PROCESO AL QUE PERTENECE CÓDIGO:

Borrador :

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO O INSTRUCTIVO Pág.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO O INSTRUCTIVO

VERSIÓN INICIAL DEL DOCUMENTO

FECHA ELABORÓ: REVISÓ: APROBÓ:
(DD/MM/AAAA)

VERSIÓN VIGENTE
VERSIÓN FECHA (DD/MM/AAAA) DESCRIPCIÓN

ACTUALIZÓ: REVISÓ: APROBÓ:

"Original - copia controlada, si es consultado desde el sitio centralizado en la nube o físico que la organización dispone para
el SIG - (si este documento es descargado o impreso es COPIA NO CONTROLADA)".
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1 TABLA DE CONTENIDO

2 OBJETIVO

Detalla el propósito por el cual se desarrolla el documento.

3 ALCANCE

Define en que proceso o área es aplicable un documento y/o el inicio y el fin del mismo.

4 DEFINICIONES

Una definición es una proposición mediante la cual se trate de exponer de manera unívoca y
con precisión la comprensión de un concepto o término relevante, confuso o desconocido del
documento.

5 RESPONSABILIDADES

Define responsabilidades por cargo.

5 CONDICIONES GENERALES

Son los respectivos parámetros, lineamientos e información general relevante del

documento, por tanto, se pueden mencionar los requerimientos, políticas, normas legales
disposiciones o aspectos previos que deben ser utilizados o consultadas previamente.

6 DESARROLLO

Corresponde a la descripción en sí del proceso, utilizando un lenguaje sencillo y claro, bien

puede ser en prosa usando la tabla a continuación:

N° ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN REGISTROS

"Original - copia controlada, si es consultado desde el sitio centralizado en la nube o físico que la organización dispone para
el SIG - (si este documento es descargado o impreso es COPIA NO CONTROLADA)".
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Igualmente se utilizar flujo-gramas para representarlo de manera gráfica ò incluirlo como

anexo, se debe construir en Visio.

ANEXOS

Es información complementaria que se generan durante el desarrollo del proceso y de otros

documentos asociados al procedimiento.
De ser necesario anexar otro numeral, es apropiado hacerlo después de “6. Desarrollo” y
antes de ANEXOS, con el propósito de garantizar la uniformidad de los documentos

CONTROL DE VERSIONES
Versión Fecha (DD/MM/AAAA) Descripción

"Original - copia controlada, si es consultado desde el sitio centralizado en la nube o físico que la organización dispone para
el SIG - (si este documento es descargado o impreso es COPIA NO CONTROLADA)".
 PROCESO AL QUE PERTENECE CÓDIGO:

Borrador :

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"Original - copia controlada, si es consultado desde el sitio centralizado en la nube o físico que la organización dispone para
el SIG - (si este documento es descargado o impreso es COPIA NO CONTROLADA)".