PRESUPUESTO AGREGADO PLANTA CONVENCIONAL

ALTERNATIVA 2

1. ETAPA DE PREINVERSION
OBJETIVO PRODUCTO UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ACTIVIDADES INSUMOS COSTO TOTAL
ELABORACIÓN DE ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS
MANO DE OBRA CALIFICADA 3,230,100
MEJORAR LA CALIDAD DEL AGUA ESTUDIOS NUMERO 1 DISEÑO MANO DE OBRA CALIFICADA 3,230,100
TOTAL ETAPA DE PREINVERSION 6,460,200

2. ETAPA DE INVERSION
OBJETIVO PRODUCTO UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ACTIVIDADES INSUMOS COSTO TOTAL
ADQUISICION DE LOTE TERRENOS 10,767,000
PRELIMINARES MANO DE OBRA NO CALIFICADA 477,966
MANO DE OBRA NO CALIFICADA 1,441,165
CANAL DE AQUITAMIENTO
MATERIALES 1,918,679
TOTAL ACTIVIDAD 3,359,844
MANO DE OBRA NO CALIFICADA 12,738,839
FLOCULADOR
MATERIALES 9,658,322
TOTAL ACTIVIDAD 22,397,161
MANO DE OBRA NO CALIFICADA 14,835,964
SEDIMENTADOR
MATERIALES 3,548,061
TOTAL ACTIVIDAD 18,384,025
MANO DE OBRA NO CALIFICADA 32,934,698
FILTROS RAPIDOS
MATERIALES 6,002,366
TOTAL ACTIVIDAD 38,937,064
MEJORAR LA CALIDAD DEL AGUA AGUA TRATADA METROS CÚBICOS 707 MANO DE OBRA NO CALIFICADA 826,544
DESAGUES
MATERIALES 730,003
TOTAL ACTIVIDAD 1,556,547
INSTALACIONES ELECTRICAS MANO DE OBRA NO CALIFICADA 1,207,950
MANO DE OBRA NO CALIFICADA 8,609,329
CASA DE OPERACIÓN
MATERIALES 2,396,288
TOTAL ACTIVIDAD 11,005,617
MANO DE OBRA NO CALIFICADA 9,539,510
TANQUE DE ALMACENAMIENTO
MATERIALES 5,687,281
TOTAL ACTIVIDAD 15,226,791
CERRAMIENTO PERIMETRAL DE LA
MATERIALES 5,114,325
PLANTA
EQUIPO DOSIFICACION EQUIPOS 2,045,730
EQUIPO LABORATORIO EQUIPOS 3,230,100
INTERVENTORIA MANO DE OBRA CALIFICADA 8,685,825
TOTAL PRODUCTO 142,395,945
DISMINUIR EL GRADO DE FUENTE CON CERRAMIENTO Y PROTECCION DE LAMATERIALES 1,140,000
METROS 45.6
CONTAMINACION DE LA FUENTE CERRAMIENTO INTERVENTORIA MANO DE OBRA CALIFICADA 79,800
TOTAL PRODUCTO 1,219,800

REALIZACIÓN TALLERES MANO DE OBRA CALIFICADA 1,076,700

MEJORAR EL MANEJO FORMACIÓN
NUMERO 10
EMPRESARIAL EMPRESARIAL
ELABORACIÓN DE MATERIAL
MATERIALES 500,000
DIVULGATIVO
TOTAL PRODUCTO 1,576,700
TOTAL ETAPA DE INVERSION 145,192,445

3. ETAPA DE OPERACIÓN
OBJETIVO PRODUCTO UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD ACTIVIDAD INSUMOS COSTO POR AÑO COSTO 15 AÑOS

REALIZACIÓN DE VISITAS MANO OBRA NO CALIFICADA 7,800,000 117,000,000.00

PLANTA DE PERIÓDICAS
MEJORAR LA CALIDAD DEL AGUA TRATAMIENTO CON NUMERO 1 OTROS GASTOS 861,000 12,915,000.00
MANTENIMIENTO ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA
MATERIALES 1,293,000 19,395,000.00
TRATAMIENTO DEL AGUA
TOTAL ETAPA DE OPERACIÓN 15 AÑOS 149,310,000.00

TOTAL PROYECTO 300,962,645

DEPRECIACION
OBRA CIVIL 127,572,915

EQUIPOS DE LABORATORIO 5,275,830

 PRESUPUESTO AGREGADO PLANTA COMPACTA
ALTERNATIVA 1

OBJETIVO ESPECIFICO PRODUCTO

ETAPA DE INVERSION

MEJORAR LA CALIDAD DEL

AGUA TRATADA
AGUA

DISMINUIR EL GRADO DE
CONTAMINACION DE LA FUENTE
FUENTE PROTEGIDA

MEJORAR EL MANEJO
EMPRESARIAL
PERSONAS CAPACITADAS

ETAPA DE OPERACIÓN

MEJORAR LA CALIDAD DEL PLANTA DE TRATAMIENTO

AGUA MANTENIDA

TOTAL PROYECTO
SUPUESTO AGREGADO PLANTA COMPACTA
ALTERNATIVA 1

ACTIVIDADES INSUMOS COSTO

ETAPA DE INVERSION
ADQUISICION LOTE TERRENOS 11,100,000
PLACA BASE MATERIALES 8,966,757

PLANTA DE POTABILIZACION (INCLUYE IVA) EQUIPOS 99,918,000

CASETA PARA ALMACENAMIENTO DE QUIMICOS MATERIALES 4,710,000

CERRAMIENTO PERIMETRAL DE LA PLANTA MATERIALES 6,060,000

INTERVENTORIA MANO DE OBRA CALIFICADA 8,391,040

Subtotal 139,145,797

CERRAMIENTO Y PROTECCION DE LA FUENTE MATERIALES 1,228,000

INTERVENTORIA MANO DE OBRA CALIFICADA 85,960
Subtotal 1,313,960

REALIZACION DOS TALLERES MANO DE OBRA CALIFICADA 1,300,000

ELABORACIÓN DE MATERIAL DIVULGATIVO MATERIALES 500,000

Subtotal 1,800,000
TOTAL ETAPA DE INVERSIÓN 142,259,757
ETAPA DE OPERACIÓN

ACTIVIDADES INSUMOS COSTO POR AÑO

MANO DE OBRA CALIFICADA 4,800,000

REALIZACIÓN DE VISITAS PERIÓDICAS
OTROS GASTOS GENERALES 5,161,000
ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA TRATAMIENTO DEL
MATERIALES 1,293,000
AGUA

11,254,000
TOTAL COSTOS OPERACIÓN 10 AÑOS

DEPRECIACION

257,299,757 OBRA CIVIL 29,441,757.00

PLANTA DE POTABILIZACION 99,918,000.00
COSTO 10 AÑOS

48,000,000

51,610,000

12,930,000

112,540,000