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MINISTERIO DE LA PROTECCIN SOCIAL

RESOLUCION NUMERO 2011012580 del 25 de Abril de 2011

Por la cual se adopta la Gua de Inspeccin de Buenas Prcticas de Manufactura que den cumplir los gases medicinales en los procesos de fabricacin, llenado, control de calidad,, distribucin y comercializacin. LA DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS - INVIMA En ejercicio de sus facultades legales, en especial, las conferidas por el numeral 11 del articulo 8 del decreto 1290 de 1994 CONSIDERANDO: Que en desarrollo de lo establecido en el artculo 83 de la Resolucin 04410 del 17 de Noviembre de 2009, al instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, le corresponde elaborar y adoptar la Gua de inspeccin de Buenas Prcticas de Manufactura BPM que deben cumplir los gases medicinales en los procesos de Fabricacin, llenado, control de calidad, distribucin y comercializacin por parte de la industria y de las instituciones prestadoras de servicios de salud, con el fin de proteger la vida y la salud humana. Que la elaboracin de la gua de Inspeccin de Buenas Prcticas de Manufactura que deben cumplir los gases medicinales debe estar de acorde con lo establecido en la resolucin 04410 del 17 de Noviembre de 2009. Que en cumplimiento de lo anterior, se expidi la resolucin 2010038231 del 24 de Noviembre de 2010 por la cual se adopta la gua de inspeccin de BPM que deben cumplir los gases medicinales en los procesos de fabricacin, llenado, control de calidad y distribucin. Que sta gua de Inspeccin de Buenas Prcticas de Manufactura que deben cumplir los gases medicinales en los procesos de fabricacin, llenado, control de calidad, distribucin y comercializacin no acogi todos los aspectos centrales de cambios contenidos en el reglamento Tcnico establecido en la resolucin N 04410 del 17 de Noviembre de 2009. Que para una debida implementacin gua de Inspeccin de Buenas Prcticas de Manufactura que deben cumplir los gases medicinales en los procesos de fabricacin, llenado, control de calidad, distribucin y comercializacin, es indispensable introducir algunas precisiones, modificaciones y adicin de nuevos tems con el fin de armonizarla con la disposiciones contempladas en el reglamento Tcnico establecido por la resolucin 04410 del 17 de Noviembre de 2009. Que con el nimo de evitar la dispersin y proliferacin normativa y construir un ordenamiento jurdico eficaz, coherente y estructurado tal como se indica en el artculo 2 del decreto 1345 de 2010 por el cul se establecen las directrices de tcnicas administrativas. Se considera pertinente derogar en su totalidad la resolucin 2010038231del 24 de Noviembre de 2010 por medio de la cual se adopt la de la gua de Inspeccin de Buenas Prcticas de Manufactura que deben cumplir los gases medicinales en los procesos de fabricacin, llenado, control de calidad, distribucin y comercializacin y en su defecto expedirse una nueva que acoja la Gua de inspeccin de Buenas prcticas de manufactura para gases medicinales ajustada a la resolucin 04410 del 17 de Noviembre de 2009. En mrito de lo expuesto,

RESUELVE: ARTICULO PRIMERO. Adoptar con carcter obligatorio, la Gua de Inspeccin de Buenas Prcticas de Manufactura para la fabricacin, llenado, control de calidad, distribucin y comercializacin de gases medicinales, la cual se encuentra contenida en el anexo tcnico que forma parte integral de la presente resolucin.

ARTICULO SEGUNDO.- VIGENCIA. De conformidad con lo dispuesto en el artculo 86 de la resolucin N 04410 del 17 de Noviembre de 2009, la presente resolucin rige a partir de la fecha de publicacin y deroga la resolucin 2010038231del 24 de Noviembre de 2010 expedida por el iINVIMA y las dems disposiciones que le sean contrarias. Dada en Bogot, D. C., a los

PUBLIQUESE Y CMPLASE

ANEXO TECNICO MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS, INVIMA GUIA DE INSPECCION DE BUENAS PRCTICAS DE MANUFACTURA PARA LA FABRICACION, LLENADO Y DISTRIBUCION DE GASES MEDICINALES FECHA _______________________________________________________________ RAZON SOCIAL _______________________________________________________ ESTABLECIMIENTO NUEVO Si___________________ No______________ FECHA DE LTIMA VISITA: ___________________________________________ CONCEPTO TCNICO _________________________________________________ I. PARTICIPANTES EN LA INSPECCION Funcionarios: ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________

Funcionarios Empresa _____________________________________________________ _____________________________________________________ _____________________________________________________ ____________ _________________________________________ Tipo de Inspeccin Inicial: _____ Seguimiento: ______ Verificacin: _____

II.GENERALIDADES DEL ESTABLECIMIENTO

Direccin sitio productivo: planta generadora de oxgeno corporacin IPS Saludcoop Atlantico. Clnica Saludcoop Barranquilla. Ciudad __BARRANQUILLA Departamento _____Atlantico Direccin Sede central de operaciones: Carrera 24 No. 24-32_______________ Ciudad ___Bogot___________ Departamento _____Cundinamarca_____________ Telfono: __2688777 /70_______________ Fax: ____(57-1) 269 62 06_____________ Direccin electrnica: ___www.verifylab.com_____________________________ Nit: ______830.017.769-1__________________________________________ Representante Legal: _____Guillermo Osorio Villamizar_______________________ Direccin comercial y Telfono del Representante Legal Carrera 24 No. 24-32__tel. 2688777 /70______ Director Tcnico: ____RAFAEL SANMARTIN____ C.C. __73.150.920 Ttulo ___Qumico Farmacutico_______________________________________ Registro Profesional N 03007041512950395_ Expedido por:_Colegio Nacional de Qumicos farmacuticos regional Cundinamarca Fecha: ___________________ Jornada Laboral: lunes a viernes 7:00 am a 5:00 pm sbado 9:00 am a 12:00 am___ Certificado de Existencia y Representacin Legal del establecimiento, vigente (Anexar original o copia).

III. CLASIFICACION DE LA ACTIVIDAD DEL ESTABLECIMIENTO SI Fabricante Manufactura en planta Manufactura in situ X I NO Criterio

Gases fabricados: _OXGENO 93%________________________________________ _____________________________________________________ _____________________________________________________ Transvase N.A. Lquido/Lquido _______ Lquido/Gas ________ Gas/Gas ______ Almacenamiento Importacin Exportacin I I I

IV.CRITERIOS DE CALIFICACION C: Crtico: El incumplimiento de este numeral tiene alto impacto en la calidad del producto y puede poner en peligro la seguridad de los consumidores del mismo. M: Mayor: El incumplimiento de este numeral tiene impacto medio en la calidad del producto y la seguridad del consumidor. I: Informativo: No tiene impacto sobre la calidad del producto o la salud del consumidor.

SISTEMA DE CALIDAD 1. GARANTIA DE CALIDAD SI 1.1 Se encuentra documentado en la empresa X o institucin un sistema de gestin o garanta de calidad? 1.2 Se encuentra definida y asignada la X responsabilidad para la implementacin y mantenimiento del sistema de gestin o garanta de la calidad? 1.2.1 Existen registros de la difusin del X sistema de garanta de calidad? 1.2.2
Se encuentra documentado un mecanismo de evaluacin de la eficacia del sistema de gestin o garanta de calidad?

NO

Criterio C

M M

1.3Cuentan con procedimientos documentados X para la liberacin de los lotes de producto para el consumo? 1.3.1Se encuentra definida y asignada la X responsabilidad al Director Tcnico, para la liberacin de los lotes de producto para el consumo?

2. BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA DE LOS GASES MEDICINALES SI NO Criterio 2.1 Se encuentran definidos claramente los X procesos de fabricacin, incluyendo las etapas M crticas? 2.1.1 Cumplen con las especificaciones X C establecidas? 2.2.2Se mantienen registros para demostrar X que las operaciones se ejecutaron acorde con M los procedimientos establecidos? 2.2.3Se registran e investigan las desviaciones X M a los procedimientos? 2.2.4Se mantienen completos y accesibles los X registros de fabricacin y distribucin de cada C lote?

3. CONTROL DE CALIDAD 3.1 Las reas de control de calidad son independientes en sus instalaciones fsicas de las dems reas de la planta? 3.2 Existen dentro del rea de control de calidad los equipos e implementos de seguridad necesarios para las actividades que all se desarrollan? 3.3 El control de calidad se realiza a nivel local o por contrato? 3.4 Se encuentra el rea de control de calidad bajo la autoridad de un profesional calificado y experimentado? 3.5 El rea de control de calidad es autnoma en sus decisiones e independiente de produccin? 4. SANEAMIENTO E HIGIENE SI 4.1 El programa de saneamiento e higiene X incluye al personal? 4.2 El programa de saneamiento e higiene X incluye las instalaciones? 4.3 El programa de saneamiento e higiene X incluye equipos y aparatos, materiales y recipientes usados en produccin? 4.4 Est definida y documentada la identidad, X concentracin y tiempo de exposicin de los agentes de limpieza y sanitizacin? 4.5 Se investigan y prevn las posibles fuentes X de contaminacin del producto? NO Criterio M M SI X NO Criterio M X M Local X M X C

M M

5. VALIDACION SI 5.1
Se encuentra establecido y documentado el plan maestro de validaciones donde est definido todo lo que ser objeto de validacin en el establecimiento as como los criterios y periodicidad de revalidacin?

NO

Criterio M

5.1.1 Se encuentran documentados los protocolos de


Calificacin y Validacin?

5.1.2Estn documentados los respectivos reportes de


Calificacin (Diseo, Instalacin, Operacin y Desempeo) y validacin?

X M

5.1.3 Los procesos y procedimientos estn soportados en X


los estudios de validacin?

M M M M M

5.1.4

Est documentado el cronograma para llevar a cabo las revalidaciones?

5.2 Se encuentran identificados los procesos X crticos? 5.2.1 Los procesos crticos se validan? 5.2.2 5.2.3
Se encuentra documentado el mtodo de Validacin de los procesos crticos? Existen protocolos y reportes correspondientes a la validacin retrospectiva y prospectiva del sistema computarizado que controla las variables de presin, temperatura y pureza del producto y dems operaciones criticas automatizadas?

X X X

5.3 Se sigue la frmula y mtodo de preparacin X establecido para cada producto? 5.3.1 Se evala que el producto obtenido es X uniforme lote a lote y cumple con las especificaciones oficiales? 5.4 Cuando se introducen cambios en los X procesos, equipos o materiales de fabricacin, se validan las modificaciones?

6. QUEJAS SI 6.1 Se encuentra establecido y documentado el X procedimiento para el estudio de las quejas? 6.2 Est asignada la responsabilidad para el X estudio de las quejas? 6.2.1 La persona responsable de estudiar las quejas es diferente al Director Tcnico? NO Criterio M M Participa en el estudio de quejas el departamento comercial y la divisin de

gases medicinales 6.3 El procedimiento de estudio de las quejas X describe las medidas que deban adoptarse dependiendo de la magnitud de la queja? 6.4 Se registran las quejas y se mantienen los X registros? 6.4.1 Control de calidad participa en el estudio X de las quejas? 6.5 El estudio de las quejas se hace extensivo a X lotes diferentes al lote objeto de la queja, pero relacionados con el mismo? 6.6 Se realiza seguimiento a los defectos X reportados en las quejas? 6.7 Se anexan a los registros de la queja los X soportes de las decisiones y medidas tomadas, durante la investigacin y estudio de la misma? 6.8 Se estudia la repeticin de defectos X reportados en las quejas? 6.9 Est definida la frecuencia para llevar a cabo X dicho estudio? 6.10 Se informa a las entidades competentes la X adopcin de medidas tomadas frente a defectos, deterioro u otros problemas relacionados con los productos? 7. RETIRO DE UN PRODUCTO SI NO 7.1 Se encuentra establecido y documentado el N.A. procedimiento para retirar del mercado o de las Entidades Prestadoras de Salud un producto que tenga un defecto o se sospeche de ello? 7.2 Est asignada la responsabilidad para la N.A. ejecucin y coordinacin de las rdenes de retiro de productos del mercado? 7.2.1 Dicha persona dispone de los recursos y N.A. autoridad para ejecutar el retiro con la debida celeridad? 7.2.2 Esta persona es independiente del N.A. departamento de ventas o logstica? 7.2.3 Si la persona responsable de la N.A. coordinacin del retiro es diferente del Director Tcnico, este es informado de dicha decisin? 7.3 Cuentan con el listado de entidades N.A. sanitarias a las cuales dar aviso del retiro de producto? 7.4 Se mantienen registros de distribucin del N.A. producto a clientes mayoristas incluyendo destinatarios de producto exportado, muestras Criterio C C

M M

C M M M

M I M

M C

para ensayo? 7.5 Se registra cada etapa del proceso de retiro N.A. y se elabora un informe sobre el mismo verificando la conciliacin de cantidades producidas, distribuidas y recogidas? 7.6 Se evala la eficiencia del sistema de retiro N.A. y est documentada la periodicidad de dicha evaluacin? 7.7 Existe un lugar seguro para el N.A. almacenamiento del producto retirado hasta la aireacin o destruccin del mismo?

8. PRODUCCION Y ANALISIS POR CONTRATO SI 8.1 PRINCIPIO 8.1.1 Existe un contrato escrito donde se describan las obligaciones entre el contratante y X el contratista? 8.1.2 El contrato establece la forma cmo el Director Tcnico autorizar la circulacin de cada lote para la venta y la forma como el responsable X de Control de Calidad expedir el certificado de anlisis? 8.2 GENERALIDADES 8.2.1 El contrato establece claramente que la fabricacin y el anlisis se realiza de acuerdo con la autorizacin de comercializacin incluyendo X cualquier cambio en el proceso previamente autorizado? 8.2.2 El contrato permite que el contratante X audite las instalaciones del contratista? 8.3 EL CONTRATANTE 8.3.1 El contratante evala la competencia del contratista para llevar a cabo la fabricacin o el X anlisis as como para el cumplimiento de las BPM? 8.3.1.1 Existen soportes de dicha evaluacin? X 8.3.2 El contratante suministra al contratista la informacin necesaria para que este ejecute las X operaciones objeto del contrato? 8.3.2.1 El contratante informa al contratista los riesgos de la ejecucin de las operaciones objeto X del contrato en cuanto a instalaciones, equipos, personal y otros materiales? 8.3.3 El contratante se asegura que el contratista le entrega materiales y/o productos X que cumplen con las especificaciones establecidas? 8.4 EL CONTRATISTA 8.4.1 El contratista posee las instalaciones, X equipos, conocimientos y experiencia para NO Criterio

M M M

realizar satisfactoriamente el trabajo asignado por el contratante? 8.4.1.1 El contratista posee la autorizacin para llevar a cabo las actividades de fabricacin y anlisis? 8.4.2 El contratista realiza directamente el trabajo asignado contractualmente? 8.4.2.1 El contratista y el contratante tienen acceso a la misma informacin respecto a la fabricacin y anlisis del producto? 8.4.3 El contrato establece que el contratista habr de abstenerse de llevar a cabo actividades que puedan disminuir la calidad del producto? 8.5 EL CONTRATO 8.5.1 El contrato establece claramente las responsabilidades respecto a la adquisicin, ensayo y expedicin de materiales? 8.5.2 El contrato establece claramente las responsabilidades respecto a la fabricacin, control de calidad incluyendo controles en proceso, muestreo y anlisis? 8.5.3 Se establece en el contrato que el contratante poseer registros de fabricacin, anlisis y distribucin de cada lote de producto? 8.5.4 Est definida en el contrato la responsabilidad para el manejo de quejas recibidas en relacin con la calidad del producto? 8.5.5 El contrato describe el manejo de las materias primas, productos a granel e intermedios y acabados en caso que sean rechazados?

X X X

C M M

N.A.

N.A.

9. AUTOINSPECCION Y AUDITORIAS DE CALIDAD SI 9.1 PRINCIPIO 9.1.1 Est establecido y documentado un X programa de autoinspeccin? 9.1.2 Las autoinspecciones se realizan regularmente y est definida la frecuencia de las X mismas? 9.1.3 Se realizan autoinspecciones puntuales X en ocasiones especiales? 9.1.4 El equipo auditor es independiente del X rea que audita? 9.1.5 Est establecido y documentado un procedimiento para realizar las X autoinspecciones? 9.1.6 Existe un programa de seguimiento para X verificar el cumplimiento de las acciones

NO

Criterio

M M

M M

correctivas implementadas en respuesta a los hallazgos de las autoinspecciones? 9.2 PUNTOS DE LA AUTOINSPECCION 9.2.1 El alcance de la autoinspeccin incluye los diferentes elementos de las Buenas Prcticas de X Manufactura? 9.3 EQUIPOS DE AUTOINSPECCION 9.3.1 El personal que conforma el equipo de autoinspeccin es experto en el campo de la X fabricacin y control de calidad de gases medicinales y de las BPM? 9.3.2 En el equipo de autoinspeccin participa X personal ajeno al establecimiento? 9.4 FRECUENCIA DE LA AUTOINSPECCION 9.4.1 Estn documentados los criterios para X establecer la frecuencia de la autoinspeccin? 9.5 INFORME DE LA AUTOINSPECCION 9.5.1 Se elaboran informes autoinspecciones realizadas? de las X M M M

9.5.1.1 El informe incluye resultados de la autoinspeccin, evaluacin, conclusiones y X medidas correctivas? 9.6 SEGUIMIENTO 9.6.1 Se realiza y documenta el seguimiento a las desviaciones encontradas en las X autoinspecciones? 9.6.2 El informe de la autoinspeccin es X evaluado por la gerencia del establecimiento? 9.7 AUDITORA DE LA CALIDAD 9.7.1 Se realizan auditoras de calidad X complementarias a las autoinspecciones? 9.7.2 Dicha auditora se extiende a proveedores X y contratistas? 9.8 AUDITORA DE LOS PROVEEDORES 9.8.1 Est claramente establecida y documentada la responsabilidad de la aprobacin X de los proveedores? 9.8.1.1 El equipo de evaluacin de proveedores X es multidisciplinario? 9.8.2 Est establecido y documentado el procedimiento para la evaluacin de X proveedores? 9.8.3 Cuentan con registros de evaluacin de proveedores de materias primas y material de X envasado?

M M

9.8.4 Los materiales suministrados por los proveedores actuales cumplen las X especificaciones establecidas? 9.8.5
Los materiales y servicios que actualmente adquiere el establecimiento, son suministrados por proveedores aprobados?

10. PERSONAL SI 1.1. PRINCIPIO Y GENERALIDADES C 10.1.1 El establecimiento cuenta con el personal suficiente y calificado para el desarrollo X de sus actividades? 10.1.2 Est documentado el manual de funciones y responsabilidades para los diferentes X cargos? 10.1.3 Disponen de Programas de Salud X Ocupacional? 10.1.4 Cuentan con un Programa de Seguridad X Industrial? 1.2. PERSONAL PRINCIPAL C M C 10.2.1 El personal principal incluye al Director Tcnico con ttulo profesional de Qumico X Farmacutico? 10.2.2 Cuentan adems con personal como jefe X de produccin y de control de calidad? 10.2.3 El jefe de produccin es independiente X del jefe de control de calidad? 10.2.4 En las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud que fabriquen Gases X Medicinales el Jefe del Servicio Farmacutico asume el cargo de Director Tcnico? 10.3. CAPACITACION M C M M 10.3.1 La capacitacin del personal se efecta sobre la base de un programa escrito que incluya X a todos los empleados? 10.3.2 Se capacita al personal tanto en BPM X como en las labores especficas de su trabajo? 10.3.3 Se registran las capacitaciones? X NO Criterio

M M M

10.3.4 Se realiza de manera continuada y se X evala su efectividad de manera peridica?

10.3.5 Se cuenta con programas especiales de capacitacin para el personal que trabaja en X reas donde existen peligros de contaminacin u otros riesgos?

10.3.6 El personal visitante es informado acerca de las exigencias de higiene y de uso de X ropas adecuadas para el cumplimiento de las BPM? 10.4 HIGIENE PERSONAL 10.4.1 Cuenta personal? con normas de higiene X

10.4.2 El personal contratado y durante el tiempo de empleo, se somete a exmenes X mdicos? 10.4.3 Cules exmenes? 10.4.4 Se documentan? 10.4.5 El personal involucrado en procesos productivos, observa altos niveles de higiene X personal? 10.4.6 Se dispone de procedimientos escritos relacionados con higiene personal y se aplican a X todas las personas que ingresan a las reas productivas? 10.4.7 Se cuenta con carteles alusivos en reas de lavados de manos y se cumplen las X instrucciones de higiene personal? 10.4.8 La persona que presenta signos de estar enferma o de sufrir de lesiones abiertas es separada de los procesos productivos donde X haya riesgos de contaminacin hast a que la condicin haya desaparecido? 10.4.9 Se prohbe fumar, comer, beber o masticar como tambin el mantener alimentos, bebidas o medicamentos personales en las X reas de produccin, laboratorio y almacenamiento?

M 1. Medicina general 2. Audiometras M C

11. INSTALACIONES SI 11.1 PRINCIPIO 11.1.1 Existen programas de mantenimiento y X reparaciones de las instalaciones? 11.1.2 Se tienen programas de mantenimiento X preventivo y se registran? 11.1.3 La ubicacin, diseo y construccin de X las reas son apropiadas para las operaciones que se realizan en ellas? 11.1.4 Permiten un flujo correcto evitando X contra flujos o confusin? 11.1.4.1
Las reas productivas no son utilizadas por el personal ajeno a stas como pasillos para desplazarse a otras dependencias?

NO

Criterio

M M

C M

11.1.5 Las instalaciones de los X establecimientos donde fabrican gases medicinales que utilizan aire como materia prima, estn ubicadas en un ambiente que ofrece el mnimo riesgo de contaminacin? 11.1.6 Las reas (incluyendo las adyacentes) de donde se toma el aire empleado como materia prima para gases medicinales, se encuentran limpias, libres de plagas u otros contaminantes? 11.2 GENERALIDADES 11.2.1 Las instalaciones se encuentran en buen X estado de mantenimiento, conservacin y limpieza? 11.2.2 Cuentan con procedimientos de limpieza X de reas? 11.2.3 El tamao de las reas de produccin, X envasado, acondicionamiento, control, almacenamiento, distribucin y mantenimiento, permiten una ubicacin ordenada de equipos y materiales? 11.2.4 Las tuberas estn identificadas segn X cdigo internacional de colores y son de fcil acceso para su limpieza? 11.2.5
Las tuberas utilizadas para el paso de gases medicinales son de cobre fosfrico desoxidado y/o materiales aprobados o referenciados en normas internacionales de la NFPA99- National Fire Protection Association y al ISO10083National Standard Oxygen Concentrators for use with Medical Gas Pipeline, en sus versiones vigentes?

X C

X C

11.2.6 Existen procedimientos y protocolos X para la calificacin de la instalacin de tanques criognicos de almacenamiento y manifolds?

11.2.6.1 Cuentan con los correspondientes a dicha calificacin?

reportes X

11.2.7 La disposicin de los cables de X electricidad y mangueras de los equipos, facilitan el paso de los operadores? 11.2.8 11.2.9
Las instalaciones ofrecen proteccin contra el ingreso de insectos, roedores u otros agentes externos? Se tienen procedimientos escritos y registros de saneamiento y control de plagas?

X X

M M

11.3 AREAS ACCESORIAS 11.3.1 Las reas destinadas al descanso y N.A. refrigerio se encuentran separadas de las reas de manufactura? 11.3.2 Existen vestieres y reas para la N.A. limpieza y arreglo para personal femenino y masculino, adecuadas al nmero de usuarios? 11.3.3 Los baos no presentan comunicacin N.A. directa con las reas de produccin o almacenamiento? 11.3.4 Los baos y vestieres se encuentran N.A. limpios, ordenados y ventilados? 11.3.5 Los talleres se encuentran separados de N.A. la reas productivas? 11.3.6 Las herramientas y repuestos ubicados N.A. en reas productivas, se guardan en cuartos separados o en armarios destinados exclusivamente para el efecto? 11.4 AREAS DE ALMACENAMIENTO 11.4.1 Cuentan con reas destinadas al X almacenamiento, con suficientes espacios y debidamente identificadas?; la disposicin de almacenamiento permite la separacin entre gases medicinales y gases industriales? (en caso de que aplique) 11.4.2 Los cilindros se encuentran protegidos N.A. del deterioro externo, bajo techo?; Que tipo de proteccin tienen? 11.4.3
Durante el almacenamiento se realiza control, medicin y registro para asegurar que los cilindros no se exponen a temperatura superior a 52 C?

M M

11.4.4 Las reas de almacenamiento se X encuentran limpias, ordenadas, ventiladas, amplias, libres de materiales combustibles y permiten una rotacin ordenada de los inventarios? 11.4.5 En el caso de almacenar diferentes N.A.

gases se tienen en cuenta precauciones segn el grado de inflamabilidad? 11.4.6 Los pisos, paredes y techos de las reas X de almacenamiento son de material resistente, de fcil limpieza y se encuentran en buen estado de mantenimiento? 11.4.7 Cuentan con procedimientos escritos X donde se indiquen las condiciones de almacenamiento de materias primas y productos terminados? 11.4.8 Las materias primas, materiales, X insumos y productos terminados almacenados, se encuentran identificados de acuerdo con su estado de calidad? 11.4.9 Poseen reas o zonas para el X almacenamiento de: materias primas, insumos y materiales de empaque, clasificacin de envases vacos, envase vacos aptos para el llenado, envases llenos en cuarentena y productos terminados? 11.4.10 Se almacenan los productos N.A. intermedios y a granel en condiciones que garanticen las especificaciones de calidad y seguridad del producto? 11.5 AREA PESADA (CUANDO APLIQUE) 11.5.1 Existe un rea de pesaje separada N.A. fsicamente y debidamente identificada? 11.5.1.1 Se ordenada? encuentra el rea limpia y N.A. C C <![endif]> M

11.5.2 Posee buena iluminacin y est dotada N.A. de dispositivos especiales para el control de polvos? 11.5.3 Cuenta con procedimiento escrito para el N.A. pesaje? 11.5.4 Se encuentran las balanzas, bsculas N.A. y/o equipos de medicin con calibracin vigentes? 11.5.5 La calibracin obedece a un programa y N.A. es realizado con instrumentos certificados, por lo menos una vez al ao? 11.6 AREA DE PRODUCCION 11.6.1 Cuentan con reas independientes y X autnomas para la fabricacin de gases medicinales? 11.6.2 Las reas de produccin permiten X desarrollar las operaciones de manera lgica y

C C

concordante con la secuencia de los procesos? 11.6.3 Se encuentran las reas de produccin X limpias, ordenadas e iluminadas? 11.6.4 El diseo de las reas de envasado de N.A. gases medicinales, es tal que evita las confusiones y contaminacin cruzada? 11.7 AREA DE CONTROL DE CALIDAD 11.7.1 Los laboratorios estn diseados de X acuerdo con los ensayos a realizar y poseen sitio especfico para el almacenamiento de patrones de referencia? 11.7.2
Se garantiza que el rea tenga una adecuada ventilacin y prevenir la formacin y/o acumulacin de vapores y gases nocivos?

12. EQUIPOS SI 12.1 El diseo, construccin, ubicacin y X mantenimiento de los equipos se efecta de acuerdo a las operaciones que se realizan? 12.2 La ubicacin de los equipos permite una X limpieza efectiva y las partes que estn en contacto con el producto pueden desarmarse y limpiarse completamente? 12.3 Los equipos o partes de los mismos entran X en contacto con el producto, no son reactivas, aditivas ni absorbentes? 12.4 Las tuberas estn identificadas acuerdo a su contenido y direccin de flujo? de X NO Criterio M

C M

12.5 Cuenta con los equipos de alcance y X precisin requeridos para los controles en proceso de produccin y estos se calibran de acuerdo con un cronograma? 12.6 Poseen programas de mantenimiento X preventivo para equipos? 12.7 Cuenta con los equipos e instrumentos X necesarios de acuerdo con los ensayos a realizar en control de calidad? 12.8 Los diferentes sistemas para N.A. almacenamiento as como las conexiones de las vlvulas en las rampas de llenado de gases medicinales, estn provistos de conexiones de llenado que correspondan a los establecidos para cada gas medicinal? 12.9 Se encuentran documentadas las X especificaciones tcnicas de las vlvulas de conexin para los diferentes gases medicinales y estn disponibles para el personal en las reas

M C

donde se requieren? 12.10 Se validan las vlvulas de retencin X utilizadas para prevenir el retorno de material extrao, contaminacin o intercambio de producto dentro de los sistemas de produccin y distribucin, antes y durante su uso? 12.10.1 Se registran controles y las revisiones X de esas vlvulas? 12.11 Se realizan pruebas hidrostticas a las X lneas de abastecimiento tuberas y conexiones y se verifica en forma peridica la hermeticidad de las mismas?

13. MATERIALES SI 13.1 GENERALIDADES 13.1.1 Los materiales que ingresan a la fbrica, son sometidos a cuarentena inmediatamente X despus de su recepcin? 13.1.2 Los materiales y productos se almacenan bajo condiciones ambientales X establecidas por el fabricante? 13.1.3 Se garantiza la rotacin de las existencias de materiales y productos, segn la X regla: Los primeros que entran son los primeros que salen ? 13.2 MATERIAS PRIMAS 13.2.1 Se cuenta con procedimiento escrito N.A. para la adquisicin de las materias primas? 13.2.2 Las materias primas se adquieren a proveedores autorizados, previa concertacin entre fabricante y proveedor sobre el N.A. cumplimiento de las especificaciones establecidas? 13.2.3 Existe un procedimiento recepcin de las materias primas? para la N.A. M C NO Criterio

13.2.4 Los contenedores de las materias primas recibidas se limpian antes de su ingreso al rea de cuarentena de la bodega? 13.2.5 Los contenedores averiados, son inspeccionados por personal de control de N.A. calidad? 13.2.6 Se identifican todos los contenedores de materias primas recibidos con: nombre, cdigo, N.A. nmero de lote, fecha de recepcin, proveedor y fecha de vencimiento?

13.2.7 Se garantiza el uso de materias primas N.A. aprobadas y con fecha de vencimiento vigente? 13.2.8 Se realiza muestreo, ensayo y autorizacin para cada lote que conforma un N.A. envo ? 13.2.9 Se identifica cada materia prima de acuerdo con su condicin (cuarentena, en prueba, autorizados, rechazados, devueltos o N.A. retirados, entre otros). Se incluye la fecha de caducidad o de reanlisis ? 13.2.10 La dispensacin de las materias primas se realiza por personal autorizado y N.A. conforme a procedimiento escrito para este fin? 13.2.11 Se registra el peso o volumen de cada N.A. material suministrado? 13.3 MATERIALES DE ENVASADO 13.3.1 Para la adquisicin, manipulacin y control de los materiales de envasado se sigue el N.A. procedimiento similar al descrito para materias primas? 13.3.2 Se dispone de un procedimiento escrito aprobado y documentado para el suministro de N.A. materiales de envasado? 13.3.3 Las etiquetas sueltas y otros materiales sueltos se almacenan y transportan en N.A. contenedores cerrados independientes? 13.3.4 Se destruye todo material de envasado primario o material de envasado impreso N.A. desactualizado u obsoleto y se registra esta actividad? 13.3.5 Los materiales enviados al departamento de envasado son examinados en cuanto a su cantidad, identidad y conformidad N.A. con las respectivas instrucciones de envasado, antes de ser utilizados? 13.3.6 Existe un procedimiento escrito y N.A. aprobado para la limpieza de los envases? 13.3.7 Se encuentran documentadas y aprobadas las especificaciones de los envases N.A. de gases medicinales? 13.3.8 Los envases estn identificados siguiendo el cdigo de colores establecido en las N.A. Normas Farmacolgicas vigentes? 13.3.9 Existe un procedimiento escrito y N.A. aprobado para realizar la inspeccin externa a cada cilindro vaco de tal forma que se asegure

C M

que es aceptable para su uso? 13.3.9.1 Se llevan registros? N.A. M 13.3.10 Existe un procedimiento escrito y aprobado para realizar la prueba de olor a los N.A. cilindros donde se envasar oxgeno o gas medicinal y se llevan registros? 13.3.11 Est documentado y aprobado un procedimiento para determinar la corrosin N.A. interna de los cilindros, segn el material de los mismos? 13.3.12 Existe un procedimiento para realizar la N.A. prueba de presin hidrosttica a los cilindros? 13.3.12.1 Se verifica la vigencia de la prueba de presin hidrosttica en cada cilindro antes de su N.A. uso? Se registra dicha verificacin? 13.3.13 Est documentado el procedimiento de inspeccin de las vlvulas asociadas a los N.A. cilindros? 13.3.14 Est documentado el procedimiento para la inspeccin de los termos usados para ga N.A. ses medicinales? 13.3.15 Los envases criognicos tienen instaladas vlvulas de no retorno que aseguren N.A. que el gas no es contaminado? 13.3.16 El mantenimiento de las vlvulas de los cilindros se encuentra asignado a personal N.A. capacitado? 13.3.17 Cada cilindro presenta la informacin referente a las condiciones de operacin (clase N.A. de gas, presin mxima de carga, etc.)? 13.3.18 Para el almacenamiento de los gases comprimidos se evita el uso de sitios N.A. subterrneos? 13.4 PRODUCTOS GRANEL INTERMEDIOS Y A N.A.

13.4.1 Se verifican las especificaciones de calidad de los productos adquiridos como N.A. intermedios o a granel antes de su envasado? 13.5 MATERIALES ACABADOS 13.5.1 Se almacenan los productos acabados, debidamente aprobados en las condiciones N.A. especificadas por el fabricante? 13.6 MATERIALES RECHAZADOS 13.6.1 Est documentado un procedimiento X para el manejo de materiales y productos

rechazados y se identifica sta condicin? 13.7 PRODUCTOS RETIRADOS 13.7.1 Los productos retirados son identificados y almacenados en forma separada y segura N.A. hasta que se decida sobre su destino final? 13.8 PRODUCTOS DEVUELTOS 13.8.1 Los productos provenientes del mercado N.A. como devoluciones son eliminados? 13.9 REACTIVOS 13.9.1 Se registran todos los reactivos al X recibirse y prepararse? 13.9.2 Existe un procedimiento escrito para la preparacin y etiquetado de reactivos N.A. preparados en el laboratorio? 13.10 PATRONES DE REFERENCIA 13.10.1 13.10.2
Se cuenta con patrones de referencia oficiales y se encuentra documentado su uso y almacenamiento? Para garantizar la normalizacin de los patrones secundarios o de trabajo, se realizan pruebas y controles adecuados a intervalos regulares?

X X

C M

13.10.3

Existe un procedimiento para el anlisis, autorizacin, almacenamiento, identificacin y re anlisis de los patrones de referencia preparados por el fabricante de gases medicinales?

x M

13.11 MATERIALES DE DESECHO 13.11.1 Est documentado el almacenamiento y manejo de materiales de desecho, sustancias N.A. txicas y materiales inflamables? 13. 12 MISCELANIA 13.12.1 Existen medidas tendientes a evitar la X contaminacin de equipos, materias primas, materiales de envasado, materiales de procesado o productos acabados por insecticidas o materiales de saneamiento? M

14. DOCUMENTACION SI 14.1 PRINCIPIO 14.1.1 Que tipo de documentos conforman la documentacin del establecimiento? 14.1.2 La documentacin abarca todos los X aspectos relacionados con las BPM? 14.2 GENERALIDADES Procedimientos Instructivos Formatos anexos M NO Criterio

14.2.1 Existe un procedimiento para asegurar que los documentos estn diseados, X preparados, revisados, aprobados, firmados y fechados de manera uniforme? 14.2.2 Existe un procedimiento escrito para actualizacin, modificacin, distribucin y X manejo de documentos obsoletos por personas autorizadas? 14.2.3 Estn los documentos escritos en un lenguaje claro y concreto para su fcil X comprensin por parte de la persona responsable de ejecutarlo? 14.2.4 Se garantiza el no uso de documentos que hayan sido modificados u obsoletos en las X reas? 14.2.5 Si es necesario adicionar datos en la documentacin, estos son claros, legibles e X indelebles y el diseo del documento tiene el espacio suficiente para incluir estos datos? 14.2.6
Disponen de un procedimiento que indique que la modificacin de un documento debe ser firmada, fechada y adems debe poder ser leda la informacin original que fue modificada?

14.2.7

Cuentan con registro de todas las operaciones efectuadas o completadas de los productos elaborados y se guardan mnimo un ao despus de la fecha de caducidad del producto acabado?

14.2.8

En caso de que el registro de datos se realice por medios electrnicos, se dispone de claves de acceso y de registro para establecer posibles modificaciones y supresiones?

14.2.9

Se protegen los registros de lotes archivados electrnicamente?

14.3 DOCUMENTOS EXIGIDOS 14.3.1 Etiquetas M C 14.3.1.1 Existen procedimientos escritos para X el manejo de etiquetas? 14.3.1.1.1Las etiquetas permiten identificacin clara e inequvoca? una X

14.3.1.1.2Se usan colores adems de palabras X en las etiquetas para indicar el estado de calidad del material o elemento? 14.3.1.2 Se encuentran los acabados identificados mediante segn normatividad vigente? productos X etiquetas,

C C

14.3.1.3 La identificacin de patrones de X referencia garantiza su calidad, almacenamiento

y permite trazabilidad? 14.4 ESPECIFICACIONES Y PROCEDIMIENTOS DE PRUEBA 14.4.1 Los procedimientos de prueba han sido X comprobados en las instalaciones, previo a su adopcin en las pruebas correspondientes? 14.4.2 Se establecen especificaciones X debidamente autorizadas y fechadas para materias primas, productos en proceso, a granel y acabados? 14.4.3 Las especificaciones son aprobadas y X conservadas por el departamento de control de calidad? 14.4.4 Se revisan peridicamente las X especificaciones de los gases medicinales, de acuerdo con las nuevas ediciones de farmacopeas oficiales en el pas? 14.4.5 Dispone el laboratorio de control de X calidad de farmacopeas oficiales en el pas, patrones y espectros de referencia y otros materiales de referencia? 14.5 ESPECIFICACIONES PARA LAS MATERIAS PRIMAS Y DE ENVASADO 14.5.1 Se cuenta con especificaciones para N.A. materias primas y materiales de envasado donde se hace una descripcin detallada de los mismos? Se verifica que dichos materiales no tengan defectos que puedan afectar la integridad y calidad de los productos 14.5.2 Se documenta la frecuencia de N.A. revaloracin de cada una de las materias primas, segn lo determine su estabilidad? 14.6 ESPECIFICACIONES PARA PRODUCTOS INTERMEDIOS Y A GRANEL 14.6.1 Se cuenta con especificaciones para X productos intermedios y a granel utilizados como materiales de partida en producto acabado? 14.7 ESPECIFICACIONES PARA PRODUCTOS ACABADOS 14.7.1 Las especificaciones para productos X acabados incluye: el nombre del producto, la frmula maestra y tiempo de vida til, entre otros? 14.8 INSTRUCCIONES DE ENVASADO 14.8.1 Se tienen establecidos procedimientos y N.A. controles para asegurar que los envases han sido llenados correctam ente en cuanto a cantidad y calidad? 14.8.2 Se comprueba que los cilindros que N.A. C <![if ! supportEmptyPara s]> <![endif]> M

retornan previo al llenado se les ha eliminado el gas residual? Qu mtodo se emplea para garantizar la total evacuacin de dicho gas remante, proveniente de un lote anterior? 14.8.3 Existe un procedimiento escrito para las N.A. operaciones de transferencia de gases medicinales desde un almacenamiento primario tendiente a evitar la contaminacin? 14.8.4 En caso de existir llenado de oxgeno N.A. industrial y oxgeno medicinal al mismo tiempo se cumplen las condiciones fijadas para ello? 14.8.5 Cuentan y siguen el procedimiento N.A. escrito de llenado de cilindros que incluya las operaciones de evacuacin de gas remanente, verificacin de temperatura de compresin, prueba de fugas en cilindros, comprobacin y registro de la presin final de llenado? 14.8.6 Los datos incluidos en los registros de N.A. llenados cuentan con la informacin mnima requerida que permita trazabilidad o rastreo? 14.8.7 Los recipientes llenos con gas N.A. medicinal, se rotulan de acuerdo con la legislacin vigente? 14.8.8 Los rtulos de identificacin de cilindros N.A. llenos, contiene informacin adicional como: mtodo de obtencin, instrucciones, precauciones y advertencias de manipulacin, pictrogramas de seguridad y nmero internacional de las Naciones Unidas para la identificacin del Producto? 14.8.8.1 Los cilindros llenos, se rotulan con N.A. etiqueta adicional adherida en forma firme, segura y en lugar visible del recipiente donde indica: nmero de lote, fechas de fabricacin y vencimiento del producto? 14.8.8.2 Existe un procedimiento escrito y se N.A. verifica la no sobreposicin de etiquetas en los cilindros? 14.8.8.3 Se encuentran las conexiones de N.A. salida de las vlvulas de los envases, dotadas de un sello de seguridad que garantiza la integridad del contenido? 14.9 REGISTROS DE PROCESADO DE LOTES 14.9.1 Existen registros de cada lote procesado X y envasado? Dichos registros se diligencian de manera puntual? 14.9.2 Se efecta y registra el despeje de lnea X C C

en equipos y reas de trabajo antes de comenzar una nueva operacin de procesamiento? 14.9.3 El registro de procesamiento de un lote X es firmado y fechado por la persona responsable del mismo? 14.9.3.1 El registro del lote incluye datos como: X nombre del producto nmero de lote, fechas y horas de inicio y finalizacin de las etapas importantes de la produccin, controles realizados durante el procesado, nombre de la persona responsable, operadores y supervisores de las etapas de la produccin, entre otros? 14.10 REGISTROS DE ENVASADO DE LOTES 14.10.1 Se tienen registros de envasado de N.A. lotes, basados en procedimientos escritos? Dichos registros se diligencian de manera puntual 14.10.2 Se efecta y registra el despeje de N.A. lnea en equipos y reas de trabajo antes de comenzar una nueva operacin de procesamiento? 14.10.3 El registro del lote incluye datos como: N.A. nombre del producto nmero de lote, fechas y horas de las operaciones de envasado, nombre de la persona responsable, operadores y supervisores de las etapas de envasado, controles realizados durante el envasado, muestras de materiales impresos utilizados, entre otros? 14.11 PROCEDIMIENTO DE OPERACION Y REGISTRO 14.11.1 Cuentan con procedimientos N.A. estandarizados para la recepcin de cada envo de materias primas, materiales de envasado y materiales impresos? 14.11.2 Los registros de recepcin permiten N.A. realizar la trazabilidad completa del material recibido? 14.11.3 Existen procedimientos para el X etiquetado interno, la cuarentena, almacenamiento y envasado, entre otros que se requieran? 14.11.4 Estn procedimientos de instrumento y equipo? documentados operacin de los X cada C

M M

14.11.5 Poseen procedimientos estandarizados X

para el muestreo? 14.11.6 Dicho procedimiento incluye entre X otros, el mtodo y plan de muestreo, as como la cantidad, precauciones y tipo de envase para la recoleccin de la muestra? 14.11.7 Est documentado el sistema de X asignacin de nmeros de lote para productos intermedios, a granel y acabado que permita establecer su completa identificacin? 14.11.8 El procedimiento de asignacin de X nmero de lote garantiza que no se repiten los mismos nmeros? 14.11.9 El lote asignado, se registra en un libro X de operaciones, incluyendo la fecha de asignacin, la identidad del producto y el tamao del lote? 14.11.10 Se tiene procedimiento estandarizado X y registro para los anlisis que se realicen a materiales y productos en distintas etapas de la fabricacin? 14.11.11 Est establecida, documentada y X estandarizada la informacin que deben contener los registros de anlisis? 14.11.12 Cuentan con el procedimiento para X autorizacin de uso y/o rechazo de materiales y productos, as como para la liberacin de lotes al mercado? 14.11.13 Existen registros de la distribucin de N.A. cada lote de producto? 14.11.14 Se tienen procedimientos y registros X de: operacin y mantenimiento de equipos, capacitacin e higiene de personal, control de vectores, quejas, devoluciones y retiro de productos del mercado? 14.11.15 El uso, limpieza y mantenimiento de X equipos, es registrado en libros y/o bitcoras de uso? 14.11.16 Cuentan con procedimientos para el X saneamiento de reas y equipos? 15. BUENAS PRACTICAS DE PRODUCCION SI 15.1 PRINCIPIO 15.1.1 Los productos acabados renen las condiciones de calidad N.A. establecidas en el Registro Sanitario? 15.1.2 Poseen procedimientos escritos y registros de las operaciones X C M NO Criterio

de manejo de materiales, cuarentena, muestreo, almacenamiento, etiquetado, procesado, envasado, y distribucin? 15.1.3 Existe un procedimiento escrito para el estudio, manejo y X autorizacin de desviaciones? 15.1.4 Est definido el rendimiento esperado para cada proceso de X produccin de gas medicinal fabricado? 15.1.5 Se limita el acceso a las reas de produccin para personal X diferente al autorizado? 15.1.6 Las reas y equipos destinados a la fabricacin de gases X medicinales, son de uso exclusivo? 15.1.7 Los controles en proceso se realizan dentro del rea y no X ponen en riesgo la calidad del producto? 15.2 PRODUCCION 15.2.1 Se garantiza la no contaminacin de productos, cuando en un mismo ambiente X
se fabrican simultneamente gases diferentes?

M M M M M

C C M C C

15.2.2 Las reas productivas presentan suficiente y adecuada ventilacin? 15.2.3


Existen procedimientos escritos y registros que describan cada etapa de los procesos de fabricacin, llenado y etiquetado?

X X

15.2.4 Se garantiza el diligenciamiento puntual de los instructivos de manufactura con X


la respectiva firma del operario y supervisor?

15.2.5

Se documenta el manejo y autorizacin de desviaciones ocurridas durante el proceso de fabricacin de gases medicinales?

X X

15.2.6 Cada lote elaborado, se encuentra identificado de tal forma que permita su
trazabilidad?

15.3 PREVENCION DE LA CONTAMINACION CRUZADA Y DE LA CONTAMINACION BACTERIANA EN LA PRODUCCION 15.3.1 Se toman precauciones especiales para prevenir la generacin X de polvo y su diseminacin cuando se utilizan materiales secos en la produccin? 15.3.2 Se garantiza la no-contaminacin de materias primas o X productos, provenientes de otros procesos, equipos, medio ambiente, ropa o piel de los operarios? 15.3.3 Se adoptan medidas tcnicas y administrativas para evitar la X contaminacin cruzada, tales como: Produccin en reas separadas, vestuario apropiado, empleo de procedimientos de limpieza y verificacin de residuos en los contenedores, entre otros? 15.3.4 Existen procedimientos de operacin, que permiten verificar X peridicamente la eficacia de las medidas destinadas a prevenir la contaminacin cruzada? 15.4 OPERACIONES DE PROCESADO: PRODUCTOS INTERMEDIOS Y A GRANEL M

15.4.1 Se efecta y registra el despeje de lnea en equipos y reas de X trabajo antes de comenzar una nueva operacin de procesamiento? 15.4.2 Se registran todos los controles realizados durante el X procesado, incluyendo los ambientales? 15.4.3 Existe un procedimiento para el monitoreo de fallas en equipos X y sistemas de apoyo crtico? Se registra esta actividad? 15.4.4 Se investigan las desviaciones significativas respecto al X rendimiento del proceso? 15.4.5 Se verifica la correcta conexin de las tuberas destinadas al transporte de productos? X

C C M M M M M

15.4.6 Existe un programa de mantenimiento y/o calibracin de X equipos e instrumentos, se registra esta actividad? 15.4.7 Las operaciones de mantenimiento se realizan de manera que X no se ponga en riesgo la calidad del producto? 15.5 OPERACIONES DE ENVASADO 15.5.1 Se toman precauciones para evitar la contaminacin cruzada y N.A. la confusin, durante el envasado de gases medicinales? 2.2.2 Se efecta y registra el despeje de lnea en equipos y reas de N.A. trabajo antes de comenzar una nue va operacin de procesamiento? 15.5.3 Se realiza identificacin de la lnea de envasado con el nombre N.A. y nmero de lote del producto a envasar? 15.5.4 Se tienen mecanismos para garantizar la identidad de N.A. recipientes envasados no etiquetados de manera inmediata? 15.5.5 Se verifica y registra a intervalos de tiempo definido, la N.A. impresin de cdigos y fechas de caducidad? 15.5.6 Se documenta el manejo de etiquetas sueltas y proceso de N.A. sobreimpresin de etiquetas fuera de la lnea de envasado? 15.5.7 La informacin de las etiquetas es clara y est impresa de N.A. manera indeleble? 15.5.8 Cuentan con procedimiento escrito donde describen los N.A. parmetros a controlar en la lnea de envasado? 15.5.9 Se realiza conciliacin de materiales al final del proceso de N.A. envasado y en el caso de haber desviaciones, estas son investigadas antes de autorizar la venta de los productos? 15.5.10 Se tiene procedimiento escrito y registro de la destruccin de N.A. materiales remanentes impresos con el cdigo del lote envasado, o devolucin de excedentes de etiquetas no impresas a la bodega?

C C C C M M M C

16. BUENAS PRACTICAS EN EL CONTROL DE CALIDAD SI NO 16.1 GENERALIDADES 16.1.1 Los procedimientos y mecanismos de X

Criterio

control implementados como especificaciones, pruebas y autorizaciones, garantizan la calidad de los gases medicinales antes de su despacho? 16.1.1.1 Control de calidad es independiente de X produccin? 16.2 CONTROL DE CALIDAD 16.2.1 Los gases medicinales cumplen con las X especificaciones establecidas en las farmacopeas oficiales vigentes? 16.2.2 La calidad de los gases, se ajusta a X dichas especificaciones? 16.2.3 El gas a granel que se usa como materia N.A. prima es aprobado y liberado antes de su uso en un prximo llenado? 16.2.4 Se emite y conserva un certificado de X anlisis por cada carga y entrega de gas medicinal? 16.2.5 Se dispone de un certificado de anlisis del contenido de cada carrotanque criognico, en cuanto a su identidad y pureza antes y despus de ser llenado? 16.2.6 Cuentan con los certificados de anlisis X para los patrones usados en la calibracin o ajuste de equipos de anlisis? 16.2.7 Cuentan con procedimientos escritos X para la aireacin y destruccin de productos rechazados? 16.2.7.1 Se conservan los registros? N.A. C C

M M C

16.2.8 Los envases de gases medicinales N.A. devueltos al fabricante sin sellos de seguridad son identificados como producto rechazado? 16.2.9 Disponen de procedimientos escritos X para la recepcin de insumos? 16.2.9.1 Los insumos poseen certificados de X anlisis? 16.2.9.2 Se realiza control de calidad para X verificar especificaciones a dichos insumos? 16.2.10 Existen procedimientos para garantizar N.A. y analizar el gas medicinal o la mezcla de gases envasado (s) en cilindros? 16.2.11 Se realizan anlisis continuos durante el N.A. llenado, cuando la mezcla de gases se lleva a cabo en la misma tubera?

M C C

16.2.12 Se analiza el contenido de los N.A. recipientes criognicos que contienen gas licuado incluyendo cuantificacin de impurezas? 16.2.13 Poseen procedimientos para la N.A. asignacin del tiempo de vida til a cada lote de gas medicinal? 16.2.14 Existen estudios de estabilidad que N.A. soporten el tiempo de vida til de los gases medicinales? 16.3 CONTROL DE MATERIAS PRIMAS Y INTERMEDIOS, A GRANEL Y ACABADOS 16.3.1 Existen procedimientos escritos para X realizar las pruebas para cada material o producto? 16.3.1.1 Los resultados obtenidos son X verificados por personal calificado antes de emitir el concepto de autorizacin o rechazo? 16.3.2 El muestreo se realiza de modo que se X evite la contaminacin que pueda influir negativamente en la calidad del producto? 16.3.3 Se evita la contaminacin cruzada de los X materiales sometidos a muestreo? 16.3.4 La etiqueta de cada contenedor de X muestra contienen la informacin completa? 16.4 REQUISITOS EXIGIDOS EN LAS PRUEBAS DE

PRODUCTOS C

C M

16.4.1 Control de Calidad comprueba previo a X su uso que cada material cumple las especificaciones de referentes a identidad, actividad y pureza? 16.4.2 Se toma muestra de cada contenedor de N.A. materia prima para su anlisis? 16.4.3 Se analiza cada lote de etiquetas X inmediatamente despus de su recepcin? 16.4.4 El establecimiento practica el anlisis N.A. reducido? 16.4.4.1 Existen soportes de comprobaciones N.A. peridicas de las pruebas efectuadas por el proveedor? 16.4.4.2 El fabrican te realiza auditorias in situ X al proveedor para verificar su capacidad? 16.4.4.3 Los certificados suministrados por el X proveedor contienen la informacin completa? 16.5 CONTROL DURANTE EL PROCESADO 16.5.1 Se realizan controles en proceso y se X mantienen los registros para cada lote?

C M I M

M M

16.6 PRODUCTOS ACABADOS 16.6.1 El Qumico Farmacutico verifica que X cada lote de gas medicinal cumple las especificaciones establecidas, previo a la autorizacin del mismo? 16.6.2 Los productos que no cumplen con las X especificaciones son rechazados? 16.6.2.1 Existen registros? N.A. C

C C

16.7 EXAMEN DE LOS REGISTROS DE PRODUCCION 16.7.1 Los registros de produccin y control son X evaluados? 16.7.1.1 Estn documentados los criterios de X evaluacin? 16.7.1.2 Se investigan los resultados fuera de X especificaciones? 16.7.1.3 Estn definidos y documentados los X criterios para realizar la investigacin de manera puntual o hacerla extensiva a otros lotes? 16.7.1.4 Se registran y se mantienen los X registros de las investigaciones realizadas? 16.8 ESTUDIOS DE ESTABILIDAD 16.8.1 Estn establecidas y documentadas las N.A. condiciones de almacenamiento de los gases medicinales? 16.8.2 Est documentado un programa de N.A. estudios de estabilidad? 16.8.3 El programa de estabilidad describe el N.A. medicamento objeto del estudio? 16.8.3.1 El programa de estabilidad describe las N.A. pruebas, los parmetros de estudio, los ensayos para determinar pureza, actividad, caractersticas fsicas? 16.8.3.2 Existen soportes que demuestren que N.A. las pruebas realizadas permiten determinar la estabilidad de los productos objeto de estudio? 16.8.3.3 En los estudios de estabilidad se N.A. incluye un nmero suficiente de lotes? 16.8.3.4 Est establecido y documentado un N.A. cronograma para la realizacin de las pruebas pertinentes para cada producto? Se da cumplimiento al mismo? 16.8.3.5 Las muestras estn contenidas en los N.A. mismos envases donde se comercializar el producto? 16.8.3.6 Est documentado el procedimiento N.A. C C C C

M M M

M M

para la toma, almacenamiento y manejo de muestras de retencin? 16.8.3.7 Se conservan los datos obtenidos y el N.A. tratamiento de estos y se concluye con base en los mismos? 16.8.4 Los estudios de estabilidad son N.A. realizados previamente a la comercializacin? 16.8.4.1 Se realizan estudios de estabilidad N.A. cuando se introducen cambios significativos en los procesos y equipos de fabricacin o en los materiales de envasado? 17. DISTRIBUCION SI 17.1. Los camiones de distribucin de cilindros N.A. poseen espacios definidos y separados para gases medicinales y gases de grado industrial? 17.1.1 Existe un proceso de segregacin e N.A. identificacin de envases vacos y llenos? 17.2 Si un mismo carrotanque transporta gas N.A. medicinal e industrial, este posee un sistema antirretorno? 17.3 Existe un procedimiento documentado N.A. cuando un carrotanque utilizado para transportar un determinado gas medicinal, se habilita para transportar otro gas medicinal? 17.3.1 Se registra esta actividad y se conservan N.A. los registros? 17.4 Durante el transporte, el producto mantiene N.A. las especificaciones con las cuales fue liberado? 17.5 Se encuentran identificados los vehculos N.A. empleados en la distribucin de gases medicinales, de acuerdo con la normatividad vigente? NO

M M

Criterio C

C C

C C M

18. PRODUCCION DE OXIGENO MEDICINAL EN SITIO POR PROCESO DE TAM IZ MOLECULAR SI NO Criterio 18.1 La conformacin del sistema de X suministro de oxgeno garantiza la seguridad y reservas a prueba de fallas? 18.1.1La
toma de aire debe estar localizada en el exterior, por encima del nivel de techo, a una distancia mnima de 3m (10 pies) de cualquier puerta, ventana, descarga de gases, otra toma u abertura del edificio y a una distancia mnima de 6 m (20 pies) sobre el nivel del terreno?

18.1.2

La generacin de gas oxigeno medicinal producto de la separacin del aire medicinal por proceso de tamiz molecular, se desarrollar en un circuito cerrado, diseado y construido especficamente para tal efecto.

18.2 El gas medicinal obtenido del sistema X concentrador de oxgeno, cumple con los estndares de calidad y pureza especificados oficialmente? 18.2.1
Se cuenta con un sistema de control y monitoreo que incluye un analizador de oxigeno para monitorear y registrar en forma continua e inmodificable la concentracin del oxigeno medicinal?

18.2.2

EL dispositivo incluye compensacin por temperatura y por variaciones de presin baromtrica para asegurar una precisin de +- 0.1% del valor medido en todas las condiciones de operacin?

18.3

El sistema de alarmas cumple con lo establecido en el capitulo XXIII, articulo 75 Numeral 26 de la resolucin 4410 de 2009?

18.4

Se cuenta con un segundo analizador de oxigeno independiente para monitorear y registrar continuamente , de manera permanente, automtica e inmodificable la concentracin final de oxigeno medicinal fabricado

18.4.1

EL dispositivo incluye compensacin por temperatura y por variaciones de presin baromtrica para asegurar una precisin de +- 0.1% del valor medido en todas las condiciones de operacin? monitoreo para control de impurezas establecidas para el oxigeno medicinal?

18.4.2 Cuenta con un sistema de anlisis y frecuencia de X

18.5

Cada sistema PSA primario contiene en su conformacin un compresor, un dispositivo de tamiz molecular, un analizador de oxgeno, tanque de almacenamiento (pulmn) y dispositivos de seguridad?

18.6 18.7

Cuntos sistemas PSA conforman el sistema de suministro de oxgeno? Los componentes del sistema concentrador de oxgeno que estn en contacto con aire enriquecido con oxgeno son compatibles con oxgeno del 99% V/V? estn libres de aceite, grasa y partculas slidas?

UNO X

M C

18.8

El oxgeno proveniente del dispositivo de tamiz molecular es filtrado para que cumpla las especificaciones establecidas para partculas?

18.9

El suministro de reserva dispone de una capacidad nominal igual o mayor a la capacidad del sistema concentrador de oxgeno, que asegure el suministro por el tiempo requerido?

18.9.1

El suministro primario es dimensionado para proveer un mnimo de (dos) 2 veces la demanda promedio de oxigeno basada en los consumos del mismo durante el ao inmediatamente anterior o e acuerdo a los consumos de otras instituciones prestadoras de servicios de salud existentes de tamaos similares?

18.10

El sistema de suministro de reserva est compuesto por recipientes de presin como cilindros, termos o tanques criognicos?

NA

18.10.1

El volumen del almacenamiento para el suministro de reserva debe corresponder a por lo menos 48 oras de demanda promedio y dicha reserva operara de manera inmediata ante una falla del sistema en las condiciones optimas de funcionamiento?

18.10.2

La institucin garantizara el abastecimiento del gas medicinal?

M M C

18.11 Cuenta con una vlvula antiretorno, en la lnea de X


suministro del sistema concentrador de oxgeno?

18.12 El suministro de reserva descarga gas a X la red de distribucin, despus de la vlvula antirretorno? 18.13
El sistema de suministro de reserva dispone de un mecanismo que permita su operacin automtica en el evento que falle el suministro primario? El sistema de suministro de reserva dispone de un mecanismo que permita su operacin automtica en el evento que falle el suministro primario?

18.14 El sistema de reserva es obtenido de un proveedor NA


certificado, se cuenta con certificados de anlisis de stos?

M M

18.15

El sistema de reserva es usado solo cuando el sistema de la fuente principal falle o excita una condicin especial que lo amerite? Se llevan registros?

NA

18.15.1

El sistema est diseado de tal manera que no permite el suministro simultaneo de la fuente principal y reserva en la misma red?

18.16 El sistema concentrador de oxgeno y el X sistema de reserva cuentan con sistema doble de regulacin de presin y vlvulas de alivio de sobrepresin segn lo establecido en la norma? 18.17 Se garantiza que el sistema de control y monitoreo X
efecte cambio automtico del suministro de PSA al sistema de suministro de reserva en el evento de falla por presin o concentracin?

18.18 Se cuenta con un sistema de reserva?


sistema primario?

C C

18.18.1 El mismo cuenta con la misma conformacin del X

18.19

Se cuenta con procedimiento escrito que permita definir la responsabilidad del fabricante, en caso de reacciones adversas, cuando el suministro de reserva es obtenido por licuefaccin del aire y entra a sustituir el oxigeno producido por tamiz molecular?

18.20Se

garantiza que sea el sistema de suministro de reserva el que abastezca de producto en caso de que el analizador de oxgeno independiente, detecte que el aire enriquecido con el oxgeno proveniente del concentrador de

oxgeno tiene una pureza inferior a la especificada?

18.21 Cuenta el sistema concentrador de oxgeno con un NA


equipo para el llenado del sistema de reserva bajo condiciones que garantizan los requerimientos para el llenado de gases medicinales?

18.22 18.24 18.25

El manifold de alta presin opera dentro de las condiciones de presin, establecidas en la norma? Se encuentran certificadas por el proveedor las especificaciones de diseo y operacin? Se comprueba la homogeneidad de los lotes mediante registros de validacin del proceso de obtencin de dicho gas medicinal?

NA X X

C M M

18.26

El gas remanente de la produccin de oxigeno mediante tamiz molecular se dirige al exterior del sitio de produccin, mediante un sistema de tubera de desfogue a la atmosfera?

19 PRODUCCION DE AIRE MEDICINAL EN NA SITIO POR COMPRESOR