INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA-IDEA

ENAJENACIÓN DE BIENES INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA -IDEA- IDENTIFICADOS COMO PREDIO DE PAN DE AZÚCAR- MUNICPIO DE SABANETA

DESPUES DEL TRATAMIENTO MONITOREO Y REVISIÓN

DESCRIPCIÓN (Qué puede pasar

¿Cómo se realiza el monitoreo?

FECHA ESTIMADA INICIO DE
TRATAMIENTO/CONTROLES
OCURRENCIA DEL EVENTO

VALORACIÓN DEL RIESGO

VALORACIÓN DEL RIESGO

¿AFECTA LA EJECUCIÓN?
y cómo puede ocurrir)

CONSECUENCIA DE LA

RESPONSABLE DE LA
IMPLEMENTACIÓN

FECHA ESTIMADA
FINALIZACIÓN DE
PROBABILIDAD

PROBABILIDAD

TRATAMIENTO

TRATAMIENTO

PERIODICIDAD
ASIGNACIÓN
CATEGORIA

CATEGORIA
IMPACTO

IMPACTO
FUENTE

ETAPA
CLASE

TIPO
N°

Comunicar a traves de adenda o como

Errores en la etapa precontractual consignados en proceda, las correcciones a las que haya
Con las firmas en los documentos del
documentos como los estudios previos, pliegos Afecta la obtención o cubrimiento de las lugar y garantizar que todos los posibles proceso, garantizando que cada uno
1 General Interno Planeación Riesgos Operacionales de condiciones, modelos, planos, entre otros, que necesidades requeridas en el objeto 1 1 2 RB IDEA proponentes lo conozcan / Revisión 1 1 2 RB NO IDEA N/A N/A ÚNICO
puedan afectar la obtención del objeto contractual. conciente y minuciosa del contenido de los de los interesados revisó la parte que
le corresponde con juicio y conciencia.
contractual. documentos que hacen parte del proceso.
Técnico y solicitante.

Solicitud de aclaración en caso de ser La respuesta y documentos adjuntos

Cuando el contratista aporta documentos en la que aporte el proponente deberan
etapa precontractual donde se consignan errores subsanables los faltantes. Declarar desierto el Solicitud de Aclaración o Subsanación estar físico en la carpeta contractual.
2 Especifico Externo Selección Riesgos Operacionales proceso por que los faltantes no son 4 1 5 RM CONTRATISTA dirigido al proponente. Publicación de 1 1 2 RB NO IDEA N/A N/A NO APLICA
que afecta la adecuada evaluación y selección de subsanables o por que implican mejora de la Resolución que declara desierto el proceso Resolución que declara desierto el
la propuesta presentada. propuesta. proceso publicada en el SECOP y física
en la carpeta contractual

Socializar jurídica y técnicamente los Con las firmas en los documentos del
Existencia de inadecuados procesos, procedimientos, realizar ajustes / Realizar
3 General Interno Selección Riesgos Operacionales procedimientos, parámetros para evaluar Incumplimiento del cronograma del proceso, 1 1 2 RB IDEA evaluación con manuales normativos, 1 1 2 RB NO IDEA N/A N/A proceso, garantizando que cada uno NO APLICA
incurrir en faltas graves normativas. de los interesados revisó la parte que
objetivamente las propuestas presentadas. procurar el analisis conciente jurídico y le corresponde con juicio y conciencia.
técnico.

Retraso en la ejecución de las actividades. Atención jurídica y técnica para responder a

cada una de las manifestaciones de Actos administrativos y demás
4 General Externo Contratación Riesgos Operacionales Reclamos de terceros sobre la selección del Insuficiencia en el suministro o falta del 1 1 2 RB IDEA inconformidad. Acto administrativo al que 1 1 2 RB SI IDEA N/A N/A documentos adicionales que permitan ÚNICO
oferente. servicio requerido. Elaboración de acto
administrativo que decida el asunto. haya lugar para definir el asunto objeto de definir las situación.
incoformidad / No aplica.

El proponente no justifica adecuadamente el Justificar adecuadamente el origen de los Revisiòn de los proponentes en las
5 Especifico Externo Planeación Riesgos Económicos origen de sus recursos, con el riesgo de ser Afecta el pago y la entraga de bien 2 5 8 RC CONTRATISTA recursos y verificaciòn en las listas de 1 1 5 RC SI IDEA CONTINUO CONTINUO FRECUENTE
obtenidos de una activiada no licita control de lavado de activos diferntes listas de control

Cambios originados en la necesidad de la Comunicar a traves de adenda o como Validar la publicación en el SECOP de
contración, de hacer ajustes a las especificaciones Retroceso en el avance de las etapas del proceda, las correcciones a las que haya los docuemntos que permita que los
6 General Externo Selección Riesgos Técnologicos técnicas, sin que estos cambios sean imputables a proceso y del cronograma establecido. 1 1 2 RB IDEA lugar y garantizar que todos los posibles 1 1 2 RB NO IDEA N/A N/A proponentes conozcan los nuevos NO APLICA
la falta de planeación. proponentes lo conozcan requerimientos.

Ocurre por cambios normativos o por la Revisión jurídica y técnica que permita
Actos administrativos y demás
7 Especifico Externo Contratación Riesgos Regulatorios expedición de normas posteriores a la celebración Declaración de impedido o insuficiente para 1 1 2 RB IDEA Y definir las acciones legales y normativas a 1 1 2 RB SI IDEA Y N/A N/A documentos adicionales que permitan NO APLICA
del contrato, que afecte las condiciones cumplir con el objeto contractual CONTRATISTA las que haya lugar y que determinen CONTRATISTA
económicas y técnicas inicialmente pactadas. solución definir las situación.

Prexsentar la documentaciòn que Solicitar certificaciòn de los recursos

Problemas de recursos del contrista que impida Retraso y modificaciòn e los cronogramas de INCIO DEL ENTREGA como requisito habilitante, y hacer
8 Especifico Externo Ejecución Riesgos Financieros que cumpla con sus obligaciones a tiempo pago y entrega del bien 4 4 8 RM CONTRATISTA demuestre que cuenta con los recursos 1 3 4 RM SI CONTRATISTA PROCESO DEL BIEN seguijmiento al desembolso del PERMANENTE
disponibles para el pago del bien
credito de ser aplicable

ESCRITURAC
incidentes que se presenten dentro de la Demandas al IDEA como promitente vendedor Entregar las polizas que cubran los riesgos ENTREGA IÓN Y Solicitar las polizas y garantias
9 Especifico Externo Ejecución Riesgos Operacionales 2 5 7 RM CONTRATISTA asociados al desarrollo de actividades en el 1 3 4 RM SI CONTRATISTA PERMANENTE
propiedad del bien sobre lo que en est sucedad lote DEL BIEN REGISTRO necesarias
DEL BIEN
CLASE General
Especifico

FUENTE Interno
Externo

ETAPA Planeación
Selección
Contratación
Ejecución

TIPO Riesgos Económicos

Riesgos Sociales y Politicos
Riesgos Operacionales
Riesgos Financieros
Riesgos Regulatorios
Riesgos de la Naturaleza
Riesgos Ambientales
Riesgos Técnologicos
 PROBABILIDAD DEL RIESGO

CATEGORIA VALORACIÓN

Raro (puede ocurrir

1
excepcionalmente)
Improbabilidad (puede ocurrir
2
PROBABILIDAD

acasionalmente)
Posible (puede ocurrir en
3
cualquier momento futuro)
Probable (probablemente va a
4
ocurrir)
Casi cierto (ocurre en la mayoria
5
de circunstancias)
 VALORACIÓN DEL RIESGO

IMPACTO

Dificulta la ejecución del

Obstruye la ejecución del contrato de manera baja,
Calificación Cualitativa contrato de manera aplicando mjedidas mínimas
intrascendete. se puede lograr el bjeto
contractual

Los sobrecostos no Los sobrecostos no

representan mas del uno representan más del cinco
Calificación Monetaria por ciento (1%) del valor por ciento (5%) del valor del
del contrato. contrato.

Insignificante Menor
CATEGORIA VALORACIÓN
1 2

Raro (puede ocurrir

excepcionalmente) 1 2 3

Improbabilidad (puede ocurrir

2 3 4
PROBABILIDAD

acasionalmente)
Posible (puede ocurrir en 3 4 5
cualquier momento futuro)
Probable (probablemente va a
4 5 6
ocurrir)
Casi cierto (ocurre en la mayoria
5 6 7
de circunstancias)

VALORACIÓN DEL RIESGO CATEGORIA

8,9 y 10 Riesgo Extremo
6y7 Riesgo Alto
5 Riesgo Medio
2, 3 y 4 Riesgo bajo
DEL RIESGO

CTO

Obtruye ejecución del

Afecta la ejecución del contrato sustancialmente Perturba la ejecución del
contrato de manera grave
contrato sin alterar el pero aun así permite la
beneficio para las partes. consecución del objetivo imposibilitando la consecución
contractual del objeto contractual.

Genera un impacto sobre el Incrementa el valor del

Impacto sobre el valor del
vaor del contrato entre el contrato entre el quince
cinco (5%) y el quince por (15%) y el treinta por ciento contrato en más del treinta por
ciento (30%)
ciente (15%) (30%).

Moderado Mayor Catastrófico

3 4 5

4 5 6

5 6 7

6 7 8

7 8 9

8 9 10
1