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Factura 201512 88375919115 PDF
Factura 201512 88375919115 PDF
SUBTOTAL $ 53,900.00
017425007300670000-5-00011
Contrato 11382786
Referente de pago 883759191-15 SERVICIOS Y COBROS ADICIONALES
Internet Sub Total($) IVA ($) Total($)
Fecha límite de pago 11/12/2015 Cargo por mas velocidad $ 5,000.00 $ 0.00 $ 5,000.00
Después de la fecha límite de pago se aplicará recargo por mora SUBTOTAL $ 5,000.00
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Contrato 11382786
Referente de pago 883759191-15
(415)7707316032000(8020)088375919115(3900)058900(96)20151211
PRODUCTO - CUPÓN DE PAGO - VALOR
* ESTADO DE CUENTA *
• Los cheques deben ser girados a nombre de
UNE EPM Telecomunicaciones S.A.
TOTAL A PAGAR $58,900.00 • No se recibe pago combinado de cheque y efectivo.
• No se reciben pagos parciales.
.
SEÑOR CAJERO DEJAR LIBRE DE FIRMAS Y SELLOS LA PARTE SUPERIOR DE ESTE CUPÓN
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Detalles de Consumos
Internet
Dirección de instalación: CR 45 CL 77 C SUR -67
Estrato 3
Período de Facturación: Del 21 noviembre al 20 diciembre
Dias de consumo: 30
Velocidad de Navegación: 5 MG
Valor Último Pago Realizado: $58,833.00
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