MATRIZ DE DESVIACIONES DE CUMPLIMIENTO

Entidad auditada: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE FELICIDAD Alcance: NOVIEMBRE DEL 2017

Sistema administrativo: ADMINISTRATIVO Orden de Servicio:
Materia a examinar: ADQUISICION DE MATERIALES PARA ACABADOS DEL CENTRO MEDICO FELICIDAD Fecha: 12 de setiembre de 2019

Descripción de la sumilla: 2. DETERMINAR SI LOS CONTRATOS Y LAS PRESTACIONES SE LLEVARON ACORDE A LA LEY DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO.

Funcionario(s) Interviniente(s) Responsabilidad proyectada

Administrativa

Desviación de cumplimiento Evidencias Tipo (*)

Nombre y Cargo Desde Hasta Civil Penal
Entidad PAS

Se revisó la resolución de alcaldía N°0012-2017-MDF de fecha 9 de noviembre del 2017 en el cual se

conformó el comité especial permanente de contrataciones.

En el cual el comité se conformo por:

Eloisa Baca Núñez (jefa de Adquisiciones y Abastecimiento)
Martín Zea Montalvo (jefe de tesorería)
Clara Vargas Caso (jefe de Obras y Área usuaria)
conformación el comité
Condición El comité elaboró las bases que fueron aprobadas con el memorando N°040-2017-MDB-GM de 09 de
especial permanente
noviembre de 2017, por el señor Markos Paredes Puertas el cual ostentaba el cargo de Gerente
de contrataciones.
municipal de la MDF.

El señor Markos Paredes Puertas aprobó las bases sin estar autorizado para dicha acción.

POR NO SEGUIR CON LOS PROCEDIMIENTOS ADECUADOS EN EL PROCESO DE LA CONFORMACION DEL COMITÉ Y LA APROBACION DEL EXPEDIENTE TECNICO MODIFICADO
Procediendo a convocar la adquisición de 1500m2 de cerámico con poliuretano industrial con
acabado Pur Eco System.
El cual difiere de lo solicitado y el cual también no cuenta con estudio técnico que sustente el dicho
cambio

Decreto Supremo N°350-2015-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.Artículo 23.-

Designación, suplencia y remoción del comité de selección: El órgano encargado de las
contrataciones entrega al presidente del comité de selección el expediente de contratación, para que
dicho comité se instale y elabore los documentos del procedimiento de selección y realice la
convocatoria Artículo 26.- Documentos del procedimiento de selección El señor Markos
Paredes Puertas
Los documentos del procedimiento de selección son las bases, las solicitudes de expresión de interés aprobo las bases del
para selección de consultores individuales, así como las solicitudes de cotización para comparación comité para convocar
Criterio de precios, los cuales se utilizan atendiendo al tipo de procedimiento de selección. El comité de la adquisición de MUNICIP
selección o el órgano encargado de las contrataciones, según corresponda, elabora los documentos resolución de alcaldía 1500m2 de cerámico ALIDAD
del procedimiento de selección a su cargo, utilizando obligatoriamente los documentos estándar que N°0012-2017-MDF con poliuretano DISTRIT
2017 2017
aprueba el OSCE y la información técnica y económica contenida en el expediente de contratación memorando N°040- industrial con acabado AL
aprobado. Los documentos del procedimiento de selección deben estar visados en todas sus páginas 2017-MDB-GM Pur Eco System. FELICID
por los integrantes del comité de selección o el órgano encargado de las contrataciones, según AD
corresponda, y ser aprobados por el funcionario competente de acuerdo a las normas de organización
interna.

La conformación del comité de contracciones del estado no se encuentra de acuerdo a los

instrumentos de gestión institucional debido a que la jefa de Tesorería Sr Clara Vargas Caso, también
pertenece al área usuaria. Los miembros del comité, se encuentren habilitados de conformar el equipo
de contrataciones, ya que no desempeñan cargos de fiscalización tal como señala la norma.
Las bases elaboradas por el comité no presentan las condiciones mínimas establecidas por la
Efecto normativa de contrataciones, las cuales fueron aprobadas por el señor Markos Paredes Puertas,
Gerente Municipal con Memorándum N°040-2017-MDB-GM el 09 de noviembre, este echo deja
notificado que el señor gerente no tiene la autorización de dicha acción.
Las contrataciones no se encuentran alineadas al expediente técnico, ya que difiere de lo solicitado y
no presenta estudio técnico de la modificación.

Los hechos fueron originados por la actitud del señor alcalde del Distrito de y funcionarios quienes
Causa obviando los procedimientos administrativos y desconocedores de las limitaciones técnicas decidieron
realizar estos contratos y prestaciones asi como las modificaciones del estudio técnico.

A LA MUNICIPALIDAD DE FELICIDAD
(*) Indicar si: (1) deficiencia de control interno, (2) Desviación de cumplimiento

ALEX SAQUI AVENDAÑO ERNESTO RAMIREZ QUISPE YBAN PEREZ SALCEDO RONNIE FLORES BOBADILLA
MARIA ISABEL ANCCO UTANI ALAN DEIVER TELLO RAMOS Nombres y Apellidos Nombres y Apellidos Nombres y Apellidos
Nombres y Apellidos Nombres y Apellidos Nombres y Apellidos
Código Código Código Código
Código Código Abogado Integrante o experto Integrante o experto
Gerente UO/Jefe ORC u OCI Supervisor Jefe de comisión