FORMATO N° 07-A

Fecha de registro: 10/09/2019 03:45:25 p.m. - Fecha de viabilidad: 10/09/2019 10:37:39 p.m.

Estado: ACTIVO Situación: VIABLE

Nombre del proyecto de inversión (generada en función al servicio y a los datos registrados en los numerales 1.2, 1.3 y 1.4)
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS CON EL DESARROLLO DE CAPACIDADES EN EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE APLAO DEL DISTRITO DE APLAO -
PROVINCIA DE CASTILLA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA
Código único de inversiones 2461032
¿El proyecto pertenece a un programa de inversión? NO
¿El proyecto pertenece a un conglomerado autorizado? NO
¿El proyecto corresponde a un Decreto de
NO
Emergencia?

A. Alineamiento a una brecha prioritaria

Función 22 EDUCACIÓN
División funcional 047 EDUCACIÓN BÁSICA
Grupo funcional 0104 EDUCACIÓN PRIMARIA
Sector responsable EDUCACION
Tipología de proyecto EDUCACIÓN PRIMARIA
Servicio Público con Brecha identificada y
Indicador de brechas de acceso a servicios Unidad de medida Espacio geográfico Año Valor Contribución de cierre de brechas
priorizada
UNIDAD DE
SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA INDICADOR DE BRECHA POR DEFINIR MEDIDA POR DISTRITAL 1852
DEFINIR

B. Institucionalidad

1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASTILLA
Nombre de la OPMI: OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASTILLA
Responsable de la OPMI: MARY LUZ COLQUE DUEÑAS

2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASTILLA
Nombre de la UF UF DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASTILLA
Responsable de la UF OBRAYAN NOLBERT PAMO HINOJOSA

3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASTILLA
Nombre de la UEI UEI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASTILLA
Responsable de la UEI EDISON JESUS GUERRERO MAMANI

4 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)

Nombre de la UEP 300381 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASTILLA - APLAO

C. Formulación y Evaluación
Identificación

Código Nombre
0723098 SAN TARCISIO - APLAO
0225193 500 DIVINO NIÑO JESUS - APLAO
0311886 40307 ANGELA RENDON DE SANCHEZ - APLAO
Unidad Productora: 0313205 40440 CORAZON DE FATIMA - APLAO
0309245 LIBERTADOR CASTILLA - APLAO
1557901 VIRGEN DE LAS PEÑAS - APLAO
0311944 40313 SAN IGNACIO DE LOYOLA - APLAO
0311928 40311 JOSE RODRIGUEZ BUSTAMANTE - APLAO
Naturaleza de intervención: MEJORAMIENTO
DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS CON EL DESARROLLO DE CAPACIDADES EN EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS
Servicio a intervenir:
DE
Indique convenio del proyecto
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
Localización geográfica de la unidad productora
-16.0765208999999340 / -72.49411367999994 AREQUIPA CASTILLA APLAO APLAO

Ámbito de influencia
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-16.0765208999999340 / -72.49411367999994 AREQUIPA CASTILLA APLAO APLAO

2. Justificación del proyecto de inversión:

2.1. Objetivo del proyecto de inversión
Descripción del objetivo central del proyecto Eficientes condiciones del servicio educativo en el desarrollo de actividades de capacitación y mejora del nivel

Pág. 1
 de resultados en el distrito de Aplao
Nombre del indicador para la medición del objetivo central poblacion educativa no atendida
Unidad de medida del indicador PERSONAS
Línea de base (año) 2019 Valor del año base 1,852.00
Meta (número de año de cumplimiento, luego del
Año de cumplimiento 2024 1,989.00
inicio de funcionamiento del proyecto)
Fuente de información

2.2. Beneficiarios directos

Denominación de los beneficiarios directos estudiantes de las instituciones educativas
Unidad de medida de los beneficiarios directos PERSONAS
Último año del horizonte de evaluación 2019 Valor en el último del horizonte de evaluación 1852
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación 9,598.00

3. Alternativas del proyecto de inversión:

Descripción de alternativas
Ítem Descripción
Aplicación de un programa educativo orientado al desarrollo de la realidad socio - cultural y orientación vocacional de los alumnos, Desarrollo de metodologías
que permitan el desarrollo adecuado de la educación ambienta, Adquisición de equipamiento e implementación con equipos audiovisuales y recursos pedagógicos
a las instituciones educativas, Para la realización de los talleres de capacitación se adquirirá 75 computadores portátiles y 25 proyectores multimedia de las
siguientes características, Talleres de sensibilización para la disminución de las actitudes negativas que afectan el desarrollo comunal identificación y capacitación
Alternativa 1 (Recomendada)
de nuevos líderes, Realización de 8 talleres con la participación de docentes y alumnos de los niveles de inicial, primaria y secundaria, Talleres de planificación del
desarrollo socio económico de la comunidad desde las instituciones educativas, Realización de 8 talleres con la participación de docentes y alumnos de los
niveles primarios y secundarios,Talleres de sensibilización y prevención de violencia familiar y embarazo adolescente Realización de 8 talleres con la participación
de docentes y alumnos de nivel secundario.

4. Balance Oferta Demanda (Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos):

Horizonte de evaluación (años) 5

Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Alumnos Alumno/año 1,852.00 1,885.00 1,919.00 1,954.00 1,989.00

5. Componentes* (productos), acciones, costos de inversión y cronograma de inversión:

5.1 Metas físicas, costos y plazos
Tamaño, volumen u otras Expediente técnico / doc.
Unidad física Ejecución física
Tipo de factor unidades representativas Costo a precio equivalente
Descripción de producto/acciones
productivo de mercado Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
U.M. Meta U.M. Meta
inicio término inicio término
DESARROLLO DE METODOLOGÍAS Y PROGRAMAS
Capacitacion de taller : mejoramiento de las
Intangibles Estudios 1.00 14.00 29,920.00 09/2019 10/2019 10/2019 12/2019
audiovisuales
EQUIPAMIENTO
Adquisicion de equipo de aula de innovacion Número de
Equipamiento 1.00 Metros lineales 1.00 233,750.00 09/2019 10/2019 10/2019 12/2019
pedagogica : equipos informaticos equipamiento
DESARROLLO DE TALLERES DE CAPACITACION
Capacitacion de mobiliario de taller :
Intangibles Estudios 1.00 24.00 105,600.00 09/2019 10/2019 10/2019 12/2019
desarrollo socieconomico

5.2 Cronograma de inversión según componentes

Fecha prevista de inicio de ejecución
Tipo de periodo Meses
Número de períodos (meses) 2
Períodos Costo estimado de
Tipo de factor productivo inversión a precios
Mes 1 Mes 2 de mercado (soles)
Intangibles 0.00 135,520.00 135,520.00
Equipamiento 0.00 233,750.00 233,750.00
Subtotal 0.00 369,270.00 369,270.00
Gestion del proyecto 0.00 0.00 0.00
Expediente técnico 20,142.00 0.00 20,142.00
Supervisión 0.00 16,785.00 16,785.00
Liquidación 0.00 0.00 0.00
Subtotal 20,142.00 16,785.00 36,927.00
Costo de inversión total 20,142.00 386,055.00 406,197.00

5.3 Costos de inversión financiados con recursos públicos

¿El proyecto tiene aporte de beneficiarios? NO
Aporte de los beneficiarios (soles) 0.00

5.4 Cronograma de metas físicas

Períodos
Tipo de factor productivo Unidad de medida representativa Total meta
Mes 1 Mes 2
Intangibles Estudios 0.00 100.00 100.00
Equipamiento Número de equipamiento 0.00 100.00 100.00

6. Operación y mantenimiento:

Pág. 2
 Fecha prevista de inicio de operación 10/2019
Horizonte de evaluación (años) 5
Periodos
Costos (soles)
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Sin Proyecto
Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Con Proyecto
Operación 4,140.00 4,140.00 4,140.00 4,140.00 4,140.00
Mantenimiento 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00

7. Costo de inversion a precios sociales:

Alternativa 1 (Recomendada)
Costo de inversión a precios sociales (S/) 320,895.63

8. Criterios de decisión de inversión:

Tipo Alternativa 1 (Recomendada)

Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 0.00
Tasa Interna de Retorno (TIR) 0.00
Valor Anual Equivalente (VAE) 0.00
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 398,475.85
Costo Anual Equivalente (CAE) 0.00
Costo por capacidad de producción 0.00
Costo por beneficiario directo 207.54

8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada

EL FINANCIAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO ESTARÁ A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD provincia de castilla, QUIEN ASUMIRÁ EL
FINANCIAMIENTO DEL TOTAL DE OBRA A EJECUTAR. LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS FÍSICAS DEL PROYECTO SERÁ MEDIANTE ADMINISTRACIÓN
8.1 Análisis de sostenibilidad
directa. UNA VEZ CULMINADA LA OBRA, LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO ESTARÁ A CARGO DE La sus respectivas instituciones
educativas

8.2 ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están Peligros Nivel (bajo, medio, alto) Medidas de reducción de riesgos
incluyendo en el proyecto de inversión? Sismos Medio capacitacion
8.3 Costos de inversión asociados a las medidas de
0.00
reducción de riesgos (S/)
8.4 Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el
Ninguna
financiamiento de la operación y mantenimiento:
8.5 En caso una organización privada asumirá el
financiamiento de la operación y mantenimiento:

9. Modalidad de ejecución prevista:

ADMINISTRACIÓN DIRECTA

10. Fuente de financiamiento (dato referencial):

5 - RECURSOS DETERMINADOS
4 - DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
1 - RECURSOS ORDINARIOS

11. Documento Técnico

COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Nota:

Documentos electrónicos
Tipo de documento Archivo Ver
RESUMEN EJECUTIVO DE PREINVERSION RESEJECEDUAPLAO.pdf Descargar
FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA formato6AEDUAPLAO.pdf Descargar
FORMATO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FIRMADO formato7aeducaciondistritoaplao.pdf Descargar
ANEXOS PRESUPUESTOAPLAOEDUCACION.pdf Descargar

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