??FLAG??DISTRIBUIDORA PENGUIN RANDOM HOUSE S.A.

S
SALTO DE CLIENTE000000000 ?
MAYO/2020 147 3799013

CICLO: 23 Cordial saludo, esta es su factura del mes de Mayo

TIPO 13
Total a pagar $ 101,295.00
TIPO 1
84143

El prestador del servicio, así como sus adicionales, complementarios o suplementarios es

0000000053822003110410000-23-000000000263

UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A / NIT.900.092.385-9 SOMOS Resumen de su factura

AUTORRETENEDORES Cra. 16 No. 11A Sur- 100. Código Postal 050022 / Sede
Principal Los Balsos Medellín - Colombia(Resolución No. 07239 de julio 4 de 2006) / Servicios Empresariales Cargos básicos Cargos suplementarios
GRANDES CONTRIBUYENTES - AGENTES RETENEDORES DE IVA / DOCUMENTO Telefonía Subtotal Iva Subtotal Iva Total
DE COBRO No. 147 3799013 FECHA DE EXPEDICIÓN: Abril 30 de 2020 Telefonía pbx $ 19,649.00 $ 3,733.31 $ 0.00 $ 0.00 $ 23,382.31
Subtotal $ 23,382.31
N * DISTRIBUIDORA PENGUIN RANDOM HOUSE S.A.S
D* CR 82 CL 33 AA -41 Otros cobros Subtotal Iva Total
S * MEDELLÍN - ANTIOQUIA Ajustes facturación $ -0.22 $ 0.00 $ -0.22
Intereses por mora $ 78.18 $ 12.48 $ 90.66
CC/NIT: 8000408808 CATEGORIA COMERCIAL Cuentas vencidas (1) $ 50,558.00 $ 0.00 $ 50,558.00
Otros cobros $ 5,190.00 $ 986.10 $ 6,176.10
Subtotal $ 56,824.54

Referente de pago: 986946200-75 Impuestos Subtotal Iva Total

Impuestos $ 21,088.15 $ 0.00 $ 21,088.15
Contrato: 16767703 Subtotal $ 21,088.15
Fecha límite de pago 18/05/2020
Después de la fecha límite de pago se aplicará recargo por mora

Fecha suspensión del servicio 19/05/2020

COMPUTEC OUTSOURCING S.A.S

TOTAL A PAGAR $ 101,295.00

.
NIT: 900.646.251-1

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N* DISTRIBUIDORA PENGUIN RANDOM HOUSE S.A.S
CC/NIT:8000408808 CATEGORIA COMERCIAL

}²JZgj1$5!q5*w¥_!l²H!+-¦²§55&3$~
COMPUTEC OUTSOURCING S.A.S

Referente de pago: 986946200-75

(415)7707316032000(8020)098694620075(3900)101295(96)20200518
Contrato: 16767703 PRODUCTO - CUPÓN DE PAGO - VALOR
Fecha límite de pago 18/05/2020
200 FACTURACIÓN SERVICIOS
NIT: 900.646.251-1

Después de la fecha límite de pago se aplicará recargo por mora TELECOMUNICACIONES

Fecha suspensión del servicio 19/05/2020 * ESTADO DE CUENTA *
5 Para el pago con cheque, se reciben únicamente de GERENCIA y deben ser
girados a nombre de UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P indicando al
TOTAL A PAGAR $ 101,295.00 respaldo del cheque: referente de pago de la(s) factura(s) y valor.
5 No se recibe pago combinado de cheque y efectivo.
5 No se reciben pagos parciales.
PAGAR SÓLO EN EFECTIVO O CON CHEQUE DE GERENCIA
SEÑOR CAJERO DEJAR LIBRE DE FIRMAS Y SELLOS LA PARTE
SUPERIOR DE ESTE CUPÓN
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Detalle de su factura
Telefonía

Cargos básicos
Periodo de facturación Días consumo Número de línea Producto Plan Subtotal Iva Total
01/04/2020 30/04/2020 30 44124870 Telefonía pbx Hable tranq 1li $ 19,649.00 $ 3,733.31 $ 23,382.31
Subtotal $ 23,382.31
Otros cobros Subtotal Iva Total
Cuentas vencidas (1) $ 50,558.00 $ 0.00 $ 50,558.00
Plan hable tranquilo $ 5,190.00 $ 986.10 $ 6,176.10
Ajuste al peso $ -0.22 $ 0.00 $ -0.22
Interes por mora 0.88% $ 65.70 $ 12.48 $ 78.18
Interés de mora del iva 0.88% $ 12.48 $ 0.00 $ 12.48
Subtotal $ 56,824.54
Impuestos Número Concepto Total
Medellín 44124870 Impuesto telefónico $ 21,000.00
Medellín 44124870 Int mora imp mpal $ 88.15
Subtotal $ 21,088.15
Valor total a pagar Total
Valor total a pagar $ 101,295.00
Valor pago anterior $ 0.00

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 Contrato: 16767703
CR 82 CL 33 AA -41
MEDELLÍN - ANTIOQUIA
84143

DETALLE DE CONSUMOS
Telefonía pbx
Dirección de instalación: CR 82 CL 33 AA -41
Fecha de corte: 30 abril
Número telefónico: (4) 412 48 70
Minutos consumidos: 0
Minutos adicionales: 0
Unidad de consumo: Minutos
Valor unidad de consumo (con iva): $233.82
Minutos del plan: 100
Valor unidad adicional (sin iva): $200.00
Histórico de consumo de voz
Minutos adquiridos en el plan Minutos consumidos mes
1000 600 300 300 300 100

943 536 358 335 308 66

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO

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