PROGRAMA ESPECIFICIO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

GERENCIA DE SEGURIDAD Y SALUD

1 de enero de 2017

EMPRESA / AREA SODEXO

RUT EMPRESA
RESPONSABLE EMPRESA /AREA email@ Leyenda:
ADMINISTRADOR DIRECTO/GERENTE email@ 1 = Actividad Programada 2= Actividad NO Realiazada R= Actividad Realizada
Cantidad de
Trabajadores CMN
1-5 6-10 11+ N° ACTIVIDAD ACCIONES ESPECIFICAS RESPALDO OBJETIVO/KPI RESPONSABLES AREA/EECC PERIOCIDAD E F M A M J J A S O N D Total
Difusión Política SSO Difundir Política de S&SO a sus empleados 1.- Respaldo hojas de asistencias. Semestral
X X X 1 1 1 1 3
Elemento N°1: Liderazgo y Compromiso

Liderazgo visible en terreno Los gerentes, de proyectos y de sitios tomarán un rol de liderazgo activo en los 2.- Respaldo de caminata de Seguridad (Hallagos, Planes, Fotografias, Trimestral
comités de seguridad y salud del sitio para resolver preocupaciones, problemas y asistencia)
oportunidades para mejora continua. Estos comités deberán incluir
X 2 representación de los empleados, de la supervisión y de la gerencia. 1 1 1 3

Liderazgo Gerencial en Investigación de Participa el gerente en las investigaciones de incidentes 1.- Respaldo de asistencia a reuniónes de investigación Mensual
Personal

Incidentes que se requiera.

X X 3 R 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Liderazgo en Seguridad Asegurar que se entregue capacitación sobre liderazgo en seguridad y gestión de 1.- Respaldo de asistencia de línea de supervisión a capacitaciones. Semestral
seguridad a todos los niveles de la supervisión para abordar:
- Comprensión de la gestión de seguridad, los estándares y los requerimientos
legales
X X 4 - Capacitación sobre habilidades y competencias 1 1 2
- Coaching y mentoring
- Cómo convertirse en un modelo de rol
Elemento N°2: Capacitación
y Competencia

1 Programa Anual de Capacitación Desarrollar programas de capacitación especializados en base a los resultados de 1. Respaldar programa anual Anual
x evaluaciones formales de riesgo. R 1
2 2. Difusión Programa Anual(Hoja asistencia difusión) Anual
x 1 1
3 Capacitación FRA Desarrollar capacitación para Evaluación Formal de Riesgos (Barrick) 1.- Hojas de Asistencia en Capacitación de FRA Anual
x x x 1 1
4 Capacitación TAPROOT Desarrollar capacitación para investigación en metodología TAPROOT 1.- Hojas de Asistencia en Capacitación de TAPROOT Anual
x x x 1 1
5 Capacitación Realizar capacitación y evaluación de las necesidades de competencias en base a 1.- Respaldo de capacitación herramientas preventivas. Semestral
los siguientes requisitos:
x x x ▪ Identificar todas las tareas que es necesario realizar 1 1 2
▪ Identificar las tareas críticas

1 Evaluación Formal de Riesgos (FRA) Realizar evaluaciones formales de riesgos de acuerdo a los requerimientos del 1.- Acualización semestral de FRA Semestral
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud de Barrick y de los estándares y
X X X procedimientos relacionados. 1 1 2

2 Marco Legal Identificar requerimientos legales y corporativos y compromisos, que se 1.- Actulización Master Legal Semestral. Semestral
relacionesn con las actividades del AREA y/o Empresas Contratistas.
Elemento N°3: Administración de Riesgos - Obligaciones Legales y Otras (Seguridad y Salud)

X X X R 1 2

3 Diseño y Modificaciones de Instalaciones (MOC) Implementar un proceso de gestión del cambio, de acuerdo con el 1.- Difusión del Procedimiento Manejo del Cambio BARRICK Semestral
X X X procedimiento de Gestión del Cambio de Barrick. 1 1 2

4 2.- Respaldo mensual en la aplicación del MOC en las tareas.

X X X R 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

X X X 5 Todos los choferes deben conocer los peligros de la ruta y aplicar las mitigaciones Confección de Plan Anual R 1
necesarias
X X X 6 Preparación material de difusión Anual 1 1

X X X 7 Confección Hoja de Ruta y Difusión Anual 1 1

X X X 8 Listas de verificación pre-uso se completan en forma diaria Respaldo mensual Check List (todos los vehículos) Mensual R 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

X X X 9 Control Aleatorio en Ruta Trimestral 1 1 1 1 4

10 Categoría Riesgo de Fatalidad: Equipo Móvil Implementar FICHA HISTÓRICA de todas las mantenciones de vehículos liviano Respaldo de mantenimiento por vehículo Mensual
X X X (Vehículos Livianos y PESADOS) R 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

11 No se deben usar aparatos electrónicos manuales al manejar Resplado Difusión + PPT Trimestral
X X X R 1 1 1 4

12 Mantener distancia segura con otros vehículos y equipo movil Resplado Difusión + PPT Trimestral
X X X 1 1 1 1 4

13 Demarcaciones de alta visibilidad en vehículos y equipos Implementar campaña MANEJO DEFENSIVO conducción Trimestral
X X X nocturna/viente blanco (respaldo difusión + PPT) 1 1 1 1 4

14 Revisión de Sistemas de Supresión de Incendio Verificación Mensual Mensual

X X X R 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

15 Estado de cabina (Hermeticidad, soporte, aire acondicionado) Verificación Mensual Mensual

X X X R 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

16 Sistema de corte general de energía eléctrica (corta corriente) Verificación Mensual Mensual
Categoría Riesgo de Fatalidad: Equipo Móvil
X X X (Vehículos PESADOS/SERVICIOS) R 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

17 Sistema de 3 puntos de apoyo Verificación Mensual Mensual

X X X R 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

18 Estado de barandas/cuerda de vida Verificación Mensual Mensual

X X X R 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

1 Control Operacional Establecer programa de revisión, elaboración y difusión de procedimientos e 1.- Respaldar MAESTRO DE REGULACIONES (Área/Empresa) Cuatrimestral
instructivo especificos de la actividad realacionada con las tareas a realizar.
X X 1 1 1 1 4

2 Control Operacional Difundir Procedimientos Operaciones de la empresa contratista como del 1.- Respaldo asistencia difución indentificando el o los procedimiento Mensual
mandante a todos los trabajadores difundidios
Procedimientos Operacionales

X X R 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Elemento N°4: Controles y

3 Evaluación e identificación de peligros en Terreno Implementar un proceso de identificación del peligro, el que debe incorporar: 1.- Respaldo mensual en un SOLO archivo PFD de: Mensual
• Evaluación del lugar de trabajo y de los equipos por parte del trabajador - AST
• Confirmación del lugar de trabajo y de los equipos por el supervisor - 5 Puntos
X X X • Interacciones de seguridad con calidad entre supervisores y empleados, en - Lista Verificación Código Riesgos Fatalidad R 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
relación con la identificación del peligro y la evaluación de riesgos
• Comentarios de los trabajadores y de los supervisores para mitigar los peligros
identificados
• Cumplimiento de la legislación, de los códigos de práctica adoptados y de la
4 Housekeeping reglamentación.
Realiazar actividades de housekeeping en áreas de trabajo como mejora contínua. 1.- Respaldo housekeeping (informe con fotografias) Mensual
X X R 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

5 Seguimiento Tarjetas Verdes Mantener registros de trarjetas verdes de las áreas y/o empresas, con sus 1.- Respaldo informe mensual de tarjetas y el cumplimiento de cierre Mensual
X X X respectivos respaldos de cierre R 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

5.1 Continuidad Programa de Salud Ocupacional Seguimiento a exposicion a hipobaria intermitente crónica 1.- Registros exámenes pre y ocupacionales.(vigentes) Mensual
X X DS28 1 1

X X 5.2 2.- Programa preventivo Hipobaria Anual 0

X X 5.3 3.- Informe Mutualidad programa vigilancia hipobaria Mensual 0

5.4 4.- Certificados curso teorico-práctico exposicion a hipobaria Anual
X X intermitente crónica (3 horas ) 0

5.5 5.- Registros exámenes pre – egreso Mensual

X X 0
5.6 Salud Registro de trabajadores que laboran en áltura física 1.- Respaldo Examenes altura física (registro examen pre u Anual
X X X ocupacional) 1 1

5.7 Monitoreo de higiene ocupacional Seguimiento expuestos a radiaciones ionizantes o cualquier otro agente fisico o 1.- Respaldo placas dosimetros e informes Trimestral
X X quimico al que est expuesto el trabajador R 1 1 1 4

5.8 Protección Respiratoria Elaboración del programa de protección respiratoria 1.- Evidencia Programa Anual
X X X 1 1
5.9 Gestión de Fatiga Cumplimiento de estandar Barrick Fatiga & Somnolencia y FACTS para todo 1. Elaboracion de programa y seguimiento Mensual
X X incidente que involucre equipos moviles R 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

5.10 2. Seguimiento mes a mes Mensual

X X R 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

X 5.11 Implementacion Protocolo MINSAL Protocolo PSICOSOCIAL 1. Presentación Gantt anual de actividades Anual 1 1

X 5.12 2. Seguimiento mes a mes Mensual R 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

X 5.13 Protocolo TMERT EESS 1. Presentación Gantt anual de actividades Anual 1 1

X 5.14 2. Seguimiento mes a mes Mensual R 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

X 5.15 Protocolo PLANESI 1. Presentación Gantt anual de actividades Anual 1 1

X 5.16 2. Seguimiento mes a mes Mensual R 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

X 5.17 Protocolo PREXOR 1. Presentación Gantt anual de actividades Anual 1 1

X 5.18 2. Seguimiento mes a mes Mensual R 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

X 5.19 Protocolo UV 1. Presentación Gantt anual de actividades Anual 1 1

Elemento N°5: Salud y Bienestar

X 5.20 2. Seguimiento mes a mes Mensual R 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

X 5.21 Protocolo MANUAL DE CARGA 1. Presentación Gantt anual de actividades Anual 1 1

X 5.22 2. Seguimiento mes a mes Mensual R 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

5.23 Salud Difusión Política de Alcohol y Drogas 1.- Asistencia de difusión Semestral
X X X R 1 2
5.24 Vida Saludable Instaurar un programa de salud y bienestar para cada sitio en base a los riesgos de 1.- Evaluación nutricional por profesional en Faena Semestral
x x salud locales identificados para mejorar el bienestar de los empleados 1 1 2
PERMANENTE (Más 6 meses) y reducir los incidentes
x x 5.25 2.- Seguimiento plan nutriconal Trimestral 1 1 1 1 4
5.26 Seguimiento lesionados Monitorear de manera precisa todas las lesiones y enfermedades en la base de 1.- Respadar en formar mensual loas accidentados, certificados de Mensual
datos global Sistema de Gestión de Información de Responsabilidad (RIMS). Alta, Días de Arrastre
x x x R 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

1 Cumplimento DS 76 1.- Presentación MENSUAL documentos (total) Mensual

x x Definir los requisitos para la pre-selección, selección, monitoreo, evaluación y R 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Elemento 6: Controles de

administración de la capacidad de seguridad, salud y desempeño de todos los

niveles de contratistas, subcontratistas y proveedores. Revisar y actualizar los
requerimientos cuando se identifique alguna brecha.
2 Programa Seguridad y Salud Las empresas contratistas deberna presenta su programa anual de Seguridad y 1. Presentación Programa 2017 (SOLO EMPRESAS CONTRATISTAS) Anual
x x Salud R 1

3 Cumplimiento Modelo de Evaluación Empresas Reconocimiento a las empresa contratista con mejor desempeño en Seguridad y 1.- Respaldo asistencia reuniones ADMINISTRADORES y APR mensual
Contratistas

x x Contratistas Salud R 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

4 Control Estadisticas Verificar el cumplimiento de entrega mensual de la estadística de S&SO a la 1.- Respaldo E-200, Informe Mensual de Gestión. Mensual
x x x empresa principal, incluidos sus subcontratsitas. R 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

1 Monitoreo de Investigación Ingresar al RIMS las investigaciones de los incidentes (factores causales, acciones 1.- Respaldo mensual de siguimientos FLASH, INFORMES DE Mensual
correctivas, etc.) INVESTIGACIÓN y RESPALDOS PLANES DE ACCIÓN
x x x R 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Investigación de

2 Monitoreo de Investigación Estable un sistema de registro de avances y cumplimiento de planes de acción de 1- Establecer un archivo maestro para el segumiento de todos los Mensual
todos los incidentes. planes de Acción
x x x R 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Elemento 7:
Incidentes

3 Monitoreo de Indicadores de Seguridad Informe de Indicadores de Seguridad 1.- Respaldo informe Mensual
x x x R 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

1 Preparación y Respuesta ante la emergencia. Desarrollar un Plan de Respuesta a Emergencias del sitio para el árean de trabajo 1.- Presentar Plan de Emergencia que incluya cronograma de Anual
(Procedimiento) que incluya actividades mensuales simulacros
x x R 1
Preparación para
Emergencias
Elemento 8:
Preparación para
2 Simulacros Realizar un ejercicio y simulacro anual en vivo que Involucre a las personas, 1.- Informe mensual de simulacros con oportunidades de mejoras. Semestral

Emergencias
Elemento 8:
Instalaciones y equipos y que refleje la evaluación de las necesidades de
x x respuesta para el sitio. Llevar a cabo un análisis documentado de los simulacros 1 1 2
para identificar mejoras.

1 Auditorias Verificar la conformidad con el Sistema de Gestión de seguridad y Salud de la 1.- Respaldar auditoria Semestral
x x Compañía realizando auditorías periódicas. 1 1 2
Evaluación del
Desempeño y
Elemento 9:

Gestión de
Registros

2 Registro de hallazgos Desarrollar e implementar planes de acción para abordar las no-conformidades 1.- Presentación Planes de mejoras hallazgos NC Semestral
x x de la auditoría. 1 1 2

Subtotales 0 37 43 33 31 33 32 33 35 32 29 34 408
 Ene Feb
P R % P R
Elemento 1: Liderazgo y Compromiso Personal 1 1 100 2 0
Elemento 2: Capacitación y Competencia 1 1 100 2 0
Elemento 3: Administración de Riesgos - Obligaciones Legales y Otras 11 0 0 10 0
Elemento 4: Controles y Procedimientos Operacionales 4 1 25 4 0
Elemento 5: Salud y Bienestar 11 1 9 12 0
Elemento 6: Controles de Contratistas 4 2 50 3 0
Elemento 7: Investigación de Incidentes 3 3 100 3 0
Elemento 8: Preparación para Emergencias 1 3 300 1 0
Elemento 9: Evaluación del Desempeño y Gestión de Registros 0 2 0 0 0
Totales 36 14 39 37 0

Porcentaje CUMPLIMIENTO del PESSO a la fecha 6.48148

50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
Ene
 CUMPLIMIENTO PROGRAMA ESPECÍFICO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUP
Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep
% P R % P R % P R % P R % P R % P R % P
0 2 0 0 3 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 3 0 0 2
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 12 0 0 10 0 0 9 0 0 10 0 0 10 0 0 10 0 0 10

0 5 0 0 4 0 0 4 0 0 5 0 0 4 0 0 4 0 0 5
0 17 0 0 9 0 0 10 0 0 10 0 0 11 0 0 9 0 0 11

0 3 0 0 3 0 0 3 0 0 3 0 0 3 0 0 3 0 0 3
0 3 0 0 3 0 0 3 0 0 3 0 0 3 0 0 3 0 0 3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
0 43 0 0 33 0 0 31 0 0 33 0 0 32 0 0 33 0 0 35

50
Cumplimiento N° Actividades PESSO
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago S

Actividades PROGRAMADAS Actividades REALIZADAS

AD Y SALUD OCUPACIONAL 2017
Sep Oct Nov Dic Total
R % P R % P R % P R % P R %
0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 20 1 5
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1 17
0 0 10 0 0 9 0 0 10 0 0 121 0 0
0 0 4 0 0 4 0 0 5 0 0 52 1 2
0 0 9 0 0 9 0 0 11 0 0 129 1 1
0 0 3 0 0 3 0 0 3 0 0 37 2 5
0 0 3 0 0 3 0 0 3 0 0 36 3 8
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 100
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 50
0 0 32 0 0 29 0 0 34 0 0

es PESSO

Ago Sep Oct Nov Dic

REALIZADAS
 7 6

Actividades
Actividades
PROGRAMADAS
REALIZADAS
% AC
Ene 36 14 39 39 39
Feb 37 0 0 0 19
Mar 43 0 0 0 13
Abr 33 0 0 0 10
May 31 0 0 0 8
Jun 33 0 0 0 6
Jul 32 0 0 0 6
Ago 33 0 0 0 5
Sep 35 0 0 0 4
Oct 32 0 0 0 4
Nov 29 0 0 0 4
Dic 34 0 0 0 3
408
 CODIGO ARCHIVOS PDF
N° ACTIVIDAD ACCIONES ESPECIFICAS RESPALDO OBJETIVO/KPI CMN EECC E F M A M J J A S O N D Total
1 Difusión Política SSO Difundir Política de S&SO a sus empleados 1.- Respaldo hojas de asistencias. E1-I1-M01-AREA E1-I1-M01-RUT
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
2 Liderazgo visible en terreno Los gerentes, de proyectos y de sitios tomarán un rol de liderazgo activo en los 2.- Respaldo de caminata de Seguridad (Hallagos, E1-I2-M01-AREA E1-I2-M01-RUT
Elemento N°1: Liderazgo y

comités de seguridad y salud del sitio para resolver preocupaciones, problemas y Planes, Fotografias, asistencia)
oportunidades para mejora continua. Estos comités deberán incluir
Compromiso Personal

representación de los empleados, de la supervisión y de la gerencia. 1 1 1 3

3 Reconocimiento Empleados Reconocer a empleados y/o contratistas (gerencia, supervisión, trabajadores) por 1.- Evidencias de Reconomiento a los trabajadores E1-I1-M01-AREA E1-I1-M01-RUT
su excelente desempeño en seguridad y salud.
1 1 2

4 Reportabilidad por empleados Mantener un proceso para documentar y responder a consultas del personal 1.- Respaldo de obsevaciones E1-I1-M01-AREA E1-I1-M01-RUT
propio del área y/o empresa contratista, relacionada con seguridad y la salud.
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
 PROGRAMA ESPECIFICIO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD Y SALUD
1 de enero de 2016

EMPRESA / AREA
RUT EMPRESA
RESPONSABLE EMPRESA /AREA email@
ADMINISTRADOR DIRECTO/GERENTE email@

N° ACTIVIDAD ACCIONES ESPECIFICAS RESPALDO OBJETIVO/KPI RESPONSABLES AREA/EECC PERIOCIDAD E F M A M J J A S O N D Total

Difusión Política SSO Difundir Política de S&SO a sus empleados 1.- Respaldo hojas de asistencias. Gerente /Administrador Semestral
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Liderazgo visible en terreno Los gerentes, de proyectos y de sitios tomarán un rol de liderazgo activo en los 2.- Respaldo de caminata de Seguridad (Hallagos, Planes, Gerente/Jefe/Administradores/Super Trimestral
Elemento N°1: Liderazgo y

comités de seguridad y salud del sitio para resolver preocupaciones, problemas y Fotografias, asistencia) visores
oportunidades para mejora continua. Estos comités deberán incluir
Compromiso Personal

2 representación de los empleados, de la supervisión y de la gerencia. 1 1 1 3

Reconocimiento Empleados Reconocer a empleados y/o contratistas (gerencia, supervisión, trabajadores) por 1.- Evidencias de Reconomiento a los trabajadores Gerente/Jefe/Administradores/Super Semestral
su excelente desempeño en seguridad y salud. visores
3 1 1 2

Reportabilidad por empleados Mantener un proceso para documentar y responder a consultas del personal 1.- Respaldo de obsevaciones Gerente/Jefe/Administradores/Super Mensual
propio del área y/o empresa contratista, relacionada con seguridad y la salud. visores
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

1 Programa Anual de Capacitación Elaboración Programa ANUAL de capacitación preventiva de su empresa y/o área. 1. Respaldar programa anual y Difusión(Hoja asistencia difusión) Gerente/Jefe/Administradores/SupervAnual
1 1

2 Capacitación FRA Desarrollar capacitación para Evaluación Formal de Riesgos (Barrick) 1.- Hojas de Asistencia en Capacitación de FRA Gerente/Jefe/Administradores/Super Cuatrimestral
visores
1 1 1 1 4
Elemento N°3: Administración de Riesgos - Obligaciones Elemento N°2: Capacitación y

3 Capacitación TAPROOT Desarrollar capacitación para investigación en metodología TAPROOT 1.- Hojas de Asistencia en Capacitación de TAPROOT Gerente/Jefe/Administradores/Super Trimestral
visores
1 1 1 1 4

4 Competencia línea supervisión Monitorear a los supervisores nuevos y/o permanente de línea, en la 1.- Evidencias de las observaciones en terreno. Gerente/Jefe/Administradores/Super Trimestral
administración de Seguridad visores 1 1 1 1 4

5 Capacitación Realizar capacitación y evaluación de las necesidades de competencias en base a 1.- Respaldo de capacitación: Gerente/Jefe/Administradores/Super Trimestral
los siguientes requisitos: - AST visores
Competencia

▪ Identificar todas las tareas que es necesario realizar - Identifiación de Peligro y Manejo del Riesgo (pare y Piense)
▪ Identificar las tareas críticas - Código de Riesgos de Fatalidad
- Tarjetas Verdes 1 1 1 1 4

1 Evaluación Formal de Riesgos (FRA) Realizar evaluaciones formales de riesgos de acuerdo a los requerimientos del 1.- Acualización semestral de FRA Gerente/Jefe/Administradores/Super Semestral
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud de Barrick y de los estándares y visores
procedimientos relacionados. 1 1 2

2 Controles Que SalvanVida Identificar en sus emplazamientos los Riesgos Fatales de preocupación, además Una vez que los Riesgos Fatales principales, los Controles Que Gerente/Jefe/Administradores/Super Anual
de los Controles Que Salvan Vidas necesarios, todo lo asociado a los Salvan Vidas y las Conductas Críticas asociadas han sido visores
Comportamientos Críticos y mantener una tolerancia cero (No permitir que el identificados, asegurarse que el mecanismo implementado se
trabajo continúe si es que éste no es seguro/no cumple con los Controles Que mantenga: donde la efectividad y ejecución de los Controles Que
Salvan Vidas y los Comportamientos Críticos). Salvan Vidas y los Comportamientos Críticos se midan.
Participar en la identificación de Reglas que salvan vidas (LSC) según el programa 1. Presentación INVENTARIO DE RIESGOS CRÍTICOS DE FATALIDAD 1 1
corporativo, revisar los borradores que se reciban de LSC y una vez que la lista de
Legales y Otras (Seguridad y Salud)

LSC sea emitida, asegurar que las mismas sean integradas a los procesos de
planificación de trabajos y procedimientos/estándares de Pascua Lama. Asimismo,
la Supervisión deberá difundir las LSC a sus trabajadores y mantener cero
tolerancias a las desviaciones.
2. Presentación PROGRAMA DE IMPLEMANTACIÓN MEDIDAS DE anual
CONTROL. 1 1

3. Presentación SEGUIMIENTO PROGRAMA RIESGOS CRÍTICOS DE Mensual

FATALIDAD 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

3 Diseño y Modificaciones de Instalaciones (MOC) 1.- Respaldo mensual en la aplicación del MOC en las tareas. Gerente/Jefe/Administradores/Super Mensual
visores 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Implementar un proceso de gestión del cambio, de acuerdo con el procedimiento
de Gestión del Cambio de Barrick. Aplicar procedimiento de MOC
4 Marco Legal Identificar requerimientos legales y corporativos y compromisos hechos a partes 1.- Actulización Master Legal Semestral. Gerente/Jefe/Administradores/Super Semestral
involucradas. visores
1 1 2

1 Control Operacional Establecer programa de revisión, elaboración y difusión de procedimientos e 1.- Respaldar MAESTRO DE REGULACIONES (Área/Empresa) Gerente/Jefe/Administradores/Super Cuatrimestral
instructivo especificos de la actividad realacionada con las tareas a realizar. visores
Los procedimientos operacionales para todas las actividades laborales incluyen la
identificación de los requerimientos de capacitación, equipos, personas, y
logística.
Los procedimientos y los controles operacionales deben como mínimo, abordar lo
siguiente: Orden y limpieza - Espacio confinado - Energía almacenada - Materiales
Elemento N°4: Controles y Procedimientos Operacionales

peligrosos y agentes biológicos - trabajos en caliente - Protecciones y barricadas

según estandares CMN - Operaciones de perforación y tronadura - Operación de
equipos y comunicación - Control de terreno (superficial y subterráneo) - Trabajos
en alturas - Trabajo en solitario - Apertura de minas y operaciones en piques -
trabajos eléctricos - Zanjas y excavaciones - Manejo de explosivos - Gestión de
contratistas - Mantenimiento preventivo - Evaluación rutinaria de la eficiencia de 1 1 1 1 4
los controles operacionales y acciones correctivas - Derechos a decir "NO" de los
trabajadores - Sistema de responsabilidad para monitorear y garantizar el
cumplimiento de los controles operacionales.

2 Evaluación e identificación de peligros en Terreno Implementar un proceso de identificación del peligro, el que debe incorporar: 1.- Respaldo mensual en un SOLO archivo PFD de: Gerente/Jefe/Administradores/Super Mensual
• Evaluación del lugar de trabajo y de los equipos por parte del trabajador - AST visores
• Confirmación del lugar de trabajo y de los equipos por el supervisor - 5 Puntos
• Interacciones de seguridad con calidad entre supervisores y empleados, en - Lista Verificación Código Riesgos Fatalidad 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
relación con la identificación del peligro y la evaluación de riesgos
• Comentarios de los trabajadores y de los supervisores para mitigar los peligros
identificados
• Cumplimiento de la legislación, de los códigos de práctica adoptados y de la
3 Housekeeping reglamentación.
Realiazar actividades de housekeeping en áreas de trabajo como mejora contínua. 1.- Respaldo housekeeping (informe con fotografias) Gerente/Jefe/Administradores/Super Mensual
visores 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

4 Seguimiento Tarjetas Verdes Mantener registros de trarjetas verdes de las áreas y/o empresas, con sus 1.- Respaldo informe mensual de tarjetas y el cumplimiento de Gerente/Jefe/Administradores/Super Mensual
respectivos respaldos de cierre cierre visores 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

0
0
0

0
Elemento N°5: Salud y Bienestar

1 Cumplimento DS 76 1.- Presentación MENSUAL documentos (total) Gerente /Administrador/ Jefe de Mensual
Obra
Definir los requisitos para la pre-selección, selección, monitoreo, evaluación y 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Elemento 6: Controles de

administración de la capacidad de seguridad, salud y desempeño de todos los

niveles de contratistas, subcontratistas y proveedores. Revisar y actualizar los
requerimientos cuando se identifique alguna brecha.
2 Programa Seguridad y Salud Las empresas contratistas deberna presenta su programa anual de Seguridad y 1. Presentación Programa 2016 (SOLO EMPRESAS CONTRATISTAS) Gerente /Administrador/ Jefe de Anual
Salud Obra 1

3 Cumplimiento Modelo de Evaluación Empresas Reconocimiento a las empresa contratista con mejor desempeño en Seguridad y 1.- Respaldo asistencia reuniones Gerente /Administrador/ Jefe de mensual
Contratistas

Contratistas Salud Obra 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

4 Control Estadisticas Verificar el cumplimiento de entrega mensual de la estadística de S&SO a la 1.- Respaldo E-200, Informe Mensual de Gestión. Gerente/Jefe/Administradores/Super Mensual
empresa principal, incluidos sus subcontratsitas. visores 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

1 Monitoreo de Investigación Ingresar al RIMS las investigaciones de los incidentes (factores causales, acciones 1.- Respaldo mensual de siguimientos FLASH, INFORMES DE Administrador/Seguridad y Salud Mensual
correctivas, etc.) INVESTIGACIÓN y RESPALDOS PLANES DE ACCIÓN (CMN)
de Incidentes
Investigación

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Elemento 7:

2 Monitoreo de Indicadores de Seguridad Informe de Indicadores de Seguridad 1.- Respaldo informe Administrador/Seguridad y Salud Mensual
(CMN)
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

1 Preparación y Respuesta ante la emergencia. Desarrollar un Plan de Respuesta a Emergencias del sitio para el árean de trabajo 1.- Presentar Plan que incluya cronograma de simulacros Gerente /Administrador/ Jefe de Anual
(Procedimiento) que incluya actividades mensuales Obra
1 1
Preparación para

2 Simulacros Realizar un ejercicio y simulacro anual en vivo que Involucre a las personas, 1.- Informe mensual de simulacros con oportunidades de mejoras. Gerente /Administrador/ Jefe de Semestral
Emergencias
Elemento 8:

Instalaciones y equipos y que refleje la evaluación de las necesidades de Obra

respuesta para el sitio. Llevar a cabo un análisis documentado de los simulacros 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
para identificar mejoras.

1 Auditorias Verificar la conformidad con el Sistema de Gestión de seguridad y Salud de la 1.- Respaldar auditoria Seguridad y Salud Semestral
Compañía realizando auditorías periódicas. 1 1 2
Elemento 9: Evaluación del
Desempeño y Gestión de

2 Registro de hallazgos Desarrollar e implementar planes de acción para abordar las no-conformidades 1.- Presentación Planes de mejoras hallazgos NC Seguridad y Salud Semestral
de la auditoría. 1 1 2
Registros
Elemento 9: Evaluación del
Desempeño y Gestión de
3 Observaciones de Conductas Realizar observaciones en terreno del trabajo diario y realizar retroalimentación 1.- Respaldo de observaciones de conductas Seguridad y Salud Mensual
“in situ” y propuestas de mejora ante los datos estadísticos recogidos respecto de
las conductas de riesgo más recurrentes.

Registros
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Subtotales 19 18 18 16 16 18 15 17 18 15 17 19 205
 Elemento N°1:
Elemento N°3: Administración de Riesgos - Obligaciones Legales y Otras Elemento N°2: Liderazgo y
(Seguridad y Salud) Capacitación y Compromiso
Competencia
Personal

x
x
x

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
1-5

x
x
x

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
6-10

x
x
x
x
x

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
11+

9
8
7
6
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
4
3
2
1
N°

17
16
15
14
13
12
11
10
 Elemento N°
(Seguridad y
18
X X X
1
X X
2
X X

Procedimientos
Elemento N°4:

Operacionales
3
X X X

Controles y
4
X X
5
X X X
5.1
X X
5.2
X X
5.3
X X
5.4
X X
5.5
X X
5.6
X X X
5.7
X X
5.8
X X X
5.9
X X
5.10
X X
5.11
X
5.12
X
5.13
X
5.14
X
5.15
X
5.16
X
5.17
X
5.18
X
5.19
X
emento N°5: Salud y Bienestar

5.20
X
5.21
X
5.22
X
5.23
X X X
Elemento Elemento Elemento 7:
9: 8: Elemento 6:
Evaluació Preparaci Investigació Controles de Elemento N°5: Salud y
n del ón para n de Contratistas
Desempe Emergenci Incidentes
ño y as
Gestión

x
x
x
x
x

de
Registros

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

2
1
2
1
3
2
1
4
3
2
1
5.26
5.25
5.24
 ACTIVIDAD PERIOCIDAD E
1.- Respaldo hojas de asistencias. Semestral

2.- Respaldo de caminata de Seguridad (Hallagos, Planes, Fotografias, Trimestral

asistencia)
1.- Respaldo de asistencia a reuniónes de investigación Mensual
E1-I3-M01
1.- Respaldo de asistencia de línea de supervisión a capacitaciones. Semestral

1. Respaldar programa anual Anual

1
2. Difusión Programa Anual(Hoja asistencia difusión) Anual

1.- Hojas de Asistencia en Capacitación de FRA Anual

1.- Hojas de Asistencia en Capacitación de TAPROOT Anual

1.- Respaldo de capacitación herramientas preventivas. Semestral

1.- Acualización semestral de FRA Semestral

1.- Actulización Master Legal Semestral. Semestral

1
1.- Difusión del Procedimiento Manejo del Cambio BARRICK Semestral

2.- Respaldo mensual en la aplicación del MOC en las tareas.

1
Confección de Plan Anual
1
Preparación material de difusión Anual

Confección Hoja de Ruta y Difusión Anual

Respaldo mensual Check List (todos los vehículos) Mensual

1
Control Aleatorio en Ruta Trimestral

Respaldo de mantenimiento por vehículo Mensual

1
Resplado Difusión + PPT Trimestral
1
Resplado Difusión + PPT Trimestral

Implementar campaña MANEJO DEFENSIVO conducción nocturna/viente Trimestral

blanco (respaldo difusión + PPT)
Verificación Mensual Mensual
1
Verificación Mensual Mensual
1
Verificación Mensual Mensual
1
Verificación Mensual Mensual
1
Verificación Mensual Mensual
1
1.- Respaldar MAESTRO DE REGULACIONES (Área/Empresa) Cuatrimestral

1.- Respaldo asistencia difución indentificando el o los procedimiento Mensual

difundidios 1
1.- Respaldo mensual en un SOLO archivo PFD de: Mensual
- AST 1
-1.-
5 Puntos
Respaldo housekeeping (informe con fotografias) Mensual
- Lista Verificación Código Riesgos Fatalidad 1
1.- Respaldo informe mensual de tarjetas y el cumplimiento de cierre Mensual
1
1.- Registros exámenes pre y ocupacionales.(vigentes) Mensual

2.- Programa preventivo Hipobaria Anual

3.- Informe Mutualidad programa vigilancia hipobaria Mensual

4.- Certificados curso teorico-práctico exposicion a hipobaria intermitente Anual

crónica (3 horas )
5.- Registros exámenes pre – egreso Mensual

1.- Respaldo Examenes altura física (registro examen pre u ocupacional) Anual

1.- Respaldo placas dosimetros e informes Trimestral

1
1.- Evidencia Programa Anual

1. Elaboracion de programa y seguimiento Mensual

1
2. Seguimiento mes a mes Mensual
1
1. Presentación Gantt anual de actividades Anual

2. Seguimiento mes a mes Mensual

1
1. Presentación Gantt anual de actividades Anual

2. Seguimiento mes a mes Mensual

1
1. Presentación Gantt anual de actividades Anual

2. Seguimiento mes a mes Mensual

1
1. Presentación Gantt anual de actividades Anual

2. Seguimiento mes a mes Mensual

1
1. Presentación Gantt anual de actividades Anual

2. Seguimiento mes a mes Mensual

1
1. Presentación Gantt anual de actividades Anual

2. Seguimiento mes a mes Mensual

1
1.- Asistencia de difusión Semestral
1
1.- Evaluación nutricional por profesional en Faena Semestral

2.- Seguimiento plan nutriconal Trimestral

1.- Respadar en formar mensual loas accidentados, certificados de Alta, Días Mensual
de Arrastre 1
1.- Presentación MENSUAL documentos (total) Mensual
1
1. Presentación Programa 2017 (SOLO EMPRESAS CONTRATISTAS) Anual
1
1.- Respaldo asistencia reuniones ADMINISTRADORES y APR mensual
1
1.- Respaldo E-200, Informe Mensual de Gestión. Mensual
1
1.- Respaldo mensual de siguimientos FLASH, INFORMES DE INVESTIGACIÓN y Mensual
RESPALDOS PLANES DE ACCIÓN 1
1- Establecer un archivo maestro para el segumiento de todos los planes de Mensual
Acción 1
1.- Respaldo informe Mensual
1
1.- Presentar Plan de Emergencia que incluya cronograma de simulacros Anual
1
1.- Informe mensual de simulacros con oportunidades de mejoras. Semestral

1.- Respaldar auditoria Semestral

1.- Presentación Planes de mejoras hallazgos NC Semestral

Subtotales 35
 F M A M J J A S

E1-I1-M02 E1-I1-M04 E1-I1-M08

E1-I2-M04 E1-I2-M08

E1-I3-M02 E1-I3-M03 E1-I3-M04 E1-I3-M05 E1-I3-M06 E1-I3-M07 E1-I3-M08 E1-I3-M09

E1-I4-M03 E1-I4-M09

1 1

1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1

1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1

1 1

1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1

1
1 1

1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1

1 1

1 1

35 41 30 30 32 31 30 33
 O N D

E1-12-M12

E1-I3-M10 E1-I3-M11 E1-I3-M12

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1
1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1
 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

31 28 32