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    CÓDIGO: PE-GI

    -04

    INFORME DE AUDITORIA INTERNA


    FECHA: 27 05 2018

    AREA O PROCESO Todos los procesos de la FECHA DE


    08 06 2018
    AUDITADO: organización AUDITORIA:

    RESPONSABLE DEL AREA


    Gerente
    O PROCESOS AUDITADOS:
    EQUIPO AUDITOR: Jaime Antonio Gil, Diana Marcela, Claudia Pedraza y Lady Montero
    Verificar le cumplimiento a los requisitos de las normas en cuanto
    OBJETIVO:
    al cumplimiento de los documentos.
    ALCANCE DE AUDITORIA: Toda la organización
    CRITERIO DE AUDITORIA: NTC ISO 9001-2015, NTC ISO 14001-2015, NTC ISO 45001-2018.

    I. Resumen de la Auditoría
    1. Se realizo la reunión de apertura donde se dio a confirmar el acuerdo de todas las partes del plan de auditoria,
    los criterios, la disponibilidad de recursos y presentar al equipo auditor y asegurar que se puedan hacer todas las
    actividades de para la auditoria.
    2. Se reviso toda documentación de todo el sistema integrado de gestión basado en los criterios de las normas
    ISO 9001 y 14001 2015, ISO 45001 2018.
    3. Se realizo la reunión de cierre donde el equipo auditor y la alta dirección de la empresa auditada. Donde se
    comunicaron los hallazgos, las conclusiones de la auditoria y los planes de acción que se llevaran a acabo para
    dar cumplimiento a las normas a cuanto a la conformidad de los documentos.
    4. Se realiza el informe de auditoria para ser entregado con los hallazgos evidenciados durante la auditoria.

    II. Hallazgos
    a) Observaciones:

    Gestión integrada de la Calidad (NTC ISO 9001-2015), Medio Ambiente (NTC ISO 14001-2015) y
    Seguridad y salud en el trabajo (NTC ISO 45001-2018)
    CÓDIGO: PE-GI
    -04

    INFORME DE AUDITORIA INTERNA


    FECHA: 27 05 2018

    b) No Conformidades:

    c) Oportunidades de Mejora

    I. Compromiso de los auditados con ISO 9001:2015, ISO 14001-2015, ISO


    45001-2018

    Grado
    Nombre Comentario Compromiso

    Auditor Líder: Jaime Antonio Gil Fecha Informe: 12 06 2018

    Transmisión:

    Gestión integrada de la Calidad (NTC ISO 9001-2015), Medio Ambiente (NTC ISO 14001-2015) y
    Seguridad y salud en el trabajo (NTC ISO 45001-2018)
    CÓDIGO: PE-GI
    -04

    INFORME DE AUDITORIA INTERNA


    FECHA: 27 05 2018

    Gestión integrada de la Calidad (NTC ISO 9001-2015), Medio Ambiente (NTC ISO 14001-2015) y
    Seguridad y salud en el trabajo (NTC ISO 45001-2018)
    CÓDIGO: PE-GI
    -04

    INFORME DE AUDITORIA INTERNA


    FECHA: 27 05 2018

    Gestión integrada de la Calidad (NTC ISO 9001-2015), Medio Ambiente (NTC ISO 14001-2015) y
    Seguridad y salud en el trabajo (NTC ISO 45001-2018)

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