FICHA TÉCNICA ESTÁNDAR DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD SIN INTERNAMIENTO V.

01
(COSTO DE INVERSIÓN MAYOR A 750 UIT Y MENOR A 4 000 UIT )

I. ASPECTOS GENERALES
DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD TIPO I-2 DE MUYURINA DEL DISTRITO DE TAMBILLO - PROVINCIA DE HUAMANGA -
1. NOMBRE DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO
DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

2. ARTICULACIÓN CON EL PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIONES (PMI)

2.1 SERVICIOS PÚBLICOS CON BRECHA IDENTIFICADA Y PRIORIZADA: ATENCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD BÁSICOS

2.2 INDICADOR DE PRODUCTO ASOCIADO A LA BRECHA DE SERVICIOS: PORCENTAJE DE ESTABLECIMIENTOS DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN CON CAPACIDAD INSTALADA INADECUADA

3. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL 4. OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES-OPMI

FUNCIÓN 20 SALUD SECTOR GOBIERNOS LOCALES
DIVISIÓN FUNCIONAL 044 SALUD INDIVIDUAL PLIEGO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBILLO
GRUPO FUNCIONAL 0096 ATENCIÓN MÉDICA BÁSICA NOMBRE DE LA OPMI Oficina de Programación Multianual de Inversiones(OPMI)
SECTOR RESPONSABLE SALUD RESPONSABLE DE LA OPMI Thalia Moscoso Cerda

5. UNIDAD FORMULADORA-UF
SECTOR GOBIERNOS LOCALES
PLIEGO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBILLO
NOMBRE DE LA UF Uf de la Municipalidad Distrital de Tambillo (UF)
RESPONSABLE DE LA UF RICHARD LIZANA HUACHO
RESPONSABLE DE LA FORMULACIÓN Mardonio VENTURA ZARATE

6. UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES-UEI

SECTOR GOBIERNOS LOCALES
PLIEGO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBILLO
NOMBRE DE LA UEI UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBILLO
RESPONSABLE DE LA UEI CARLOS ALFREDO CABRERA QUISPE
ÓRGANO TÉCNICO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBILLO - MINSA

II. IDENTIFICACIÓN
7. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL
7.1 Ubicación Geográfica y Características Climatológicas
UBIGEO Departamento Provincia Distrito Localidad
050113 Ayacucho Huamanga Tambillo MUYURINA

Región Natural Zona Sísmica Altitud Temperatura Precipitación Anual Humedad Relativa Coordenadas Geográficas
SIERRA 2 2522 22.0 C 638.7 ml 79% 13º11’28’’ 74º06’30’

7.2 Datos Generales de la IPRESS objeto del proyecto de inversión

Código Único de
Nombre del Establecimiento de Salud Población Asignada
IPRESS
00003610* P.S. MUYURINA 1811

7.3 Ámbito de Influencia de la IPRESS o ámbito del PIP:

i) Destino de la referencia de la IPRESS objeto del PIP
Código Único de Tiempo de viaje
N° RED/MICRORRED IPRESS Destino de la Referencia Distancia (Km) Tipo de vía Medio de transporte
IPRESS (horas y min)
1 HUAMANGA/MUYURINA 00003610* P.S. MUYURINA 10 20 min Terrestre Automóvil
2

ii) Establecimientos de salud que refieren a la IPRESS objeto del PIP (de corresponder)
Código Único de Tiempo de viaje
N° RED/MICRORRED IPRESS Origen de la Referencia Distancia (Km) Tipo de vía Medio de transporte Población Asignada
IPRESS (horas y min)

1 HUAMANGA/MUYURINA 00003549* P.S. TAMBILLO 35 50 Terrestre Automóvil 501

2 HUAMANGA/MUYURINA 00003550* P.S. NIÑO YUCAY 40 60 Terrestre Automóvil 413
3 HUAMANGA/SANTA ELENA 00003604* P.S. HUAYHUACONDO 25 30 Terrestre Automóvil 225
4 / 0 -
5 / 0 -

7.4 Población del área de influencia

Distribución por Edad y/o Condición (Habitantes)
Población
Total Menor de 1
1 a 4 años 5 a 14 años 15 a 49 años 50 a 59 años 60 a más Mujeres Gestantes Nacimientos 28 Días Tasa de Crecimiento
año
1811 0 222 660 1543 248 277 17 6 23 2.39%

7.5 Enfermedades prevalentes en el ámbito de intervención

CAUSAS DE MORBILIDAD AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017
HISTORIA FAMILIAR DE ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO 580 610 681
CATARATA EN OTRAS ENFERM ENDOCRINAS, NUTRICIONALES Y METAB¢LICAS CLASIFICADAS
280 330 355
EN OTRA PARTE
OTRAS ENFERMEDADES ESPECIFICADAS DE LA SANGRE Y DE LOS ORGANOS HEMATOPICOS 190 210 223

7.6 Mortalidad
INDICADORES DE MORTALIDAD DISTRITAL PROVINCIAL DEPARTAMENTAL NACIONAL
Tasa de Mortalidad General (por 1000): 2 3 5 6
Tasa de Mortalidad Infantil (por 1000): 5 8 12 19
Razón de Mortalidad Materna (por 100 000 nacidos vivos): 7 10 14 71
7.7 Situación Actual de Recursos Humanos
Aguinaldo/Gratificación
RECURSOS HUMANOS SEGÚN GRUPO OCUPACIONAL Cantidad Condición Laboral Remuneración Anual Costo Anual OBSERVACIONES
Anual
MEDICO 1 NOMBRADO 48,000 8,000 56,000
OBSTETRA 1 NOMBRADO 31,200 5,200 36,400
OBSTETRA 1 CONTRATADA 21,600 3,600 25,200
LIC. ENFERMERA 1 NOMBRADO 51,600 8,600 60,200
LIC. ENFERMERA 1 NOMBRADO 31,200 5,200 36,400
LIC. ENFERMERA 1 SERUMS 27,600 4,600 32,200
ODONTOLOGIA 1 NOMBRADO 31,200 5,200 36,400
BIOLOGIA 1 NOMBRADO 31,200 5,200 36,400
AUX. ENF 1 NOMBRADO 24,000 4,000 28,000
DIGITADOR 1 DIGITADOR 21,600 3,600 25,200
0
0
0
0
0
372,400
7.8 Situación Actual de Infraestructura

BLO
AMBIENTES MATERIAL ANTIGÜEDAD EN ESTADO DE
CANTIDAD ÁREA (m2)
QUE PREDOMINANTE AÑOS CONSERVACIÓN
UPSS/Ambiente Sub ambiente

Consultorio de Medicina General 1 CONCRETO 23 MALO 9.52

Consultorio CRED (Crecimiento y Desarrollo) 1 CONCRETO 23 MALO 30

Sala de Inmunizaciones 1 CONCRETO 23 MALO 17.01

Control Prenatal (Inc. Control Puerperal) 1 CONCRETO 23 MALO 12.5

Planificación Familiar 1 CONCRETO 23 MALO 14.2

Consultorio de Odontología General 1 CONCRETO 23 MALO 10.2

Tópico de Urgencias y Emergencias 1 CONCRETO 23 MALO 5.57

Ambiente de Observación 1 CONCRETO 23 REGULAR 8.5

Toma de Muestras 1 CONCRETO 23 MALO 14.2

Laboratorio Laboratorio de Hematología/Bioquímica 1 CONCRETO 23 MALO 10.2
Laboratorio de Microbiología 1 CONCRETO 23 MALO 5.57

Tópico de Urgencias y Emergencias 1 CONCRETO 23 MALO 11.2

Descontaminación y Lavado

Preparación y empaque

Esterilización

BLO AMBIENTES COMPLEMENTARIOS MATERIAL ANTIGÜEDAD EN ESTADO DE

CANTIDAD ÁREA (m2)
QUE UPSS/Ambiente Sub ambiente PREDOMINANTE AÑOS CONSERVACIÓN
SALA DE PARTOS 1 CONCRETO 23 MALO 10.2

SALA DE REPOSO 1 CONCRETO 23 MALO 5.57

ATENCION INTEGRAL DE LA MUJER 1 CONCRETO 23 REGULAR 8.5

CADENA DE FRIO 1 CONCRETO 23 MALO 14.2
ATENCION INTEGRAL DEL NIÑO 1 CONCRETO 23 REGULAR 10.2
CONSULTORIA DE NIÑOS Y ENFERMERIA 1 CONCRETO 23 MALO 9.5

7.9 Situación Actual de Equipamiento

ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS EQUIPOS TOTAL POR
TIPO DE EQUIPO
GRUPO GENERICO
BUENO REGULAR MALO
BIOMÉDICO 1 1
COMPLEMENTARIO 1 1
ELECTROMECÁNICO 1 1
INFORMÁTICO 1 1
INSTRUMENTAL 1 1
MOBILIARIO ADMINISTRATIVO 1 1
MOBILIARIO CLÍNICO 1 1
VEHÍCULO 1 1
SUB TOTAL 0 6 2 8
PORCENTAJE 0% 75% 25% 100%
7.10 Análisis de Involucrados
Ámbito del participante (Nacional, Entidad a la que Posición (Cooperante, Beneficiario,
Involucrado Intereses Contribución
Regional, Local, Otros) pertenece Oponente, Perjudicado)

Compromiso de participar en las

capacitaciones.
Disponibilidad del terreno para
Recibir atención de salud de calidad en su pronta ejecución.
Población Distrital MUYURINA Beneficiario
una adecuada infraestructura. Respetar el terreno donado al
MINSA
Vigilar que se cumplan las metas
previstas durante la ejecución.

Apoyar a proyectos y programas

Atención con calidad y calidez, que
Usuarios Internos Distrital MUYURINA Beneficiario que están relacionados con la
solucione sus necesidades más urgentes.
salud de los niños y la población.

Garantizar la atención integral de

salud de la población, con
Brindar una atención integral de salud con
pertinencia intercultural, y con
Red de Salud Distrital HUAMANGA Cooperante calidad y calidez, con énfasis en la salud de
énfasis en las prioridades
la gestante y el recién nacido.
sanitarias
de la Región Ayacucho

Compromiso de operación y
Establecimientos con baja capacidad mantenimiento del proyecto y
DIRESA/GERESA Regional DIRESA-AYACUCHO Cooperante
resolutiva participar durante la
implementación del proyecto.

Participación directa en la
gestión y ejecución del proyecto.
Velar que los servicios públicos de
Municipalidad Distrital TAMBILLO Cooperante Participación y fiscalización en la
salud llegue a los vecinos.
ejecución del proyecto

Otro (indicar)
Otro (indicar)

8. PROBLEMA CENTRAL Limitado acceso de la población a los servicios del establecimiento de salud de la localidad de Muyurina

8.1 Causas del Problema Central

Causas directas Causas Indirectas
Infraestructura inadecuada para la prestación de los servicios de salud
Recursos físicos inadecuados
Equipamiento insuficiente e inadecuado
Insuficiente capacitación de los recursos humanos
Limitada capacidad de gestión y prestación del establecimiento de salud
Insuficientes documentos de gestión

8.2 Efectos del Problema Central

Efectos Directos Efectos Indirectos
Diagnóstico inoportuno de enfermedades Incremento de complicaciones en el tratamiento de enfermedades
Incremento de la población insatisfecha y desatendida Incremento de los costos de atención de salud para los usuarios

9. DEFINICIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

9.1 Objetivo Central del Proyecto:
Descripción Objetivo Central del Proyecto:
Adecuado acceso de la población a los servicios del establecimiento de salud de la localidad de Muyurina

Indicadores del Objetivo Central

Línea Base Valor al Final del Proyecto Fuente de Verificación
Nombre del Indicador Unidad de Medida
Población atendida Atendidos 550 811 C.S. MUYURINA
Urgencias atendidas Atenciones 180 284 C.S MUYURINA

9.2 Medios Fundamentales del Proyecto: 9.3 Beneficiarios Directos (atendidos):

Medios fundamentales Valor al Primer Año de Valor al Último Año de
Sumatoria de Beneficiarios
Infraestructura adecuada para la prestación de los servicios de salud Funcionamiento Funcionamiento
Equipamiento suficiente y adecuado
844 1,121 12,698
Adecuada capacitación de recursos humanos
Adecuados documentos de gestión

10. DESCRIPCIÓN DE ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN

Alternativas Descripción
 COMPONENTE Nª 1. INFRAESTRUCTURA ADECUADA PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD.
ACCION Nº 1. Construcción de obras exteriores explanaciones y jardinería (obras provisionales, movimiento de tierras) de 1,277.52 m2 jardinería de 383.27 m2 , obras de circulación con Concreto f'c=175 kg/cm2 Para
Sardinel de 18.24 m2, veredas de concreto F'c= 175KG/CM2 para veredas E=4". Patio exterior (losa y rampa de acceso) afirmado de 6" para losas y rampas exterior (extendido, riego y compactacion) con concreto
f'c=175 kg/cm2 para losas y rampas de acceso E=6". Sistema exterior de instalación eléctrica con conductor N° 12,10,8 y 6 THW (AWG/MCM). Sistema exterior instalación sanitaria con acarreo de material excedente
hasta D<=50M y concreto f'c=175 kg/cm2 para caja de registro, sistema de agua y desagüe acero corrugado Fy= 4200 kg/cm2 grado 60 en zapatas. Tanque elevado con acero corrugado FY= 4200 kg/cm2 grado 60
en tanque elevado. Construcción de cerco perimétrico y puerta principal con acero corrugado Fy= 4200 kg/cm2 grado 60 en columnas, cerco perimétrico con concreto F'c= 210 kg/cm2 para dados de zapatas. Módulo
principal de posta 1-2 de 560 m2 con concreto F'c= 210 kg/cm2 para dados de zapatas con columnas de acero corrugado Fy= 4200 kg/cm2 grado 60 en vigas de cimentación y con arquitectura de muro de ladrillo corriente
de arcilla (artesanal) cabeza M:1:5 E=1.5CM. Veredas perimetrales. Construcción del módulo de vivienda de 206.64 m2 con concreto F'c= 210 kg/cm2 Para dados de zapatas y acero corrugado Fy= 4200 kg/cm2 grado 60
en zapatas. Modulo grupo electrógeno de 55.64 m2 con concreto F'c= 210 kg/cm2 para dados de zapatas y acero corrugado Fy= 4200 kg/cm2 GRADO 60 en vigas de cimentación.
COMPONENTE Nª 2. EQUIPAMIENTO SUFICIENTE Y ADECUADO.
ACCION Nº 2. Implementación de equipamiento en el consultorio de medicina general (med1), equipamiento consultorio de CRED (crecimiento y desarrollo), tópico de urgencias y emergencias, equipamiento control
Alternativa 1:
prenatal (INCL. CONTROL PUERPERIAL)-planificación familiar, equipamiento hall público, equipamiento admisión y citas, equipamiento archivo de historias clínicas, equipamiento triaje, equipamiento sala de espera,
equipamiento SS.HH. - cuarto de limpieza, equipamiento disposición y expendio en UPSS consulta externa (farmacia) equipamiento ups casa de fuerza-central de comunicaciones, equipamiento ups cadena de frio,
equipamiento ups salud ambiental, equipamiento ups residencia y movilidad C.S. Muyurina.
COMPONENTE Nª 3. ADECUADA CAPACITACIÓN DE RECURSOS HUMANOS.
ACCION Nº 3. Se implementara la formación de organización de servicios de salud gestión de calidad en salud, prioridades sanitarias regionales, modelo caudal de la mortalidad materno neonatal e intervenciones claves
de la reducción de la mortalidad materno neonatal, modelo caudal de la desnutrición crónica y anemia e intervenciones claves de la reducción de la desnutrición crónica y anemia, gestión territorial y procesos de
implementación, entornos saludables, certificación de ACS ,organización de la sobre los problemas de salud de la comunidad, organización de la comunidad para enfrentar los problemas de salud, efectos de la
desnutrición crónica y anemia en los niños menores de 3 años, capacitaciones y consultorías, plan de gestión de riesgo y plan de gestión ambiental.
COMPONENTE Nª 4. ADECUADOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN
ACCION Nº 4. Experiencia exitosas en gestión territorial

Alternativa 2:

11. REQUERIMIENTOS INSTITUCIONALES Y/O NORMATIVOS

Saneamiento físico legal SÍ: se anexa documento

Sustento de factibilidad de servicios básicos (agua, desagüe y electricidad) SÍ: se anexa documento

Certificado de parámetros urbanísticos SÍ: se anexa documento

Documento de aprobación de la Cartera de Servicios de Salud por parte de la Autoridad Sanitaria Competente SÍ: se anexa documento

III. FORMULACIÓN
12. POBLACIÓN DEMANDANTE
Población Demandante Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13
Población de Referencia 2,950 2,950 2,950 2,950 2,950 2,950 2,950 2,950 2,950 2,950 2,950 2,950 2,950
Población Demandante Potencial 1,874 1,874 1,874 1,874 1,874 1,874 1,874 1,874 1,874 1,874 1,874 1,874 1,874
Población Demandante Efectiva 759 759 759 759 759 759 759 759 759 759 759 759 759
13. PROYECCIÓN DE LA DEMANDA
Unidad de
UPSS/Servicio Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13
Medida
Medicina General Atención 2,139 2,190 2,242 2,296 2,350 2,407 2,464 2,523 2,583 2,645 2,708 2,773 2,839
CRED Atención 601 615 630 645 661 676 693 709 726 743 761 779 798
Sala de Inmunizaciones Vacuna 310 318 325 333 341 349 357 366 375 384 393 402 412
Control Pre Natal Atención 82 84 86 88 91 93 95 97 100 102 104 107 109
Planificación Familiar Sesión 1,855 1,899 1,945 1,991 2,039 2,087 2,137 2,188 2,241 2,294 2,349 2,405 2,463
Odontología General Atención 950 972 996 1,020 1,044 1,069 1,094 1,121 1,147 1,175 1,203 1,232 1,261
Urgencia/Emergencia Atención 214 219 224 230 235 241 246 252 258 265 271 277 284
Laboratorio de
Hematología/Bioquímica
Muestra 1,604 1,642 1,681 1,722 1,763 1,805 1,848 1,892 1,938 1,984 2,031 2,080 2,129
Farmacia Receta 2,352 2,409 2,466 2,525 2,585 2,647 2,711 2,775 2,842 2,910 2,979 3,050 3,123
Unidad
Desinfección y Esterilización
Esterilizada
214 219 224 230 235 241 246 252 258 265 271 277 284
60%

Principales parámetros y supuestos considerados para la proyección de la demanda

Para la proyección de la demanda en el período de funcionamiento, previamente se halla la población demandante efectiva, la cual se obtiene multiplicando la población demandante potencial por el porcentaje de búsqueda de atención obtenida de la
última ENAHO publicada por el INEI. Para calcular la demanda, a partir de la población demandante efectiva, se multiplica esta última por los ratios de concentración correspondientes. Se asume que la tasa de crecimiento de la población
permanecerá constante en el horizonte de evaluación; así como el perfil epidemiológico y las tendencias de morbilidad del área de influencia.

Fuentes de información empleadas.

INEI, ENAHO, estándares técncios de programación de atenciones, normas técnicas de servicios de salud, valores referenciales del volumen de producción optimizada, metas de PpR.

14. PROYECCIÓN DE LA OFERTA SIN PROYECTO

Unidad de
UPSS/UPS/Servicio Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13
Medida
Medicina General Atención 1283 1314 1345 1377 1410 1444 1478 1514 1550 1587 1625 1664 1704
CRED Atención 361 369 378 387 396 406 416 426 436 446 457 468 479
Sala de Inmunizaciones Vacuna 186 191 195 200 205 209 214 220 225 230 236 241 247
Control Pre Natal Atención 49 51 52 53 54 56 57 58 60 61 63 64 66
Planificación Familiar Sesión 1113 1140 1167 1195 1223 1252 1282 1313 1344 1377 1409 1443 1478
Odontología General Atención 570 583 597 612 626 641 657 672 688 705 722 739 757
Urgencia/Emergencia Atención 128 131 135 138 141 144 148 151 155 159 162 166 170
Laboratorio de
Hematología/Bioquímica
Muestra 962 985 1009 1033 1058 1083 1109 1135 1163 1190 1219 1248 1278
Farmacia Receta 1411 1445 1480 1515 1551 1588 1626 1665 1705 1746 1787 1830 1874
Unidad
Desinfección y Esterilización
Esterilizada
128 131 135 138 141 144 148 151 155 159 162 166 170
0

Principales parámetros y supuestos considerados para la proyección de la oferta

La oferta “sin proyecto”, se ha determinado en base a la capacidad instalada para producir servicios de salud a través de la disponibilidad y estado de conservación de recursos físicos (infraestructura y equipamiento) y la
disponibilidad efectiva de recursos humanos, considerando el “recurso limitante”; es decir, aquel cuya capacidad es menor en número de atenciones por año. La Oferta Optimizada es la máxima capacidad que se puede lograr
con los recursos disponibles en la situación “sin proyecto”, luego de realizar mejoras en la gestión o gastos no significativos que no constituyan proyectos de inversión.

Fuentes de información empleadas.

Análisis de la situación actual, situación de los recursos humanos, situación de los recursos físicos, Listado de valores referenciales del volumen de producción optimizada de los servicios de salud de la Directiva Administrativa N°199-MINSA-DGSP-
V.01.

15. BRECHA DE SERVICIOS

Unidad de
UPSS/UPS/Servicio Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13
Medida
Medicina General Atención 855 876 897 918 940 963 986 1,009 1,033 1,058 1,083 1,109 1,136
CRED Atención 240 246 252 258 264 271 277 284 290 297 305 312 319
Sala de Inmunizaciones Vacuna 124 127 130 133 136 140 143 146 150 153 157 161 165
Control Pre Natal Atención 33 34 35 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
Planificación Familiar Sesión 742 760 778 796 815 835 855 875 896 918 940 962 985
Odontología General Atención 380 389 398 408 418 428 438 448 459 470 481 493 504
Urgencia/Emergencia Atención 86 88 90 92 94 96 99 101 103 106 108 111 114
Laboratorio de
Hematología/Bioquímica
Muestra 642 657 673 689 705 722 739 757 775 794 812 832 852
Farmacia Receta 941 963 986 1,010 1,034 1,059 1,084 1,110 1,137 1,164 1,192 1,220 1,249
Unidad
Desinfección y Esterilización
Esterilizada
86 88 90 92 94 96 99 101 103 106 108 111 114
0
16. PROGRAMA MÉDICO FUNCIONAL

ATENCIONES PRODUCCIÓN
CARTERA DE SERVICIOS AÑO n OPTIMIZADA
GDU AMBIENTES DEL SERVICIO CANT. OBSERVACIONES

UPSS CONSULTA EXTERNA

Consulta ambulatoria por médico general 2,839 14,400 0.2 Consultorio de Medicina General 1
798 7,200 0.1 Consultorio CRED (Crecimiento y Desarrollo) 1
Atención ambulatoria por enfermera (o)
412 14,400 0.0 Sala de Inmunizaciones 1
109 8,640 0.0 Control Prenatal (Inc. Control Puerperal) 1
Atención ambulatoria por obstetra
2,463 10,800 0.2 Planificación Familiar 1
Atención ambulatoria por cirujano-dentista 1,261 10,800 0.1 Consultorio de Odontología General 1
ATENCION DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS
Atención de urgencias y emergencias por médico general 284 17,520 0.0 Tópico de Urgencias y Emergencias 1
Atención en Ambiente de Observación de Emergencia 292 0.0 Ambiente de Observación 1
UPSS PATOLOGÍA CLÍNICA
0.1 Toma de Muestras 1
Procedimientos de Laboratorio Clínico 2,129 21,600 0.1 Laboratorio de Hematología/Bioquímica 1
0.1 Laboratorio de Microbiología 1
ATENCION CON MEDICAMENTOS

Dispensación de medicamentos, dispositivos médicos y productos sanitarios 3,123 N.A. #¡VALOR! Dispensación y Expendio en UPSS Consulta Externa 1

DESINFECCIÓN Y ESTERILIZACIÓN
Descontaminación y Lavado 1
Preparación y empaque 1
Desinfección y Esterilización 284 N.A.
Esterilización 1
Almacenamiento de material esterilizado 1

17. COSTOS DEL PROYECTO

17.1 Metas Físicas, Costo de Inversión y Plazos
Expediente Técnico o
Unidad de Producción Tamaño Ejecución Física
DESCRIPCIÓN DEL COSTO A PRECIOS DE Equivalente
Descripción de Acciones Tipo de Ítem
PRODUCTO Unidad de Unidad de MERCADO Fecha
Meta Meta Fecha inicio Fecha inicio Fecha término
medida medida término
Demolición de estructuras existentes Infraestructura Ambiente 1 m3 927.35 724,782.52 01/03/2019 30/04/2019 03/06/2019 30/09/2019
Establecimiento de
Construcción de ambientes prestacionales Infraestructura Consultorio 1 m2 766.64 1,981,471.49 01/03/2019 30/04/2019 03/06/2019 30/09/2019
salud sin internamiento
Construcción de ambientes complementarios Infraestructura Ambiente 1 m2 55.64 417,067.38 01/03/2019 30/04/2019 03/06/2019 30/09/2019
construido
Elaboración de programa de mantenimiento Intangible Estudio Estudio 01/03/2019 30/04/2019 03/06/2019 30/09/2019
Adquisición de equipos biomédicos Equipamiento Consultorio 4 Equipo 4 95,235.50 01/03/2019 30/04/2019 03/06/2019 30/09/2019
Adquisición de equipos complementarios Equipamiento Consultorio 3 Equipo 3 29,079.09 01/03/2019 30/04/2019 03/06/2019 30/09/2019
Adquisición de equipos electromecánicos Equipamiento Consultorio 3 Equipo 3 16,605.46 01/03/2019 30/04/2019 03/06/2019 30/09/2019
Establecimiento de
Adquisición de instrumental Equipamiento Consultorio 1 Set 1 4,957.84 01/03/2019 30/04/2019 03/06/2019 30/09/2019
salud sin internamiento
Adquisición de mobiliario clínico Equipamiento Consultorio 1 und 1 18,674.08 01/03/2019 30/04/2019 03/06/2019 30/09/2019
equipado
Adquisición de mobiliario administrativo Equipamiento Ambiente 3 und 3 20,857.99 01/03/2019 30/04/2019 03/06/2019 30/09/2019
Adquisición de equipos informáticos Equipamiento Ambiente 2 Equipo 2 5,907.14 01/03/2019 30/04/2019 03/06/2019 30/09/2019
Adquisición de vehículos Equipamiento Vehículo 1 und 1 11,328.00 01/03/2019 30/04/2019 03/06/2019 30/09/2019
Capacitación al personal de salud Intangible Ambiente 1 Taller 1 46,020.00 01/03/2019 30/04/2019 03/06/2019 30/09/2019
Establecimiento de salud
sin internamiento con Capacitación al personal adminsitrativo Intangible Ambiente 1 Curso 1 01/03/2019 30/04/2019 03/06/2019 30/09/2019
personal capacitado
Elaboración de documentos de gestión Intangible Documento 1 Documento 1 308,006.25 01/03/2019 30/04/2019 03/06/2019 30/09/2019

17.2 Cronograma de Ejecución Física

U.M. BIMESTRES
ITEM Representat TOTAL META
iva 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
INFRAESTRUCTURA 525.00 525.00 525.00 525.00 1749.63
EQUIPAMIENTO 10 18
INTANGIBLES 1.00 1.00 1.00 3
EXPEDIENTE TÉCNICO 1 1
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
TÉRMINOS DE REFERENCIA
SUPERVISIÓN DE EST. DEFINITIVOS
SUPERVISIÓN DE OBRA 0.25 0.25 0.25 0.25 1.00
SUPERVISIÓN DE EQUIPAMIENTO

17.3 Cronograma de Ejecución Financiera:

Costo Estimado de Inversión a Precios de Mercado (Soles)
ITEM Inversión Total
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
INFRAESTRUCTURA* 347,035.71 347,035.71 347,035.71 347,035.71 3,123,321.39
EQUIPAMIENTO* 202,645.11 202,645.11
INTANGIBLES** 354,026.25 354,026.25
EXPEDIENTE TÉCNICO 60,000.00 60,000.00
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
TÉRMINOS DE REFERENCIA
SUPERVISIÓN DE ESTUDIOS DEFINITIVOS
SUPERVISIÓN DE OBRA 88,506.56 88,506.56 88,506.56 88,506.56 110,400.00
SUPERVISIÓN DE EQUIPAMIENTO
COSTO DE INVERSIÓN TOTAL 0 60,000.00 0.00 435,542.27 435,542.27 435,542.27 992,213.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,850,392.74
* Los costos de estos componentes incluyen gastos generales, utilidad e IGV.
** Incluye IGV.

17.4 Costos de operación y mantenimiento sin proyecto

Costos de operación Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Total
Remuneraciones 372,400 372,400 372,400 372,400 372,400 372,400 372,400 372,400 372,400 372,400 372,400 372,400 372,400 4,841,200
Servicios (luz, agua, etc.) 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 7,800
Insumos 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2,600
Otros 7,464 7,464 7,464 7,464 7,464 7,464 7,464 7,464 7,464 7,464 7,464 7,464 7,464 97,032
Total a precios de mercado 380,664 380,664 380,664 380,664 380,664 380,664 380,664 380,664 380,664 380,664 380,664 380,664 380,664 4,948,632
Total a precios sociales 351,842 351,842 351,842 351,842 351,842 351,842 351,842 351,842 351,842 351,842 351,842 351,842 351,842 4,573,946

Costos de mantenimiento Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Total
Infraestructura 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 29,900
Equipamiento 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 28,600
Total a precios de mercado 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 58,500
Total a precios sociales 3,812 3,812 3,812 3,812 3,812 3,812 3,812 3,812 3,812 3,812 3,812 3,812 3,812 49,550
17.5 Costos de operación y mantenimiento con proyecto
C. de operación con proyecto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Total
Remuneraciones 390,000 390,000 390,000 390,000 390,000 390,000 390,000 390,000 390,000 390,000 390,000 390,000 390,000 5,070,000
Servicios (luz, agua, etc.) 840 840 840 840 840 840 840 840 840 840 840 840 840 10,920
Insumos 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 5,200
Otros 3,912 3,912 3,912 3,912 3,912 3,912 3,912 3,912 3,912 3,912 3,912 3,912 3,912 50,861
Total a precios de mercado 395,152 395,152 395,152 395,152 395,152 395,152 395,152 395,152 395,152 395,152 395,152 395,152 395,152 5,136,981
Total a precios sociales 365,504 365,504 365,504 365,504 365,504 365,504 365,504 365,504 365,504 365,504 365,504 365,504 365,504 4,751,553

Costos de mantenimiento Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Total
M. de infraestructura 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 39,000
M. de equipamiento 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 32,500
Total a precios de mercado 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 71,500
Total a precios sociales 4,659 4,659 4,659 4,659 4,659 4,659 4,659 4,659 4,659 4,659 4,659 4,659 4,659 60,561

17.6 Costos Incrementales

COSTOS INCREMENTALES Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Total
OPERACIÓN 14,488 14,488 14,488 14,488 14,488 14,488 14,488 14,488 14,488 14,488 14,488 14,488 14,488 188,349
MANTENIMIENTO 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 13,000
Total a precios de mercado 15,488 15,488 15,488 15,488 15,488 15,488 15,488 15,488 15,488 15,488 15,488 15,488 15,488 201,349
Total a precios sociales 14,509 14,509 14,509 14,509 14,509 14,509 14,509 14,509 14,509 14,509 14,509 14,509 14,509 188,618

IV. EVALUACIÓN
18. CRITERIOS DE DECISIÓN DE INVERSIÓN (adjuntar hoja de cálculo respectiva)
Tipo Criterio de elección Alternativa 1 Alternativa 2
Costo de Inversión a precios sociales 3,195,652.44
Valor Actual de los Costos (VAC) 3,374,545.99
Costo / Eficiencia
Costo Anual Equivalente (CAE)
Costo por beneficiario directo 265.75

19. SOSTENIBILIDAD

19.1 Responsable de la Operación y Mantenimiento del PIP: DIRESA-AYACUCHO - RED HUAMANGA - MICRO RED MUYURINA

19.2 Documento de compromiso de sostenibilidad del PIP: Opinión favorable de la Dirección Regional de Salud respecto a la prioridad y pertinencia de la intervención propuesta en el PIP

19.3 Documento de compromiso de disponibilidad de Recursos Humanos para la operación del EE.SS. : SI

19.4 Índice de cobertura de los costos de operación y mantenimiento incrementales:

19.5 Estrategias de financiamiento:

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS, RECURSOS ORDINARIOS

19.6 Mitigación de riesgo de desastre en el contexto de cambio climático:

Tipo de riesgo (operacional,
contexto de cambio climático,
mercado, financiero, legal, …)
Probabilidad de ocurrencia (baja, Medidas consideradas en el proyecto
Descripción del riesgo Impacto (bajo, moderado, mayor) Costo
media, alta) para mitigar el riesgo de desastre

20. MODALIDAD DE EJECUCIÓN

COMPONENTE MODALIDAD
Infraestructura adecuada para la prestación de los servicios de salud ADMINISTRACIÓN INDIRECTA – POR CONTRATA
Equipamiento suficiente y adecuado ADMINISTRACIÓN INDIRECTA – POR CONTRATA
Adecuada capacitación de recursos humanos ADMINISTRACIÓN INDIRECTA – POR CONTRATA
Adecuados documentos de gestión ADMINISTRACIÓN INDIRECTA – POR CONTRATA
21. MARCO LÓGICO
OBJETIVOS INDICADORES OBJETIVAMENTE VERIFICABLES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

Disminución de la morbimortalidad
FIN

en el área de influencia
PROPÓSITO

Adecuado acceso de la población a

los servicios del establecimiento de
salud de la localidad de Muyurina

Infraestructura adecuada para la

prestación de los servicios de salud

Equipamiento suficiente y adecuado

COMPONENTES

Adecuada capacitación de recursos

humanos

Adecuados documentos de gestión

1.1 Demolición de estructuras

existentes
1.2 Construcción de ambientes
prestacionales
1.3 Construcción de ambientes
complementarios
1.6 Elaboración de programa de
mantenimiento
2.1 Adquisición de equipos
biomédicos
2.2 Adquisición de equipos
complementarios
2.3 Adquisición de equipos
electromecánicos
ACCIONES

2.4 Adquisición de instrumental

2.5 Adquisición de mobiliario clínico

2.6 Adquisición de mobiliario

administrativo
2.7 Adquisición de equipos
informáticos
2.8 Adquisición de vehículos

3.1 Capacitación al personal de salud

3.2 Capacitación al personal

adminsitrativo
4.1 Elaboración de documentos de
gestión

22. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES:

ACCION Nº 1. Construcción de obras exteriores explanaciones y jardinería (obras provisionales, movimiento de tierras) de 1,277.52 m2 jardinería de 383.27 m2 , obras de circulación con Concreto f'c=175 kg/cm2 Para Sardinel de 18.24 m2, veredas de concreto F'c= 175KG/CM2 para veredas E=4". Patio exterior (losa y
rampa de acceso) afirmado de 6" para losas y rampas exterior (extendido, riego y compactacion) con concreto f'c=175 kg/cm2 para losas y rampas de acceso E=6". Sistema exterior de instalación eléctrica con conductor N° 12,10,8 y 6 THW (AWG/MCM). Sistema exterior instalación sanitaria con acarreo de material
excedente hasta D<=50M y concreto f'c=175 kg/cm2 para caja de registro, sistema de agua y desagüe acero corrugado Fy= 4200 kg/cm2 grado 60 en zapatas. Tanque elevado con acero corrugado FY= 4200 kg/cm2 grado 60 en tanque elevado. Construcción de cerco perimétrico y puerta principal con acero
corrugado Fy= 4200 kg/cm2 grado 60 en columnas, cerco perimétrico con concreto F'c= 210 kg/cm2 para dados de zapatas. Módulo principal de posta 1-2 de 560 m2 con concreto F'c= 210 kg/cm2 para dados de zapatas con columnas de acero corrugado Fy= 4200 kg/cm2 grado 60 en vigas de cimentación y con
arquitectura de muro de ladrillo corriente de arcilla (artesanal) cabeza M:1:5 E=1.5CM. Veredas perimetrales. Construcción del módulo de vivienda de 206.64 m2 con concreto F'c= 210 kg/cm2 Para dados de zapatas y acero corrugado Fy= 4200 kg/cm2 grado 60 en zapatas. Modulo grupo electrógeno de 55.64 m2 con
concreto F'c= 210 kg/cm2 para dados de zapatas y acero corrugado Fy= 4200 kg/cm2 GRADO 60 en vigas de cimentación.
ACCION Nº 2. Implementación de equipamiento en el consultorio de medicina general (MED1), equipamiento consultorio de CRED (crecimiento y desarrollo), tópico de urgencias y emergencias, equipamiento control prenatal (INCL. CONTROL PUERPERIAL)-planificación familiar, equipamiento hall público,
equipamiento admisión y citas, equipamiento archivo de historias clínicas, equipamiento triaje, equipamiento sala de espera, equipamiento SS.HH. - cuarto de limpieza, equipamiento disposición y expendio en UPSS consulta externa (farmacia) equipamiento ups casa de fuerza-central de comunicaciones, equipamiento
ups cadena de frio, equipamiento ups salud ambiental, equipamiento ups residencia y movilidad C.S. Muyurina.
ACCION Nº 3. Se implementara la formación de organización de servicios de salud gestión de calidad en salud, prioridades sanitarias regionales, modelo caudal de la mortalidad materno neonatal e intervenciones claves de la reducción de la mortalidad materno neonatal, modelo caudal de la desnutrición crónica y
anemia e intervenciones claves de la reducción de la desnutrición crónica y anemia, gestión territorial y procesos de implementación, entornos saludables, certificación de ACS ,organización de la sobre los problemas de salud de la comunidad, organización de la comunidad para enfrentar los problemas de salud, efectos
de la desnutrición crónica y anemia en los niños menores de 3 años, capacitaciones y consultorías, plan de gestión de riesgo y plan de gestión ambiental.
ACCION Nº 4. Experiencia exitosas en gestión territorial
El costo del proyecto a precios de mercado es de S/. 3,790,392.74 Soles, Como resultado de la evaluación social y privada efectuado se han obtenido los siguientes resultados:
El análisis Costo/ Efectividad a Precios Sociales muestra los resultados de los indicadores con un VAC de S/. 3,323,695.99 Costo por beneficiario directo es de S/. 261.74
El proyecto es factible desde el punto de vista técnico, económico, social, institucional y ambiental.
RECOMENDACIONES:
1. Se recomienda el continuar con el siguiente paso en el ciclo de proyectos que comprende la elaboración del expediente técnico del proyecto.
2. El Expediente Técnico deberá formularse observando rigurosamente los parámetros y los costos determinados en el presente estudio de pre inversión bajo responsabilidad de la Unidad Ejecutora.
3. La ejecución del proyecto se lleve a cabo en los plazos según el cronograma de actividades presentado en la gestión del proyecto.
4. Cualquier variación que se presente en la etapa de ejecución deberá ser informada a la UF de la Municipalidad Distrital de Tambillo bajo exclusiva responsabilidad de la Unidad Ejecutora.
5. Dado el carácter del Proyecto, se considera que es suficiente el estudio a nivel de perfil, el mismo que permite adoptar las decisiones pertinentes para la ejecución de la obra, no siendo necesario efectuar estudios de Preinversión adicional. La información que se consigna en el perfil, han sido tomados de fuentes
primarias y documentos de carácter público. En razón a ello, para la declaración de la viabilidad del proyecto, existiendo coherencia en el desarrollo de cada una de las partes del perfil, es suficiente el perfil y luego se debe pasar a la etapa de inversión.
6. Considerando que está dentro de las funciones de la Dirección Regional de Salud Ayacucho, es brindar las mejores condiciones para prestación de los servicios de salud, tomando en cuenta que el problema identificado debe ser resuelto con el presente proyecto de inversión, considerándose de pronta solución dado la
carencia de Infraestructura y otros problemas identificados; se recomienda su ejecución.
7. Es responsabilidad funcional del Gobierno Local brindar un servicio de salud de calidad y garantizar la operatividad continua de los servicios de salud.

22. FECHA DE CULMINACIÓN DE LA PROPUESTA DE INVERSIÓN

23. FIRMAS

Responsable de la Formulación del Perfil Responsable de la Unidad Formuladora