I.

DESARROLLO DE AUDITORIA
I.1. Programa de auditoria
CODIGO
VIGENCIA
c F.-1.2.19
29/10/19
VERSION 1
Responsable de actualizar: FECHA DE REGISTRO: 29/10/2019

ÁREA O PROCESO A 2019

item IMPORTANCIA DE LA CLAUSULA
AUDITAR
DL N° 1278 RM N° 554-2012/MINSA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
CAPITULO 1: art.
TÍTULO V: art. 5.2; 5.3 / TÍTULO VI: art. 6.1; CUMPLIMIENTO DEL DL N° 1278; RM N° 554-
1 Dirección general 31; 32; 33; 34; 38;
6.2; 6.3; 6.4; 6.5 / TÍTULO VII: 7.2; 7.3 2012/MINSA
41
CAPITULO 1: art.
Oficinas TÍTULO V: art. 5.2; 5.3 / TÍTULO VI: art. 6.1; CUMPLIMIENTO DEL DL N° 1278; RM N° 554-
2 31; 32; 33; 34; 38;
Administrativas 6.2; 6.3; 6.4; 6.5 / TÍTULO VII: 7.2; 7.4 2012/MINSA
41
CAPITULO 1: art.
CUMPLIMIENTO DEL DL N° 1278; RM N° 554-
3 Consultorios externos 31; 32; 33; 34; 38; TÍTULO V: art. 5.2; 5.3 / TÍTULO VI: art. 6.5
2012/MINSA
41
CAPITULO 1: art.
Servicios de CUMPLIMIENTO DEL DL N° 1278; RM N° 554-
4 31; 32; 33; 34; 38; TÍTULO V: art. 5.2; 5.3 / TÍTULO VI: art. 6.6
hospitalización 2012/MINSA
40; 41
CAPITULO 1: art.
Servicios de cuidados CUMPLIMIENTO DEL DL N° 1278; RM N° 554-
5 31; 32; 33; 34; 38; TÍTULO V: art. 5.2; 5.3 / TÍTULO VI: art. 6.7
criticos 2012/MINSA Y CONCORDANCIA CON LA ISO 14005
40; 41
CAPITULO 1: art.
Servicios médicos de CUMPLIMIENTO DEL DL N° 1278; RM N° 554-
6 31; 32; 33; 34; 38; TÍTULO V: art. 5.2; 5.3 / TÍTULO VI: art. 6.8
apoyo 2012/MINSA
40; 41
CAPITULO 1: art.
CUMPLIMIENTO DEL DL N° 1278; RM N° 554-
7 Casa de fuerza 31; 32; 33; 34; 38; TÍTULO V: art. 5.2; 5.3 / TÍTULO VI: art. 6.9
2012/MINSA
41
CAPITULO 1: art.
Taller de CUMPLIMIENTO DEL DL N° 1278; RM N° 554-
8 31; 32; 33; 34; 38; TÍTULO V: art. 5.2; 5.3 / TÍTULO VI: art. 6.10
mantenimiento 2012/MINSA
41
CAPITULO 1: art.
CUMPLIMIENTO DEL DL N° 1278; RM N° 554-
9 Almacén general 31; 32; 33; 34; 38; TÍTULO V: art. 5.2; 5.3 / TÍTULO VI: art. 6.11
2012/MINSA
41
CAPITULO 1: art.
Planta de oxigeno CUMPLIMIENTO DEL DL N° 1278; RM N° 554-
10 31; 32; 33; 34; 38; TÍTULO V: art. 5.2; 5.3 / TÍTULO VI: art. 6.12
medicinal 2012/MINSA
41
I.2. Plan de auditoria
CÓDIGO
FORMATO

PLAN DE AUDITORÍA INTERNA VERSIÓN

1

AUDITOR LÍDER Ing. Geanpierro Ibarra FECHA 9/11/2019

Ing. Lizbeth Julca
EQUIPO AUDITOR Ing. Benilde Rojas OBSERVADORES

ÁREA/PROCESO FECHA HORA DURACIÓN RESPONSABLE AUDITORES

Ing. José Hilario y todas las Ing. Geanpierro Ibarra

Reunión de Apertura 9/11/2019 8:30AM - 9:00AM Media Hora personas que van a ser Ing. Lizbeth Julca
auditadas Ing. Benilde Ibarra

Comité de RRSS 9/11/2019 9:00AM - 12:30PM 3.5 Horas Ing. Mauricio Cárdenas Ing. Geanpierro Ibarra
OESA 9/11/2019 9:00AM-11AM 3.5 Horas Ing. Silvia Torres Ing. Lizbeth Julca
Dirección general 9/11/2019 9:00AM-10:00AM 1 Hora Ing. Brigith Barreto Ing. Benilde Rojas
Oficinas
11:00AM-11:30AM Media Hora Sr. Raul Estrada Ing. Lizbeth Julca
Administrativas 9/11/2019
Consultorios externos 9/11/2019 9:00AM-12:30PM 2.5 Horas Sr. Hilario Flores Ing.Benilde Rojas.
Servicios de
10:00AM-12:30PM 2.5 Horas Sra. Steff any Montes Ing. Benilde Rojas
hospitalización 9/11/2019
Casa de fuerza 9/11/2019 11:30AM-12:30PM 1 Hora Ing. Vladimir Guerra Ing. Lizbeth Julca
Ing. Geanpierro Ibarra
Recopilación de
Ing. Lizbeth Julca
Información-Reunión 12:30PM-1:00PM Media Hora …...
Ing. Benilde Rojas
de Auditores
9/11/2019
Ing. Geanpierro Ibarra
Ing. Benilde Rojas
Almuerzo 9/11/2019 1:00PM-2:00PM 1 Hora …...
Ing. Lizbeth Julca

Áreas críticas 9/11/2019 2:00PM-3:30PM 1.5 Horas Ing. Mirtha Padilla Ing. Lizbeth Julca
Servicios médicos de
3:30PM-4:30PM 2.5 Horas Sr. Juan Dolores Ing. Lizbeth Julca
apoyo 9/11/2019
Taller de
2:00PM-3:30PM 1.5 Horas Sr. Freddy Pérez Ing.Benilde Rojas.
mantenimiento 9/11/2019
Almacén general 9/11/2019 2:00PM-3:00PM 1 Hora Sr. Esteban Tirado Ing. Geanpierro Ibarra
Planta de O2
3:00PM-4:00PM 1 Hora Ing. Nicole Sifuentes Ing. Geanpierro Ibarra
medicinal 9/11/2019
Almacén final de RRSS 3:30PM-4:30PM 1 Horas Ing. Kevin Ochoa Ing. Benilde Rojas
9/11/2019
Ing. Geanpierro Ibarra
Recopilación De
Ing. Benilde Rojas
Información-Reunión 4:30PM-5:00PM Media Hora Ing. Andrea Santana
Ing. Lizbeth Julca
De Auditores
9/11/2019
Ing. Geanpierro Ibarra
Reunión de Cierre 9/11/2019 5:00PM-6:00PM 1 Hora …........ Ing. Lizbeth Julca
Ing.Benilde Rojas.