Flujograma del Procedimientos de Compras

Jefe de Administración y Finanzas/

Usuario Jefe de Área/Jefe de Logística (*)
Gerente General

INICIO

1. Genera 2. Recibe
requerimiento de requerimiento del
compra usuario

3. Revisa
A
requerimiento

4. ¿Aprueba?

NO

5. ¿Requiere
SI
modificación?
NO

SI
FIN

6. ¿Proveedor
D
aprobado?

SI

7. Verifica precio
E
referencial 11. Verifica datos del
requerimiento
8. ¿Existe precio
vigente?
NO 12. ¿Conforme? NO A

SI SI
9. Cotiza en el mercado

B
10. Selecciona
proveedor

13. Genera/Modifica
C 14. Revisa O/C
O/C (*)

15. ¿Conforme? NO C

SI

17. Emite O/C del

16. Aprueba y visa O/C
Proveedor (*)

FIN
18. Evalúa compra a
D proveedor no
aprobado

19. ¿Acepta? SI E

NO

20. Evalúa inclusión en

la Lista de Proveedores
Aprobados

21. ¿Conforme?

SI
22. Continúa con el
Proced. Selección,
NO Evaluación y
Reevaluación dee
Proveedores

FIN
Fase