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    Dirección General de Presupuesto Público - DGPP Fecha: 30/03/2020

    Hora: 12:05:38
    Versión: 190306
    Página: 1 de 3

    PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2020


    RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
    DEL MES DE ENERO A MARZO
    (EN SOLES)

    PLIEGO: 455 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA


    UNIDAD EJECUTORA: 001 - REGION MOQUEGUA-SEDE CENTRAL (000880)
    RUBRO DE FINANCIAMIENTO
    COMPROMISO SALDO PIM - SALDO PIM - SALDO PIM -
    SEC.FUNC PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF PIM CERTIFICACIÓN DEVENGADO % Avance
    (PIA) ANUAL CERTIFICACIÓN COMPROMISO DEVENGADO
    (a) (b) (d) (h=d/a)
    Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet
    (c) (e=a-b) (f=a-c) (g=a-d)

    00 RECURSOS ORDINARIOS
    0046 9002 2112687 4000014 MEJORAMIENTO DE CENTROS DE SALUD 20 043 0010
    Meta: 00001 - 0023697 EJECUCION DE OBRA; OBRA: 1.000; MOQUEGUA, MARISCAL NIETO, MULTIDISTRITAL
    6 GASTOS DE CAPITAL 2,251,593 821,845.54 761,698.78 374,169.28 1,429,747.46 1,489,894.22 1,877,423.72 16.62 %
    2.6. 2 2. 3 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 470,000 70,000.00 69,931.74 69,931.74 400,000.00 400,068.26 400,068.26 14.88 %
    2.6. 2 2. 3 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 1,484,000 668,899.50 610,321.00 276,066.50 815,100.50 873,679.00 1,207,933.50 18.60 %
    2.6. 2 2. 3 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 218,000 71,646.04 70,146.04 17,331.04 146,353.96 147,853.96 200,668.96 7.95 %
    2.6. 3 2. 9 3 SEGURIDAD INDUSTRIAL 2,593 340.00 340.00 340.00 2,253.00 2,253.00 2,253.00 13.11 %
    2.6. 3 2. 9 5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION 23,000 2,400.00 2,400.00 2,400.00 20,600.00 20,600.00 20,600.00 10.43 %
    2.6. 3 2. 9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES 54,000 8,560.00 8,560.00 8,100.00 45,440.00 45,440.00 45,900.00 15.00 %

    TOTAL META 0046 2,251,593 821,845.54 761,698.78 374,169.28 1,429,747.46 1,489,894.22 1,877,423.72 16.62 %
    0132 9002 2112687 4000014 MEJORAMIENTO DE CENTROS DE SALUD 20 043 0010
    Meta: 00002 - 0000896 GESTION DE PROYECTOS; ACCION: 1.000; MOQUEGUA, MARISCAL NIETO, MOQUEGUA
    6 GASTOS DE CAPITAL 132,650 25,132.32 21,992.58 16,459.58 107,517.68 110,657.42 116,190.42 12.41 %
    2.6. 2 2. 3 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 95,000 15,000.00 11,860.26 11,860.26 80,000.00 83,139.74 83,139.74 12.48 %
    2.6. 2 2. 3 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 17,600 4,124.00 4,124.00 4,124.00 13,476.00 13,476.00 13,476.00 23.43 %
    2.6. 2 2. 3 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 9,650 5,668.32 5,668.32 475.32 3,981.68 3,981.68 9,174.68 4.93 %
    2.6. 3 2. 1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS 10,000 10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00 %
    2.6. 3 2. 9 4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA 400 340.00 340.00 60.00 60.00 400.00 0.00 %

    TOTAL META 0132 132,650 25,132.32 21,992.58 16,459.58 107,517.68 110,657.42 116,190.42 12.41 %
    0134 9002 2112687 4000014 MEJORAMIENTO DE CENTROS DE SALUD 20 043 0010
    Meta: 00004 - 0001424 SUPERVISION DE OBRAS; OBRA: 1.000; MOQUEGUA, MARISCAL NIETO, MOQUEGUA
    6 GASTOS DE CAPITAL 50,500 7,652.00 7,652.00 4,578.00 42,848.00 42,848.00 45,922.00 9.07 %
    2.6. 2 2. 3 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 31,578 4,578.00 4,578.00 4,578.00 27,000.00 27,000.00 27,000.00 14.50 %
    2.6. 2 2. 3 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 7,422 669.00 669.00 6,753.00 6,753.00 7,422.00 0.00 %
    2.6. 2 2. 3 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 11,500 2,405.00 2,405.00 9,095.00 9,095.00 11,500.00 0.00 %

    TOTAL META 0134 50,500 7,652.00 7,652.00 4,578.00 42,848.00 42,848.00 45,922.00 9.07 %
    0300 9002 2112687 4000014 MEJORAMIENTO DE CENTROS DE SALUD 20 043 0010
    Meta: 00005 - 0044680 FUNCIONES ADMINISTRATIVAS PAGO DE PLANILLAS, ADMINISTRACION GASTOS INDIRECTOS ETC.; ACCION: 1.000; MOQUEGUA, MARISCAL NIETO, MOQUEGUA
    6 GASTOS DE CAPITAL 41,000 41,000.00 41,000.00 41,000.00 0.00 %
    2.6. 2 2. 3 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 30,000 30,000.00 30,000.00 30,000.00 0.00 %
    2.6. 2 2. 3 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 6,000 6,000.00 6,000.00 6,000.00 0.00 %
    2.6. 2 2. 3 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 5,000 5,000.00 5,000.00 5,000.00 0.00 %

    TOTAL META 0300 41,000 41,000.00 41,000.00 41,000.00 0.00 %


    0301 9002 2112687 4000014 MEJORAMIENTO DE CENTROS DE SALUD 20 043 0010
    Meta: 00006 - 0057493 GENERACION Y DIFUSION DE INFORMACION; OBRA: 1.000; MOQUEGUA, MARISCAL NIETO, MOQUEGUA
    6 GASTOS DE CAPITAL 8,389 8,389.00 8,389.00 8,389.00 0.00 %
    Dirección General de Presupuesto Público - DGPP Fecha: 30/03/2020
    Hora: 12:05:38
    Versión: 190306
    Página: 2 de 3

    PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2020


    RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
    DEL MES DE ENERO A MARZO
    (EN SOLES)

    PLIEGO: 455 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA


    UNIDAD EJECUTORA: 001 - REGION MOQUEGUA-SEDE CENTRAL (000880)
    RUBRO DE FINANCIAMIENTO
    COMPROMISO SALDO PIM - SALDO PIM - SALDO PIM -
    SEC.FUNC PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF PIM CERTIFICACIÓN DEVENGADO % Avance
    (PIA) ANUAL CERTIFICACIÓN COMPROMISO DEVENGADO
    (a) (b) (d) (h=d/a)
    Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet
    (c) (e=a-b) (f=a-c) (g=a-d)

    2.6. 2 2. 3 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 6,000 6,000.00 6,000.00 6,000.00 0.00 %
    2.6. 2 2. 3 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 889 889.00 889.00 889.00 0.00 %
    2.6. 2 2. 3 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 1,500 1,500.00 1,500.00 1,500.00 0.00 %

    TOTAL META 0301 8,389 8,389.00 8,389.00 8,389.00 0.00 %


    0346 9002 2112687 4000014 MEJORAMIENTO DE CENTROS DE SALUD 20 043 0010
    Meta: 00007 - 0001395 SEGURIDAD Y PROTECCION; OBRA: 1.000; MOQUEGUA, MARISCAL NIETO, MOQUEGUA
    6 GASTOS DE CAPITAL 15,868 15,868.00 15,868.00 15,868.00 0.00 %
    2.6. 2 2. 3 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 13,500 13,500.00 13,500.00 13,500.00 0.00 %
    2.6. 2 2. 3 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 2,368 2,368.00 2,368.00 2,368.00 0.00 %

    TOTAL META 0346 15,868 15,868.00 15,868.00 15,868.00 0.00 %

    TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00 2,500,000 854,629.86 791,343.36 395,206.86 1,645,370.14 1,708,656.64 2,104,793.14 15.81 %
    18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
    0046 9002 2112687 4000014 MEJORAMIENTO DE CENTROS DE SALUD 20 043 0010
    Meta: 00001 - 0023697 EJECUCION DE OBRA; OBRA: 1.000; MOQUEGUA, MARISCAL NIETO, MULTIDISTRITAL
    6 GASTOS DE CAPITAL 1,000,000 878,000 871,611.05 306,284.79 265,396.59 6,388.95 571,715.21 612,603.41 30.23 %
    2.6. 2 2. 3 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA 1,000,000 0.00 %
    2.6. 2 2. 3 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 271,000 271,000.00 265,396.59 265,396.59 5,603.41 5,603.41 97.93 %
    2.6. 2 2. 3 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 600,000 598,679.05 40,888.20 1,320.95 559,111.80 600,000.00 0.00 %
    2.6. 2 2. 3 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 5,000 1,932.00 3,068.00 5,000.00 5,000.00 0.00 %
    2.6. 3 2. 9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES 2,000 2,000.00 2,000.00 2,000.00 0.00 %

    TOTAL META 0046 1,000,000 878,000 871,611.05 306,284.79 265,396.59 6,388.95 571,715.21 612,603.41 30.23 %
    0132 9002 2112687 4000014 MEJORAMIENTO DE CENTROS DE SALUD 20 043 0010
    Meta: 00002 - 0000896 GESTION DE PROYECTOS; ACCION: 1.000; MOQUEGUA, MARISCAL NIETO, MOQUEGUA
    6 GASTOS DE CAPITAL 67,100 40,180.00 18,165.00 17,985.00 26,920.00 48,935.00 49,115.00 26.80 %
    2.6. 2 2. 3 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 40,000 40,000.00 17,985.00 17,985.00 22,015.00 22,015.00 44.96 %
    2.6. 2 2. 3 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 20,000 180.00 180.00 19,820.00 19,820.00 20,000.00 0.00 %
    2.6. 2 2. 3 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 7,100 7,100.00 7,100.00 7,100.00 0.00 %

    TOTAL META 0132 67,100 40,180.00 18,165.00 17,985.00 26,920.00 48,935.00 49,115.00 26.80 %
    0134 9002 2112687 4000014 MEJORAMIENTO DE CENTROS DE SALUD 20 043 0010
    Meta: 00004 - 0001424 SUPERVISION DE OBRAS; OBRA: 1.000; MOQUEGUA, MARISCAL NIETO, MOQUEGUA
    6 GASTOS DE CAPITAL 25,700 20,000.00 4,905.00 4,905.00 5,700.00 20,795.00 20,795.00 19.09 %
    2.6. 2 2. 3 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 20,000 20,000.00 4,905.00 4,905.00 15,095.00 15,095.00 24.52 %
    2.6. 2 2. 3 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 700 700.00 700.00 700.00 0.00 %
    2.6. 2 2. 3 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 5,000 5,000.00 5,000.00 5,000.00 0.00 %

    TOTAL META 0134 25,700 20,000.00 4,905.00 4,905.00 5,700.00 20,795.00 20,795.00 19.09 %
    Dirección General de Presupuesto Público - DGPP Fecha: 30/03/2020
    Hora: 12:05:38
    Versión: 190306
    Página: 3 de 3

    PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2020


    RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
    DEL MES DE ENERO A MARZO
    (EN SOLES)

    PLIEGO: 455 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA


    UNIDAD EJECUTORA: 001 - REGION MOQUEGUA-SEDE CENTRAL (000880)
    RUBRO DE FINANCIAMIENTO
    COMPROMISO SALDO PIM - SALDO PIM - SALDO PIM -
    SEC.FUNC PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF PIM CERTIFICACIÓN DEVENGADO % Avance
    (PIA) ANUAL CERTIFICACIÓN COMPROMISO DEVENGADO
    (a) (b) (d) (h=d/a)
    Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet
    (c) (e=a-b) (f=a-c) (g=a-d)

    0300 9002 2112687 4000014 MEJORAMIENTO DE CENTROS DE SALUD 20 043 0010


    Meta: 00005 - 0044680 FUNCIONES ADMINISTRATIVAS PAGO DE PLANILLAS, ADMINISTRACION GASTOS INDIRECTOS ETC.; ACCION: 1.000; MOQUEGUA, MARISCAL NIETO, MOQUEGUA
    6 GASTOS DE CAPITAL 27,100 27,100.00 27,100.00 27,100.00 0.00 %
    2.6. 2 2. 3 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 20,000 20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 %
    2.6. 2 2. 3 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 5,000 5,000.00 5,000.00 5,000.00 0.00 %
    2.6. 2 2. 3 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 2,100 2,100.00 2,100.00 2,100.00 0.00 %

    TOTAL META 0300 27,100 27,100.00 27,100.00 27,100.00 0.00 %


    0301 9002 2112687 4000014 MEJORAMIENTO DE CENTROS DE SALUD 20 043 0010
    Meta: 00006 - 0057493 GENERACION Y DIFUSION DE INFORMACION; OBRA: 1.000; MOQUEGUA, MARISCAL NIETO, MOQUEGUA
    6 GASTOS DE CAPITAL 2,100 2,100.00 2,100.00 2,100.00 0.00 %
    2.6. 2 2. 3 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 2,000 2,000.00 2,000.00 2,000.00 0.00 %
    2.6. 2 2. 3 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 100 100.00 100.00 100.00 0.00 %

    TOTAL META 0301 2,100 2,100.00 2,100.00 2,100.00 0.00 %

    TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 18 1,000,000 1,000,000 931,791.05 329,354.79 288,286.59 68,208.95 670,645.21 711,713.41 28.83 %

    TOTAL UNIDAD EJECUTORA 001: 1,000,000 3,500,000 1,786,420.91 1,120,698.15 683,493.45 1,713,579.09 2,379,301.85 2,816,506.55 19.53 %

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