MATRIZ DICIENDO Y HACIENDO 7/16/2019

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TOTAL REPORTES: MES:

DATOS DEL OBSERVADOR
SOLUCIÓN O CORRECIÓN INMEDIATA

¿Se requiere suspender la ¿Requiere Plan de Fecha de compromiso de Evidencia de cierre(Registro

Nombre completo Cargo Lugar de trabajo Empresa Fecha de reporte Tipo de reporte Actividad/ proceso/ programa Hallazgo encontrado (Registro Fotografico) Descripcion de la situacion observada operacion? Descripción de la Solución Propuesta Responsable solución Responsable inspección Aprobada solución Corrección Inmediata Fecha de corrección ESTADO Observaciones
acción? cierre fotografico)

La Luminaria que se encuentra arriba del

Mediciones ambientales puesto de trabajo del coordinador HSEQ no
GLOBAL LOGISTICA
Oficinas INCUMPLIMIENTO de Puesto de Trabajo está funcionando, lo cual arrojo una medición Hacer lo más pronto posible el cambio de la Omar Andres Sierra 25 NOVIEMBRE DE Se realizo el cambio por
Omar Andres Sierra Mendez Gestor HSEQ Y SERVICIOS DE 10/24/2019 NO Seguimiento y Control SI CORRECTIVO 11/13/2019 CERRADO
Villavicencio requisitos y normas Coordinador HSEQ baja en relación a lo que debería estar, para luminaria Mendez 2019 Luminarias mas potentes
TRANSPORTE
(Iluminación) garantizar una óptima iluminación ( Nivel
LUX 213)

La Luminaria que se encuentra arriba del

Mediciones ambientales puesto de trabajo del coordinador de RRHH
GLOBAL LOGISTICA Puesto de Trabajo no es suficiente para iluminar Se recomienda implementar una luminaria
Oficinas INCUMPLIMIENTO de Omar Andres Sierra 25 NOVIEMBRE DE Se realizo el cambio por
Omar Andres Sierra Mendez Gestor HSEQ Y SERVICIOS DE 10/24/2019 Coordinador de adecuadamente. Ya solo hay 2 luminarias y NO adicional de mayor potencia y ubicarla de Seguimiento y Control SI CORRECTIVO 11/13/2019 CERRADO
Villavicencio requisitos y normas Mendez 2019 Luminarias mas potentes
TRANSPORTE Recursos Humanos ISN están ubicadas de manera incorrecta a la forma perpendicular al plano de trabajo
(Iluminación) ubicación de los escritorios ( Nivel
LUX 101)

La Luminaria que se encuentra arriba del

Mediciones ambientales Se recomienda implementar una luminaria
puesto de trabajo del coordinador de RRHH
Puesto de Trabajo adicional de mayor potencia y ubicarla de
GLOBAL LOGISTICA no es suficiente para iluminar
Oficinas INCUMPLIMIENTO de Coordinador de forma perpendicular al plano de trabajo, Se Omar Andres Sierra 25 NOVIEMBRE DE Se realizo el cambio por
Omar Andres Sierra Mendez Gestor HSEQ Y SERVICIOS DE 10/24/2019 adecuadamente. Ya solo hay 2 luminarias y NO Seguimiento y Control SI CORRECTIVO 11/13/2019 CERRADO
Villavicencio requisitos y normas Administracion recomienda implementar una luminaria Mendez 2019 Luminarias mas potentes
TRANSPORTE están ubicadas de manera incorrecta a la
Operativo ISN adicional de mayor potencia y ubicarla de
ubicación de los escritorios ( Nivel
(Iluminación) forma perpendicular al plano de trabajo
LUX 69)

Se recomienda implementar una luminaria

Mediciones ambientales adicional de mayor potencia y ubicarla de
GLOBAL LOGISTICA
Oficinas INCUMPLIMIENTO de Coordinador Contable y Poca Iluminacion en relacion a los niveles forma perpendicular al plano de trabajo, Se Omar Andres Sierra 25 NOVIEMBRE DE Se realizo el cambio por
Omar Andres Sierra Mendez Gestor HSEQ Y SERVICIOS DE 10/24/2019 NO Seguimiento y Control SI CORRECTIVO 11/13/2019 CERRADO
Villavicencio requisitos y normas Financiero ISN adecuados ( Nivel LUX 129) recomienda implementar una luminaria Mendez 2019 Luminarias mas potentes
TRANSPORTE
(Iluminación) adicional de mayor potencia y ubicarla de
forma perpendicular al plano de trabajo

La ubicación de las luminarias no están en

GLOBAL LOGISTICA Mediciones ambientales relación al puesto de trabajo, por ende no
Oficinas INCUMPLIMIENTO de Se recomienda reubicar la luminaria de forma Omar Andres Sierra 25 NOVIEMBRE DE
Omar Andres Sierra Mendez Gestor HSEQ Y SERVICIOS DE 10/24/2019 Recepción ISN cumple con los niveles adecuados por el NO Seguimiento y Control SI CORRECTIVO ABIERTO
Villavicencio requisitos y normas perpendicular Mendez 2019
TRANSPORTE (Iluminación) amplio espacio que hay en el área de
recepción ( Nivel LUX 290)

GLOBAL LOGISTICA Mediciones ambientales

Oficinas INCUMPLIMIENTO de Poca Iluminacion en relacion a los niveles Se recomienda aumentar las luminarias de Omar Andres Sierra 25 NOVIEMBRE DE
Omar Andres Sierra Mendez Gestor HSEQ Y SERVICIOS DE 10/24/2019 Gerencia ISN NO Seguimiento y Control SI CORRECTIVO ABIERTO
Villavicencio requisitos y normas adecuados ( Nivel LUX 170) forma que esta incidan al plano de trabajo Mendez 2019
TRANSPORTE (Iluminación)
 3.
ACTIVIDA
Nombre Lugar de Fecha de 2.TIPO DE D/
Cargo Empresa REPORTE PROCESO /
completo trabajo reporte
PROGRAM
A
 4. ¿SE
DESCRIPCI REQUIERE Descripción ¿Requiere Fecha de
ÓN DE LA SUSPENDER de la Responsabl Responsabl Aprobada
SITUACIÓN LA Plan de compromis
Solución e solución e inspección solución
OBSERVAD OPERACIÓN Propuesta acción? o de cierre
A ?
Corrección Fecha de Evidencia Observacio
ESTADO
Inmediata corrección de cierre nes

ABIERTO
CERRADO
EN MEJORA
CATEGORIA
RIESGO AMBIENTAL
% PARTICIPACION 0

18 %

27%

TENDENCIAS ENERO PARTICIPACION T

 INCUMPLIMIENTO DE
COMPORTAMIENTO REQUISITOS Y
CONDICIÓN INSEGURA INSEGURO CASI- ACCIDENTE NORMAS
0 0 0 6

% PARTICIPACION

18 % RIESGO AMBIENTAL
CONDICIÓN INSEGURA
29% COMPORTAMIENTO INSEGURO
CASI- ACCIDENTE
INCUMPLIMIENTO DE REQUISITOS Y NORMAS
27% RECONOCIMIENTO A LA GESTION
26 %

TENDENCIAS ENERO PARTICIPACION TARJETAS DICIENDO Y HACIENDO IST Y CONTRATISTAS

 TOTAL % CERRADA ABIERTA
RECONOCIMIE
NTO A LA
GESTION
0 6 0 0 0

AMBIENTAL
IÓN INSEGURA
ORTAMIENTO INSEGURO
CCIDENTE
PLIMIENTO DE REQUISITOS Y NORMAS
OCIMIENTO A LA GESTION

ISTAS