N

2 1
General General Clase

Interno Interno Fuente

Precontractual Precontractual Etapa
Operacional Operacional Tipo

Errores en la etapa precontractual

Errores cometidos por el contratista en la
presentación de documentos.
YOLOMBÓ.
consignados en documentos como los
Descripción
estudios previos, entre otros, que puedan
afectar la obtención del objeto contractual.

No cumplimiento de los fines y cometidos de No cumplimiento de los fines y cometidos

Consecuencia de la
la contratación, no obtención del objeto de la contratación, no obtención del objeto
ocurrencia del evento
contractual contractual

2
2
Probabilidad

2
3
Impacto

4
5
Valoración
Bajo Medio Categoría
Contratista 100% Entidad Estatal 100% ¿A quién se le asigna?
Verificación de documentos de la propuesta
del proponente y/o contratista, la cual
Planeación, revisión, ajuste y Tratamiento/Control a
estructura con base en su experiencia y
seguimiento en la fase precontractual ser implementado
experticia y la cual se ajusta los
requerimientos de la entidad contratante.

1
1
Probabilidad

2
2
Impacto
MATRIZ DE RIESGO

3
3
Impacto

Valoración
MATRIZ DE RIESGOS

tratamiento
después del

Bajo Bajo Categoría

¿Afecta la ejecución del
Sí Sí
contrato?

[Entidad Estatal (Comité Asesor y [Entidad Estatal (Comité Asesor y Responsable por
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS

Evaluador) Evaluador) implementar el tratamiento

Desde que inicia la etapa de Desde que inicia la etapa de Fecha estimada en que se
planeación planeación inicia el tratamiento

Hasta La finalización de la etapa de Hasta La finalización de la etapa Fecha estimada en que se

selección de selección completa el tratamiento

Revisión adecuada de los documentos ¿Cómo se

Verificación de documentación antes de

planeacion@yolombo-antioquia.gov.co – 8654181 Ext.112

que soportan los estudios y documentos realiza el
remitirla a la Entidad
LA FLORESTA PARA EL MEJORAMIENTO CON MATERIAL DE BALASTRO EN TRAMOS DE LAS
OBJETO: CONVENIO SOLIDARIO CON LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO

VÍAS LA FLORESTA- SECTOR TENORIO Y LA FLORESTA- LA CEIBA DEL MUNICIPIO DE

previos y vigilancia del contratista monitoreo?

revisión
Monitoreo y

Diario Diario Periodicidad

 N
5 4 3
General Específico General Clase

Externa I Interno- Externo I Interno- Externo Fuente

Ejecución
Operacional
Modificación de especificaciones técnicas
No cumplimiento de los fines y cometidos
de la contratación, no obtención del objeto
contractual
Ejecución Ejecución Etapa
Operacional Operacional Tipo
No obtención del objeto contractual. Se presenta por
la existencia de inadecuados procesos, Extensión del plazo. Cuando los contratos se realizan
procedimientos, parámetros, sistemas de información en tiempos distintos a los inicialmente programados por Descripción
y tecnológicos, equipos humanos o técnicos sin que circunstancias no imputables a las partes
los mismos sean imputables a las partes.
Retraso en el cumplimiento del contrato, necesidad de
Incumplimiento del contrato, inejecución física y Consecuencia de la
mayor permanencia del contratista para el cumplimiento
presupuestal ocurrencia del evento
del objeto

2
3
3
Probabilidad

3
4
3
Impacto

5
7
6
Valoración
Media Alta Alta Categoría
Entidad estatal / Contratista Contratista 100% Entidad estatal50% /contratista 50% ¿A quién se le asigna?
Estrategias de gestión oportunas y adecuadas para Estrategias de gestión oportunas y adecuadas para
prevenir, atender y resolver o reprogramar las prevenir, atender y resolver o reprogramar las diversas
Evaluación de alternativas optimas, Tratamiento/Control a
diversas causas específicas de retrasos durante la causas específicas de retrasos durante la ejecución del
concertación y Planeación adecuada ser implementado
ejecución del contrato. Revisiones semanales de la contrato. Revisiones semanales de la supervisión,
supervisión, respecto al avance del contrato respecto al avance del contrato

2
2
2

Probabilidad

1
2
2

Impacto
MATRIZ DE RIESGO

3
4
4
Impacto

Valoración
tratamiento
después del

Bajo Bajo Bajo Categoría

¿Afecta la ejecución del
Sí Sí Sí
contrato?

[Entidad Estatal (Comité Asesor y Responsable por

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS

[Entidad Estatal/contratista [Entidad Estatal (Comité Asesor y Evaluador)

Evaluador) implementar el tratamiento

Desde que inicia la etapa de Desde que inicia la etapa de contratación y Desde que inicia la etapa de contratación y Fecha estimada en que se
contratación y ejecución ejecución ejecución inicia el tratamiento

Hasta La finalización de la etapa de Hasta La finalización de la etapa de Fecha estimada en que se

Hasta La finalización de la etapa de ejecución
ejecución ejecución completa el tratamiento

¿Cómo se

planeacion@yolombo-antioquia.gov.co – 8654181 Ext.112

Verificación por parte de la supervisión Verificación por parte de la supervisión Verificación por parte de la supervisión realiza el
monitoreo?
revisión
Monitoreo y

Semanal Semanal Semanal Periodicidad

 N
9 8 7 6
General Especifico Especifico General Clase

Interno- Externo Externa Externa Externa Fuente

ejecución Precontractual y ejecución ejecución Precontractual y ejecución Etapa
Operacional De la naturaleza Económico Regulatorio Tipo

Disminución de utilidades
Coordinación Interinstitucional Actos de la naturaleza
previstas o afectaciones Expedición de nuevas normas Descripción
imprevisibles y/o irresistibles
económicas para el contratista

Cuando el Contratista dependen de
decisiones de otras entidades o
empresas para el adecuado desarrollo
del objeto contractual.
Fenómenos geológicos,
hidrológicos, climáticos que
imposibiliten la ejecución del
contrato
Se deriva de los efectos
provenientes de las variaciones
de las tasas de interés, de
cambio, devaluación real y otras
variables del mercado, frente a
Retrasos de ejecución
contractual. Ocurre por cambios Consecuencia de la
normativos o por la expedición ocurrencia del evento
de normas posteriores a la
celebración del contrato, que

3
3
3
3
Probabilidad
las estimaciones iniciales del afecte las condiciones

3
5
3
3
contratista, que pueden afectar económicas y técnicas Impacto
las utilidades esperadas o inicialmente pactadas.

6
8
6
6
Valoración
generar perdida
Alta Extremo Alta Alta Categoría
Entidad estatal /contratista Ambas partes 50%/50% Contratista 100% Entidad estatal 100% ¿A quién se le asigna?
%/contratista50%
Planeación, revisión, ajuste y Evaluación de alternativas
Métodos de reconducción y Planeación adecuada por parte Tratamiento/Control a
seguimiento en la fase precontractual y optimas, concertación y
negociación contractual del contratista ser implementado
contractual de forma adecuada Planeación adecuada

2
2
2
2

Probabilidad

1
1
1
1

Impacto
MATRIZ DE RIESGO

3
3
3
3
Impacto

Valoración
tratamiento
después del

Bajo Bajo Bajo Bajo Categoría

¿Afecta la ejecución del
Sí Sí Sí Sí
contrato?

Responsable por
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS

[Entidad Estatal/contratista [Entidad Estatal [Entidad Estatal [Entidad Estatal

implementar el tratamiento

Desde que inicia la etapa de Desde que inicia la etapa Desde que inicia la etapa Desde que inicia la etapa Fecha estimada en que se
contratación y ejecución de contratación y ejecución de contratación y ejecución de contratación y ejecución inicia el tratamiento

Hasta La finalización de la Hasta La finalización de la Hasta La finalización de la Hasta La finalización de la Fecha estimada en que se
etapa de ejecución etapa de ejecución etapa de ejecución etapa de ejecución completa el tratamiento

¿Cómo se
Verificación por parte del supervisor y Verificación por parte del comité Verificación por parte del comité Verificación por parte de la

planeacion@yolombo-antioquia.gov.co – 8654181 Ext.112

realiza el
contratista Asesor y Evaluador y supervisor Asesor y Evaluador y supervisor supervisión
monitoreo?
revisión
Monitoreo y

Cada vez que se presente Diario o cada vez que se expida Diario o cada vez que se expida Semanal Periodicidad
un documento del proceso de un documento del proceso de
selección o contractual selección o contractual
 N
12 11 10
Especifico Especifico General Clase

Externo Externo Interno- Externo Fuente

ejecución ejecución ejecución Etapa
Operacional Técnico Social o político Tipo

Deficiencia en la calidad de los Riesgo social de Orden Público

Accidentes de trabajo del equipo de trabajo Descripción
bienes y/o servicios

Cuando se evidencia deficiencia Se refiere a los perjuicios o pérdida de los

Cuando se presentan accidentes de trabajo en la calidad de los materiales bienes a cargo del contratista, causados por Consecuencia de la
del equipo de trabajo ejecución del contrato. que utiliza el contratista en la disturbios violentos, actos terroristas, paros, ocurrencia del evento
ejecución del contrato. huelgas y además que se impida alcanzar el
objeto contractual.

5
3
3
Probabilidad

3
5
3
Impacto

8
8
6
Valoración
Extrema Extrema Alta Categoría
Contratista 100% Contratista 100% Entidad estatal 100% ¿A quién se le asigna?

Coordinar con las autoridades respectivas, el

Revisión y seguimiento en la acompañamiento o verificación de las Tratamiento/Control a
Revisión y seguimiento en la fase contractual
fase contractual condiciones de orden público en las zonas de ser implementado
ejecución de las actividades del contrato.

3
1
2

Probabilidad

3
5
1

Impacto
MATRIZ DE RIESGO

6
6
3
Impacto

Valoración
tratamiento
después del

Alto Alto Bajo Categoría

¿Afecta la ejecución del
Sí Sí Sí
contrato?

Responsable por
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS

Contratista [Entidad Estatal [Entidad Estatal

implementar el tratamiento

Desde que inicia la etapa de Desde que inicia la etapa Desde que inicia la etapa de Fecha estimada en que se
contratación y ejecución de contratación y ejecución contratación y ejecución inicia el tratamiento

Hasta La finalización de la etapa de Hasta La finalización de la Hasta La finalización de la etapa de Fecha estimada en que se
ejecución etapa de ejecución ejecución completa el tratamiento

¿Cómo se
Verificación por parte del

planeacion@yolombo-antioquia.gov.co – 8654181 Ext.112

Verificación por parte del supervisor Verificación por parte del supervisor realiza el
supervisor
monitoreo?
revisión
Monitoreo y

Cada vez que se presente Cada vez que se presente Cada vez que se presente Periodicidad
 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS
MATRIZ DE RIESGO

GABRIEL JAIME GONZALEZ RODRIGUEZ

Secretario de Planeación y Obras Públicas
Municipio de Yolombó

planeacion@yolombo-antioquia.gov.co – 8654181 Ext.112