DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL

Materia:

Sistema de Gestión de Calidad 6:00- 7:00

Actividad N°3

Descripción del Procedimiento de Compras de acuerdo a la norma

ISO 9001:2015 Y de seguridad de acuerdo a la Norma ISO 45001:2018 de

la empresa KEMET

Ing. Pedro Vega Torres

Nombre(s) del(los) alumno(s):

Álvarez Encinia Moisés Esaú

Campos Saldivar Arturo Jahir
Soto Navarro Hedilberto

Cd. Guadalupe, Nuevo León 25 de Mayo de 2020

 PROCEDIMIENTO DE COMRA DE
Revisión Efectivo Página
MATERIAL, INSUMOS O SERVICIOS No. 25/05/2020 1 DE
PROCEDIMIENTO
1 GENERAL PG-COP-01
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1. OBJETIVO
Facilitar y asegurar la adquisición de bienes y servicios por parte de empresa para
garantizar el cumplimiento de los pedidos a nuestros clientes con la mejor calidad y
disposición posible.

2. ALCANCE
El procedimiento aplica a todos los bienes (materia prima, insumos, etc.) y servicios
suministrados a la empresa.

3. PROCEDIMIENTO
3.1 El departamento o cliente interno corrobora alguna necesidad y realiza el pedido al
departamento de compras mediante una requisición digital (PGK-C-01).

3.2 Recepción de requisición digital por parte de compras y se inicia la gestión de la

compra.
3.2.1 El departamento de compras corrobora la necesidad de la compra (Stock en
existencia en caso de materia prima e insumos).

3.3 El departamento de contabilidad corrobora el presupuesto del departamento o

cliente interno.

3.4 Contabilidad acepta la necesidad y compras evalúa el producto, insumo o servicio

a adquirir, proveedores mediante (PGK-C-03) y factores de compra.

3.5 Contabilidad realiza la compra elaborando la orden compra (PGK-C-02) firmada

por el gerente de compras y el gerente de contabilidad.

3.6 Recepción de mercancía en el área de almacén con copia de factura y orden de

compra.

3.7 El responsable del almacén llama al departamento de calidad para realizar una
inspección al material o la insumo que acaba de llegar mediante la hoja de check
list (PGK-C-05).

3.8 En caso de la no aprobación por parte del departamento de calidad se devuelve el

producto o insumo al proveedor y se contacta a compras para que realicen la
gestión

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3.9 de la reparación de la inconformidad con el material o insumo recibido, así como la

negociación de la recepción del material de acuerdo a especificaciones.

3.10 El proveedor sustituye el material o insumo.

En caso de aceptación el material o insumo se recibe la factura y orden de compra

3.10 sellada por almacén y se dada de alta (PGK-C-04), se hace llegar por parte de
almacén la factura y la orden de compra sellada a compras para darla de alta y
proceder al pago.

3.11 Se distribuye el material por el personal de almacén al departamento o al

cliente interno que realizo el pedido.

3.12 Compras verifica la satisfacción del departamento o cliente interno que realizo el
pedido.

4 RESPONSABILIDAD
4.1 Departamento o cliente interno
1. Hacer requisición digital para compras
2. Llenado de encuesta de satisfacción enviada por departamento de compras

4.2 Departamento de compras

1. Inicio de la gestión de la compra con recepción de requisición
2. Corroboración de la necesidad
3. Evalúa el material o producto, proveedor y factores de compra
4. Contacto con proveedor
5. Elaboración de encuesta de verificación de satisfacción a cliente interno o
departamento

4.3 Departamento de contabilidad

1. Corroboración de presupuesto del departamento o cliente interno
2. Aceptación de la necesidad
3. Realización de la compra

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4.4 Almacén
1. Recepción de mercancía
2. Dar de alta el material o insumo
3. Comunicación con calidad y compras de la llegada del material o insumo
4. Distribución del material al cliente interno o departamento.

5 DEFINICIONES
Cliente interno: Un cliente interno es alguien que tiene una relación con su compañía,
como empleados o gerentes.

Requisición de compra: Es el documento generado por un departamento o por un cliente

interno para notificar al departamento de compras artículos que se necesitan pedir, la
cantidad y el tiempo de entrega.

Factor de compra: Como plazo de pago, tiempo de espera para envió y calidad
garantizada.
Orden de compra: Una orden de compra es un documento emitido por el comprador para
solicitar mercancías al proveedor. Una orden de compra detalla la cantidad a comprar, el
tipo de producto, precio y condiciones de pago, y forma de entrega.

Inconformidad: Es una desviación de una especificación, un estándar, o una expectativa

acordada entre el cliente y el proveedor.

6 REFERENCIAS
ISO 9000:2015 Fundamentos de calidad y vocabulario
7 ANEXOS

N° CODIGO
1 PGK-C-01
2 PGK-C-02
3 PGK-C-03
4 PGK-C-04
5 PGK-C-05
6 PGK-C-DPS
7 PGK-C-DF
NOMBRE
Requisición digital
Orden de compra de material insumo o servicio
Hoja de proveedores aprobados
Hoja de entrada de material al almacén
Hoja de Check list de inspección de material
Diagrama EPS compras
Diagrama de flujo compras

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NOMBRE PUESTO FECHA

ELABORACIÓN: Jesús Farías Wong Especialista Compras 25/05/2020

REVISIÓN: Antonio López Guzmán Supervisor compras 25/05/2020

APROBACIÓN: Diana Morin Dávila Gerente compras 25/05/2020

Anexo 1
KEMET

REQUISCION DE COMPRA N°0001

DEPTO QUE SOLICITA______________

FECHA DE PEDIDO_________ FECHA DE ENTREGA____________

CANTIDAD UNIDAD ARTICULOS

ELABORADO POR_________ AUTORIZADO POR_________ RECIBIDO POR_____________

SOLO USO PARA DEPARTAMENTO DE COMPRAS MOTIVO
GERENTE------------------ FECHA------------- APROBADO NO APROBADO
REQUISICIÓN DIGITAL

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Anexo 2
ORDEN DE COMPRA
KEMET ORDEN DE COMPRA
Av Eloy Cavazos, Av. Mexico con, Rancho Viejo, FECHA 24/05/2020
67190 Guadalupe, N.L. OC # [123456]
Telefono: 81 8329 7900

Sitio Web: https://www.kemet.com/en/us.html

VENDEDOR ENVIE A
[Nombre de empresa] KEMET GUADALUPE
[Contacto o Departamento] Av Eloy Cavazos, Av. Mexico con, Rancho Viejo,
[Dirección] 67190 Guadalupe, N.L.
[Ciudad, Estado, postal]
Telefono: (000) 000-0000 Telefono: 81 8329 7900
Fax: (000) 000-0000

REQUISAR EMBARCAR VÍA F.O.B. CONDICIONES DE ENVÍO

ARTICULO # DESCRIPCIÓN CANT p/u TOTAL

-
-
-
-
-
-
-
-
-
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-
-
-
-
-
-
-
-
[4 2 ]
SUBTOTAL -
Comentarios o instrucciones especiales IMPUESTO -
ENVÍO -
OTRO -
TOTAL $ -

Si usted tiene alguna pregunta sobre esta orden de compra, por favor, póngase en contacto con
[Nombre, Teléfono, E-Mail]

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Anexo 3
HOJADE PROVEEDORES APROBADOS
CATALOGO DE PORVEEDORES APROBADOS PGK-C-03

KEMET HOJA 1 DE1

N° NOMBRE DE R.F.C. DOMICILIO N° TELEFONICO ACTIVIDADES COMECIALES
PROVEEDOR
1
2
3
4
5
6

ELABORADO: AUTORIZADO:

NOMBRE Y FIRMA
NOMBRE Y FIRMA

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Anexo 4

HOJA DE ENTRADA DE MATERIAL AL ALMACÉN

 KEMET

HOJA DE ENTRADA DE MATERIAL AL ALMACÉN FOLIO: PGK-C-04

INVETARIO/ ENTRADA
INVENTARIO TRADICIONAL DESCRIPCION DEL BIEN CANTIDAD AREA DE DESTINO PERSONA QUE RECIBE

RECIBIDO Y TRASLADO POR: RECIBIDO EN ALMACEN POR: VISTO BUENO:

NOMBRE Y FIRMA : NOMBRE Y FIRMA : NOMBRE Y FIRMA :

OBSEVACIONES:

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Anexo 5
HOJA DE CHECK LIST DE INSPECCION DE MATERIAL

KEMET PGK-C-05

CHECK LIST DE CALIDAD DE RECEPCION DE MATERIAL

NOMBRE DEL INSPECTOR:_________________________

N° DE HOJA DE VERIFICACIÓN:_______________________

EL INSPECTOR DEBE ASEGURARSE QUE EL MATERIAL HA RECIBIR ESTE EN PERFECTAS CONDICIONES

PARA LO CUAL DEBER ALLENAR LOS SIGUIENTES PUNTOS.
SI NO
1° EL CONTENIDO CONTIENE OLORES EXTRAÑOS?
2° LA CAJA O MATERIL ESTA LIBRE DE ROEDORERS O ALGUNA PLAGA?
3° LA CAJA ESTA LIBRE DE PERFORACIONES O AGUJEROS ?
4° EL CONTENIDO SE ENCUENTRA EN PERFECTSA CONDICONES?
5° LA CAJA SE ENCUENTRA IBRE DE AGUA, ACEITE O CUALQUIER OTRO LIQUIDO?
6° EL CONTENIDO DE LA CJA ESTA COMPLETO?
7°LA FACTURA Y REQUISICIÓN CONCUERDA CON EL CONTENIDO?
8°EN CADO DE MATERIAL QUIMIOCO SE CUENTA CON LAS LEYENDAS DE ADVERTENCIA?

OBSERVACIONES ENCONTRADAS:________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

PGK-C-05
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Anexo 6
DIAGRAMA EPS COMPRAS
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Anexo 7
DIAGRAMA de FLUJO COMPRAS

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Mayo 2020
 PROCEDIMIENTO GENERAL PG-S-01

Procedimiento de higiene, seguridad y

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eliminación de riesgos No. 25/05/2020 na 1
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1 OBJETIVO
Brindar la seguridad necesaria del personal de nuestra empresa para poder garantizar que
se este se cumpla con las medidas específicas de nuestros protocolos de seguridad y en
este caso poder prevenir accidentes y realizar una buena producción

2 ALCANCE
En este procedimiento va directamente para el personal de la planta y los equipamientos de
seguridad con lo cual también los protocolos indicados de la seguridad

3 PROCEDIMIENTO

Organización

3.1 Se verifica si existen medidas de seguridad para el control de accidentes

laborales para poder eliminar cualquier tipo de peligro mediante un check list de
verificación esto para la verificación de áreas y puestos de trabajo

3.2 se identifica los posibles peligros que pueden suceder en el área de trabajo o
con el trabajo

3.3 se asegura que el área tengas las medidas de seguridad correctas para poder
realizar el trabajo

3.4 se investiga si pasaron accidentes laborales para que no se vuelva a repetir y

no se pueda causar ningún tipo de incertidumbre

3.5 chequeo con la norma 45001 con su respectivo formato de residuos y de

accidentes

3.6 en dado caso de que se trate de personas externas se hace un chequeo de

contratistas con un formato de check list para que puedan ingresar a la planta

3.7 chequeo de documentación de los contratistas que asisten a la planta que

cumplan con el procedimiento de la planta

3.8 se hace la entrega de epp para el personal interno y externo de acuerdo a la

normativa

3.9 inspección del equipo de protección para verificar que este en buenas
condiciones para evitar cualquier tipo de contaminación
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Procedimiento de higiene, seguridad y
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3.10 se anexa un formato de inspecciones generales en cual se menciona el tipo
de trabajo que se está realizando o se va realizar

3.12 permisos para laborar en el área de trabajo o en áreas confinadas con sus
respectivos lineamientos y medidas de seguridad

4 RESPONSABILIDAD

Departamento de seguridad
Se encarga de realizar los formatos necesarios para las inspecciones al momento
de usar el equipo de protección o algún cambio de área como también la llegada
de un personal externo que realice algún trabajo dentro de la planta

Gerencia
Brinda la autorización para algún movimiento que se realice que implique algún
trabajo dentro de un área o algún cambio significativo

5 DEFINICIONES
Seguridad: La definición de la seguridad industrial es amplia, ya que ocupa un
área multidisciplinaria que se encargaría de minimizar los riesgos que puedan
existir en los entornos industriales. Parte de la idea básica de que estos
ecosistemas pueden conllevar una serie de peligros, por lo que es necesario
implementar unas acciones con la finalidad de reducir su impacto tanto en la
empresa como en los trabajadores.

Eliminación de peligros: La definición de la seguridad industrial es amplia, ya que

ocupa un área multidisciplinaria que se encargaría de minimizar los riesgos que
puedan existir en los entornos industriales. Parte de la idea básica de que estos
ecosistemas pueden conllevar una serie de peligros, por lo que es necesario
implementar unas acciones con la finalidad de reducir su impacto tanto en la
empresa como en los trabajadores.

Check list: Puede estar en diferentes formatos, tanto en papel o digital.

En ambos formatos, debe estar armada de una forma clara y que contenga los
datos que nos van a ser útiles en nuestra base documental del sistema de
gestión.

Hallazgo: Al acto y resultado de hallar se lo denomina hallazgo. El verbo hallar,

por su parte, alude a descubrir algo o a dar con ello, ya sea porque se lo estaba
buscando o de manera espontánea.

6 REFERENCIAS
ISO 45001 Fundamentos de calidad y vocabulario
 Mayo 2020
Procedimiento de higiene, seguridad y
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7 ANEXOS

NUMERO CODIGO NOMBRE

1 SEG-S-O1 FORMATO DE HALLAZGOS

2 SEG-S-02 FORMATO DE RESIDUOS

3 SEG-S-O3 DOCUMENTO DE ACCIDENTES

4 SEG-S EPS DIAGRAMA DE EPS

5 SEG-S-DF DIAGRAMA DE FLUJO

Enlistar los formatos adjuntos que se diseñan para vaciar los resultados de
calidad que se generan del Procedimiento General, enlistar también dibujos,
diagramas, etc., cuando no hay se escribe: NO APLICA
N O M B R E PUESTO FECHA
ELABORACIÓN MOISES ESAU ALVAREZ SUPERVISOR DE 25/05/2020
ENSINIA SEF
ING, DE SEGURIDAD 25/05/2020
REVISIÓN:
DANIEL HERNANDEZ HDZ
RAMIRO ABISAI HERNANDEZ GERENTE DE 25/05/2020
TREVIÑO PLANTA
APROBACIÓN:
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Anexo 1
FORMATO DE HALLAZGOS
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Anexo 2
FORMATO DE RESIDUOS
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Anexo 3
DOCUMENTO DE ACCIDENTES

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Procedimiento de higiene, seguridad y
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Anexo 4
DIAGRAMA DE EPS

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1 DE 8

Anexo 5
DIAGRAMA DE FLUJO

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