Sistema lntegrado de Gestión Admin¡strativa

Módulo de Logística Páginai 1de2

versión 20'01"01
oRDEN DE coMpRA - GUíA DE ¡NTERNAMIENTO No Foüooorl
No Exp. SIAF

UNIDAD EJECUTORA : 001 AUTORIüAD NAüIONAL DEL SERVICIO CIVIL

NRo. lDENTtFtcAGtóN : ool¡l¿

1. DATOS DEL PRO\,/EEDOR 2 COr\iDI:ICNES G=NEDALES

SEñOT{E§) : RED DE INFORMACION YTRANSFERENCIATECNOLOGICASAC ñoCuadroAdquisic: 000065
Dirección : AV. JORGE BA§ADRE NRO. 356 lNT. 602 (PISO 6) LIMA- LIMA- SAN ISIDR Tipo de Proceso: ASP
LIMA / LIMA i SAN ISIDRO C6I: No Contrato :

RUC: 2A512147730 Teléfono : Fax: Monéda: S/ TIC

Concepto : CCP- 799 - ADAUISICiON DE DISCO§ DUROS PARA EL STORAGE DE LA LPMD DEL TSC

Precio
Código Cant. Unid. Med. Descripción
Unitario Sl Total S/
74oA185AAO27 4 UNIDAD DISCO DURO EXTERNO DE 8 TB - LENOVO 6,490.0000cc 25,960.00
ADQUISICIÓN DE DISCOS DÜROS PARA EL STORAGE DE LA LÍNEA DE

PRODUCCIÓN DE 1',IICRoEoRMAS DIGITALES DEL TRIBÜNAL DEL SERVICI0

CIVI L
ENTREGABLES

04 Discos.iuros internos descritos en las EE.TT - puntó 5.

El proveedor entregará toda la docunentación (manuaies
Lécnicos, lnstructivos, tutoriaL, etc.) necesaria para 1a
instalación, configuración, operación, administracióo y
mantenimiento básico del bien. Esta documentación debe estar
escrita en idloma caslellano V/c inqlés, presenLada en formato
impreso o digital.
PI,AZO DE ENTREGA
i-a entreqa de los bienes debe realizarse en un máxlmo de 2C)
días calen.larics contados a partir del dia siguienLe de 1a
notificación de la orden de cómpra.
LU6AR ENTREG¡,
El lugar de entrega del bien será previa coordinación las
insLafaciones de SERVIR:
Sede .Av. Arequipa N' 934 , Cercado de Lima, Lima.
CONFORMIDAD
l,a confomidad, esLará a cargo de1 Tribunal de1 Servl ao Ci il

A tr ECTACICN PRESUPUESTAI Van ... Sl 25,960.00

Metal Monto
Cadelra Funcional FFIRb Clas¡f. Gasto
001 I rl3. 004.ú0c4.9002.3s99999.5000685 -00 25,960.ü0
:
Exonerado 0.00
V.Venta : 22,000.00
l.G.V. : 3,960.00

Total : 25,960.00

Dirección ; P.J,.f..BAl:{9!§A9..QE.Zl-LA.19p-.Eql.l,.I4ll'll§I..PE IBAFAJ.Q..1l..9.:.........1..JE§U§..l4ARlA: 2A477906461

-Ll.l4A-- l'11.. .

Agradecemos enviar los biénes a la siguiente direcc¡ón :

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ELABORÁDO PCR ORDENACION DE LÁ CíJlvlPl?A /4\ONAI¿E\i aoNFoRtuilDAü

FRANCO CUENTAS X PAGAR

SANTIVANEZ. S/
NATALY ZULEMP
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RESPOI..JSAELE DE ADQUISiCICNES
RESPON SABLE DE AtsASiEEIMIEI¡TO \ɧRqgE(§yE
Y SERV, AUXILIARES \A§ry4pElr/
NOTA IMPORTANTE : I
- El Proveedor debe adluntar a su Factura copia de la O/C atendida. I
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarjos o auiorizados.
- Nos reseruamos el derecho de devolver la mercaderia gue no esté de acuerdo con las especificaciones lécnicas.
- El Contratista (Proveedor) se obliga a ümp,ir las obligaciones que le Bresponden, bajo sancion de quedar inhab¡litado para mntratar con el Estado en Éso de incump¡¡mieñto