SAP Training Preparado por Sandra Villaizan.

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Contents
I. SUMAS...............................................................................................................................................2
1.1 Crear Proveedor / New Supplier..................................................................................................4
1.2 ¿Cómo añadir un Purchasing Organization a un vendor?............................................................8
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I. SUMAS

OBJETIVO: Calidad de información y disponibilidad para todos los BSH.

Este sistema busca eliminar redundancia y establecer controles de calidad a través de un workflow
brindando auditoria de cambios de datos.

Ambiente de Prueba : http://qportal.bshg.com/irj/portal

Ambiente de Real : http://portal.bshg.com/irj/portal

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Se muestra la lista de proveedores que permite

 “GO”: buscar alguno ya creado anteriormente de acuerdo a los filtros de búsqueda indicados
 “New Supplier”: crear una nueva solicitud de proveedor

Para buscar un proveedor, si sabemos el código o ID lo colocamos, sino colocamos parte de la razón
social y es obligatorio indicar el país del mismo. Go. Por ejemplo:

En SUMAS se ingresa solo la siguiente información del vendor:

1. Datos Generales o de General data

2. Datos de Compras o Purchasing data

La información contable y de pagos se debe completar luego en SAP (P11).

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I.1 Crear Proveedor / New Supplier

Se muestra la siguiente ventana donde debemos

seleccionar las vistas que se van a ingresar:
 A  General data o Inf. General
 B  No aplica para Perú ni Chile
 C  Purchasing data o Datos de Compras

Se sugiere indicar A y C asi se puede llenar toda la

información en el mismo request.

Se presenta la ventana para llenar la información General donde los datos obligatorios son los
siguientes, presionar botón “More details” para pasar a ver todos los campos:

 Name / Nombre
 Street - House Number / Dirección – Numero  son campos SEPARADOS
 District / Distrito o Comuna
 City / Ciudad
 Country / País
 Postal Code / Código Postal
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 Region / Departamento o Región

 Language / Lenguaje

En la parte inferior aparece la siguiente información, de ella los campos obligatorios son Tax Number 1
(RUC o Numero Fiscal en el país del proveedor) y los adjuntos que son el soporte de la documentación
sustentatoria del proveedor.

Presionar botón “Next” de la parte superior

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Se presenta la ventana para llenar la información de compras donde los datos obligatorios son los
siguientes:

Los datos obligatorios son los indicados:

 Purchasing Organization / Organización de Compras  Indicar en qué organización de compras se va a utilizar el

proveedor según corresponda en la estructura empresarial de SAP.

 Payment terms / Forma de Pago  Colocar la forma de pago por defecto para las compras de este proveedor. Si el
proveedor tiene luego Info record este dato se obviará.
 Incoterm 
 Si el proveedor es nacional colocar EXW y el texto Location Supplier o LOCAL.
 Si el proveedor es extranjero colocar el incoterm que corresponda con su descripción.
 Purch. Order Currency / Moneda. Colocar la moneda por defecto para las compras de este proveedor. Si el proveedor
tiene luego Info record este dato se obviará.

Presionar botón “Submit” de la parte superior

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Aparecerá un mensaje de confirmación de envio al service center de la solicitud.

A la par le llegará un correo indicando el numero de solicitud.

Si el proveedor es aceptado por BSH Alemania le llegara en el transcurso de 2 días o menos un correo de
confirmación con el código aceptado, ejemplo:

En caso de ser rechazado llegará un correo de vendor rejected indicando el motivo.

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I.2 ¿Cómo añadir un Purchasing Organization a un vendor?

Se debe buscar al proveedor y luego presionar el botón “Add” de la sección de Purchasing.

Los datos obligatorios son los indicados:

 Purchasing Organization / Organización de Compras  Indicar en qué organización de compras se va a utilizar el

proveedor según corresponda en la estructura empresarial de SAP.
 Payment terms / Forma de Pago  Colocar la forma de pago por defecto para las compras de este proveedor. Si el
proveedor tiene luego Info record este dato se obviará.
 Incoterm 
 Si el proveedor es nacional colocar EXW y el texto Location Supplier o LOCAL.
 Si el proveedor es extranjero colocar el incoterm que corresponda con su descripción.
 Purch. Order Currency / Moneda. Colocar la moneda por defecto para las compras de este proveedor. Si el proveedor
tiene luego Info record este dato se obviará.

Se presiona el botón “Send Request”