UNIDAD 3.

ANÁLISIS Y ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS

PRESENTADO POR:

COIGO DEL CURSO:

DOCUMENTACION DE UN SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD ISO 9001:2008

SENA VIRTUAL

2014.
Unidad 3.

Análisis y elaboración de procedimientos

Actividad: Caracterización y procedimientos de calidad

Como coordinador de calidad de la empresa Frutos Veleños S.A. sabe que para el desarrollo de procedimientos es necesario identificar la interrelación de los
procesos de la empresa, así como también los aspectos claves para caracterizarlo. Por esta razón su siguiente labor es generar la caracterización de procesos en
la empresa, información que será muy útil para el desarrollo de procedimientos.

Después de haber establecido el mapa de procesos de la empresa Frutos Veleños S.A. en la actividad de la unidad 2, realice:

1. La caracterización de un proceso de apoyo y de un proceso de mejora continua de la empresa.

2. Realice los procedimientos de mínimo una de las actividades establecidas en el proceso de apoyo seleccionado en el punto anterior, por ejemplo:
Actividad del proceso de apoyo de compras: Adquirir los insumos y suministros necesarios para la realización del producto.
Procedimiento: Compra de insumos y suministros.
 CARACTERIZACION DE PROCESO DE APOY0
NOMBRE DEL PROCESO GESTION DE PROVEEDORES LIDER DEL PROCESO DIRECTOR DE CALIDAD
OBJETIVO DEL PROCESO Realizar la planeacion estrategica de nuestros proveedores, estableciendo un plan operativo para lograr nuestros objetivos y
metas, asegurando así el funcionamiento de nuestra empresa.
RES. PROCESO N. REGIONAL Directores de la empresa.
PROVEEDORES ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS CLIENTES
Proveedor y aliado Presupuesto P Analisis de proveedores y presupuesto. Identificacion de proveedores
estratégico. Planear visitas de proveedores(finca la Rosita) que cumplan con las Cartera de proveedores
expectativas de la empresa.
Cotizaciones P Segmentar proveedores de acuerdo a referencias Actualización de inventarios.
de producto.
Publicidad Planear estrategias de imagen de nuestros Generar buena imagen a trvés
productos. de nuestros productos. Cartera de proveedores.
Estrategia comercial
Plan de pago Pedir facturas de pago de materias primas. Analizar el capital de la
Estructurar plan de pago de acuerdo al empresa. Proceso de contratación
presupuesto de la empresa. de proveedores.

Plan de Contactar poveedores para establecer estrategias Base de datos de proveedores

negociación de negociación. por referencia.
Proveedor y aliado Plantilla P Planear visitas para controlar el buen Excelente funcionamiento de Procesos de elaboracion
estratégico. apropiada funcionamiento de los equipos. equipos. con buen rendimiento
(maquinaria) técnico.

RIESGOS Ver matriz de riesgos de Frutos s.a INDICADORES Hoja de vida del indicador del proceso.
REGISTROS Manual de calidad, normas ntc 1291, iso 2200, decreto 3075/1997, decreto 0803/2003, ley 170 de 1994.

NOMBRE CARGO FECHA

ELABORO MARIA Coordinador de Calidad. 28 NOVIEMBRE DE 2014
REVISO
APROBO

CONTROL DE CAMBIOS
VERSION FECHA DE APROBACION DESCRIPCION DEL CAMBIO APROBO
01 Agosto de 2014 Verificacion de procesos relacionados con los proveedores Dpto. Ventas- Gerencia
 CARACTERIZACION DE PROCESO DE MEJORA CONTINUA
NOMBRE DEL PROCESO ANALIZAR LIDER DEL PROCESO DIRECTOR DE CALIDAD
OBJETIVO DEL PROCESO Analizar de manera efectiva y segura nuestro producto, para que cumpla los requerimientos de calidad establecidos por los
clientes.
RES. PROCESO N. REGIONAL Directores de la empresa.
PROVEEDORES ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS CLIENTES
Análisis de calidad Proceso de H Controlar la calidad de la materia prima y la Buena calidad de materia Puntos de venta,
despulpado despulpadora. prima y cumplimiento tecnico microempresas.
requerido.
Empacado e V Verificar que la imagen del producto sea acorde Diseño publicitario capaz de
imagen del a a exigida por nuestros clientes competir en el mercado Usuarios
Análisis de calidad producto.

Análisis de calidad No V Planes de mejora para corregir las no Disminucion de las no Confiabilidad de los
conformidades conformidades conformidades, mejorando la clientes.
calidad del producto.

Análisis de calidad Proceso de A Implementar acciones que me lleven a cumplir Satisfaccion total del cliente. Competitividad y
calidad todos las expectativas del cliente frente a la marketing.
calidad del producto.

RIESGOS Ver matriz de riesgos de Frutos s.a INDICADORES Hoja de vida del indicador del proceso.
REGISTROS Manual de calidad, normas ntc 1291, iso 2200, decreto 3075/1997, decreto 0803/2003, ley 170 de 1994.

NOMBRE CARGO FECHA

ELABORO Blanca Rocio Rey Coordinador de Calidad. 28 NOVIEMBRE DE 2014
REVISO
APROBO

CONTROL DE CAMBIOS
VERSION FECHA DE APROBACION DESCRIPCION DEL CAMBIO APROBO
01 Junio 2014 Actualización de documentación para mejora continua Director de calidad- Gerencia
PROCESO: GESTION DE PROVEEDORES
PROCEDIMIENTO: PROCESOS DE APOYO
OBJETIVO: Establecer un manual de procedimientos el cual nos proporcione las tareas específicas de nuestros proveedores para que así haya una organización
en nuestras compras.
RESPONSABLE: Gerencia, facturación y compras.

ALCANCE: El área de aplicación serán nuestros proveedores, quienes surten la materia prima de nuestra empresa.

GENERALIDADES:

 Comunicar al equipo de trabajo la importancia del buen funcionamiento de la empresa.

 Cumplir con las normas establecidas de quien supervisa nuestra empresa.

FLUJOGRAMA: Inicio

Recibir copia de factura

y orden de compra

Factura

Orden de compra

Verificar factura y
orden de compra

Correctos No

Si

Elabora póliza de
compra y de cheques
 Firma de autorización

Firma No

Si

Envío de documentos
a proveedores

Envio No

fin

ACTIVIDAD DESCRIPCION RESPONSABLE REGISTRO

Visitas Realizar visitas para estudiar la conveniencia del producto. Dpto. ventas Personal.
Evaluación de materia prima Evaluar la visita con el fin de establecer si se puede realizar la compra Dpto. producción Personal.
Compras Compra del producto estimado. Dpto. administrativo Correo, llamada o personal.
Pagos Pagos por crédito o contado dependiendo lo acordado. Dpto. finanzas Medios electrónicos
Facturación Facturar pagos o dineros por pagar. Dpto. contabilidad. Medios electrónicos
Transporte Realizar el proceso de llegada a bodega de la materia prima. Supervisor Personal- formato.

DOCUMENTOS ASOCIADOS:

01-FORMATO DE ENTREGA DE MATERIA PRIMA.

 CONTROL DE DOCUMENTOS.
NOMBRE CARGO FECHA
ELABORO Rafael Andrés Rey Coordinador Producción Diciembre de 2014
REVISO Cesar Augusto Morales, Rosa Ospina Coord., dptos. Finanzas y contabilidad Diciembre de 2014

APROBO Nubia Rojas Coord. Administrativo. Diciembre de 2014

CONTROL DE CAMBIOS.
VERSION FECHA APROBACION DESCRIPCION DEL CAMBIO APROBO
01 Abril 2014 Verificación de autenticidad de proveedores. Res.0009 de2008 - DIAN
02 Mayo 2014 Actualización base de datos de proveedores. Dpto. Administrativo- sistemas
03 Octubre 2014 Ajustes de documentación para procesos de calidad. Dpto. Administrativo- coord. Calidad.

ANEXO: 01. FINCA AGROPECUARIA LA ROSITA

DIRECCION: KM 8 VIA A CHICHIMENE
TEL. 321-3083846
ACACIAS- META

SENORES: ______________________________________________ FACTURA DE ENTREGA N°: ______________________

DIRECCION: __________________ TEL: _____________________ FECHA PEDIDO: ______________________________
CIUDAD: _______________________________________________ FECHA ENTREGA: _____________________________

CODIGO CANT. DESCRIPCION VAL. UNITARIO VAL. TOTAL

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