Implementar Plan Estratégico de las TIC Jefe Area de TIC
G1 2 Control y Seguimiento Estratégico de las TIC
Controlar la aplicación de las normas y procedimientos
G1 2 1 Supervisor de Infraestructura y Servicios
empresariales en el ámbito de su competencia.
Implementar acciones de mejora para la ejecución del plan
G1 2 2 Todos los Supervidores TIC
estratégico TIC
G1 3 Integración con el Staff de Gerencia de la organización
Establecer un comité directivo de TIC (gerencia ejecutiva, del
G1 3 1 Jefe Area de TIC
negocio y de TIC)
G2 Gestión de Proyectos TIC
G2 1 Gestión de Proyectos TIC
G2 1 1 Establecer Marco de Trabajo para la administración de Proyectos Jefe Area de TIC
G2 1 2 Asignar prioridades a los proyectos Jefe Area de TIC
G2 1 3 Controlar avances de los proyectos TIC Supervisor de Investigación y Proyectos TIC
G3 Gestión de la Organización TIC
G3 1 Actualización del organigrama TIC
G3 1 1 Revisar la estructura organizacional de TIC Jefe Area de TIC
Revisar las estrategias internas para satisfacer los objetivos de
negocio esperados y las circunstancias cambiantes.
Actualizar el organigrama considerando las adecuaciones para una
mejor representación de la situación
G3 2 Actualización de los procesos TIC
Aprobar las normas y procedimientos para la Actualización de
Procesos
Controlar la aplicación de normas y procedimientos definidos para
la administración de los servicios TIC implementados.
G3 2 3 Asegurar que los cambios de los procesos se implanten Todos los Supervidores TIC
G4 Gestión de la Dirección Tecnológica
G4 1 Planeamiento de la dirección tecnológica
G4 1 1 Analizar las tecnologías existentes y emergentes Todos los Supervidores TIC
G4 1 2 Planear dirección tecnológica Jefe Area de TIC
G4 1 3 Definir la Arquitectura de Negocio Supervisor de Infraestructura y Servicios
G4 2 Monitoreo de tendencias y regulaciones futuras
G4 2 1 Establecer el proceso de monitoreo Jefe Area de TIC
Actualizar el plan de arquitectura en base a las tendencias y
regulaciones
G4 3 Plan de Infraestructura Tecnológica
G4 3 1 Planificar la infraestructura de tecnología Supervisor de Infraestructura y Servicios
G4 3 2 Organizar la infraestructura de tecnología Supervisor de Infraestructura y Servicios
G4 3 3 Implantar la infraestructura de tecnología Supervisor de Infraestructura y Servicios
G4 3 4 Soporte y Mantenimiento de la infraestructura de tecnología Supervisor de Infraestructura y Servicios
G4 3 5 Monitorear la infraestructura de tecnología Supervisor de Infraestructura y Servicios
G4 4 Consejo de arquitectura de TIC
G4 4 1 Dar directrices sobre la Arquitectura Jefe Area de TIC
G4 4 2 Asesorar en la implementación de la Arquitectura Supervisor de Redes y Telecomunicaciones
G4 4 3 Verificar la correcta implementación de la Arquitectura Supervisor de Infraestructura y Servicios
G4 5 Definición y actualización de los estándares de TIC
G4 5 1 Definir las buenas practicas de gestión de proyectos de TIC Supervisor de Proyectos TIC
Asegurar el cumplimiento de las buenas practicas establecidas
G4 5 2 (consistentes, efectivas y seguras) para las soluciones Supervisor de Aplicaciones de Negocio
tecnológicas
Extracto del archivo: H. MARE - HDNA v1.4.xlsx pestaña CRES
31
6. Metodología y Herramientas de Control del Plan
Definir el proceso mediante el cual se desarrollará el Control Estratégico, el que se

realizará mediante el control de avance de los indicadores de las iniciativas y sus metas.
6.1. Metodología
El enfoque a corto plazo a emplear en el presente documento corresponde a los OKRs

(Objectives and Key Results) que se integra adecuadamente con el enfoque BSC
(Balanced Scorecard) y permite justamente hacer una búsqueda de resultados
inmediatos razonables mediante desarrollos iterativos y evolutivos empleando el
enfoque ágil. De esta manera, sin hacer un cambio muy drástico en las prácticas
relativas al BSC y lo que se espera en esta implementación, HIDRANDINA se estaría
enfocando en tendencias de gestión innovadoras y de gran utilidad.
La naturaleza de las actividades hace conveniente aplicar un modelo de aprendizaje y

desarrollo co-creativo. Los responsables de las Actividades están expresados como
Roles.
6.2. Actividades
Registro de Avances del Plan
La finalidad de este procedimiento es actualizar los datos de avance del plan y dejar
preparada la herramienta Excel empleada para el control.
32
Desarrollo del Comité de Control Mensual
La finalidad de este procedimiento es identificar las desviaciones (brecha) entre lo

ejecutado real y lo establecido en el plan; con el análisis de la causa raíz de la brecha,
determinar y proponer las acciones preventivas y correctivas que eliminen o reduzcan
la brecha. Como resultado de la propuesta se podría ajustar el plan establecido a la
nueva realidad. A lo primero se denomina Control de Avance del Plan y a lo segundo,
Control del Contenido del Plan
6.3. Herramientas
Las herramientas de control mencionadas a continuación están enfocadas a ser un

control de las iniciativas y de los indicadores para el corto plazo enlazándolos con el
largo plazo, para esto se emplea la Matriz Estratégica como parte del modelo BSC que
empleará el área de TIC, de la cual se deben enfocar los proyectos priorizados para
realizarlos en el inicio del plan. A partir de estos proyectos e iniciativas, se busca definir
la primera etapa con una duración de preferencia no mayor a 12 semanas y para ello se
desarrollan las fichas de iniciativas respectivas para esos proyectos. Para el caso de los
indicadores, de la misma forma se tienen que identificar en la Matriz Estratégica aquellos
que van a ser implementados y controlados en el trimestre inmediato para también
definir la meta que sería necesario tener en frente.
 Mapa Estratégico Semaforizado (MESS)

 Facilita la comunicación y la recordación de los objetivos estratégicos mediante
un diagrama que facilita el entendimiento de las relaciones de causalidad (apoyo)
más relevantes entre los objetivos estratégicos.
 Dashboard (DASH)
 Muestra el estado de avance de los Objetivos Estratégicos y sus respectivas
Iniciativas o Indicadores.
 Ficha de Indicador (FIND)
 Implementa un medio de control periódico de los indicadores que permite medir
el nivel de avance de los objetivos y metas a lograr.
 Ficha de Iniciativa (FINI)
 Facilita el control del cumplimiento de las metas entregables (físico) de las
iniciativas y a través de ello apoya el logro de los objetivos.
 Desarrolla el diseño de la iniciativa respectiva, incluyendo responsabilidades y
plazos intermedios.
33
7. Conclusiones y Recomendaciones
7.1. Conclusiones
 El contenido del presente Plan Estratégico TIC fue desarrollado de manera co-
creativa por el equipo conformado por los Jefes Regionales TIC, los
Supervisores Corporativos y Supervisores Regionales del área, bajo los
lineamientos de la Jefatura Corporativa TIC. El consenso alcanzado facilitará
la implementación del plan.
 Se ha elaborado el Portafolio de Proyectos TIC para el periodo 2020 - 2022,

cuya ejecución adecuada implica compromisos importantes de la organización
actual.
 Dados los plazos y las expectativas de las áreas usuarias, se ha iniciado con
la implementación del plan.
 El nivel de detalle establecido por el plan para iniciar su implementación,

requiere ser complementado con planes específicos.
7.2. Recomendaciones
 Empoderar adecuadamente a los líderes de proyectos de TIC y validar las

estrategias de relacionamiento cuando los proyectos sean liderados por
colaboradores externos a TIC.
 Proyectizar la estructura organizativa TIC - HIDRANDINA. Priorizar el ampliar

las capacidades organizativas de dicha área para gestionar el portafolio de
proyectos y las nuevas tecnologías que van ampliando el alcance de las
soluciones en los diferentes sectores de negocios.
 Reforzar la función de proveedor de soluciones de negocio de TIC -

HIDRANDINA para lo cual es necesario priorizar la asimilación de
metodologías y herramientas que incrementen la productividad y mejoren la
gestión de procesos, de proyectos, de la planificación, de los presupuestos y
de los terceros.
 Definir cada una las iniciativas del plan bajo lineamientos del PMBOK, para
contar con una primera estimación de plazos, costos y beneficios del portafolio.
Esto debido a que el portafolio de proyectos de este PETIC es amplio y existe
un alto nivel de interacción con las áreas usuarias.
34
 Tercerizar la mayor cantidad de procesos TIC, y reconvertir al personal

operativo en gestores desarrollando en ellos las competencias necesarias. Esa
tercerización puede empezar con la elaboración misma de los términos de
referencia para los proyectos estratégicos.
8. ANEXOS:
 Anexo A: Matriz de Despliegue y Alineamiento Estratégico (MDAE)

Archivo: A. MDAE - HDNA v3.0.xlsx
 Anexo B: Matriz de Alineamiento con Procesos (MAPO)
Matriz de Alineamiento con Proyectos (MAPP)
Archivo: B. MAPR - HDNA v2.2.xlsx
 Anexo C: Plantilla Vinculación de Objetivos y Diagnósticos (VODI)
Archivo: C. VODI - HDNA v4.2.xlsx
 Anexo D: Matriz de Proyectos Estratégicos y Aplicaciones
Archivo: D. MPES - HDNA v1.4.xlsx
 Anexo E: Matriz de Arquitectura de Aplicaciones Actual / Deseado
Archivo: E. AAAD - HDNA v2.6.xlsx
 Anexo F: Matriz de Inventario de Aplicaciones y Tecnología Actual (IATA)
Archivo: F. IATA - HDNA v1.0.xlsx
 Anexo G: Matriz de Proyectos Estratégicos y Arquitectura Tecnológica
Archivo: G. MPEA - HDNA v1.4.xlsx
 Anexo H: Inventario de Procesos (IPRO)
Catálogo de Responsabilidades (CRES)
Archivo: H. MARE - HDNA v1.4.xlsx
35
ANEXOS
36
ANEXO A
Matriz de Despliegue y Alineamiento Estratégico (MDAE)
Objetivos Estratégicos - DISTRILUZ PEI
(Fuente: DISTRILUZ_2018-20_Actualizacion_Plan_Estrategico_v21.pdf)
Aprendizaje
Financiera Grupos de Interés Proceso
y Desarrollo
Gestión Integral de
G1. Incrementar el
eléctrica dentro de
servicios al cliente
gestión del talento

P4. Fortalecer la
P2. Optimizar la
gestión de RSC
A1. Fortalece la
organizacional
F1. Incrementar la
G2. Mejorar la
G3. Cobertura
P1. Mejorar la
P3. Mejorar la
calidad de los
creación de valor
valor social y
corporativo
gestión del
humano y
ambiental
gobierno
económico
activos
la ZRT
=> F1 F1,G1 F1 G2 G1, G2, P1 P1 G2 Todos
Resultados
DISTRILUZ.
empresas DISTRILUZ.
HIDRANDINA.
Clientes

innovación de procesos clave del R1.TI => => =>
negocio
R2.TI =>

C1.TI =>
Interna

=>
organizativas C2.TI
Personas

Todos =>
habilidades.
Leyenda:
Objetivos Estratégicos - FONAFE
(Fuente: PEC_FONAFE_2013-2017.pdf)
Financiera Grupos de Interés Procesos Aprendizaje
organizacional en la
G1.Incrementar el
bienes y servicios
gestión de talento
P4. Fortalecer la
P3. Fortalecer el
gestión de RSC
A1. Fortalece la
F1. Incrementar la
G2. Mejorar la
P1. Mejorar la
P2. Mejorar la
calidad de los
creación de valor
valor social y
portafolio de
corporación
corporativo
gestión del
humano y
proyectos
ambiental
gobierno
económico
=> F1 F1, G1 F1,G1,G2 G1, P1 G1, G2, P1 G1 Todos
Resultados
DISTRILUZ.
empresas DISTRILUZ.
HIDRANDINA.
Clientes

negocio
R2.TI =>

C1.TI =>
Interna

=> =>
organizativas C2.TI
Personas

Todos =>
habilidades.
Leyenda:
Objetivos Estratégicos - SEGDI
1. Lograr el desarrollo 2. Acercar el Estado al 3. Garantizar la 5. Proponer y adecuar

4. Fomentar la inclusión
y la prestación de ciudadano a través de integridad, el marco legal, a fin de
digital de todos los
mejores servicios TIC mecanismos que aseguren el confidencialidad y asegurar su
ciudadanos, especialmente
para la sociedad, a acceso oportuno e inclusivo disponibilidad de cumplimiento para el
Objetivos Estratégicos - HIDRANDINA TIC en los sectores vulnerables,
través de la a la información y una la información despliegue del
a través de la generación de
Interoperabilidad entre participación ciudadana pública mediante Gobierno Electrónico
capacidades y promoción de
las entidades del como medio para aportar a la mecanismos de en el marco del
la innovación tecnológica,
Estado, el sector gobernabilidad y seguridad de la desarrollo de la
respetando la diversidad
privado y la sociedad transparencia de la gestión información Sociedad de la
cultural y el medio ambiente.
=> civil. del Estado. gestionada. Información.

innovación en HIDRANDINA y empresas => =>
Resultados
DISTRILUZ.
interoperabilidad de en HIDRANDINA y => =>
empresas DISTRILUZ.
HIDRANDINA.
Clientes

negocio
R2.TI => =>

C1.TI => =>
Interna

=>
organizativas C2.TI
Personas

Todos =>
habilidades.
Leyenda:
ANEXO B
Matriz de Alineamiento con Procesos (MAPO)


S4. Seguridad y Salud

E2. Sistema Integrado

M4. Operación del

Sistema Eléctrico
Sistema Eléctrico
Administración y
Objetivos Estratégicos -
M1. Gestión de
E1. Gestión de
S6. Gestión de
Fiscalización
S1. Calidad y
HIDRANDINA TIC
Información
de Gestión
el Trabajo
Dirección
Finanzas
en
R1. Ser impulsor y participante
activo de la innovación en
Resultados
DISTRILUZ.
R2. Incrementar la efectividad y
la interoperabilidad de
DISTRILUZ.
infraestructura de Operaciones 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.2 0.1
en HIDRANDINA.
Clientes

innovación de procesos clave del 0.9 0.8 0.3 0.7 0.8 0.8 0.7 0.7 0.7 0.7 0.8 1.0 0.3 0.4 0.8
negocio.

0.2 0.2 0.3 0.0 0.3 0.3 0.2 0.2 0.1 0.3 0.5 0.6 0.2 0.2 0.2

Interna

organizativas
Personas
P1. Desarrollar las competencias

y habilidades
A M B M A A A A A A A MA M B M
Leyenda:
MA: Muy Alto
A: Alto
M: Medio
B: Bajo
N: Nulo
Matriz de Alineamiento con Proyectos (MAPP)

Objetivo Estratégico

S4. Seguridad y Salud

E2. Sistema Integrado

M4. Operación del

Sistema Eléctrico
Sistema Eléctrico
Administración y
M1. Gestión de
E1. Gestión de
M6. Control de
S6. Gestión de
Iniciativas Estratégicas del Negocio
S1. Calidad y
Fiscalización
Información
de Gestión
el Trabajo
Dirección
Finanzas
Pérdidas
en
Plataforma para servicios masivos en
C2 0 0 0 0 2 2 0 0 2 2 0 2 0 0 0
nube pública
Centro de datos principal tercerizado
C2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 1 2 2 0 2 2
(nube privada)
Centro de datos micro-modulares para
C2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
sedes regionales y UUNN
Reimplementacion SAP utilizando
C2 2 2 0 2 1 2 2 2 0 0 2 2 0 2 2
plataforma ON HANA
C2 SAP - Costos ABC Implementado 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
Cuadros de Mando (BSC) en los

C2 2 2 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1
niveles Gerencial, Táctico y Operativo
FAN (Field Area Network) construida

C1 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 1 2 1 0 0
para Plan Piloto AMI (Osinergmin).
C2 MDM (Gestión de datos de medidores) 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 0 2
Gestion de activos de la infraestructura

C2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2
eléctrica
SEPs (Sub Estacion de Potencia) y
CCHHs (Centrales Hidroeléctricas)
C1 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 1 2 1 0 0
todas conectadas al CCO (Centro de
Reclosers y señalizadores de falla
C1 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 1 2 1 0 0
Optimización y personalización del
C2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 0 2
C2 SCADA (100% SEP) 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 0 2
C2 OMS, DMS 100% uso 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 0 2
Herramienta de Gestión Documentaria
C2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
instalada
Plataforma integrada de colaboración

C3 para el manejo y entrega de 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1

C2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2

C2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 0 0
Aplicaciones de negocio en nube
C3 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1
pública
Autoservicios para clientes y
C3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0
proveedores
Equipos de cómputo personal
C3 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 2 2 1 0 0
C3 Comunicación unificada masificada 2 0 1 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 1
C3 Red única de acceso móvil 2 2 2 0 1 1 1 1 0 0 2 2 1 0 0
C3 Plataforma de autoaprendizaje 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1
Software Integrado de Gestión del
C3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 2 2 1 0 1
talento humano
ANEXO C
Vinculación de Objetivos vs Diagnósticos
Finalidad:
Obtener una primera versión de los Objetivos Estratégicos a partir de los diagnósticos FODA.
Sustentar la coherencia de la Formulación Estratégica en su nivel mas general (Objetivos),
en relación al Diagnóstico Estratégico en su nivel más general (DAFO).
Propuesta de Valor: Ser impulsor de la innovación en la corporación

Objetivos
Diagnóstico FODA
Resultados Clientes Interna Personas

C3. Apoyar en incrementar
infraestructura y servicios
competencias y la cultura
innovación de procesos

R1. Ser impulsor de la
interoperabilidad de la
la satisfacción de los
Totales
R2. Incrementar la
P1. Desarrollar las

infraestructura de
clave del negocio

innovación en la
efectividad y la
TD ID Título
organizativas
Operaciones
stakeholders
corporación
corporación
de TIC
5 15 7 9 11 15
Carga de trabajo operativa, dificulta el enfocar la
D1 5 3 2
innovación
Debilidades
D2 Seguridad Informática, débil 4 2 2

Cultura y competencias, no alineadas al cambio
D3 3 3
tecnológico
D4 Infraestructura y tecnología, inadecuadas 3 3
A1 Ataques de ciberseguridad, con mayor frecuencia 6 2 2 2

Amenazas
A2 Proceso de contrataciones, poco flexible 2 2
A3 Dependencia de procesos y servicios tercerizados, alta 4 2 2
A4 Áreas clientes, con tendencias a autogestionarse 4 2 2

Personal TIC, con experiencia y conocimiento del
F1 7 3 2 2
negocio.
Fortalezas
F2 Soluciones del negocio, disponibles y flexibles. 2 2

Datos como activo tecnológico, en volumen suficiente
F3 5 3 2
para ser explotados por analítica e IA.
Avances tecnológicos y almacenamiento de datos de
Oportunidades
O1 clientes, permitirán implementar nuevos servicios y 5 3 2

analítica de datos.
Nuevos comportamientos del mercado, cambios de
O2 4 2 2
estilos, nuevas regulaciones, cliente digital.
Nuevos modelos de provisión de servicios, entregan
O3 8 3 2 3
soluciones tecnológicas.
Notas:
1. Para cada Diagnóstico negativo (Debilidades y Amenazas), los números representan el nivel que los Objetivos permiten "Mitigar" el efecto respectivo.
2. Para cada Diagnóstico positivo (Fortalezas y Oportunidades), los números representan el nivel que los Objetivos permiten "Aprovechar" el efecto respectivo.
ANEXO D
2. Matriz de Proyectos Estratégicos y Aplicaciones
Finalidad: Identificar modificaciones a las aplicaciones Actuales y la necesidad de creación de Nuevas aplicaciones, a partir de los servicios a ser implementados por la cartera de proyectos del negocio
(Perspectiva clientes del BSC). Adicionalmente, se identifica los proyectos que tendrán algún requerimiento de Arquitectura Tecnológica (información a utilizar posteriormente).
Aplicaciones
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4
SIGOF, ACSION
SAP ON HANA
PLATAFORMA
Proyecto Servicio
Optimus NGC
OMS-SCADA
DMS-SCADA
Tecnológica
Aplicativos
PrimeStone
SmallWorld
DigSilent
DIGITAL
SISLOG
SCADA
MDM
SGD
SAP
Comunicación entre dispositivos de medición
C1.1 FAN (Field Area Network)
construida para Plan Piloto AMI Llevar los datos tomados al MDM (Software de Gestión de Datos de S S M C
(OSINERGMIN) Medidores)
Tele Gestion de dispositivos electricos que permitan ser controlados
remotamente
C1.2 SEPs (Sub Estacion de

Hidroeléctricas) todas S M
conectadas al CCO (Centro de
C1.3 Reclosers y señalizadores

de falla instalados e integrados S S M C
al SCADA
Poner a disposición del área usuaria una herramienta personalizada
personalización del SmallWorld S S M
que le permita gestionar y controlar su información
– Electric Office
Permitir al CCO monitorear y controlar (de manera remota y en tiempo
C2.2 SCADA (100% SEP) real) las incidencias al 100% del sistema eléctrico en las instalaciones S S M C
conectadas
OMS: Monitorear y gestionar interrupciones a nivel de Alta Tensión y
Media Tensión desde el CCO en tiempo real
C2.3 OMS, DMS 100% uso S S M M M C
DMS: Proporcionar información de la infraestructura eléctrica al CCO en
tiempo real
1/4
Aplicaciones
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4
SIGOF, ACSION
SAP ON HANA
PLATAFORMA
Proyecto Servicio
Optimus NGC
OMS-SCADA
DMS-SCADA
Tecnológica
Aplicativos
PrimeStone
SmallWorld
DigSilent
DIGITAL
SISLOG
SCADA
MDM
SGD
SAP
Lectura en tiempo real y automática de los datos de los usuarios
Realizar operaciones sobre los medidores inteligentes conectados S S M M C
medidores)
Gestionar la data almacenada de todos los usuarios
C2.5 Gestion de activos de la

S S M M C M
C2.6 Reimplementacion SAP

S S M M C
utilizando plataforma ON HANA
C2.7 SAP - Costos ABC

S S M M
Implementado
C2.8 Cuadros de Mando (BSC)

en los niveles Gerencial, Táctico S
y Operativo

S S M M M M M M M M M

S S M M M M M M M M M M
C2.11 Centro de datos micro-
2/4
Aplicaciones
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4
SIGOF, ACSION
SAP ON HANA
PLATAFORMA
Proyecto Servicio
Optimus NGC
OMS-SCADA
DMS-SCADA
Tecnológica
Aplicativos
PrimeStone
SmallWorld
DigSilent
DIGITAL
SISLOG
SCADA
MDM
SGD
SAP
modulares para sedes S
regionales y UUNN
C2.12 Plataforma para servicios

S S M M M M
masivos en nube pública
C2.13 Elaboración y ejecución

del "Plan Director de S S M M M M M M M M M M M
Comunicaciones"
C2.14 Elaboración y ejecución

del "Plan Director de Asegurar la disponibilidad del servicio y confiabilidad de los datos S S M M M M M M M M M M M
Ciberseguridad"
C3.1 Aplicaciones de negocio en

S S M M C M C C
nube pública
Usuarios: Autoservicios de atención

C3.2 Autoservicios para clientes
Proveedores: Información (solicitud de inscripción, bajas, estado de S S M M M
y proveedores
facturas, etc.)

colaboración para el manejo y
S S M M M M M M M
entrega de información, hacia el
exterior e interior
C3.4 Equipos de cómputo

personal estandarizado según S S C
uso
3/4
Aplicaciones
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4
SIGOF, ACSION
SAP ON HANA
PLATAFORMA
Proyecto Servicio
Optimus NGC
OMS-SCADA
DMS-SCADA
Tecnológica
Aplicativos
PrimeStone
SmallWorld
DigSilent
DIGITAL
SISLOG
SCADA
MDM
SGD
SAP
C3.5 Comunicación unificada
S S
masificada
C3.6 Red única de acceso móvil S S
C3.7 Plataforma de
S S M M M M M M M M M
autoaprendizaje
C3.8 Software Integrado de

S S M M M
Gestión del talento humano
C3.9 Mejorar la pagina web y la

S S
Intranet
Leyenda:
C: Crear
M: Modificar
A: Anular
4/4
ANEXO E
3. Arquitectura de Aplicaciones Actual / Deseada
Finalidad: Precisar las interrelaciones entre aplicativos para propiciar el que cada proyecto de TIC defina su
alcance maximizando la sinergia con otros aplicativos. El conocimiento representado evita ignorar
interrelaciones clave, así como generar redundancias indeseadas.
Aplicaciones
Actuales Nuevos
ID 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4
D M M A M M M M M M M C C M M
Deseado
SAP ON HANA
PLATAFORMA
OMS - SCADA
DMS - SCADA
Optimus NGC
PrimeStone
SmallWorld
DigSilent
SIGOF y
DIGITAL
ACSION
SISLOG
Totales
SCADA
MDM
SGD
SAP
1 GIS - SmallWorld M 10 E E/S E/S E E E E/S E E/S E/S
2 SCADA 7 E E E E E E/S E
3 SAP 2 S E/S
4 Optimus NGC 7 E/S S S E E/S E/S E/S

Actuales
5 SISLOG 2 E/S E/S
7 PrimeStone 2 E E/S
Aplicaciones
8 DigSilent 1 E/S
9 SGD 2 E/S
10 OMS - SCADA 3
11 DMS - SCADA 3
1 SAP ON HANA 4
Nuevos
2 MDM 3
PLATAFORMA
3 6
DIGITAL
4 SIGOF y ACSION 2
Leyenda:
E: Entrada (La aplicación fila recibe información de la aplicación columna)
S: Salida (La aplicación fila entrega información a la aplicación columna)
X: Existe una relación entre las aplicaciones, pero no se tiene claro de qué tipo (E, S o E/S)
ANEXO F
Inventario de Aplicaciones y Tecnología Actual - Sevicios
Características del Equipo
Equipo Procesador Memoria
Nombre de On-Premise / Cores
Servicios Principales Aplicaciones Servicios Complementarios Software Ubicación Marca Modelo S.O Tipo Cantidad % de Uso en GB % de Uso
red Nube asignados
Servidor Virtual para
SVM3001 Telemedición de Clientes Servidor BD, monitoreo y control Hyper-V Trujillo On-Premise IBM 3550 M2 WINDOWS 2008 R2 Xeon E5540 8 8 20% 18 35%
Mayores
SFW30001 Servidor VPN Servidor VPN, Proxy Microsoft TMG 2010 Trujillo On-Premise IBM 3550 M2 Windows 2008 R2 Xeon E5506 8 8 35% 12 50%
ESXI3001 Content Server - estático Servidor Servidor Infraestructura Virtual VMWare Trujillo On-Premise IBM 3690X5 VMWare Center Server 5.01 Xeon E72820 16 16 35% 60 85%

DS3524-HDNA Storage DSStorage IBM Trujillo On-Premise IBM DS3524 IBM Storage 10

EXP3524 Storage DSStorage IBM Trujillo On-Premise IBM EXP3524 IBM Storage 10

Chasis para uso de servidores Chasis para Servidores de
NA Chasis Blade Server Trujillo On-Premise IBM 8886 NA
Blade Virtualizacion
ESX30001 Content Server - estático Servidor Servidor Infraestructura Virtual VMWare Trujillo On-Premise IBM 7871 VMWare Center Server 5.01 Xeon X5650 12 12 25% 128 80%
Backup-Chasis Content Server - estático Servidor Servidor Infraestructura Virtual VMWare Trujillo On-Premise IBM 7871 VMWare Center Server 5.01 Xeon X5650

DS3200-HDNA Storage DSStorage IBM Trujillo On-Premise IBM DS3200 IBM Storage 10


HDPRTISERV_ Software de Gestion para Thinkcenter M3209-
Servidor Desarrollo Servidor SourceSafe Microsoft Trujillo On-Premise IBM Windows 2008 R2 Core i7 - 3770 1 1 25% 8 60%
DES desarrollo de aplicaciones E77
SAD33101 Servidor DC - LLNO Servidor Controlador de Dominio AD Windows 2008 R2 Chepen On-Premise IBM xSeries 3200M2 Windows 2008 R2 Xeon E3110 2 2 25% 2 25%
SFS33102 Servidor de archivos - LLNO Servidor Maximus Windows 2008 Chepen On-Premise IBM xSeries 3200M2 Windows 2008 Xeon E3110 2 2 25% 2 75%
SAD32101 Servidor DC - Chimbote Servidor Controlador de Dominio AD Windows 2008 R2 Chimbote On-Premise IBM xSeries 3200M2 Windows 2008 R2 Xeon E3110 2 2 25% 2 25%
SFS32102 Servidor de archivos - Chimbote Servidor Maximus Windows 2008 Chimbote On-Premise IBM xSeries 3200M2 Windows 2008 Xeon E3110 2 2 25% 2 75%
SAD35101 Servidor DC - Cajamarca Servidor Controlador de Dominio AD Windows 2008 R2 Cajamarca On-Premise IBM xSeries 3200M2 Windows 2008 R2 Xeon E3110 2 2 25% 2 25%
SFS35103 Servidor Maximus Windows 2008 Cajamarca On-Premise IBM xSeries 3200M2 Windows 2008 Xeon E3110 2 2 25% 2 75%
Cajamarca
SAD34101 Servidor DC - Huaraz Servidor Controlador de Dominio AD Windows 2008 R2 Huaraz On-Premise IBM xSeries 3200M2 Windows 2008 R2 Xeon E3110 2 2 25% 2 25%
SFS34102 Servidor de archivos - Huaraz Servidor Maximus Windows 2008 Huaraz On-Premise IBM xSeries 3200M2 Windows 2008 Xeon E3110 2 2 25% 2 75%
Storage para BD Optimus
NAS01 Storage - NAS Backup de Informacion Linux, Owncloud Trujillo On-Premise Buffalo Terastation Propio del Fabricante ATOM dual core 2 2 35% 2 80%
Desarrollo
Marvell ARMADA 512M
NAS02 Backup de Informacion Storage - NAS Backup de Informacion Linux Trujillo On-Premise Buffalo Terastation Propio del Fabricante 2 2 25% 54%
370 ARM B
Servicios Compartidos
SCADA Housing en Americatel
SAP Hosting en Canvia
NGC Hosting en Canvia
GIS On Premise
Correo Electrónico Hosting en Canvia
ANEXO G
Matriz de Proyectos Estratégicos vs Arquitectura Tecnológica (MPEA)
Finalidad: Proponer lineamientos para identificar las necesidades de arquitectura tecnológica para implementar los proyectos estratégicos.
Tecnología
Lineamientos para el TO BE
Opera Actualmente
Atributos
Hardware SW Base Comunicaciones Seguridad Estación de Trabajo
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4
Proyecto
Almacenamiento
Mantenibilidad
Disponibilidad
Procesamiento
Procesamiento
Base de Datos
(Información)
Continuidad
Aplicaciones
Form Factor
Capacidad
Operativo
Operativo
Respaldo
Servidor
Sistema
Sistema
Firewall
Internet
Otros
Otros
Otros
Otros
WAN
WIFI
LAN
IDP
C1.1 FAN (Field Área Network) construida
S C C
para Plan Piloto AMI (OSINERGMIN)
C1.2 SEPs (Sub Estación de Potencia) y

CCHHs (Centrales Hidroeléctricas) todas
S S S M C
conectadas al CCO (Centro de Control de
Operaciones)
C1.3 Reclosers y señalizadores de falla

S S S M C
C2.1 Optimización y personalización del

S S S S A A M M M A M M M M
C2.2 SCADA (100% SEP) S S A A A A A M M M
C2.3 OMS, DMS 100% uso S S A A A A A M M M
1/4
Tecnología
Opera Actualmente
Atributos
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4
Proyecto
Almacenamiento
Mantenibilidad
Disponibilidad
Procesamiento
Procesamiento
Base de Datos
(Información)
Continuidad
Aplicaciones
Form Factor
Capacidad
Operativo
Operativo
Respaldo
Servidor
Sistema
Sistema
Firewall
Internet
Otros
Otros
Otros
Otros
WAN
WIFI
LAN
IDP
S S S S S C C C C C C C C C C
medidores)
C2.5 Gestión de activos de la

S S S C C C C C C C C C
C2.6 Reimplementación SAP utilizando

S S S R R M R R R M M
plataforma ON HANA
C2.7 SAP - Costos ABC Implementado S S M M M M M M M M M
C2.8 Cuadros de Mando (BSC) en los

S M M M M M M
niveles Gerencial, Táctico y Operativo

S S S S C C C C C C M M M M M M

S S S S A A M A A A M M M M
C2.11 Centro de datos micro-modulares

S S S M A A A A A M M M M M
para sedes regionales y UUNN
2/4
Tecnología
Opera Actualmente
Atributos
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4
Proyecto
Almacenamiento
Mantenibilidad
Disponibilidad
Procesamiento
Procesamiento
Base de Datos
(Información)
Continuidad
Aplicaciones
Form Factor
Capacidad
Operativo
Operativo
Respaldo
Servidor
Sistema
Sistema
Firewall
Internet
Otros
Otros
Otros
Otros
WAN
WIFI
LAN
IDP
C2.12 Plataforma para servicios masivos
S S S S C C C C C C C C
en nube pública
C2.13 Elaboración y ejecución del "Plan

S S S S S M M M M M M M M M
C2.14 Elaboración y ejecución del "Plan

S S S M M M M M M R R R R R
C3.1 Aplicaciones de negocio en nube

S S S S C C C C C C C C C
pública
C3.2 Autoservicios para clientes y

S S S C C C C C C C C C C M
proveedores

colaboración para el manejo y entrega de S S S S S C C C C C C C C C C M
C3.4 Equipos de cómputo personal

S S S A A A M M M M M A A A
C3.5 Comunicación unificada masificada S S R R C R
3/4
Tecnología
Opera Actualmente
Atributos
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4
Proyecto
Almacenamiento
Mantenibilidad
Disponibilidad
Procesamiento
Procesamiento
Base de Datos
(Información)
Continuidad
Aplicaciones
Form Factor
Capacidad
Operativo
Operativo
Respaldo
Servidor
Sistema
Sistema
Firewall
Internet
Otros
Otros
Otros
Otros
WAN
WIFI
LAN
IDP
C3.6 Red única de acceso móvil S S S S S A A M A A A A A M M M
C3.7 Plataforma de autoaprendizaje S S A A M A A A M M M M M M M M
C3.8 Software Integrado de Gestión del

S S S S S A A M A A A M M
talento humano
C3.9 Mejorar la pagina web y la Intranet S M M M M M M M M M M M M
Leyenda:
M: Mantener
A: Actualizar
R: Reemplazar
C: Crear
E: Eliminar
4/4
ANEXO H
Inventario de Procesos
Código
Sub Proceso
Proceso
Titulo Finalidad
Gestionar y dirigir todos los recursos de TI en línea con la

estrategia y prioridades del negocio.
Control y Seguimiento Estratégico de Implementar acciones de mejora para la ejecución del plan
G1 2
las TIC estratégico
Integración con el Staff de Gerencia de Establecer un comité directivo de TI (o su equivalente)

G1 3
la organización compuesto por la gerencia ejecutiva, del negocio y de TI
Establecer un marco de trabajo de administración de

G2 1 Gestión de Proyectos TIC programas y proyectos para la admin os proyectos de TI e c
orrecta asignación de prioridades y la c na os
Revisar la estructura organizacional de TI de forma

periódica para ajustar los requerimientos de personal y las
estrategias internas para satisfacer los objetivos de negocio
esperados y las circunstancias cambiantes.
Actualizar los procesos considerando las adecuaciones para
una mejor representación de la situación real, así como a
las mejoras que se definan para mejorar la efectividad y la
eficiencia.
Analizar las tecnologías existentes y emergentes y planear
Planeamiento de la dirección cuál dirección tecnológica es apropiada tomar para
G4 1
tecnológica materializar la estrategia de TI y la arquitectura de sistemas
del negocio.
Establecer un proceso para monitorear las tendencias
ambientales del sector / industria, tecnológicas, eléctricas,
Monitoreo de tendencias y regulaciones
G4 2 de infraestructura, legales y regulatorias. Incluir las
futuras
consecuencias de estas tendencias en el desarrollo del plan
de infraestructura tecnológica de TI.
Crear y mantener un plan de infraestructura tecnológica que
esté de acuerdo con los planes estratégicos y tácticos de TI.
G4 3 Plan de Infraestructura Tecnológica El plan se basa en la dirección tecnológica e incluye
acuerdos para contingencias y orientación para la
adquisición de recursos tecnológicos.
Establecer un comité de arquitectura de TI que proporcione
directrices sobre la arquitectura y asesoría sobre su
G4 4 Consejo de arquitectura de TI
aplicación, y que verifique quitectura de TI garantizando que
facilite la estrategia del negocio y tome en cuen continuidad.
Proporcionar soluciones tecnológicas consistentes, efectivas
Definición y actualización de los
G4 5 y seguras para toda la empresa, establecer un foro
estándares de TIC
tecnológico para brindar directrices tecnológicas.
G5 Gestión Financiera de TIC
H. MARE - HDNA v1.4.xlsx / IPRO 1/5

Código
Sub Proceso
Proceso
Titulo Finalidad
Establecer y mantener un marco de trabajo para administrar

Definición, actualización y proyección los programas de inversión en TI que abarquen costos,
G5 1
del presupuesto beneficios, prioridades dentro del presupuesto, un proceso
presupuestal formal y administración contra ese presupuesto
Implementar un proceso de administración de costos que
compare los costos reales con los presupuestados. Los
costos se deben monitorear y reportar. Cuando exista
G5 2 Control del presupuesto
desviacioes, éstas se deben identificar de forma oportuna y
el impacto de esas desviaciones sobre los programas se
debe evaluar.
Revisar y comparar de forma regular lo apropiado del
Mantenimiento del modelo de costos de
G5 3 modelo de costos/recargos para mantener su relevancia
TIC
para el negocio en evolución y para las actividades de TI.
Registrar y asignar los costos actuales de acuerdo con el
modelo de costos definido. Las variaciones entre los
Contabilización de costos de servicios
G5 4 presupuestos y los costos actuales deben analizarse y
TIC
reportarse de acuerdo con los sistemas de medición
financiera de la empresa.
Los servicios de TI deben alinearsse a los procesos del
Diseño de servicios para generar
G5 5 negocio de forma que el negocio pueda identificar los
ingresos
niveles de facturación de los servicios asociados
G6 Gestión del Talento
Verificar de forma periódica que el personal tenga las
habilidades para cumplir sus roles con base en su
educación, entrenamiento y/o experiencia. Definir los
G6 1 Reasignación de puesto de trabajo
requerimientos esenciales de habilidades para TI y verificar
que se les dé mantenimiento, usando programas de
calificación y certificación según sea el caso.
Realizar las evaluaciones de desempeño periódicamente,
comparando contra los objetivos individuales derivados de
G6 2 Evaluación del desempeño
las metas organizacionales, estándares establecidos y
responsabilidades específicas del puesto.
Proporcionar a los empleados de TI la orientación necesaria
al momento de la contratación y entrenamiento continuo
Entrenamiento técnico a los
G6 3 para conservar su conocimiento, aptitudes, habilidades,
colaboradores TIC
controles internos y conciencia sobre la seguridad, al nivel
requerido para alcanzar las metas organizacionales
Minimizar la exposición a dependencias críticas sobre
individuos clave por medio de la captura del conocimiento
G6 4 Administración de plan de sucesión
(documentación), compartir el conocimiento, planeación de
la sucesión y respaldos de personal.
Comunicar la programación de las actividades de clima
G6 5 Gestión del clima
laboral. Organizar y realizar las actividades de clima laboral
G7 Gestión de la Calidad
Definir, planear e implementar mediciones para monitorear
G7 1 Planificación de la Calidad
el cumplimiento continuo del QMS.
Mantener y comunicar regularmente un plan global de
G7 2 Análisis y Mejora Continua
calidad que promueva la mejora continua
G7 3 Implementación de acciones de mejora Implementar las acciones de mejora definidas.
G8 Gestión del Cumplimiento
Monitorear de forma continua, comparar y mejorar el
G8 1 Autoevaluación de TIC ambiente de control de TI y el marco de trabajo de control
de TI para satisfacer los objetivos organizacionales.
Obtener, según sea necesario, aseguramiento adicional de
G8 2 Auditorías externas la completitud y efectividad de los controles internos por
medio de revisiones de terceros.

Código
Sub Proceso
Proceso
Titulo Finalidad
Definición de la comunicación con las Difundir los lineamientos de comunicación con las áreas
G8 3
áreas usuarias usuarias.
Rendición de cuentas a las áreas
G8 4 Proporcionar reportes a las áreas usuarias
usuarias
G9 Gestión del Portfolio de servicios
Garantizar que todos los servicios estén operativos y los que
G9 1 Gestión del Catálogo de Servicios están siendo preparados para serlo estén debidamente
registrados
Contar con una definición documentada y un acuerdo de
servicios de TI y de niveles de servicio, hace posible una
G9 2 Gestión de los niveles de servicio
comunicación efectiva entre la gerencia de TI y los clientes
de negocio respecto de los servicios requeridos.
Gestión de la Seguridad de la
G10
información
Trasladar los requerimientos de negocio, riesgos y
G10 1 Definición de lineamientos de SI
cumplimiento dentro de un plan de seguridad de TI completo
Administrar la seguridad de TI al nivel más alto apropiado
dentro de la organización, de manera que las acciones de
G10 2 Gestión de riesgos de SI administración
de la seguridad estén en línea con los requerimientos del
negocio
G10 3 Elaboración del sistema de SGSI
Plan de recuperación ante desastres
G10 4
(DRP)
G10 5 Formación y concientización en SI Concientizar y capacitar a la organización en SI.
Identificar los requerimientos de datos. Establecer los
procedimientos efectivos para administrar la liberìa de
Definición de lineamientos para la
G10 6 medios, el respaldo y la recuperación de datos y la
administración de backups
eliminación apropiada de medios. Definir las políticas de
respaldo y recuperación
G11 Planeamiento de Operaciones TIC
Identificar los requerimientos de datos. Establecer los
procedimientos efectivos para administrar la liberìa de
Definición de lineamientos para la
G11 1 medios, el respaldo y la recuperación de datos y la
administración de backups
eliminación apropiada de medios. Definir las políticas de
respaldo y recuperación
Planeamiento del monitoreo y Definir e implementar procedimientos para monitorear la
G11 2
mantenimiento infraestructura de TI y los eventos relacionados.
Mantener actualizado los componentes de infraestructura
Evaluación y renovación de
G11 3 tecnológica, para asegurar su funcionamiento y de los
componentes de la infraestructura TIC
servicios asociados
Revisar periódicamente el desempeño actual y la capacidad
G11 4 Evaluación de la Capacidad
de los recursos de TI.
Pronósticar las necesidades futuras, basadas en los
G11 5 Planificación de la Capacidad requerimientos de carga de trabajo, almacenamiento y
contingencias.
Diseño de la transformación digital del
P1
negocio
Identificar, documentar y analizar las necesidades de la
P1 1 Análisis de la situación actual
organización para lograr los resultados esperados.
Identificación de oportunidades de
P1 2 Identificar, priorizar y analizar las alternativas de solución
innovación
Desarrollar un estudio de factibilidad que examine la
P1 3 Diseño de Solución Viable
posibilidad de implementar las alternativas de solución.
P2 Soporte de Servicios de TIC
Registrar, comunicar, atender y analizar todas las llamadas,
Atención de solicitudes de servicio en
P2 1 incidentes reportados, requerimientos de servicio y
primera línea
solicitudes de información

Código
Sub Proceso
Proceso
Titulo Finalidad
Establecer procedimientos de mesa de servicios de manera

que los incidentes que no puedan resolverse de forma
Atención de solicitudes de servicio en
P2 2 inmediata sean escalados apropiadamente de acuerdo con
segunda línea
los límites acordados en el SLA y, si es adecuado, brindar
soluciones alternas.
Mantener informado al negocio sobre el desempeño de TIC
P2 3 Reporte de la provisión de servicios y el valor aportado en sus servicios. Recopilar mejoras a
implementar para la mejora del servicio.
Desarrollo y Mantenimiento de
P3
Soluciones TIC
Predecir y regular los ciclos de consumo, adaptando la
producción a los picos de mayor exigencia para asegurar
P3 1 Gestión de la demanda
que el servicio se sigue prestando de acuerdo a los tiempos
y niveles de calidad acordados con el cliente.
Traducir los requerimientos del negocio a una especificación
P3 2 Análisis de requerimientos de diseño de alto nivel para la adquisición de software
teniendo en cuenta las directivas tecnológicas
Elaborar el documento de diseño detallado de la solución
P3 3 Análisis y diseño
TIC
Construcción de soluciones de
P3 4 Elaborar el código/configuración
aplicaciones
Construcción de soluciones de
P3 5 Elaborar la solución de infraestructura
infraestructura
P3 6 Construcción de soluciones de soporte Construir requerimiento mayor
P3 7 Control de calidad Emitir la certificación de calidad de la solución TIC
Establecer un plan de implantaciòn y respaldo y vuelta atràs.
P3 8 Implantación y aceptación
Obtener aprobación de las partes relevantes
P4 9 Gestión del Cambio
Administración de la Seguridad de la
P4
Información y de la Continuidad
Clasificar propiamente y tratarlos por el proceso de gestión
P4 1 Atención de incidentes de seguridad
de incidentes y problemas.
Elaborar una lista de verifivación, en la que su alcance
comprenda:
* Detectar Una falla y efectos de desastres lo más rápido
posible
P4 2 Ejecución del DRP
* Notificar a los responsables que deben tomar acción
* Aislar los sistemas afectados para limitar el alcance de las
fallas y daños
* Reparar o reemplazar sistemas críticos.
P4 3 Ejecución de controles de SI Identificar incidentes de seguridad
P5 Inteligencia de Negocios
Permite a las organizaciones mover datos desde múltiples
ETL (Extracción, transformación y carga
P5 1 fuentes, reformatearlos y cargarlos en otra base de datos
de data)
con el objeto de analizarlos
Interpretar, contrastar y comparar de datos que permite un
conocimiento en profundidad y detalle de los mismos de tal
P5 2 Análisis de visualización de la data
forma que se transformen en información comprensible para
el usuario.
Contratar y Administrar Servicios de
S1
Terceros
Coordinación de la contratación de Formular un procedimiento para establecer, modificar y
S1 1
terceros concluir contratos para todos los proveedores.
Monitorear la prestación del servicio para asegurar que el
proveedor está cumpliendo con los requerimientos del
S1 2 Monitoreo de contrato de terceros
negocio actuales y que se adhiere continuamente a los
acuerdos del contrato y a SLA´s.
S2 Administración de la Infraestructura TIC

Código
Sub Proceso
Proceso
Titulo Finalidad
S2 1 Ejecución del Plan de mantenimiento

Implementación del plan de la Ejecutar y controlar el desempeño, la utilización y la
S2 2
Capacidad capacidad de recursos de TI.
S3 Comunicar y Entrenar a los Usuarios TIC
Elaboración del Plan de Entrenamiento Establecer y actualizar de forma regular un programa de
S3 1
a usuarios de servicios TIC entrenamiento para cada grupo objetivo de empleados
Con base en las necesidades de entrenamiento
identificadas, identificar: a los grupos objetivo y a sus
Ejecución del entrenamiento y
S3 2 miembros, a los mecanismos de impartición eficientes, a
evaluación
maestros, instructores y consejeros. Designar instructores y
organizar el entrenamiento con tiempo suficiente
Administración de la base de Recopilar, analizar, archivar y compartir conocimientos e
S3 3
conocimiento información dentro de una organización.
S4 Gestión de la Capacidad
Revisar periódicamente el desempeño actual y la capacidad
S4 1 Evaluación de la Capacidad
de los recursos de TI.
Pronósticar las necesidades futuras, basadas en los
S4 2 Planificación de la Capacidad requerimientos de carga de trabajo, almacenamiento y
contingencias.
Implementación del plan de la Ejecutar y controlar el desempeño, la utilización y la
S4 3
Capacidad capacidad de recursos de TI.
S5 Gestión de la Configuración TIC
Mantener y actualizar el inventario de TIC en la CMDB y
S5 1 Inventario de hardware y de software
definir acciones correctivas y preventivas
S5 2 Alta, baja y transferencia de activos Gestionar el envío, entrega e instalación de nuevos activos
Establecer procedimientos de configuración para soportar la
Mantenimiento, monitoreo y control de
S5 3 gestión y rastro de todos los cambios al repositorio de
CI
configuración. (CI)
Revisar periódicamente los datos de configuración para
S5 4 Verificación a la CMDB (auditorías) verificar y confirmar la integridad de la configuración actual e
histórica.
S6 Gestión de Problemas
Identificar y clasificar los problemas, analizar las causas
S6 1 Gestión de Problemas
desde su raíz, y la resolucióm de problemas
S7 Respaldo de Información
Proteger los datos contra la pérdida, el deterioro o las
S7 1 Ejecución de respaldo de información
catástrofes.

Catálogo de Responsabilidades
Identificación - R
Identificación - P
Sub Proceso
Proceso
Actividades
Puesto / Rol

G1 1 1 Definir Plan Estratégico de las TIC Jefe Area de TIC
G1 1 2 Implementar Plan Estratégico de las TIC Jefe Area de TIC
G1 2 Control y Seguimiento Estratégico de las TIC
Controlar la aplicación de las normas y procedimientos
empresariales en el ámbito de su competencia.
Implementar acciones de mejora para la ejecución del plan
estratégico TIC
G1 3 Integración con el Staff de Gerencia de la organización
Establecer un comité directivo de TIC (gerencia ejecutiva, del
negocio y de TIC)
G2 1 Gestión de Proyectos TIC
G2 1 1 Establecer Marco de Trabajo para la administración de Proyectos Jefe Area de TIC
G2 1 2 Asignar prioridades a los proyectos Jefe Area de TIC
G2 1 3 Controlar avances de los proyectos TIC Supervisor de Investigación y Proyectos TIC
G3 1 1 Revisar la estructura organizacional de TIC Jefe Area de TIC
Revisar las estrategias internas para satisfacer los objetivos de
negocio esperados y las circunstancias cambiantes.
Actualizar el organigrama considerando las adecuaciones para una
mejor representación de la situación
Aprobar las normas y procedimientos para la Actualización de
Procesos
Controlar la aplicación de normas y procedimientos definidos para
la administración de los servicios TIC implementados.
G3 2 3 Asegurar que los cambios de los procesos se implanten Todos los Supervidores TIC
G4 1 Planeamiento de la dirección tecnológica
G4 1 1 Analizar las tecnologías existentes y emergentes Todos los Supervidores TIC
G4 1 2 Planear dirección tecnológica Jefe Area de TIC
G4 1 3 Definir la Arquitectura de Negocio Supervisor de Infraestructura y Servicios
G4 2 Monitoreo de tendencias y regulaciones futuras
G4 2 1 Establecer el proceso de monitoreo Jefe Area de TIC
Actualizar el plan de arquitectura en base a las tendencias y
regulaciones
G4 3 Plan de Infraestructura Tecnológica
G4 3 1 Planificar la infraestructura de tecnología Supervisor de Infraestructura y Servicios
G4 3 2 Organizar la infraestructura de tecnología Supervisor de Infraestructura y Servicios
G4 3 3 Implantar la infraestructura de tecnología Supervisor de Infraestructura y Servicios
G4 3 4 Soporte y Mantenimiento de la infraestructura de tecnología Supervisor de Infraestructura y Servicios
G4 3 5 Monitorear la infraestructura de tecnología Supervisor de Infraestructura y Servicios
G4 4 Consejo de arquitectura de TIC
G4 4 1 Dar directrices sobre la Arquitectura Jefe Area de TIC
G4 4 2 Asesorar en la implementación de la Arquitectura Supervisor de Redes y Telecomunicaciones
G4 4 3 Verificar la correcta implementación de la Arquitectura Supervisor de Infraestructura y Servicios
G4 5 Definición y actualización de los estándares de TIC
G4 5 1 Definir las buenas practicas de gestión de proyectos de TIC Supervisor de Proyectos TIC
Asegurar el cumplimiento de las buenas practicas establecidas
G4 5 2 (consistentes, efectivas y seguras) para las soluciones Supervisor de Aplicaciones de Negocio
tecnológicas
G5 Gestión Financiera de TIC
G5 1 Definición, actualización y proyección del presupuesto
G5 1 1 Definir, Actualizar y Proyectar el presupuesto Jefe Area de TIC
G5 2 Control del presupuesto Supervisor de Investigación y Proyectos TIC
G5 2 1 Controlar el presupuesto Supervisor de Investigación y Proyectos TIC
G5 3 Mantenimiento del modelo de costos de TIC
G5 3 1 Revisar el modelo de Costos y Recargos. Supervisor de Investigación y Proyectos TIC
G5 3 2 Mantener la relevancia del modelo en la evolución del negocio. Jefe Area de TIC
G5 4 Contabilización de costos de servicios TIC
G5 4 1 Contabilización de costos de servicios TIC Supervisor de Infraestructura y Servicios
G5 5 Diseño de servicios para generar ingresos
G5 5 1 Alinear los servicios de TI a los procesos de negocio Supervisor de Infraestructura y Servicios
G5 5 2 Diseñar servicios para generar ingresos Supervisor de Infraestructura y Servicios
G5 5 3 Identificar los niveles de Facturación de los servicios asociados Supervisor de Infraestructura y Servicios
H. MARE - HDNA v1.4.xlsx / CRES 1/6

Identificación - R
Identificación - P
Sub Proceso
Proceso
Actividades
Puesto / Rol
G6 Gestión del Talento

G6 1 Reasignación de puesto de trabajo
G6 1 1 Definir requerimientos esenciales de habilidades para TIC Jefe Area de TIC
G6 1 2 Verificar las habilidades del personal Jefe Area de TIC
G6 2 Evaluación del desempeño
G6 2 1 Evaluar el desempeño del personal Jefe Area de TIC
G6 3 Entrenamiento técnico a los colaboradores TIC
G6 3 1 Elaborar plan de capacitación para colaboradores TIC Supervisor de Infraestructura y Servicios
G6 3 2 Entrenar continuamente a los colaboradores de TIC Jefe Area de TIC
G6 4 Administración de plan de sucesión
G6 4 1 Documentar el conocimiento Jefe Area de TIC
G6 4 2 Compartir el conocimiento documentado Jefe Area de TIC
G6 4 3 Planear la sucesión de personal Jefe Area de TIC
G6 4 4 Proveer de respaldo de personal Jefe Area de TIC
G6 5 Gestión del clima
G6 5 1 Organizar actividades que propicien el buen clima laboral Jefe Area de TIC
G6 5 2 Realizar actividades que propicien el buen clima laboral Jefe Area de TIC
G7 Gestión de la Calidad
G7 1 Planificación de la Calidad
Definir mediciones para monitorear el cumplimiento continuo del
G7 1 1 Supervisor de Redes y Telecomunicaciones
QMS
Implementar las mediciones para monitorear el cumplimiento del
G7 1 2 Supervisor de Redes y Telecomunicaciones
QMS
G7 2 Análisis y Mejora Continua
G7 2 1 Registrar los eventos ocurridos en las aplicaciones empresariales Supervisor de Infraestructura y Servicios
G7 2 2 Mantener el plan global de calidad Supervisor de Infraestructura y Servicios
G7 2 3 Comunicar el plan global de calidad Supervisor de Infraestructura y Servicios
G7 3 Implementación de acciones de mejora
G7 3 1 Definir las acciones necesarias para la mejora Jefe Area de TIC
G7 3 2 Elaborar el plan de los proyectos para implantación de mejoras Supervisor de Investigación y Proyectos TIC
G7 3 3 Ejecución de proyectos para la Implementación de las mejoras Supervisor de Investigación y Proyectos TIC
G8 Gestión del Cumplimiento
G8 1 Autoevaluación de TIC
G8 1 1 Definir marco de trabajo de control de TIC Jefe Area de TIC
G8 1 2 Mejorar el ambiente de control de TIC Jefe Area de TIC
G8 2 Auditorías externas
G8 2 1 Asegurar la completitud y efectividad de los controles internos Jefe Area de TIC
G8 2 2 Documentar y corregir desviaciones a los controles internos Jefe Area de TIC
G8 3 Definición de la comunicación con las áreas usuarias
G8 3 1 Definir los lineamientos de comunicación con las áreas usuarias Jefe Area de TIC
G8 3 2 Ejecutar los lineamientos de comunicación con las áreas usuarias Supervisor de Infraestructura y Servicios
G8 4 Rendición de cuentas a las áreas usuarias
G8 4 1 Proporcionar reportes para las áreas usuarias Supervisor de Aplicaciones de Negocio
G9 Gestión del Portfolio de servicios
G9 1 Gestión del Catálogo de Servicios
G9 1 1 Garantizar que todos los servicios estén operativos Supervisor de Aplicaciones de Negocio
G9 1 2 Registrar los servicios en estado de preparación Supervisor de Aplicaciones de Negocio
G9 2 Gestión de los niveles de servicio
G9 2 1 Definir los Niveles de servicio de TIC Supervisor de Aplicaciones de Negocio
G9 2 2 Definir los acuerdos con los clientes Jefe Area de TIC
Registrar en la bitácora de servicios y preparar informes de
G9 2 3 Supervisor de Aplicaciones de Negocio
cumplimiento
G10 Gestión de la Seguridad de la información
G10 1 Definición de lineamientos de SI
G10 1 1 Identificar los requerimientos de negocio, riesgos y cumplimiento. Supervisor de Redes y Telecomunicaciones
G10 1 2 Definición de lineamientos de SI Supervisor de Redes y Telecomunicaciones
G10 2 Gestión de riesgos de SI
G10 2 1 Elaborar plan de seguridad de la información Supervisor de Redes y Telecomunicaciones
G10 2 2 Implementar plan de seguridad de la información Supervisor de Redes y Telecomunicaciones
G10 2 3 Monitorear el plan de seguridad de la información Supervisor de Redes y Telecomunicaciones
G10 3 Elaboración del sistema de SGSI
G10 3 1 Elaboración del sistema de SGSI Jefe Area de TIC
G10 4 Plan de recuperación ante desastres (DRP)
G10 4 1 Elaborar el plan y las recomendaciones del DRP Supervisor de Aplicaciones de Negocio
Monitorear y evaluar la aplicación de las recomendaciones del Plan
de Contingencia en los servicios TIC.
G10 5 Formación y concientización en SI
G10 5 1 Capacitar a la organización en SI Supervisor de Redes y Telecomunicaciones
G10 6 Definición de lineamientos para la administración de backups
G10 6 1 Identificar los requerimientos de datos Supervisor de Infraestructura y Servicios
G10 6 2 Definir las políticas de respaldo y recuperación Supervisor de Infraestructura y Servicios

Identificación - R
Identificación - P
Sub Proceso
Proceso
Actividades
Puesto / Rol
Administrar la librería de medios (respaldo y recuperación de

G10 6 3 Supervisor de Aplicaciones de Negocio
datos)
G10 6 4 Monitorear la correcta ejecución de los respaldos Supervisor de Redes y Telecomunicaciones
G11 Planeamiento de Operaciones TIC
G11 2 Planeamiento del monitoreo y mantenimiento
Definir procedimientos de monitoreo y evaluación para la
infraestructura de TIC
Implementar procedimientos de monitoreo y evaluación para la
infraestructura de TIC
G11 3 Evaluación y renovación de componentes de la infraestructura TIC
G11 3 1 Evaluar los componentes de infraestructura tecnológica Supervisor de Infraestructura y Servicios
G11 3 2 Proponer mejoras a la infraestructura TIC Supervisor de Infraestructura y Servicios
G11 3 3 Actualizar los componentes de infraestructura tecnológica Supervisor de Infraestructura y Servicios
G11 4 Evaluación de la Capacidad
G11 4 1 Evaluar el desempeño actual y la capacidad de los recursos de TIC Supervisor de Infraestructura y Servicios
G11 5 Planificación de la Capacidad
Identificar las necesidades futuras (requerimientos de carga de
trabajo, almacenamiento y contingencias)
G11 5 2 Planificación de la Capacidad Jefe Area de TIC
P1 Diseño de la transformación digital del negocio
P1 1 Análisis de la situación actual
P1 1 1 Identificar las necesidades de la organización Jefe Area de TIC
P1 1 2 Analizar las necesidades de la organización Jefe Area de TIC
P1 2 Identificación de oportunidades de innovación
P1 2 1 Identificar las alternativas de solución Supervisor de Proyectos TIC
P1 2 2 Analizar y priorizar las alternativas de solución Jefe Area de TIC
P1 3 Diseño de Solución Viable
P1 3 1 Estudiar la factibilidad de implementar las alternativas de solución Supervisor de Proyectos TIC
P1 3 2 Proponer alternativas de solución Supervisor de Proyectos TIC
P2 Soporte de Servicios de TIC
P2 1 Atención de solicitudes de servicio en primera línea
Registrar los requerimientos (incidentes reportados,
P2 1 1 Supervisor de Infraestructura y Servicios
requerimientos de servicio y solicitudes de información)
Analizar los requerimientos (incidentes reportados, requerimientos
de servicio y solicitudes de información)
Atender los requerimientos (incidentes reportados, requerimientos
de servicio y solicitudes de información)
P2 2 Atención de solicitudes de servicio en segunda línea
P2 2 1 Definir procedimientos de mesa de servicios Supervisor de Infraestructura y Servicios
P2 2 2 Escalar incidentes Supervisor de Infraestructura y Servicios
P2 2 3 Brindar soluciones alternas Supervisor de Infraestructura y Servicios
P2 3 Reporte de la provisión de servicios
P2 3 1 Informar al negocio el desempeño de TIC Jefe Area de TIC
P2 3 2 Recopilar mejoras a implementar para mejorar el servicio Supervisor de Aplicaciones de Negocio
P3 Desarrollo y Mantenimiento de Soluciones TIC
P3 1 Gestión de la demanda
P3 1 1 Identificar los Ciclos de Consumo Supervisor de Aplicaciones de Negocio
P3 1 2 Regular los Ciclos de Consumo Supervisor de Aplicaciones de Negocio
P3 1 3 Asegurar la continuidad y calidad del servicio Supervisor de Infraestructura y Servicios
P3 2 Análisis de requerimientos
P3 2 1 Evaluar los requerimientos planteados por los usuarios Supervisor de Aplicaciones de Negocio
Traducir los requerimientos del negocio a una especificación de
P3 2 2 Supervisor de Aplicaciones de Negocio
diseño de alto nivel
P3 3 Análisis y diseño
P3 3 1 Documentar el diseño detallado de la solución TIC Supervisor de Aplicaciones de Negocio
P3 4 Construcción de soluciones de aplicaciones
P3 4 1 Construir el Código de las aplicaciones Supervisor de Aplicaciones de Negocio
P3 4 2 Construir la Configuración de las aplicaciones Supervisor de Aplicaciones de Negocio
P3 5 Construcción de soluciones de infraestructura
P3 5 1 Construir la solución de infraestructura Supervisor de Infraestructura y Servicios
P3 6 Construcción de soluciones de soporte
P3 6 1 Construir requerimiento mayor Supervisor de Infraestructura y Servicios
P3 7 Control de calidad
Monitorear y evaluar la funcionalidad y el desempeño de las
aplicaciones implementadas
P3 7 2 Emitir la certificación de calidad TIC Supervisor de Aplicaciones de Negocio
P3 8 Implantación y aceptación
P3 8 1 Definir plan de implementación, respaldo y vuelta atrás Supervisor de Aplicaciones de Negocio
Apoyar en la implementación de las soluciones que se decida
poner en funcionamiento la organización.

Identificación - R
Identificación - P
Sub Proceso
Proceso
Actividades
Puesto / Rol
P3 8 3 Obtener la aprobación de las partes relevantes Supervisor de Aplicaciones de Negocio

P3 9 Gestión del Cambio
P3 9 1 Gestión del Cambio Jefe Area de TIC
P4 Administración de la Seguridad de la Información y de la Continuidad
P4 1 Atención de incidentes de seguridad
Clasificar propiamente y tratarlos por el proceso de gestión de
incidentes y problemas
P4 1 2 Atender los incidentes de seguridad Supervisor de Infraestructura y Servicios
P4 2 Ejecución del DRP
P4 2 1 Identificar Fallas y efectos Supervisor de Infraestructura y Servicios
P4 2 2 Notificar a los responsables Jefe Area de TIC
P4 2 3 Aislar los sistemas afectados para limitar el alcance Supervisor de Infraestructura y Servicios
P4 2 4 Elaborar lista de verificación Supervisor de Infraestructura y Servicios
P4 2 5 Reparar o Reemplazar sistemas críticos Supervisor de Aplicaciones de Negocio
P4 3 Ejecución de controles de SI
P4 3 1 Identificar incidentes de Seguridad Supervisor de Redes y Telecomunicaciones
P4 3 2 Ejecutar de controles de SI Supervisor de Redes y Telecomunicaciones
P5 Inteligencia de Negocios
P5 1 ETL (Extracción, transformación y carga de data)
P5 1 1 Extraer, transformar y cargar data desde múltiples fuentes Supervisor de Aplicaciones de Negocio
P5 1 2 Analizar datos cargados Supervisor de Aplicaciones de Negocio
P5 2 Análisis de visualización de la data
P5 2 1 Interpretar, contrastar y comparar datos Supervisor de Aplicaciones de Negocio
P5 2 2 Crear información comprensible para el usuario Supervisor de Aplicaciones de Negocio
S1 Contratar y Administrar Servicios de Terceros
S1 1 Coordinación de la contratación de terceros
Definir procedimiento para estableces, modificar y concluir
S1 1 1 Jefe Area de TIC
contratos con terceros
S1 1 2 Establecer, Modificar y Concluir contratos con terceros Jefe Area de TIC
S1 2 Monitoreo de contrato de terceros
S1 2 1 Supervisar el cumplimiento de los contratos con terceros Supervisor de Aplicaciones de Negocio
S2 Administración de la Infraestructura TIC
S2 1 Ejecución del Plan de mantenimiento
Definir e Implementar el plan de mantenimiento de inventarios de
S2 1 1 Supervisor de Infraestructura y Servicios
licencias de software, actualizaciones y ubicación
Supervisar y controlar inventario de licencias de software,
actualizaciones y ubicación
S2 2 Implementación del plan de la Capacidad
S2 2 1 Implementar el plan de capacidad de recursos de TIC Supervisor de Infraestructura y Servicios
Controlar el plan de capacidad de recursos TIC (desempeño,
utilización y capacidad)
S3 Comunicar y Entrenar a los Usuarios TIC
S3 1 Elaboración del Plan de Entrenamiento a usuarios de servicios TIC
S3 1 1 Identificar grupos objetivo y sus necesidades Jefe Area de TIC
S3 1 2 Definir el plan de entrenamiento para grupos objetivos Jefe Area de TIC
S3 2 Ejecución del entrenamiento y evaluación
S3 2 1 Ejecutar el plan de entrenamiento para grupos objetivos Supervisor de Infraestructura y Servicios
S3 2 2 Evaluar el resultado del entrenamiento a grupos objetivos Supervisor de Infraestructura y Servicios
S3 3 Administración de la base de conocimiento
S3 3 1 Recopilar, analizar y archivar conocimientos Supervisor de Infraestructura y Servicios
S3 3 2 Compartir el conocimiento dentro de la organización Supervisor de Infraestructura y Servicios
S4 Gestión de la Capacidad
S4 1 Evaluación de la Capacidad
S4 1 1 Revisar desempeño actual y capacidad de recursos TIC Jefe Area de TIC
Identificar los requerimientos de carga de trabajo, almacenamiento
S4 1 2 Supervisor de Aplicaciones de Negocio
y contingencias.
S4 2 Planificación de la Capacidad
S4 2 1 Identificar necesidades futuras Supervisor de Aplicaciones de Negocio
S4 2 2 Definir plan de la capacidad futura Supervisor de Aplicaciones de Negocio
S4 3 Implementación del plan de la Capacidad
S4 3 1 Implementar del plan de la Capacidad Supervisor de Infraestructura y Servicios
S4 3 2 Monitorear el plan de la Capacidad Supervisor de Infraestructura y Servicios
S5 Gestión de la Configuración TIC
S5 1 Inventario de hardware y de software
S5 1 1 Actualizar el inventario de hardware y de software Supervisor de Infraestructura y Servicios
S5 1 2 Definir acciones correctivas y preventivas Supervisor de Infraestructura y Servicios
S5 2 Alta, baja y transferencia de activos
S5 2 1 Planificar el envió, entrega e instalación de nuevos activos Supervisor de Infraestructura y Servicios
S5 2 2 Ejecutar el envió, entrega e instalación de nuevos activos Supervisor de Infraestructura y Servicios
S5 2 3 Planificar la baja y transferencia de activos Supervisor de Infraestructura y Servicios

Identificación - R
Identificación - P
Sub Proceso
Proceso
Actividades
Puesto / Rol
S5 2 4 Ejecutar la baja y transferencia de activos Supervisor de Infraestructura y Servicios

S5 3 Mantenimiento, monitoreo y control de CI
Definir procedimientos de configuración para verificar la integridad
actual e histórica
Aplicar procedimientos de configuración para verificar la
integridad actual e histórica
Monitorear la configuración para verificar la integridad actual e
histórica
S5 4 Verificación a la CMDB (auditorías)
Verificar y confirmar la integridad de la configuración actual e
histórica
S6 Gestión de Problemas
S6 1 Gestión de Problemas
S6 1 1 Definir el procedimientos de solución de problemas Supervisor de Infraestructura y Servicios
S6 1 2 Identificar y clasificar problemas Supervisor de Infraestructura y Servicios
S6 1 3 Analizar las causas del problema hasta la raíz Supervisor de Infraestructura y Servicios
S6 1 4 Solucionar problemas Supervisor de Infraestructura y Servicios
S7 Respaldo de Información
S7 1 Ejecución de respaldo de información
Definir lineamientos de protección de datos (perdida, deterioro o
catástrofes)
S7 1 2 Proteger datos Supervisor de Infraestructura y Servicios
S7 1 3 Ejecutar y controlar la ejecución de los respaldos de información Supervisor de Infraestructura y Servicios
U1 Sin Asignar
U1 1 Transversal
U1 1 1 Identificar necesidades de enlaces de comunicaciones Supervisor de Redes y Telecomunicaciones
U1 1 2 Planificar atención de necesidedes enlaces de comunicaciones Supervisor de Redes y Telecomunicaciones
U1 1 3 Ejecutar el instalación de los enlaces de comunicaciones Supervisor de Redes y Telecomunicaciones
U1 1 4 Mantenimiento de los enlaces de comunicaciones Supervisor de Redes y Telecomunicaciones
U1 1 5 Administración de contratos de los enlaces de comunicaciones Supervisor de Redes y Telecomunicaciones
Nota Comentario
1 Consolidar el portafolio de proyectos TIC incluidos en el plan de inversiones aprobado por el directorio de la empresa
2 Mantener actualizado el portafolio de proyectos TIC y sus prioridades, efectuar el seguimiento de la ejecución física y económica
3 Efectuar análisis de los factores que afectan la ejecución de los proyectos TIC y proponer los planes de mejora correspondientes
4 Controlar el presupuesto de inversiones y elaborar los informes de avances, precisando las acciones correctivas de ser el caso
5 Gestionar las facilidades logísticas y administrativas requeridas para el desarrollo de los proyectos comprendidos en el portafolio de
6 Participar en la elaboración de normas, metodologías y estándares aplicados a los procesos del área de Tecnologías de la Información y
7 Revisar, actualizar y mantener los lineamientos de gestión de proyectos TIC
8 Evaluar y coordinar la ejecución de los proyectos TIC
9 Verificar que los servicios brindados por los proveedores para proyectos TIC se realicen conforme a lo estipulado en los contratos suscritos,
10 Mantener actualizado los indicadores de la gestión de proyectos de TIC
11 Mantener informado al supervisor de su división sobre el desarrollo y avances de sus actividades
12 Mantener actualizado los procesos que le correspondan del Sistema Integrado de Gestión, Sistema de Control Interno, Balance Scorecard,
13 Configurar e implementar las redes de comunicación de datos (internas y externas) y la infraestructura de telecomunicaciones de la empresa
14 Apoyar en la definición e implementación del plan de contingencia y del plan de seguridad de la información, en coordinación con el
15 Establecer controles de seguridad para las comunicaciones transmitidas a través de la red de comunicación de datos de la empresa
16 Mantener los equipos de la red de comunicación de datos de la empresa, en condiciones eficientes de operatividad y configuración óptima.
17 Gestionar y verificar el correcto funcionamiento del servicio de telecomunicación de la empresa
18 Atender y controlar las actividades del plan de mantenimiento preventivo de las redes y de la infraestructura de telecomunicaciones
19 Realizar y mantener actualizado el inventario de hardware y software de comunicación de datos adquiridos por la empresa, en coordinación
Evaluar el software de comunicación de datos y de seguridad informática para la adquisición, renovación y/o mantenimiento de los contratos
20 de soporte y actualización; y elaborar los informes técnicos correspondientes
Realizar el control y verificación del mantenimiento de los equipos (switches, routers, sistema de telefonía IP, entre otros) y del software de
21
comunicación de datos de los centros de cómputo.
22 Verificar que los servicios de redes y de la infraestructura de telecomunicaciones brindados por los proveedores se realicen conforme a lo
23 Mantener actualizado los indicadores de operación de las redes y telecomunicaciones
24 Mantener actualizado el inventario de la infraestructura de telecomunicaciones.
25 Elaborar y proponer metas, objetivos y acciones (plan operativo) anuales para el manejo de información de los sistemas informáticos y para
26 Emitir opinión técnica sobre las materias referidas a Tecnologías de la Información y Comunicaciones en los aspectos relacionados con las
27 Asesorar en la definición del soporte tecnológico para las iniciativas de productos y servicios generados en la empresa para su aplicación en
28 Elaborar y proponer normas, estándares, métodos y procedimientos técnico administrativos para lagestión de las actividades y uso
29 Gestionar el portafolio de proyectos tecnológicos orientados a dotar de las herramientas TIC necesarias al personal de la empresa y a
30 Analizar y evaluar el cumplimiento de los indicadores de gestión TIC, medir el grado de avance respecto a lo establecido en el plan operativo
31 Implementar, mantener y cumplir las normas, procedimientos y directivas del Sistema Integrado de Gestión (SIG) e impulsar el proceso de
32 Dar conformidad al cumplimiento de los contratos que deriven de la adquisición, alquiler y/o mantenimiento de equipos TIC, desarrollo y/o
33 Representar a la empresa en las actividades de su competencia ante instituciones externas, vinculadas con los procesos de la empresa
34 Mantener actualizados los procesos que le correspondan del Sistema Integrado de Gestión, Sistema de Control Interno, Gestión de Riesgos,
35 Elaborar el plan operativo y presupuesto operativo del área de Tecnologías de Información y Comunicaciones. Controlar la ejecución del
36 Diseñar, desarrollar e implementar nuevos servicios requeridos por los usuarios, así como también, actualizar y mejorar los procesos

37 Diseñar, implementar, controlar y actualizar los indicadores que permitan evaluar la gestión de los sevicios TIC
38 Administrar y supervisar la mesa de servicios del área de TIC
39 Planificar e implementar los programas de mantenimiento preventivo de los equipos infromáticos y atender el mantenimiento correctivo de
40 Elaborar plan de control de los riesgos que puedan alterar el normal desempeño de los servicios y la operación de los equipos TIC
41 Evaluar y supervisar los accesos otorgados para el uso de los sistemas de inforamción y accesos a bases de datos de la empresa
42 Elaborar el plan de contingencias TIC con la finalidad de garantizar un normal funcionamiento de la infraestructura de los servicios brindados
43 Efectuar el seguimiento y control de las actividades del Sistema Integrado de Gestión (SIG) y del Sistema de Control Interno (COSO) de
44 Gestionar el aprovisionamiento de materiales requeridos para la prestación de los servicios que brinda el área de TIC
45 Gestionar los servicios contratados con los proveedores de servicios TIC
46 Planificar las actividades de soporte a los usuarios internos sobre el uso correcto de los equipos informáticos
47 Planificar las capacidades del personal a cargo con la finalidad de que adquieran las competencias necesarias para el cumplimiento de sus
48 Supervisar y llevar control del registro de Eventos (Bitácora) de la infraestructura de operación y de los incidentes presentados en los
49 Supervisar la realización de las copias de seguridad y su administración
51 Monitorear el rendimiento de la base de datos del sistema comercial y ejecutar tareas de mantenimiento y su rendimiento
52 Efectuar o coordinar el mantenimiento de la aplicación e incorporar cambios para atender requerimientos de las áreas usuarias
53 Garantizar que la información que se ingresa al sistema comercial mantenga su confiabilidad
54 Participar activamente en los proyectos de implementación de aplicaciones y mejoras del sistema comercial para brindar nuevas y mejores
55 Coordinar la implementación de estrategias de respaldo y recuperación de la base de datos comercial
56 Administrar y mantener la base de datos comercial y sus objetos según se requieran en nuevos desarrollos y partes de requerimientos
57 Definir y ejecutar políticas, estándares y procedimientos para la administración de la base de datos del sistema comercial
58 Proveer las autorizaciones debidas de acceso y definir nivel de control de acceso para los usuarios al sistema comercial y evitar accesos no
59 Establecer y mantener un ambiente de producción del sistema comercial, separado de los ambientes de desarrollo y pruebas
60 Proponer las medidas de seguridad de la aplicación y bases de datos del sistema comercial que garanticen su protección y continuidad
61 Autorizar los pases a producción de las aplicaciones luego de verificar la conformidad validando que los componentes de base de datos
62 Mantener actualizada la documentación correspondiente a las bases de datos operativas y en desarrollo de la institución
63 Supervisar los servicios asociados a la plataforma comercial contratados a terceros; verificar que se realicen conforme a lo estipulado en los
64 Coordinar y supervisar la realización de los backups de las bases de datos del sistema comercial de la empresa
65 Mantener informado al supervisor de su división sobre el desarrollo y avances de sus actividades
67 Evaluar periódicamente los indicadores requeridos para la evaluación del desempeño de los servicios de TI.
68 Monitorear y evaluar la aplicación de las recomendaciones del Plan de Contingencia en los servicios TI.
H. MARE - HDNA v1.4_.xlsx / CRES 6/6

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Plan Estratégico de Tecnologías de Información y Comunicaciones

2020 – 2022 HIDRANDINA S.A.

Plan Estratégico 2020 - 2022

Tabla 1: Objetivos Estratégicos TIC - HIDRANDINA ............................................................ 5

El presente documento establece los lineamientos y las acciones que constituyen el

La facilitación del proceso estuvo a cargo de un equipo de consultores de la empresa

HIDRANDINA ha visto necesario formular estrategias de Tecnologías de la Información

3. Modelo de Negocio y Especificaciones Funcionales

3.1. Objetivos para Alineamiento Estratégico de TIC

Se presenta el alineamiento respectivo con los Objetivos Estratégicos de las

Tabla 1: Objetivos Estratégicos TIC - HIDRANDINA

Perspectiva Objetivos Descripción

Se requiere que los colaboradores de TI

3.1.1. Alineamiento con Objetivos Estratégicos DISTRILUZ

Tabla 2: Objetivos Estratégicos DISTRILUZ

A continuación, se muestra un extracto de la Matriz de Despliegue y Alineamiento

Tabla 3: MDAE - Alineamiento de Objetivos Estratégicos HIDRANDINA TIC y DISTRILUZ

gestión del gobierno

gestión del talento

innovación en HIDRANDINA y empresas =>

C2. Apoyar en la mejora e

C3. Apoyar en incrementar la

I1. Innovar y mejorar la

infraestructura y servicios de TIC

I2. Ampliar las capacidades C3.TI

P1. Desarrollar las competencias y

Extracto del archivo: A. MDAE - HDNA v3.0.xlsx

3.1.2. Alineamiento con Objetivos Estratégicos FONAFE

Tabla 4: Objetivos Estratégicos FONAFE

Grupos de G1. Incrementar el valor social y ambiental

P4. Fortalecer la gestión de RSC

A continuación, se muestra otro extracto de la Matriz de Despliegue y

Tabla 5: MDAE - Alineamiento de Objetivos Estratégicos HIDRANDINA TIC y FONAFE

Financiera Grupos de Interés Procesos Aprendizaje

gestión del portafolio

Objetivos Estratégicos - HIDRANDINA TIC

=> F1 F1, G1 F1,G1,G2 G1, P1 G1, G2, P1 G1 Todos

innovación en HIDRANDINA y empresas =>

C2. Apoyar en la mejora e

C3. Apoyar en incrementar la

I1. Innovar y mejorar la

infraestructura y servicios de TIC

I2. Ampliar las capacidades C3.TI

P1. Desarrollar las competencias y

Extracto del archivo: A. MDAE - HDNA v3.0.xlsx

3.1.3. Alineamiento con Objetivos Estratégicos de la SEGDI

Tabla 6: Objetivos Estratégicos SEGDI

3. Garantizar la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información

4. Fomentar la inclusión digital de todos los ciudadanos, especialmente en los

A continuación, se muestra el último extracto de la Matriz de Despliegue y

Tabla 7: MDAE - Alineamiento de Objetivos Estratégicos HIDRANDINA TIC y SEGDI

Objetivos Estratégicos - SEGDI

1. Lograr el desarrollo 2. Acercar el Estado al 3. Garantizar la 5. Proponer y adecuar

innovación en HIDRANDINA y empresas => =>

C2. Apoyar en la mejora e

C3. Apoyar en incrementar la

I1. Innovar y mejorar la

infraestructura y servicios de TIC

I2. Ampliar las capacidades C3.TI

P1. Desarrollar las competencias y

Extracto del archivo: A. MDAE - HDNA v3.0.xlsx

3.2. Procesos para Alineamiento Estratégico de TIC

Tabla 8: Procesos Institucionales de HIDRANDINA