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Profesional Seguridad y Salud en el Trabajo
Gerente General
OBJETIVO ALCANCE
Establecer la metodología que permita identificar los peligros, evaluar y
priorizar los riesgos que puedan afectar la Seguridad y Salud en el Trabajo; Este procedimiento aplica para todos los procesos y actividades rutinarias y
estableciendo los controles necesarios para la promoción de ambientes de no rutinarias, y a todo el personal .
trabajo seguros y saludables. .
NORMATIVIDAD
Matriz de requisitos legales en Seguridad y Salud en el Trabajo – FTH.108.
Accidente de Trabajo: Es accidente de trabajo todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que
produzca en el funcionario una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte. Es también
accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador, o contratante durante la ejecución de una
labor bajo su autoridad, aun fuera del lugar y horas de trabajo.
Actividad no rutinaria: Actividad que no forma parte de la operación normal de la organización o actividad que la organización ha
determinado como no rutinaria " por su baja frecuencia de ejecución.
Actividad rutinaria: Actividad que forma parte de la operación normal de la organización, se ha planificado y es estandarizable.
Acto Inseguro: comportamientos que podrían dar paso a la ocurrencia de un accidente o incidente
Controles Administrativos: Medidas que tienen como fin reducir el tiempo de exposición al peligro, tales como la rotación de
personal, cambios en la duración o tipo de la jornada de trabajo. Incluyen también la señalización, advertencia, demarcación de
zonas de riesgo, implementación de sistemas de alarma, diseño e implementación de procedimientos y trabajos seguros, controles de
acceso a áreas de riesgo, permisos de trabajo, entre otros.
TALENTO HUMANO / SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Controles de Ingeniería: Medidas técnicas para el control del peligro/riesgo en su origen (fuente) o en el medio, tales como el
confinamiento (encerramiento) de un peligro o un proceso de trabajo, aislamiento de un proceso peligroso o del funcionario y la
ventilación (general y localizada), entre otros.
Eliminación del peligro/riesgo: Medida que se toma para suprimir (hacer desaparecer) el peligro/riesgo.
Enfermedad Laboral: Se entiende por enfermedad laboral la contraída como resultado de la exposición a factores de riesgo
inherentes a la actividad laboral o del medio en el que el funcionario se ha visto obligado a trabajar.
Equipos y Elementos de Protección Personal y Colectivo: Medidas basadas en el uso de dispositivos, accesorios y vestimentas
por parte de los colaboradores, con el fin de protegerlos contra posibles daños a su salud o su integridad física derivados de la
exposición a los peligros en el lugar de trabajo. El empleador deberá suministrar elementos y equipos de protección personal (EPP) que
cumplan con las disposiciones legales vigentes. Los EPP deben usarse de manera complementaria a las anteriores medidas de control y
nunca de manera aislada, y de acuerdo con la identificación de peligros y evaluación y valoración de los riesgos.
Evaluación del riesgo: Proceso para determinar el nivel de riesgo asociado al nivel de probabilidad de que dicho riesgo se
concrete y al nivel de severidad de las consecuencias de esa concreción..
Evaluación Higiénica: Medición de los peligros ambientales presentes en el lugar de trabajo para determinar la exposición ocupacional y
riesgo para la salud, en comparación con los valores fijados por la autoridad competente.
Incidente de trabajo: Suceso acaecido en el curso del trabajo o en relación con este, que tuvo el potencial de ser un accidente, en el que hubo
personas involucradas sin que sufrieran lesiones o se presentaran daños a la propiedad y/o pérdida en los procesos.
Identificación del peligro: Proceso para establecer si existe un peligro y definir las características de éste.
Medidas de prevención y control: Las medidas de prevención y control de los peligros y los riesgos se establecerán teniendo en
cuenta el siguiente esquema de jerarquización: Eliminación – Sustitución - Controles de ingeniería - Controles Administrativos y Equipos y
Elementos de Protección Personal y Colectivo.
Nivel de Deficiencia (ND): Magnitud de la relación esperable entre el conjunto de peligros detectados y su relación causal directa con posibles
incidentes y con la eficacia de las medidas preventivas existentes en un lugar de trabajo.
Nivel de Exposición (NE): Situación de exposición a un peligro que se presenta en un tiempo determinado durante la jornada
laboral.
Nivel de Probabilidad (NP): Producto del nivel de deficiencia por el nivel de exposición. (Guía Técnica Colombiana GTC 45:2012)
Nivel de Riesgo (NR): Magnitud de un riesgo resultante del producto del nivel de probabilidad por el nivel de consecuencia
Peligro: Fuente, situación o acto con potencial de causar daño en la salud de los colaboradores, en los equipos o en las
instalaciones.
Probabilidad: grado de posibilidad de que ocurra un evento no deseado o pueda producir consecuencias.
TALENTO HUMANO / SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en
resultados ( NTC ISO 9000)
Riesgo: Combinación de la probabilidad de que ocurra una o más exposiciones o eventos peligrosos y la severidad del daño
que puede ser causada por éstos.
Riesgo Aceptable: Riesgo que ha sido reducido a un nivel que la organización puede tolerar, respecto a sus obligaciones
legales y su propia política en seguridad y salud en el trabajo.
Riesgo Priorizado: Riesgo que ha sido determinado como susceptible de intervenir con controles específicos.
Valoración del riesgo: Proceso para evaluar los riesgos detectados teniendo en cuenta la suficiencia de los controles
existentes, cuyo resultado establece la aceptabilidad de los riesgos.
Sustitución: Medida que se toma a fin de remplazar un peligro por otro que no genere riesgo o que genere menos riesgo.
Valoración del riesgo: Consiste en emitir un juicio sobre la tolerancia o no del riesgo estimado.
Valor Límite Permisible: Concentración de un contaminante químico en el aire, por debajo del cual se espera que la mayoría de los
colaboradores puedan estar expuestos repetidamente, día tras día, sin sufrir efectos adversos a la salud.
PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y
VALORACIÓN DE RIESGOS Y ESTABLECIMIENTO DE CONTROLES.
CONSIDERACIONES
De acuerdo con la naturaleza de los peligros identificados y la priorización realizada se utilizarán metodologías adicionales para complementar
la evaluación de los riesgos en Seguridad y Salud en el Trabajo ante peligros de origen físicos, ergonómicos o biomecánicos, biológicos,
químicos, de seguridad, público, psicosociales, entre otros; y cuando en el proceso productivo, se involucren agentes potencialmente
cancerígenos, serán considerados como prioritarios, independiente de su dosis y nivel de exposición. Dichas metodologías o métodos de
evaluación de riesgos serán descritas en los respectivos Bases de acuerdo a cada caso .
La identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos será revisada y actualizada cada vez que se presente un accidente de trabajo mortal o un
evento catastrófico, cuando se generen cambios internos (introducción de nuevos procesos, cambio en los métodos de trabajo, cambios en instalaciones, entre
otros) o externos (cambios en la legislación, evolución del conocimiento en seguridad y salud en el trabajo, entre otros). En el caso que no se presenten las
circunstancias anteriores, dicha actualización se realizará cada año. También, de ser necesario, cuando se efectúen las inspecciones periódicas planeadas o
solicitadas se revisará nuevamente la valoración de los riesgos y se realizarán los ajustes pertinentes a que haya lugar.
Los encargados de controlar el cumplimiento del presente procedimiento y los compromisos adquiridos como producto de la elaboración
de la Matriz de Identificación de Peligros, Valoración de Riesgos y Determinación de Controles FTH.107, serán los del comité de SST
PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y
VALORACIÓN DE RIESGOS Y ESTABLECIMIENTO DE CONTROLES.
CONSIDERACIONES
Para la identificación de los peligros; se debe tener en cuenta los siguientes aspectos: todos los procesos y su respectiva caracterización
desde el SGC, actividades rutinarias y no rutinarias internas o externas, máquinas y equipos, todos los centros de trabajo y todos los
funcionarios independientemente de su forma de contratación y vinculación (determinando el número de expuestos); posibles consecuencias
en la salud de los funcionarios expuestos; requisitos legales en SST sobre actividad en particular y los controles existentes que se han
implementado para la reducción de los riesgos asociados a cada peligro: procedimientos de trabajo seguro, hojas de seguridad de los equipos
y de las sustancias utilizadas; datos de evaluaciones higiénicas relativos a la actividad desarrollada, entre otros.
Las medidas de prevención y control se deben establecer con base en el análisis costo-beneficio de las mismas, teniendo en
cuenta el siguiente esquema de jerarquización: Eliminación, Sustitución, Controles de Ingeniería, Controles Administrativos,
Elementos y/o Equipos de Protección personal o colectiva.
PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y
VALORACIÓN DE RIESGOS Y ESTABLECIMIENTO DE CONTROLES.
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DOCUMENTOS DE
DIAGRAMA DE FLUJO DESCRIPCIÓN RESPONSABLE
REFERENCIA
IDENTIFICACION DE PELIGROS
INICIO
4. Realiza asesoría y/o apoyo técnico para la identificación de Profesional SST con
los riesgos, la evaluación y valoración según los riesgos
NO
¿Existe necesidad de priorizados o las características de las áreas a visitar según el
capacitación, asesoría y/o caso al Facilitador y/o funcionario HSEQ o quien delegue la
apoyo técnico.? Dirección
SI
4. Realiza capacitación, 5. Recolecta información inicial e Áreas o Procesos Profesional SST,
sobre actividades de trabajo, puestos de trabajo, tipos de
asesoría y/o apoyo técnico
contratación, número y tipo de funcionario, productos o Facilitador y/o FTH.161 Auto-
para identificación de
riesgos. servicios, elementos o sustancias, siguiendo lineamientos funcionario HSEQ o reporte de las
establecidos en las consideraciones respecto a este tema. quien delegue la condiciones de salud
Dirección , y trabajo.
5. Recolecta información
inicial. Nota: Los funcionario de la, Áreas o Procesos, podrán Área o Proceso.
utilizar el formato FTH.161 como instrumento para reportar
las condiciones y actos de trabajo peligrosos y ser tenidos en
cuenta como insumo en la IPVR según el caso.
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TALENTO HUMANO / SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
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DIAGRAMA DE FLUJO DESCRIPCIÓN RESPONSABLE
REFERENCIA
1
6. Inspecciona las Áreas o procesos, y realiza entrevistas Profesional SST, FTH.107 Identificación
a jefes, técnicos y funcionarios en general, identifica los Facilitador y/o de peligros, evaluación y
6. Inspecciona e identifica peligros de acuerdo a la clasificación de la GTC . 45 y registra funcionario HSEQ o
los peligros valoración de los riesgos
Registra la información
la información resultante de la inspección realizada en el FTH . quien delegue la y establecimiento de
107 Identificación de peligros, evaluación y valoración de los Dirección, controles.
riesgos y establecimiento de controles y la evidencia de la visita Área o Proceso.
FTH.107 Matriz IPVR Registro Único de Intervención SG-SST. Registro Único
FTH 158 Registro Único de de Intervención SG-SST.
Intervención
.
EVALUACIÓN DE RIESGOS
7. Evalúa el riesgo asociado
7. Evalúa el riesgo asociado a cada peligro identificado,
a cada peligro identificado. teniendo en cuenta: los controles existentes en la Fuente, ANEXO B. Evaluación
Determina el nivel de medio o Individuo, su eficacia para el mantenimiento y/o de riesgos.
riesgo reducción de los riesgos, el tiempo de exposición y la posible Profesional SST,
consecuencia asociada. Y determina el Nivel del Riesgo según Facilitador y/o FTH 108. Matriz de
8. Registra la información la metodología GTC 45 (Ver Anexo B). funcionario HSEQ o requisitos legales.
obtenida. quien delegue la
8. Registra la información obtenida en el formato FTH.107 Dirección de la , FTH.107 Identificación
Identificación de peligros, evaluación y valoración de los Área o Proceso. de peligros, evaluación y
FTH.107 Matriz IPVR riesgos y establecimiento de controles. valoración de los riesgos
y establecimiento de
controles.
9. Determina la existencia
de requisito legal en SST, VALORACIÓN DE RIESGOS
peor consecuencia,
número de expuestos FTH.107 Identificación
9. Determina la existencia de requisito legal específico en SST;
Profesional SST, de peligros, evaluación y
la peor consecuencia en términos de salud para los funcionarios
Facilitador y/o valoración de los riesgos
FTH.107 Matriz IPVR expuestos teniendo en cuenta en ambos casos, la Matriz de
Requisitos Legales en Seguridad y Salud en el Trabajo FTH.108 y funcionario HSEQ o y establecimiento de
quien delegue la controles.
finalmente el número de funcionarios expuestos a cada peligro
Dirección de la UAA,
identificado. Registrando la información en el formato FTH .107.
FTH 108. Matriz de
2 Área o Proceso.
requisitos legales.
PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y
VALORACIÓN DE RIESGOS Y ESTABLECIMIENTO DE CONTROLES.
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REFERENCIA
11. Determina los 11. Determina los controles de los riesgos o las medidas de
controles de los riesgos o prevención teniendo en cuenta el esquema de jerarquización
las medidas de prevención descrito en las consideraciones de este procedimiento:
Eliminación, Sustitución, Controles de Ingeniería, Controles Profesional SST, FTH.107 Identificación
Administrativos, Elementos y/o Equipos de Protección personal Facilitador y/o de peligros, evaluación y
o colectiva. funcionario HSEQ o valoración de los riesgos
quien delegue la y establecimiento de
Dirección ,
Nota: Al establecer los controles, y de acuerdo con la controles.
naturaleza de los peligros, la priorización realizada y la actividad Área o Proceso.
económica de la Universidad, se debe tener en cuenta
necesidad de utilizar de metodologías adicionales para
complementar la evaluación de los riesgos.
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PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y
VALORACIÓN DE RIESGOS Y ESTABLECIMIENTO DE CONTROLES.
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REFERENCIA
3
12. Prioriza los peligros y riesgos a intervenir y los controles
respectivos, teniendo en cuenta los siguientes criterios: Profesional SST FTH.107 Identificación
12. Prioriza los peligros y de peligros, evaluación
riesgos a intervenir Riesgos priorizados en la actividad 10, como NO y valoración de los
ACEPTABLES y ACEPTABLES CON CONTROL riesgos y
ESPECÍFICO. establecimiento de
controles.
FTH.107 Matriz IPVR Para los demás riesgos catalogados como aceptables en la
actividad 10, se vigilará o controlará el mantenimiento del
nivel del RIESGO ACEPTABLE
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PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y
VALORACIÓN DE RIESGOS Y ESTABLECIMIENTO DE CONTROLES.
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REVISIÓN DE LA IPVR
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14. Se Comunica los resultados de la IPVR
Facilitador y/o
14. Comunica los
resultados de la IPVR Nota: Informar al COPASST sobre los resultados de las funcionario HSEQ o
evaluaciones de los ambientes de trabajo cuando aplique, para quien delegue la
que emita las recomendaciones a que haya lugar. Dirección del
Área o Proceso –
Si presentan comentarios o recomendaciones a la IPVR FTH.107
¿Existen comentarios o NO continua actividad 14, de lo contrario registra la IPVR definitiva SST con apoyo y Identificación de
recomendaciones a la IPVR? en el Formato FTH.107 y la envía a la Coordinación SST para su peligros, evaluación y
asesoría de la ARL.
valoración de los
archivo y continua actividad 15.
SI riesgos y
establecimiento de
15. Realiza ajustes de
A acuerdo a los comentarios 15. Realiza ajustes de ser necesario, de acuerdo a los Profesional SST controles.
o recomendaciones comentarios o recomendaciones hechas, registra la IPVR
definitiva en el Formato FTH.107.
16. Comunica la IPVR 16. Comunica la IPVR definitiva y específica en el Formato Profesional SST
definitiva y específica en e
FTH.107 al líder SST FTH.107 al Líder SST.
DIVULGACIÓN DE LA IPVR
17. Envía la IPVR definitiva 17. Envía la IPVR definitiva y específica en el Formato FTH .107 Líder SST FTH.107
y específica en el Formato al Jefe. Identificación de
FTH.107 al Jefe de la UAA. peligros, evaluación y
valoración de los
riesgos y
establecimiento de
controles.
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Procesamiento en
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5 DIVULGACIÓN DE LA IPVR
19. Comunica la base de 19. Comunica la base de datos consolidada de los peligros y Profesional SST Base de datos
datos consolidada de los riesgos priorizados a intervenir y los controles respectivos de la consolidada de los
peligros y riesgos Universidad al Líder SST y al COPASST. peligros y riesgos
priorizados a intervenir y
los controles respectivos al priorizados a
Líder SST y COPASST intervenir y los
Si presentan comentarios o recomendaciones el Base de Líder SST
controles respectivos
peligros y riesgos regresa actividad 18, de lo contrario continua
actividad 20.
¿ Presenta SI
comentarios o
recomendaciones ?
NO
20. Comunica la base de datos consolidada de los peligros y Base de datos
riesgos priorizados a intervenir y los controles respectivos a la Profesional SST consolidada de los
peligros y riesgos
20. Comunica la base de Alta Dirección priorizados a
datos consolidada de los intervenir y los
peligros y riesgos
priorizados a intervenir y Si presentan comentarios o recomendaciones el Base sobre los controles respectivos
los controles respectivos a peligros y riesgos priorizados a intervenir y los controles
la Alta Dirección respectivos regresa a la actividad 18, de lo contrario envía al
Líder SST y Coordinación SST.
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REFERENCIA
NO
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DIAGRAMA DE FLUJO DESCRIPCIÓN RESPONSABLE
REFERENCIA
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SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE LOS CONTROLES
SI
ACTUALIZACIÓN DE LA IPVR
FIN
PASO 2. DETERMINAR EL NIVEL DE DEFICIENCIA (ND): Para determinar el ND se utiliza la Tabla 2.
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PASO 4. DETERMINAR EL NIVEL DE PROBABILIDAD (NP): El NP es el producto del Nivel de Deficiencia (ND) por el Nivel de Exposición
(NE), es decir, Para determinar el NP se combinan los resultados de las tablas 2 y 3. Ver Tabla 4
PASO 6. DETERMINAR EL NIVEL DE RIESGO (NR): El NR se obtiene del producto del Nivel de Probabilidad (NP) por el Nivel de
Consecuencia (NC), es decir, para determinar el NR se combinan los resultados de las tablas 4 y 6. Ver Tabla 7
SI, el Nivel de Riesgo es I; presenta requisito legal específico en SST y/o con peor consecuencia una enfermedad catalogada como
laboral o una lesión grave o mortal según requisitos legales vigentes aplicables, el riesgo es considerado como NO ACEPTABLE.
SI, el Nivel de Riesgo es II; presenta requisito legal específico en SST y/o con peor consecuencia una enfermedad catalogada como laboral o una
lesión grave o mortal según requisitos legales vigentes aplicables, el riesgo es considerado como ACEPTABLE CON CONTROL ESPECIFICO
SI, el Nivel de Riesgo es III o IV; presenta requisito legal específico en SST pero no generar como peor consecuencia una lesión
grave o mortal según requisitos legales vigentes aplicables, el riesgo es considerado como ACEPTABLE.