FICHA TECNICA DE PROYECTOS INVERSION EN EJECUCION (FISICA)

CUI N.° 2109460

Nombre de la Inversión Pública

PROYECTO: "MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO "JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI" DEL DISTRITO DE SAMEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO,
REGIÓN DE MOQUEGUA"
Presupuesto Costo Directo Presupuesto Costo Indirecto

MONTO EXPEDIENTE TECNICO CD : 67,412,671.56 60,907,434.86 6,505,236.70 ETAPA EJECUCION FISICA:

MODIF. PRESUPUESTAL (ADICIONAL) 26,210,994.49 23,117,331.13 3,093,663.36

MONTO TOTAL EXP. TECNICO 64,469,119.79 57,821,058.14 6,648,061.65

PLAZO EJECUCIÓN PROG. 450 DC AMP. PLAZO 3189 DC TOTAL PLAZO 3639 DC

INICIO DE OBRA 11/15/2010 CULM. PROG. 10/31/2012 CULM. REPROG. 10/31/2020

SALDO PRESUPUESTAL A : S/. 4,169,380.14

PTO. ASIGNADO PMI 2020 : 1,500,339.00
PTO. REQUERIDO P/ CULMINAR : S/. 1,500,339.00
EJEC ACUMULADA RESPECTO AL
EJECUCION ACUMULADA EXP TECNICO PIM 2020

AVANCE FISICO ACTUAL CD : S/. 47,362,784.05 77.76% 228,074.06 0.15%

AVANCE FINANCIERO ACTUAL : S/. 60,815,196.80 90.21% 228,074.06 0.15%

SI X MES REGIST A JUNIO 2020

REGISTRO BANCO INVERSIONES (FORMATO 8A y 12B) ACTUALIZADO.
NO

SI RESIDENTE OBRA ING. ROBERTO E. NINA GARCIA

PROYECTO HABILITARA PRESUPUESTO
NO X S/. INSPECTOR DE OBRA ARQ. FREDDY NIEBLES CUAYLA

CRONOGRAMA VALORIZADO DEL P.I. CRONOGRAMA DE SEGUIMIENTO REQUERIMIENTOS

CRONOGRAMA EJECUCION MENSUAL PROCESOS PRESENTADO-PROGRAMADOS MES MONTO S/. OBSERVACION
DESCRIPCION
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOS SET OCT NOV DIC ….. - ADQUISICION DE TRACTOR BIÑ ATERO FEBRERO S/151,589.00 PRESENTADO 10/10/2019
COSTO DIRECTO 5,874.73 17,534.74 9,335.54 25,725.64 7,656.70 6,844.70 - - - - - - 72,972.05 - ADQUISICION DE BIBLIOGRAFIA ESPECIALIZAD JULIO S/292,900.00 PRESENTARA 30/07/2020
PLANILLAS 5,874.73 17,534.74 9,335.54 25,725.64 7,656.70 6,844.70 -
BIENES
SERVICIOS

COSTO DIRECTO - 158,597.40 - 13,367.10 - - - - - - - - 171,964.50

PLAN CONTINGENCIA - -
COMPONENTES - -
INFRAESTRUCTURA - -
CAPACITACION -
IMPACTO AMBIENTAL -
IMPLEMENTACION Y EQUIPAMIEN 158,597.40 13,367.10
MAYOR GASTO FINANCIERO -
-
COSTO INDIRECTO 26,327.00 46,495.00 48,989.00 5,224.00 8,895.00 18,934.00 - - - - - - 154,864.00 -
G. DIREC. TECNICA (%) 8,558.00 19,849.00 17,553.00 3,098.00 298.00 16,134.00 65,490.00 -
G. SUSPERVISION (%) 5,741.00 7,652.00 7,957.00 2,126.00 3,270.00 26,746.00 -
G. LIQUIDACIONES (%) 12,028.00 18,994.00 23,479.00 5,327.00 2,800.00 62,628.00 -
G. ADMINISTRACION (%) - -
G. DIFUSION (%) - -
-
32,201.73 64,029.74 58,324.54 30,949.64 16,551.70 25,778.70 - - - - - - -
- -
AVANCE MENSUAL (%) 0.05% 0.11% 0.10% 0.05% 0.03% 0.04% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 227,836.05 -
AVANCE ACUMULADO (%) 0.05% 0.16% 0.10% 0.21% 0.12% 0.25% 0.12% 0.25% 0.12% 0.25% 0.12% 0.25% TOTAL S/444,489.00

PROBLEMÁTICA ENCONTRADA P.I. - PENDIENTE HORIZONTE Y META 2020

SANEAMIENTO FISICO-LEGAL: FECHA CULMINACION OBRA: 31 DE OCTUBRE DEL 2020
SE CUENTA POR QUE SON TERRENOS DEL ESTADO (MINISTERIO DE EDUCACION)
APROBACION DEL SECTOR: PRESENTACION INFORME FINAL: 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020
SE CUENTA CON LA APROBACION DEL SECTOR DE EDUCACION (DREMO ) INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO JOSE CARLOS MAREATEGUI ESTA LICENCIADA CON RESOLUCION N° 577-2019 MINEDU
INCOMPATIBILIDAD EXP. TECNICO: LIQUIDACION OBRA: OFICINA DE LIQUIDACIONES

EL INFORME DE INCOMPATIBILIDAD DEL EXPEDIENTE TECNICO TIENE UNA DESACTUALIZACION DE PRECIO EL CUAL SE REFORMULO DE ACUERDO A LOS EXPEDIENTES ADICIONALES APROBADOS

OBSERVACION: INAGURACION DE OBRA: 20 DE NOVIEMBRE DEL 2020

ESTA RESIDENCIA HA PRESENTANDO LOS INFORMES ANUALES PERIODO 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 Y 2017 a la fecha
 PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MODELO SAN ANTONIO DEL CENTRO POBLADO SAN ANTONIO, DISTRITO DE
MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO - MOQUEGUA.

RESIDENTE DE OBRA ING. ROBERTO ESTEBAN NINA GARCIA

INSPECTOR DE OBRA ARQ. FREDDY PORFIERIO NIEBLES CUAYLA

PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN DE GASTO FINANCIERO 2020

PROYECCIÓN DE GASTO A NIVEL DE DEVENGADO
Fecha
PIM TOTAL PIM Informe FINAL
INAUGURACIÓN
LIQUIDACIÓN Fecha de CIERRE
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
RECURSOS ORDINARIOS S/0.00
COSTO DIRECTO S/5,874.73 S/17,534.74 S/9,335.54 S/25,725.64 S/7,656.70 S/6,844.70 S/68,260.00 S/98,118.10 S/142,520.00 S/33,260.00 S/832,300.02 S/0.00 S/1,247,430.17
(EJECUCION DE OBRA) S/5,874.73 S/17,534.74 S/9,335.54 S/25,725.64 S/7,656.70 S/6,844.70 S/68,260.00 S/98,118.10 S/142,520.00 S/33,260.00 S/832,300.02 S/0.00 S/1,247,430.17
PLANILLAS S/5,874.73 S/17,534.74 S/9,335.54 S/25,725.64 S/7,656.70 S/6,844.70 S/6,000.00 S/6,000.00 S/6,000.00 S/6,000.00 S/6,000.00 S/102,972.05

BIENES S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/35,000.00 S/45,500.00 S/28,000.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/108,500.00
SIST. DE VENTILACION PARA CASETA S/13,500.00
FILTRO PARA LIMPIEZADE AGUA PARA S/35,000.00
MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION S/25,000.00 S/28,000.00
MATERIALES VARIOS S/7,000.00
SERVICIOS S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/27,260.00 S/46,618.10 S/58,520.00 S/27,260.00 S/27,260.00 S/0.00 S/186,918.10
SERVICIO PARA LA CONSTRUCCION DE MODULOS
PARA DIDACTICOS. S/19,358.10 S/27,760.00
SERVICIO DE CAPACITACION P/DOCENTES DE LA
S/27,260.00 S/27,260.00 S/27,260.00 S/27,260.00 S/27,260.00
CARRERA DE
SERVICIO PROFESIONAL
INSTALACIONES DE PROYECTOR
S/3,500.00
MULTIMEDIA
PROCESOS (Tipos de Procesos) S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/50,000.00 S/0.00 S/799,040.02 S/0.00 S/849,040.02
PROCESO EQUIPO DE LABORATORIO S/50,000.00 S/143,779.23
PROYECTOR MULTIMEDIA S/143,780.23
TRACTOR VIÑATERO S/151,589.00
ADQUISICION DE LIBROS S/359,891.56
SUB TOTAL S/. S/5,874.73 S/17,534.74 S/9,335.54 S/25,725.64 S/7,656.70 S/6,844.70 S/68,260.00 S/98,118.10 S/142,520.00 S/33,260.00 S/832,300.02 S/0.00 AREA DE AREA DE
S/1,247,430.17 12/31/2020 11/19/2020
LIQUIDACIONES LIQUIDACIONES

COSTO INDIRECTO S/14,299.00 S/27,501.00 S/25,510.00 S/5,224.00 S/3,568.00 S/24,134.00 S/40,846.56 S/36,000.00 S/36,000.00 S/34,000.00 S/26,000.00 S/0.00 S/273,082.56
(GESTION DE PROYECTOS) S/8,558.00 S/19,849.00 S/17,553.00 S/3,098.00 S/298.00 S/16,134.00 S/29,846.56 S/25,000.00 S/25,000.00 S/25,000.00 S/20,000.00 S/0.00 S/190,336.56
PLANILLAS S/8,558.00 S/19,849.00 S/17,553.00 S/3,098.00 S/298.00 S/16,134.00 S/29,846.56 S/25,000.00 S/25,000.00 S/25,000.00 S/20,000.00 S/0.00 S/190,336.56

BIENES S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00
COMPRAS MENORES A 8 UIT S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00
SERVICIOS S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00
SERVICIOS MENORES A 8 UIT S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00

(SUPERVISION) S/5,741.00 S/7,652.00 S/7,957.00 S/2,126.00 S/3,270.00 S/8,000.00 S/11,000.00 S/11,000.00 S/11,000.00 S/9,000.00 S/6,000.00 S/0.00 S/82,746.00
PLANILLAS 5741 S/7,652.00 S/7,957.00 S/2,126.00 S/3,270.00 S/8,000.00 S/11,000.00 S/11,000.00 S/11,000.00 S/9,000.00 S/6,000.00 S/0.00 S/82,746.00
BIENES S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00
COMPRAS MENORES A 8 UIT S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00
SERVICIOS S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00
SERVICIOS MENORES A 8 UIT S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00
SUB TOTAL S/. S/14,299.00 S/27,501.00 S/25,510.00 S/5,224.00 S/3,568.00 S/24,134.00 S/40,846.56 S/36,000.00 S/36,000.00 S/34,000.00 S/26,000.00 S/0.00
CANON MINERO
NO SE ASIGNO

TOTAL S/. S/0.00 S/45,035.74 S/34,845.54 S/30,949.64 S/11,224.70 S/30,978.70 S/109,106.56 S/134,118.10 S/178,520.00 S/67,260.00 S/858,300.02 S/0.00 S/1,500,339.00

OBSERVACIONES:
15. - CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA A NIVEL DEL PIM 2020

NOMBRE DEL PROYECTO : MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE INFRAESTRUCTURA DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO JOSE CARLOS MARIATEGUI DEL DISTRITO DE SAMEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, REGION MOQUEGUA
PROGRAMACION
PROGRAMADO 2020
PROGRAMADO Y ADICIONALES ACUMULADO A DICIEMBRE 2019
N° SNIP UNIDAD ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO TOTAL %
MEDIDA
S/. % S/. % S/ % S/ % S/ % S/ % S/ % S/ %
COMPONENTES Y METAS

MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE
INFRAESTRUCTURA DEL INSTITUTO SUPERIOR
TECNOLOGICO PUBLICO JOSE CARLOS
86159
MARIATEGUI DEL DISTRITO DE SAMEGUA,
PROVINCIA MARISCAL NIETO, REGION
MOQUEGUA

A PLAN DE CONTINGENCIA GLB 102,413.58 0.18% 127,382.16 124.38% 127,382.16 124.38%

B 1.00 INFRAESTRUCTURA

1.10 Demoliciones, desmontajes y montajes GLB 2,021,265.36 3.50% 1,987,665.16 98.34% - 1,987,665.16 98.34%
1.20 Área de Bienestar Social (Farmacia y Enfermeria) GLB 177,808.27 0.31% 118,625.72 66.72% 118,625.72 66.72%
1.30 Reparación y Reforzamiento GLB 698,997.68 1.21% 673,839.78 96.40% - 673,839.78 96.40%
1.40 Construcción de Pabellón Administrativo GLB 1,123,712.20 1.94% 1,125,034.82 100.12% 1,125,034.82 100.12%
1.50 Construcción de Biblioteca GLB 617,992.26 1.07% 618,557.12 100.09% 618,557.12 100.09%
1.60 Construcción de Auditorio GLB 1,899,362.59 3.28% 1,825,676.41 96.12% 1,825,676.41 96.12%
1.70 Laboratorio de Física, Química y Biología GLB 920,733.50 1.59% 920,733.50 100.00% 920,733.50 100.00%
1.80 Laboratorio de Enologia y Anatomía Pecuaria GLB 672,124.45 1.16% 672,124.45 100.00% 672,124.45 100.00%
1.90 Laboratorio de Mecánica de Suelos y Concreto GLB 475,073.78 0.82% 476,768.34 100.36% 476,768.34 100.36%
1.10 Taller de Electrotecnia Industrial GLB 677,253.33 1.17% 697,616.44 103.01% 697,616.44 103.01%
1.11 Taller de Mecánica de Producción GLB 1,562,302.99 2.70% 1,583,516.40 101.36% 1,583,516.40 101.36%
1.12 Taller de Mecánica Automotríz GLB 1,156,225.96 2.00% 1,172,684.40 101.42% - 1,172,684.40 101.42%
1.13 Servicios higiénicos Subestación y Cisterna GLB 494,006.85 0.85% 508,043.38 102.84% 508,043.38 102.84%
P. NUEVA- 1Servicios higiénicos Subestación y Cisterna GLB 1,917,852.85 3.32% 1,899,349.30 99.04% - 1,899,349.30 99.04%
1.14 Cerco Perimétrico Interior y Exterior GLB 633,322.28 1.10% 681,510.63 107.61% 681,510.63 107.61%
Áreas de Estacionamiento , vías de circulación y Muros
1.15 de Sostenimiento
GLB 851,989.88 1.47% 877,925.93
103.04% - 877,925.93 103.04%
1.16 Plazoleta y Areas Verdes GLB 5,586,059.47 9.66% 6,078,055.50 108.81% 6,078,055.50 108.81%
1.17 Instalaciones Eléctricas Red Primaria GLB 174,712.64 0.30% 174,712.64 100.00% 174,712.64 100.00%
1.18 Instalaciones Eléctricas Red Secundaria GLB 1,692,011.38 2.93% 1,187,125.23 70.16% 1,187,125.23 70.16%
1.19 Instalaciones Sanitarias Global GLB 628,289.40 1.09% 642,737.73 102.30% 642,737.73 102.30%
-
-
C CAPACITACION GLB 240,352.00 0.42% 104,052.00 43.29% 104,052.00 43.29%
D IMPACTO AMBIENTAL GLB 185,045.29 0.32% 185,044.28 100.00% 185,044.28 100.00%
E IMPLEMENTACION Y EQUIPAMIENTO GLB 25,141,065.32 43.48% 14,680,952.63 58.39% 158,597.40 13,367.10 14,852,917.13 59.08%
F MAYOR GASTO FINANCIERO GLB 8,171,085.60 14.13% 8,171,085.60 100.00% 8,171,085.60 100.00%

TOTAL COSTO DIRECTO 57,821,058.91 100.00% 24,328,259.74 42.08% 158,597.40 0.27% - 0.00% 13,367.10 0.02% - 0.00% - 0.00% 47,362,784.05 81.91%

OBSERVACION
- LO PROGRAMADO CORRESPONDE SOLO COSTO DIRECTO