CODIGO: DOC-MTO-001

CARACTERIZACIÒN DE GESTIÒN DE PROCESO DE INFRAESTRUCTURA VERSIÓN: 01

SOLARIS S.A.S FECHA: 27/02/2020

Garantizar el funcionamiento adecuado de las maquinas y equipos,

Nombre del proceso: Mantenimiento Objetivo: infraesctructura, sistemas de TI e instrumentos de medición, con el fin de
asegurar el desempeño adecuado de todos los elementos que conforman la
empresa.

Responsable: Jefe de mantenimiento Alcance: Inicia desde la planificación de actividades hasta el ejecución y seguimiento de
las mismas.

PROVEEDOR ENTRADAS PROCESO SALIDAS CLIENTES

Gerencia administrativa, procesos
Presupuesto, solicitud de
mantenimiento
Elaboracion del plan de
mantenimiento de infraestructura
fisica, vehiculos, maquinaria y equipos, Cronograma de mantenimiento Mantenimiento
sistemas de TI e instrumentos de
medición.

Procesos Solicitud de mantenimientos Revision de frecuencias Registro de frecuencias Mantenimiento

Ejecución de requerimientos de Requisicion de Materiales,
Procesos Solicitud de mantenimientos mantenimiento y/o verificacion de herramientas o equipos Compras
equipos

Compras Ingreso de productos Verificación de productos adquiridos Productos verificados Mantenimiento

Sistema y procesos Alarmas o solicitudes de Programacion de los mantenimientos Mantenimiento programado Mantenimiento
mantenimiento y/o verificaciones.
Ejecución cronograma de
Mantenimiento Programa de mantenimientos mantenimiento preventivo y/o Mantenimiento ejecutado Procesos
ejecución de los correctivos

Gestion Administrativa y Financiera
Personal entrenado, capacitado y
evaluado
Verificar el estado de la
infraestructura, maquinas y equipos,
sistemas de TI e instrumentos de Lista de chequeo diligenciada Gestión de Calidad
medicion, para identificar necesidades
de intervención

Control Interno Solicitud de Planes de mejoramiento Elaboración del plan de mejoramiento Plan de mejoramiento aprobado control interno
producto de auditorias

Evaluar y verificar el adecuado

Procesos Mantenimiento ejecutado desarrollo de las actividades Informe sobre el desempeño del Mejora continua
programadas. proceso

RECURSOS RIESGOS Y OPORTUNIDAES SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN

Oficina / Instalaciones Auditorias Internas

Computador Revisión por la dirección
Office Ver matriz de riesgos y oportunidades Indicadores de gestión
Herramientas y equipos
Personal Procedimientos

REQUISITOS INFORMACIÓN DOCUMENTADA

INDICADORES
LEGALES NORMAS TECNICAS MANTENER CONSERVAR
Ver matriz de requisitos legales Procedimientos Registros de mantenimientos
Instructivos Check list operacionales
Ver cuadro de mando integral

ELABORO REVISO APROBO

Jorge Estrada Ramos Patricia Manduca M. Luis Reyes Izquierdo
lider de mantenimiento Jefe de calidad Jefe de planta
2/28/2020 2/28/2020 2/28/2020
 Control de cambios
Versión Fecha/Actualización
1 2/27/2020
ol de cambios
Descripción
Creación de documento