ELECTRIFICADORA DEL CAQUETÁ S.A E.S.

P 2618
No. DE CUENTA
Carrera 1 No. 35-99 Barrio El Cunduy A.A. 404, PBX, 4366400 FAX: 4366414
www.electrocaqueta.com.co Florencia - Caquetá
Nit. 891.190.127-3 Linea Gratuita 01 800 09 68512 354744521
FACTURA DE VENTA No. 000222842839
PERIODO FACTURADO FECHA FACTURADO FECHA LIMITE DE PAGO FECHA
26-01-20 a 26-02-20 27/03/2020 03/MAR/2020 04/MAR/2020

MARTINEZ FERIA DERLY 1117534246 CLL 14C 12A-72 ESTE CHAPINERO Secundaria
CLASE DE SERVICIO ESTRATO RUTA MUNICIPIO UBICACION

Residencial. 2-Bajo 009- 00000736550 Florencia Urbano

NODO CIRCUITO GRUPO SERIE CONTADOR MARCA CARGA

7095 20006 CDM 103503 CDM 103503 4

DES-ADMISIBLE DES CI FES-ADMISIBLE FES- ACUMULADO COMPENSACION

SOMOS AUTORETENEDORES - RESOLUCION 0547 DEL 25-01-02 SEGUN ART. 1° SOBRE TODOS LOS INGRESOS

ENE - ENE 0 0.00

LECTURA ACTUAL LECTURA ANTERIOR FACTOR CONSUMO CODIGO OBSERVACION

AS Contador-1 6,642 6,612 1 30 Toma exitosa
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - RESOLUCION DIAN No. 000041 DEL 31-01-2014

COSTO PRESTACION SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMO HISTORICO

CUV= 621.96 CUF= 1 Activa
G 227.29
T 35.41 ENE 35 LIQUIDACION CONSUMO
D 211.95 DIC 38
R 2.38 NOV 35 COSTO DEL SERVICIO 18,659
P 41.78 OCT 22
SUBSIDIO CONTRIBUCION 45.69% -8,526
Cv 103.15 SEP 31
Cf AGO 42
VALOR Kw (CUV + CUF)= PROMEDIO 32 VALOR ENERGIA 10,133
CARTERA
CAPITAL INTERES - MORA INTERES ACUMMULADO MESES DE ATRASO SALDO

FINANCIACION
VALOR No. CUOTAS VALOR CUOTA CUOTAS PENDIENTES SALDO PENDIENTE

LIQUIDACION FACTURA DE ENERGIA

Valor factura periodo 10,133
PLAN ACCIDENTES 8,700

Convenio RAYCO 69,241

Aprox.Res.Creg 108 -1
Pago Aplicado a factura -103,080

VALOR A PAGAR -15,007

LIQUIDACION FACTURA DE ASEO
PERIODO FACTURADO

VALOR ASEO E INTERESES 12,063

VALOR A PAGAR 12,063

TARIFA APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL

VALOR A PAGAR ALUMBRADO PUBLICO INTERESES 2,944
LA PRESENTE FACTURA PRESTA MERITO EJECUTIVO ART.130 LEY 142 DE 1994 Y PARA TODOS LOS EFECTOS SE ASIMILA A UNA LETRA DE CAMBIO

VALOR TOTAL A PAGAR

0

MARTINEZ FERIA DERLY 1117534246 Florencia

FACTURA No. 000222842839

ENERGIA -15,007
ASEO 12,063
ALUMBRADO PUBLICO 2,944

VALOR A PAGAR 0
SEÑOR CAJERO POR FAVOR DEJAR LIBRE DE SELLOS EL FRENTE DE ESTA FACTURA
LA PRESENTE FACTURA PRESTA MERITO EJECUTIVO ART.130 LEY 142 DE 1994 Y PARA TODOS LOS EFECTOS SE ASIMILA A UNA LETRA DE CAMBIO