Evaluación 2017 Plan Desarrollo 2016 - 2019

ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE PLANEACIÓN
EVALUACIÓN 2017 DEL PLAN DE DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI 2016-2019
“CALI PROGRESA CONTIGO”
Maurice Armitage Cadavid

Alcalde
Jorge Iván Zapata López

Director Departamento Administrativo de Planeación
Diego Alexander Martínez Quintero

Subdirector de Desarrollo Integral
Guido Escobar Morales

Análisis y consolidación
ISSN 2357-4836
© 2018
Departamento Administrativo de Planeación.

Edificio CAM - Torre Alcaldía - Piso 10
PBX: 6689104 - FAX: 8895630
Santiago de Cali, Colombia
http://www.cali.gov.co/planeacion/publicaciones/114694/plan_de_desarrollo_municipal_2016_2019/
Edición: Subdirección de Desarrollo Integral - DAP

Dirección editorial: Guido Escobar Morales
Diseño, diagramación y corrección de estilo: G&G Editores - Cali
Fotografía: Arturo López, Mauricio Triviño y Diego Sinisterra
Impresión:
Infografía carátula: Tomada y adaptada de www.freepik.es
RECONOCIMIENTOS
El Departamento Administrativo de Planeación agradece a los funcionarios de la Administración

Municipal, cuyo trabajo, compromiso y dedicación llevaron a feliz término esta publicación.
Han colaborado en forma directa los funcionarios:
Juan Pablo Cobo Secretaría de Gobierno

Jhovana Reina Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública
Liz Gutiérrez Departamento Administrativo de Control Disciplinario Interno
Leidy Amparo Correa Departamento Administrativo de Control Interno
Johanna Quimbayo Departamento Administrativo de Hacienda
Santiago Echeverry Departamento Administrativo de Planeación
Katherine Sánchez Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente
Johanna Perea Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones
Ruby Cerón Departamento Administrativo de Contratación Pública
Ángela Castro Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional
Martha Ascuntar Secretaría de Educación
Claudia Patricia Caicedo Secretaría de Salud Pública
Martha Cecilia Sánchez Secretaría de Bienestar Social
Leonardo Castañeda Secretaría de Vivienda Social
Deifan Arrechea Secretaría de Cultura
Samuel Garnica Secretaría de Infraestructura
Yesid Gil Secretaría de Movilidad
María Teresa Casanova Secretaría de Seguridad y Justicia
Andrés Felipe Camelo Secretaría del Deporte y la Recreación
Miyerlad Patiño Secretaría de Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres
Juan Pablo Cobo Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana
Andrés Julián Sánchez Secretaría de Turismo
Socorro Valdés Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana
Jonathan Steven García Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios
John Jairo Bedoya Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Municipales
Zonia R. Arciniega Metrocali S. A.
Édgar Enrique Aguirre Emcali ESP
Jesús Eduardo Scarpetta Emru

Iván Javier Martínez Departamento Administrativo de Planeación
Patricia Castellanos Departamento Administrativo de Planeación
Mariella Castro Departamento Administrativo de Planeación
Carlos Panesso Departamento Administrativo de Planeación
Martha Ruth Villamarín Departamento Administrativo de Planeación
Julia Emma Barandica Departamento Administrativo de Planeación
Claudia Charria Departamento Administrativo de Planeación
Jackeline Salinas Departamento Administrativo de Planeación
Sindy Sánchez Departamento Administrativo de Planeación
Wilson Villota Departamento Administrativo de Planeación
TABLA DE CONTENIDO
Pág.
INTRODUCCIÓN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
1 EL PLAN DE DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI, 2016-2019

“Cali progresa contigo” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
2 METODOLOGÍA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
3 LA EFICACIA DEL PLAN DE DESARROLLO 2016-2019 EN EL SEGUNDO AÑO DE GOBIERNO (2017) . . 23

3.1. De los ejes y la eficacia del Plan de Desarrollo 2016-2019 Cali progresa contigo, en 2017 . . . . 24
3.2. De los componentes y la eficacia del Plan de Desarrollo 2016-2019
Cali progresa contigo, en 2017 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
3.3 De la inversión por eje para el cumplimiento del Plan de Desarrollo 2016-2019
3.4 Del nivel de cumplimiento de los organismos frente a las metas del Plan de Desarrollo 2016-2019
3.5 De la inversión de los organismos en 2017 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
3.6 De la eficacia e inversión por eje para el cumplimiento del Plan de Desarrollo
en el período 2016-2017 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
3.7 Del avance del cumplimiento de las metas de producto del Plan de Desarrollo
en el período 2016-2017 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
3.8 De la inversión por eje en el avance del Plan de Desarrollo en el período 2016-2017 . . . . . . 44
Evaluación 2017 del Plan de Desarrollo del Municipio de Santiago de Cali 2016-2019
4 LA EFICACIA DEL EJE CALI SOCIAL Y DIVERSA (2017) . . . . . . . . . . . . . . . 47

4.1 De la eficacia de los componentes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
4.2 De la inversión en el eje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
5 LA EFICACIA DEL EJE CALI AMABLE Y SOSTENIBLE (2017) . . . . . . . . . . . . . 55

6 LA EFICACIA DEL EJE CALI PROGRESA EN PAZ, CON SEGURIDAD Y CULTURA CIUDADANA (2017) . 67
7 LA EFICACIA DEL EJE CALI EMPRENDEDORA Y PUJANTE (2017) . . . . . . . . . . . . 75

8 LA EFICACIA DEL EJE CALI PARTICIPATIVA Y BIEN GOBERNADA (2017) . . . . . . . . . . 81

9 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
REFERENCIAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
NOTA TÉCNICA 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
ANEXO 1. SEGUIMIENTO A METAS DE PRODUCTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101

ANEXO 2. SEGUIMIENTO A METAS DE RESULTADO . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
6
LISTA DE TABLAS
Pág.
Tabla 1. Eje, indicadores de resultado, componente, programa e indicadores de producto.

Plan de Desarrollo 2016-2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Tabla 2. Fórmula del porcentaje de logro según el comportamiento de la meta . . . . . . . . 20
Tabla 3. Evaluación de cumplimiento del Plan de Desarrollo . . . . . . . . . . . . . . 21
Tabla 4. Metas programadas por eje, componente y programa. 2017 . . . . . . . . . . . 24
Tabla 5. Evaluación de eficacia Plan de Desarrollo. 2017 . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Tabla 6. Total de componentes por nivel de cumplimiento. 2017 . . . . . . . . . . . . . 26
Tabla 7. Evaluación de eficacia de acuerdo con el nivel de cumplimiento de los componentes
del Plan de Desarrollo. 2017 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Tabla 8. Inversión según eje del Plan de Desarrollo. Administración Central. 2017 . . . . . . . . 30
Tabla 9. Inversión según eje del Plan de Desarrollo. Administración Central, Emcali y Metrocali. 2017 . . 30
Tabla 10. Recursos ejecutados según eje del Plan de Desarrollo. Administración Central, Emcali
y Metrocali. 2017 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Tabla 11. Inversión según componentes del Plan de Desarrollo. Administración Central. 2017 . . . . 34
Tabla 12. Inversión según componentes del Plan de Desarrollo. Administración Central, Emcali
y Metrocali. 2017 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Tabla 13. Nivel de cumplimiento de los organismos en relación con las metas. 2017 . . . . . . . 38
Tabla 14. Evaluación de eficacia de acuerdo con el nivel de cumplimiento del sector en relación
con las metas. 2017 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Tabla 15. Inversión por organismo, Administración Central. 2017 . . . . . . . . . . . . . 41
Tabla 16. Avance en el cuatrienio de las metas de producto por eje. 2016-2017 . . . . . . . . . 43
Tabla 17. Inversión según línea estratégica del Plan de Desarrollo. Administración Central. 2016-2017 . . 45
Tabla 18. Inversión según línea estratégica del Plan de Desarrollo. Administración Central, Emcali
y Metrocali. 2016-2017 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Tabla 19. Nivel de cumplimiento eje Cali social y diversa. 2017 . . . . . . . . . . . . . . 49

Tabla 20. Nivel de cumplimiento por programa. 2017 . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Tabla 21. Nivel de cumplimiento metas del programa Tradiciones ancestrales indígenas.
Componente Derechos con equidad, superando barreras para la inclusión. 2017 . . . . . 51
Tabla 22. Nivel de cumplimiento metas del programa Instituciones educativas líderes,
eficientes y transparentes. Componente Educación con calidad, eficiencia y equidad. 2017 . . 52
Tabla 23. Inversión según organismo. Eje Cali social y diversa. 2017 . . . . . . . . . . . . 53
Tabla 24. Nivel de cumplimiento eje Cali amable y sostenible. 2017 . . . . . . . . . . . . 57
Tabla 26. Nivel de cumplimiento de metas de los programas Movilidad peatonal, Movilidad
en bicicleta y Movilidad en transporte público. Componente Movilidad sostenible,
saludable, segura y accesible. 2017 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Tabla 27. Nivel de cumplimiento de metas del programa Ciudad región. Componente
Ordenamiento territorial e integración regional. 2017 . . . . . . . . . . . . . . 61
Tabla 28. Nivel de cumplimiento de metas de los programas Acciones interinstitucionales
contra delitos ambientales y Educación y cultura ambiental. Componente
Responsabilidad ambiental. 2017 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Tabla 29. Nivel de cumplimiento de metas de los programas Conocimiento de riesgos
y Reducción de riesgos. Componente Gestión integral del riesgo de desastres. 2017 . . . . 64
Tabla 30. Inversión según organismo. Eje Cali amable y sostenible. 2017 . . . . . . . . . . . 66
Tabla 31. Nivel de cumplimiento Eje Cali progresa en paz, con seguridad y cultura ciudadana. 2017 . . 69
Tabla 32. Nivel de cumplimiento por Programa. 2017 . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Tabla 33. Nivel de cumplimiento de metas del programa Lucha contra el delito y la impunidad.
Componente Seguridad, causa común. 2017 . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Tabla 34. Nivel de cumplimiento de metas del programa Prevención y protección a víctimas.
Componente Atención integral a las víctimas del conflicto armado. 2017 . . . . . . . . 72
Tabla 35. Inversión según organismo. Eje Cali progresa en paz, con seguridad y cultura ciudadana. 2017 . 73
Tabla 36. Nivel de cumplimiento Eje Cali emprendedora y pujante. 2017 . . . . . . . . . . . 76
Tabla 38. Nivel de cumplimiento de metas del programa Potencial turístico rural y urbano.
Componente Zonas de vocación económica y marketing de ciudad. 2017 . . . . . . . 79
Tabla 39. Inversión según organismo. Eje Cali emprendedora y pujante. 2017 . . . . . . . . . 80
Tabla 40. Nivel de cumplimiento Eje Cali participativa y bien gobernada. 2017 . . . . . . . . . 83
Tabla 41. Nivel de cumplimiento por Programa. 2017 . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
Tabla 42. Nivel de cumplimiento de metas del programa Ciudadanía activa y participativa.
Componente Participación ciudadana. 2017 . . . . . . . . . . . . . . . . 85
Tabla 43. Inversión según organismo. Eje Cali participativa y bien gobernada. 2017 . . . . . . . 86
8
LISTA DE GRÁFICAS
Pág.
Gráfica 1. Estructura del Plan de Desarrollo 2016-2019 Cali progresa contigo . . . . . . . . . 14
Gráfica 2. Nivel de cumplimiento de las metas de producto por eje. Plan de Desarrollo. 2017 . . . . 25
Gráfica 3. Participación en la ejecución por eje. Administración Central. 2017 . . . . . . . . . 32
Gráfica 4. Participación en la ejecución por eje. Administración Central, Emcali y Metrocali. 2017 . . . 32
Gráfica 5. Porcentaje de ejecución por eje del Plan de Desarrollo. Administración Central. 2017 . . . . 33
Gráfica 6. Porcentaje de ejecución por eje del Plan de Desarrollo. Administración Central, Emcali
y Metrocali. 2017 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Gráfica 7. Ejecución presupuestal, eficacia y participación en la ejecución, por eje del Plan
de Desarrollo. 2017 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Gráfica 8. Eficiencia, eficacia y efectividad por eje del Plan de Desarrollo. 2017 . . . . . . . . . 37
Gráfica 9. Nivel de cumplimiento de los ejes del Plan de Desarrollo. 2016-2017 . . . . . . . . . 42
Gráfica 10. Ejecución presupuestal de los ejes del Plan de Desarrollo. 2016-2017 . . . . . . . . . 43
Gráfica 11. Avance en el cuatrienio por eje. Plan de Desarrollo. 2016-2017 . . . . . . . . . . . 44
Gráfica 12. Porcentaje de ejecución por eje del Plan de Desarrollo. Administración Central. 2016-2017 . . 46
Gráfica 13. Porcentaje de ejecución por eje del Plan de Desarrollo. Administración Central, Emcali
y Metrocali. 2016-2017 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Gráfica 14. Nivel de cumplimiento de los componentes Cali social y diversa. 2017 . . . . . . . . 49
Gráfica 15. Nivel de cumplimiento de los componentes Cali amable y sostenible. 2017 . . . . . . 57
Gráfica 16. Nivel de cumplimiento de los componentes Cali progresa en paz, con seguridad
y cultura ciudadana. 2017 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Gráfica 17. Nivel de cumplimiento de los componentes Cali emprendedora y pujante. 2017 . . . . . 77
Gráfica 18. Nivel de cumplimiento de los componentes Cali participativa y bien gobernada. 2017 . . . 83
Introducción
EL PLAN DE DESARROLLO 2016-2019 del Municipio de Santiago de Cali Cali progresa con-
tigo, se adoptó mediante Acuerdo 0396 de junio 11 de 2016. En seguida, el Departamento
Administrativo de Planeación aborda dos tareas fundamentales: la primera de ellas, el proceso
de armonización del presupuesto, que consiste en articular los proyectos de inversión 2016
a la estructura y metas del plan aprobado; la segunda, la formulación del Plan Indicativo con
los organismos y entidades tanto de la administración central como de la administración des-
centralizada, con el propósito de definir la gradualidad en el cuatrienio de las metas y recursos
con los cuales se va a ejecutar dicho Plan de Desarrollo. Desde este punto de vista, el Plan
11
Indicativo se constituye en un instrumento las metas de su competencia, a partir de la

fundamental para el proceso de planificación propuesta de gradualidad contenida en el
en cada vigencia, teniendo en cuenta que a Plan Indicativo; así mismo, en la ejecución
partir de los compromisos definidos, se eva- presupuestal de la inversión en la vigencia
lúa la eficacia del Plan de Desarrollo. enero-diciembre de 2017 y como comple-
mento la información de las metas que se
Considerando que el Departamento Admi- ejecutan con recursos de funcionamiento y
nistrativo de Planeación es el competente de gestión.
para adelantar el proceso de seguimiento y
evaluación del Plan de Desarrollo, sin perjui- Metodológicamente esta evaluación se
cio del que pueda ser adelantado por otras realiza a partir de la medición de la eficacia;
entidades, se definió como lineamiento que es decir, el cumplimiento de las metas y su
uno o varios proyectos de inversión se pue- estado de ejecución en la vigencia 2017.
den articular a un solo indicador del Plan, y Como complemento, se hace un análisis de
no lo contrario; es decir, que un proyecto dé la inversión por eje, por componente y por
respuesta a varias metas establecidas en este organismo.
instrumento de planificación.
Teniendo en cuenta que este informe se cons-
En cumplimiento de su propósito, el Departa- tituye en una radiografía del avance que se
mento Administrativo de Planeación emitió logró en 2017 por parte de la Administración
la circular 4132.040.22.2.1020.002509 del 14 Municipal frente al Plan de Desarrollo 2016-
de diciembre de 2017, en la cual se solicita 2019 Cali progresa contigo, el Departamento
a los organismos y entidades enviar el infor- Administrativo de Planeación Municipal, a
me de seguimiento a indicadores y metas partir del análisis de los resultados obtenidos,
del Plan de Desarrollo 2016-2019 con corte propondrá las recomendaciones que sean
a diciembre 31 de 2017, acorde con la guía1 del caso para, de esta forma, retroalimentar el
diseñada para tal fin. El resultado de esta proceso de planeación.
evaluación debía ser enviado a más tardar al
15 de enero de 2018 a dicho Departamento En concordancia con lo anterior, el presente
Administrativo. documento contiene la Evaluación 2017 del
Plan de Desarrollo 2016-2019 Cali progresa
Es así como la evaluación se soporta en la contigo, para el período comprendido entre
información reportada por los organismos el 1 de enero al 31 de diciembre de 2017, así
y entidades en relación con el avance de como el avance en el período 2016-2017.
1 Ver Guías Seguimiento Plan de Acción 2017-2018 en http://www.cali.gov.co/planeacion/publicaciones/136849/Guias/
12
El Plan de Desarrollo del Municipio
de Santiago de Cali, 2016-2019
“Cali progresa contigo” 1
EL PLAN DE DESARROLLO 2016-2019 Cali progresa contigo, adoptado por Acuerdo 0396
de junio 11 de 2016, se estructura a partir de Ejes, a los cuales se articulan Componentes, y a
la vez, estos se desarrollan a través de Programas con sus Indicadores de Producto, los cua-
les permitirán articular en cada vigencia los proyectos de inversión con los que se ejecuta el
Plan de Desarrollo, en el marco de su cumplimiento.
13
Gráfica 1
Estructura del Plan de Desarrollo 2016-2019 Cali progresa contigo
En este sentido, es pertinente conceptualizar se encuentran 58 indicadores de resultado,

cada uno de los niveles que integran el Plan, cuya medición se hace para obtener un avan-
con el fin de facilitar su comprensión por ce en el cuatrienio, a partir de la información
parte de los actores sociales e institucionales: que reportan los organismos y entidades
responsables.
Indicadores de resultado
Los indicadores de resultado están alineados, Proyectos estratégicos
en lo posible, con los indicadores de produc- Se identifican en cada eje y se orientan a foca-
to propuestos en los diferentes programas y lizar inversión y esfuerzos en áreas priorizadas
cuyo propósito es medir la incidencia del Plan en el marco de una estrategia tendiente a dar
en temas estratégicos, dado que contribuyen solución a algunos de los problemas identi-
en la transformación de un problema o nece- ficados en el diagnóstico y que, de acuerdo
sidad en el tiempo, en la medida en que se con el Plan de Ordenamiento Territorial,
hayan acometido las acciones establecidas pretenden mejorar los déficit de oferta de
en el Plan de Desarrollo; están definidos en equipamientos, espacio público y movilidad
términos cualitativos o cuantitativos. En total en el territorio.
14
Ejes de su conectividad ecológica. Igualmente, a
Determinan los objetivos generales del Plan, realizar acciones en gestión de riesgos, mejo-
estableciéndose en el nivel de más alta jerar- rar y ampliar el conocimiento de los riesgos
quía, frente a las cuales deben guardar cohe- existentes en el territorio y en la definición
rencia, los componentes, programas e indi- de acciones orientadas a su reducción. Se
cadores de producto que integran cada eje. privilegia la movilidad sostenible, dándole
prelación a los modos alternativos de trans-
El Plan de Desarrollo 2016-2019 Cali progre- porte, bicicleta y peatón, y al transporte
sa contigo cuenta con cinco (5) ejes: Cali masivo, a través del mejoramiento, mante-
social y diversa; Cali amable y sostenible; Cali nimiento y construcción de la malla vial; se
progresa en paz, con seguridad y cultura promueve la integración regional mediante
ciudadana; Cali emprendedora y pujante; Cali la conexión vial con los municipios aledaños;
participativa y bien gobernada. el uso racional y eficiente de los servicios

públicos; la gestión integral de residuos sóli-
El primer eje, Cali social y diversa, pone dos; la generación, adecuación y dotación de
en marcha estrategias para la atención a la espacio público y equipamientos colectivos;
primera infancia, infancia, adolescencia y el mejoramiento del hábitat y el desarrollo de
juventud, familia, adulto mayor, personas con soluciones habitacionales, que privilegien el
discapacidad, población afro, indígena, LGT- interés común y el bienestar colectivo.
BI; el fortalecimiento de los servicios de salud,

educación, cultura y deporte, con enfoque En cuanto al eje 3, Cali progresa en paz,
diferencial, y la incidencia para la superación con seguridad y cultura ciudadana, se
de la pobreza extrema. busca la reducción del delito así como el

fortalecimiento de la solución pacífica de
El eje 2, Cali amable y sostenible, se conflictos, la educación y la participación ciu-
encuentra orientado a una planificación dadana, poniendo como marco de referencia
ordenada cuya base es la oferta ambiental del obligatorio la legalidad y la convivencia. Se
municipio y por ello se requiere de la gestión propende a la garantía de derechos, la reinte-
integral de las cuencas hidrográficas para la gración social y económica de desvinculados
protección de los ecosistemas y la conser- y desmovilizados del conflicto armado y la
vación del agua, así como el fortalecimiento atención integral a las víctimas del conflicto
armado.
15
El eje 4, Cali emprendedora y pujante, se componentes. Estos determinan los objeti-

enfoca en promover condiciones que per- vos específicos con los cuales se va a lograr
mitan mejorar los niveles de empleo, trabajo el objetivo general de la línea. El Plan está
decente y la generación de ingresos de los integrado por 23 componentes, seis (6) de
ciudadanos, por medio de la promoción del los cuales se encuentran en el eje Cali social
desarrollo económico sostenido, que genere y diversa, seis (6) en Cali amable y sostenible,
un contexto propicio para la inversión y la cuatro (4) en Cali progresa en paz, con segu-
reinversión de empresas, la competitividad ridad y cultura ciudadana, cuatro (4) en Cali
y la innovación en los sectores productivos, emprendedora y pujante, y, tres (3) en Cali
mediante el fomento a la cultura emprende- participativa y bien gobernada.
dora y empresarial, el impulso a los empren-
dimientos, las micros, pequeñas, medianas Programas
y las grandes empresas para generar mayor Dentro de los componentes se encuentran
valor agregado, potenciando programas los programas que se deben desarrollar para
eficaces e innovadores de apoyo, fortaleci- alcanzar los resultados esperados. Conside-
miento y desarrollo organizacional del tejido rados como líneas orientadoras del Com-
empresarial, acorde con sus características y ponente, permiten el desarrollo de diversas
vocaciones productivas. intervenciones que se deben planificar sec-
torial e intersectorialmente y ser incorpora-
El eje 5, Cali participativa y bien goberna- das en los respectivos Planes de Acción que
da, pretende implantar un modelo de ges- se constituyen en las unidades armónicas de
tión que pone como centro de atención al operación del Plan. Es en este nivel donde se
ciudadano, brindándole servicios de calidad, logra puntualizar con más claridad las inter-
facilitando su acceso a servicios en línea y venciones que se acometerán por parte de la
estimulando su participación en los asuntos Administración Municipal. El Plan de Desarro-
públicos, de modo que este contribuya en los llo 2016-2019 Cali progresa contigo, establece
procesos de transformación del municipio. 65 Programas, de los cuales 18 se enmarcan
en el eje 1, 21 en el eje 2, doce en el eje 3, ocho
Componentes en el eje 4, y seis en el eje 5. Los Programas
El segundo nivel de jerarquía en la estructura se definen conceptualmente como la inte-
del Plan de Desarrollo lo constituyen los gración de proyectos que permiten alcanzar
16
los objetivos específicos, en correspon- que en el proceso de formulación del Plan

dencia con el objetivo general de cada Eje. de Desarrollo se logró la articulación de las
metas de producto con las establecidas en
Indicadores de producto los planes de comunas y corregimientos.
A los programas están asociados los indica-

En la Tabla 1 se presenta un resumen del total
dores de producto. Estos evidencian los resul-
de ejes, indicadores de resultado, componen-
tados concretos en bienes y servicios que se
tes, programas e indicadores de producto
esperan ofrecer a través de las actividades
contenidos en el Plan Indicativo del Plan de
o acciones desarrolladas por los diferentes
Desarrollo 2016-2019 Cali progresa contigo.
organismos y entidades de la Administración
Municipal, teniendo en cuenta los recursos
La gestión que debe realizar el Gobierno, a
físicos, financieros y humanos disponibles.
través de los Departamentos Administrati-
Contribuyen de manera directa al logro de los
vos, Secretarías, Unidades Administrativas
objetivos específicos y se ejecutan mediante
Especiales y Entidades Descentralizadas,
proyectos de inversión o con recursos de
en pos del cumplimiento de lo expresado
funcionamiento y gestión. En este nivel es en el Plan de Desarrollo 2016-2019 Cali
donde se articulan los proyectos. El Plan de progresa contigo, se recoge tanto en el Plan
Desarrollo contempla, para cada programa, Indicativo2 como en el Plan de Acción3. Estos
indicadores de producto con sus líneas base instrumentos de gerencia pública articulan
y meta por alcanzar en el período, los cuales los objetivos, programas y metas del Plan de
están anualizados en el Plan Indicativo, de Desarrollo con el propósito y funciones de
tal manera que permiten medir sus avances cada organismo y de estas con las políticas,
y determinar tanto la eficacia anual como la programas y proyectos de inversión en cada
del período del Plan de Desarrollo. vigencia, así como con el cumplimiento de
las metas anuales.
En el Plan de Desarrollo 2016-2019 Cali
progresa contigo se establecieron 643 indi- La norma establece que sin perjuicio del
cadores de producto. Es importante señalar seguimiento y evaluación que al Plan de
2 Instrumento que resume y organiza por anualidades los compromisos o metas asumidos por los gobernantes en los
respectivos planes de desarrollo.
3 Instrumento operativo en el que se identifican los proyectos que responden a los lineamientos establecidos, de confor-
midad con las competencias de cada organismo.
17
Tabla 1. Eje, indicadores de resultado, componente,

programa e indicadores de producto
Plan de Desarrollo 2016-2019
Indicadores Indicadores
Eje Componente Programa
de resultado de producto
1 Cali social y diversa 6 18 194

2 Cali amable y sostenible 6 21 241
3 Cali progresa en paz, con seguridad
4 12 68
y cultura ciudadana
4 Cali emprendedora y pujante 4 8 58
5 Cali participativa y bien gobernada 3 6 82
5 58 23 65 643
Fuente: Subdirección Desarrollo Integral / DAP
Desarrollo realice la ciudadanía, los CALI, De acuerdo con la Ley 152 de 1994, el Plan
las Secretarías, los Departamentos Admi- de Desarrollo debe evaluarse con el fin de
nistrativos, las Unidades Administrativas encaminar la Administración Municipal hacia
Especiales y las entidades descentralizadas, el cumplimiento de metas y, de esa manera,
el Departamento Administrativo de Planea- garantizar la eficacia, eficiencia y efectividad
ción lo evaluará anualmente, con el apoyo de la inversión pública. Los resultados de la
de los organismos y las entidades de la evaluación se constituyen en la base para la
Administración Municipal, para proponer preparación del informe que anualmente el
las recomendaciones que sean del caso y Alcalde debe rendir ante el Concejo Municipal.
en esta forma retroalimentar el proceso de
planeación. La evaluación del Plan de Desarrollo 2016-
2019 Cali progresa contigo se hace con base
La evaluación se realiza con base en el segui- en la medición de la eficacia; es decir, el cum-
miento que de manera detallada se efectúa plimiento de las metas y su estado de avance
a la gestión, esto es, en primera instancia, o ejecución que para este caso se refiere a la
por cada uno de los organismos y entidades vigencia 2017 así como el avance en el perío-
responsables y, en segunda instancia, por el do 2016-2017.
Departamento Administrativo de Planeación.
18
Metodología 4
2
LA EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO gira en torno al cumplimiento de la efi-

cacia. La eficacia mide el grado de cumplimiento de las metas establecidas en el Plan de
Desarrollo, así como los logros alcanzados por el municipio en términos de productos o
resultados. Mide el estado de la ejecución del Plan de Desarrollo. Esta medición se realiza a
través del Seguimiento a indicadores y metas del Plan de Desarrollo.
4 Ver Nota Técnica 1
19
La evaluación de la eficacia del Plan de Desa- Si el indicador presenta un dato “raro” o

rrollo 2016-2019 Cali progresa contigo se rea- inconsistente, se determina que su cum-
liza con base en el Plan Indicativo 2016-2019, plimiento es cero (0).
que es una matriz que anualiza o programa las Si el nivel de cumplimiento supera el
metas que aparecen en el Plan de Desarrollo. 100% se ajusta al 100%.
Si el nivel de cumplimiento es menor que
Para la medición de la eficacia se realizó el 0% se ajusta a 0%.
siguiente procedimiento:
De otra parte, y de acuerdo con el lineamiento
Se excluyen las metas que no tienen pre- dado por el Departamento Administrativo de
vista ejecución en 2017. Planeación, la evaluación del Plan de Desa-
Si la ejecución del indicador no está dis- rrollo tendrá en cuenta solo la información
ponible porque el organismo o entidad articulada en el marco de un indicador o área
responsable de su medición no suminis- funcional; es decir, con los proyectos inscritos
tró oportunamente información, el cum- en un indicador no podrá darse cuenta de
plimiento es cero (0). avances en otro indicador.
Tabla 2. Fórmula del porcentaje de logro según el comportamiento de la meta

Comportamiento de la meta Fórmula del porcentaje de cumplimiento
Valor logrado en la vigencia - Valor logrado en la vigencia anterior
1. De incremento x 100
Valor programado en la vigencia - Valor logrado en la vigencia anterior
2. De mantenimiento o Valor logrado en la vigencia

x 100
cobertura (flujo) Valor programado en la vigencia
Valor logrado en la vigencia anterior - Valor logrado en la vigencia

3. De reducción x 100
Valor logrado en la vigencia anterior - Valor programado en la vigencia
4. De operador lógico
4.1 Por debajo de k Si Valor logrado en la vigencia < k, entonces 100%, de lo contrario 0%
4.2 Al menos k Si Valor logrado en la vigencia ≥ k, entonces 100%, de lo contrario fórmula 2
4.3 Entre (i,j) Si Valor logrado en la vigencia (i<k<j), entonces 100%, de lo contrario 0%
Fuente: Subdirección Desarrollo Integral / DAP.
20
A las metas de producto y resultado con tanto, el valor del cuatrienio será igual al valor
información completa y consistente se les de las vigencias e, incluso, en algunos casos,
establece el porcentaje de cumplimiento de igual que la línea de base. La cobertura, si
acuerdo con las siguientes fórmulas (Tabla 2). bien implica en algunos casos un aumento y
en otros el mismo valor, está medida por los
Tipos de meta logros en aquellas actividades que se repiten
Meta de incremento cada año, sin que los resultados de un año
Se refiere al aumento de la producción y afecten los del año anterior o del siguiente,
provisión de bienes y servicios, por lo tanto por ejemplo: aumentar la cobertura bruta en
la medición del indicador será mayor en cada educación media.
vigencia, de tal forma que al finalizar el cua-

trienio la medición del indicador será mayor Meta de operador lógico
que el valor de la línea de base. Con las metas de operador lógico se deben
tener en cuenta tanto los niveles o rangos que
Meta de reducción puede tomar el indicador, como si sus valores
Se refiere a la disminución de la magnitud son cuantitativos o cualitativos. El indicador
de una situación o fenómeno problemático, puede tomar un valor por debajo de, por
como, por ejemplo: disminuir el número de encima de, o en un rango determinado.
personas analfabetas, reducir la deserción El resultado del índice de eficacia total se cla-
escolar. En estas metas, generalmente la sifica según los rangos5 definidos en la Tabla 3.
medición del indicador también disminuirá

Tabla 3. Evaluación de cumplimiento
progresivamente, y en todo caso, al finalizar del Plan de Desarrollo
el cuatrienio la medición del indicador será Rangos
Nivel de
de cumplimiento
menor que el valor de la línea de base. cumplimiento
(%)
Crítico (C) 0 - 39
Metas de mantenimiento Bajo (B) 40 - 59

Medio (M) 60 - 69
o de cobertura (flujo)
Satisfactorio (S) 70 - 79
Mantenimiento implica un stock, esto es, un
Sobresaliente (SS) 80 - 100
valor constante para cada vigencia, y por lo Fuente: DNP y Subdirección Desarrollo Integral / DAP.
5 DNP. Evaluación de desempeño integral de los municipios 2011-2012. Bogotá, D. C.
21
Es importante anotar que la calificación del vigencia se cumplen conforme a su proyec-

nivel de cumplimiento del Plan de Desarrollo ción, la eficacia del Plan de Desarrollo estará
2016-2019 Cali progresa contigo está direc- en el 100%.
tamente relacionada con los indicadores de
producto asociados a los programas, que fue- De la misma manera, se presenta el avance
ron proyectados por parte de los organismos del Plan de Desarrollo para el período 2016-
para ser alcanzados en 2017, de conformidad 2017, así como el estado de avance de las
con lo establecido en el Plan Indicativo. De metas de resultado.
allí que si las metas programadas para una
22
La eficacia del Plan de Desarrollo
2016-2019 en el segundo año
de gobierno (2017) 3
EN ESTE CAPÍTULO SE ABORDARÁ el avance del Plan de Desarrollo 2016-2019 Cali pro-
gresa contigo, en el segundo año de ejecución (2017); para ello se analizará el nivel de cum-
plimiento de los indicadores de producto que fueron programados en el Plan Indicativo en
cada uno de los cinco ejes del Plan. Así mismo, la inversión realizada con el fin de determinar
la orientación dada para esta vigencia.
23
Tabla 4. Metas programadas por eje, componente y programa

2017
Metas
Eje Componente Programa Metas programadas
2017
1 Cali social y diversa 6 18 194 171

2 Cali amable y sostenible 6 21 241 182
4 12 68 61
y cultura ciudadana
4 Cali emprendedora y pujante 4 8 58 34
5 Cali participativa y bien gobernada 3 6 82 68
TOTAL 23 65 643 516
Fuente: Subdirección Desarrollo Integral / DAP.
En la Tabla 4 se presenta en forma sucinta, 3.1. De los ejes y la eficacia del

de acuerdo con el Plan Indicativo, el total de Plan de Desarrollo 2016-2019
metas programadas por eje, componente y Cali progresa contigo, en 2017
programa.
En la Tabla 5 y en la Gráfica 2 se presenta el
Tal y como se observa en la tabla anterior, de resumen del índice de eficacia6 para la vigen-
un total de 643 metas establecidas, se pro- cia 2017 del Plan de Desarrollo del Municipio
gramó el 80.2%, es decir, 516 metas. Los ejes de Santiago de Cali, como resultado de la
2 y 4 programaron sus metas por debajo del medición del cumplimiento de las metas
80.2%, y los ejes 1, 3 y 5 por encima de este establecidas por los organismos y entidades
valor. responsables en cada eje, componente y
programa.
A partir de la anterior información se analiza
y se evalúa la eficacia en 2017 del Plan de Como puede observarse, los ejes Cali social y
Desarrollo 2016-2019 Cali progresa contigo. diversa, Cali progresa en paz, con seguridad
6 En el Anexo 1 se pueden apreciar los cálculos que conllevan a este resumen.
24
Tabla 5. Evaluación de eficacia Plan de Desarrollo

2017
Nivel de cumplimiento Aporte al Plan
Eje
Calificación Valor Esperado Real
1 Cali social y diversa SS 86.9% 32.1% 27.9%

2 Cali amable y sostenible M 60.0% 24.7% 14.8%
3 Cali progresa en paz, con seguridad y cultura ciudadana SS 80.1% 21.4% 17.2%
4 Cali emprendedora y pujante SS 83.6% 10.6% 8.9%
5 Cali participativa y bien gobernada S 76.5% 11.2% 8.5%
ÍNDICE DE EFICACIA 77.3%
SATISFACTORIO
Fuente: Departamento Administrativo de Planeación
Gráfica 2
Nivel de cumplimiento de las metas de producto por eje
Plan de Desarrollo
2017
100,0%
90,0% 86.9%
83.6%
80.1%
80,0% 76.5% 77.3%
70,0%
60.0%
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%
41 Cali social y 42 Cali amable y 43 Cali progresa en 44 Cali 45 Cali par�cipa�va ÍNDICE DE EFICACIA
diversa sostenible paz, con seguridad y emprendedora y y bien gobernada
cultura ciudadana pujante
Fuente: Tabla 5
25
y cultura ciudadana, Cali emprendedora y En conclusión, el índice de eficacia del Plan

pujante y Cali participativa y bien gobernada de Desarrollo para la vigencia 2017 se consi-
contribuyen en un nivel sobresaliente al Plan, dera satisfactorio, llegando al 77.3%.
es decir, por encima del 80%, mientras que
el eje Cali amable y sostenible presenta un 3.2. De los componentes
nivel medio, es decir, entre el 60% y el 70% y la eficacia del Plan de Desarrollo
2016-2019 Cali progresa contigo,
de la eficacia. Todos ellos realizan un aporte
en 2017
al Plan, del 77.3%.
Con respecto a la evaluación de la eficacia de
En relación con el aporte al Plan, vale la pena los componentes que integran cada eje del
destacar que las mayores diferencias se pre- Plan de Desarrollo del Municipio de Santiago
sentan en los ejes 1, 2 y 3: Cali social y diversa, de Cali, en las Tablas 6 y 7 se presenta el com-
Cali amable y sostenible, y Cali progresa en portamiento registrado:
paz, con seguridad y cultura ciudadana, dado
Tabla 6. Total de componentes
que entre ellos dejan de contribuir aproxi- por nivel de cumplimiento
madamente con 18 puntos, mientras que los 2017
dos ejes restantes dejan de aportar alrededor Nivel de Rangos de Total
cumplimiento cumplimiento (%) componentes
de 4 puntos.
Crítico (C) 0 - 39 -
Si bien es cierto, los cinco ejes establecidos en Bajo (B) 40 - 59 3
el Plan de Desarrollo responden de manera Medio (M) 60 - 69 2
coherente a las problemáticas del municipio Satisfactorio (S) 70 - 79 6
y se complementan entre sí, lo es también Sobresaliente (SS) 80 - 100 12
que los dos primeros, Cali social y diversa y Fuente: Departamento Administrativo de Planeación.
Cali amable y sostenible, se constituyen en

la pieza clave para el cumplimiento del Plan, El Plan de Desarrollo 2016-2019 Cali progresa
pues prácticamente la contribución de estos contigo contiene 23 componentes, de los
para lograr lo establecido en este instrumen- cuales, en 2017, el 78.3% se clasifican entre
to es del 56.8%, del cual alcanzaron el 42.8% los niveles de cumplimiento satisfactorio y
en 2017, aspecto que incide en el índice de sobresaliente, el 8.7% en medio y el 13.0%, en
eficacia del Plan. bajo.
26
Tabla 7. Evaluación de eficacia de acuerdo con el nivel de cumplimiento

de los componentes del Plan de Desarrollo
2017
1 de 2
Eje / componente
41 Cali social y diversa 27.9%
411 Construyendo sociedad SS 91.5% 4.77% 4.4%

412 Derechos con equidad, superando barreras para
S 76.5% 3.45% 2.6%
la inclusión
413 Salud pública oportuna y confiable SS 99.0% 7.28% 7.2%
414 Educación con calidad, eficiencia y equidad S 71.2% 8.13% 5.8%
415 Cali vibra con la cultura y el deporte SS 88.9% 3.98% 3.5%
416 Lucha contra la pobreza extrema SS 97.3% 4.50% 4.4%
42 Cali amable y sostenible 14.8%
421 Movilidad sostenible, saludable, segura y accesible B 50.8% 7.04% 3.6%

422 Ordenamiento territorial e integración regional B 53.9% 3.60% 1.9%
423 Viviendo mejor y disfrutando más a Cali S 70.4% 4.55% 3.2%
424 Responsabilidad ambiental M 66.0% 2.66% 1.8%
425 Gestión integral del riesgo de desastres B 53.0% 3.30% 1.8%
426 Gestión eficiente para la prestación de los servicios
S 73.1% 3.58% 2.6%
públicos
43 Cali progresa en paz, con seguridad y cultura

17.2%
ciudadana
431 Seguridad, causa común S 71.2% 10.48% 7.5%

432 Paz y derechos humanos SS 84.5% 4.31% 3.6%
433 Cultura ciudadana para la convivencia SS 100.0% 3.37% 3.4%
434 Atención Integral a las víctimas del conflicto
SS 82.8% 3.25% 2.7%
armado
Fortalecimiento Empresarial (IEC32) C 0.0% 2.24% 0.0%
44 Cali emprendedora y pujante 8.9%
441 Fomento al emprendimiento SS 82.7% 3.21% 2.7%

442 Fortalecimiento empresarial SS 100.0% 1.84% 1.8%
443 Zonas de vocación económica y marketing
M 68.7% 3.76% 2.6%
de ciudad
444 Condiciones para impulsar el desarrollo económico 100.0% 1.79% 1.8%
27

de los componentes del Plan de Desarrollo
2017
2 de 2
Eje / componente
45 Cali participativa y bien gobernada 8.5%
451 Gerencia pública basada en resultados y la defensa

S 79.4% 3.87% 3.1%
de lo público
452 Modernización institucional con transparencia y
SS 80.8% 5.56% 4.5%
dignificación del servicio público
453 Participación ciudadana B 56.5% 1.72% 1.0%
ÍNDICE DE EFICACIA TOTAL 77.3%
SATISFACTORIO
Se evidencia en la Tabla 7 que en el eje Cali que los componentes Viviendo mejor y dis-
social y diversa hay cuatro componentes frutando más a Cali y Gestión eficiente para la
cuyo comportamiento es sobresaliente y dos prestación de los servicios públicos, presen-
son satisfactorios. tan un comportamiento entre satisfactorio y
sobresaliente.
En cuanto a los componentes que hacen
parte del eje Cali amable y sostenible, tres En relación con el eje Cali progresa en paz,
componentes presentan un comportamien- con seguridad y cultura ciudadana, tam-
to bajo: Movilidad sostenible, saludable, bién se evidencia un cumplimiento entre
segura y accesible; Ordenamiento territorial satisfactorio y sobresaliente en sus cuatro
e integración regional; y Gestión integral componentes.
del riesgo de desastres, situación que debe
revisarse por parte de los organismos que En lo pertinente al eje Cali emprendedora y
intervienen en su ejecución. Por su parte, pujante, tres componentes obtienen califica-
el componente Responsabilidad ambiental ción entre satisfactoria y sobresaliente mien-
registra un comportamiento medio, mientras tras que el componente Zonas de vocación
28
económica y marketing de ciudad presenta ciación del orden nacional para adelantar las
un nivel de cumplimiento medio. obras del MIO. Por otra parte, la Secretaría de
Movilidad le transfirió $33,300 millones para
Los tres componentes del eje Cali participa- garantizar el funcionamiento del sistema de
tiva y bien gobernada muestran niveles de transporte masivo MIO; es decir, para cubrir
cumplimiento entre satisfactorio y sobresa- la diferencia en la tarifa técnica y la tarifa
liente. pública mediante el Fondo de Estabilización
y Subsidio a la Demanda - FESDE.
3.3 De la inversión por eje
para el cumplimiento del Plan En la vigencia 2017 la Administración Central
de Desarrollo 2016-2019 contó con un presupuesto total de $2,723,503
Cali progresa contigo, en 2017 millones, del cual se ejecutó el 87.2%, es
En las Tablas 8 y 9 se observa, en forma dis- decir, $2,375,287 millones. Si se incluyen
criminada, la información relacionada con los Emcali y Metrocali, el presupuesto definitivo
presupuestos inicial, definitivo y ejecutado es de $2,917,665 millones con una ejecución
por cada uno de los ejes del Plan de Desa- del 85.9%, o sea de $2,506,387 millones. La
rrollo, con el fin de determinar el enfoque de Empresa Municipal de Renovación Urbana
la inversión pública durante la vigencia 2017. - EMRU no realiza aporte alguno al Plan, lo
hace a través de la gestión de recursos de
La información se plasma tanto para la admi- sus socios estratégicos en los proyectos de
nistración central, como con el presupuesto renovación urbana.
de Emcali ESP y Metro Cali S. A. (en relación
con las metas del Plan de Desarrollo), por con- En este sentido, se encuentra que el eje 1,
siderar que los recursos que manejan dichas Cali social y diversa, ocupa el primer lugar
entidades inciden en su comportamiento en la asignación de presupuesto en 2017
respecto de la totalidad de la inversión del con un presupuesto definitivo de $1,627,533
Plan de Desarrollo. millones que representa el 59.8% del total
asignado, con una participación en la ejecu-
Por este motivo, es necesario enfatizar que ción del 64.9%, una ejecución presupuestal
Metro Cali S. A., además de contar con presu- del 94.8% y una eficacia sobresaliente, 87.9%.
puesto que le transfiere el municipio a través Le sigue en orden de asignación de presu-
de la Secretaría de Infraestructura ($60,572.5 puesto el eje 2, Cali amable y sostenible,
millones en 2017) por concepto de la sobre- con el 30.7%, una ejecución del 72.4% y una
tasa a la gasolina, recibe recursos de cofinan- eficacia media, 62.0%. Si se tiene en cuenta la
29
Tabla 8. Inversión según eje del Plan de Desarrollo

Administración Central
2017
Millones de $
Presupuesto Administración Central
Eje % %
Inicial Definitivo Ejecutado
ejecución participación
1 Cali social y diversa 1,418,686 1,627,533 1,542,092 94.8 64.9

2 Cali amable y sostenible1 529,473 835,272 604,402 72.4 25.4
68,345 101,267 85,807 84.7 3.6
y cultura ciudadana
4 Cali emprendedora y pujante 25,880 48,881 46,917 96.0 2.0
5 Cali participativa y bien gobernada 76,387 110,550 96,070 86.9 4.0
TOTAL 2,118,771 2,723,503 2,375,287 87.2 100.0
Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda, Cálculos DAP

1 No incluye transferencia de Infraestructura

Administración Central, Emcali y Metrocali
2017
Millones de $
Presupuesto Administración Central, Emcali y Metrocali
Eje % %

2 Cali amable y sostenible 634,967 1,029,434 735,501 71.4 29.3
68,345 101,267 85,807 84.7 3.4
y cultura ciudadana
TOTAL 2,224,265 2,917,665 2,506,387 85.9 100.0
Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda, Emcali, Metrocali, Cálculos DAP
30
inversión tanto de Emcali como de Metrocali, senta ejecución alta (96.0%) y nivel de eficacia
se obtiene un decrecimiento de 1.0 pp en la sobresaliente (83.7%).
ejecución presupuestal del eje Cali amable y
sostenible. En la Tabla 10 se puede observar que las metas
no solamente se ejecutan con recursos de
En lo que respecta a los ejes Cali progresa en inversión sino que también se ejecutan con
paz, con seguridad y cultura ciudadana, Cali recursos de funcionamiento, siendo estos del
emprendedora y pujante, y Cali participativa orden de $1,274 millones y con recursos de
y bien gobernada, es importante anotar que gestión, que aportan $177,726 millones, de
su participación en la ejecución presupuestal los cuales Metrocali aporta $29,580 millones y
es de solo el 9.6%; no obstante, los ejes Cali Emcali $103,363 millones, para una ejecución
progresa en paz, con seguridad y cultura en la vigencia 2017 de $2,55 billones de pesos.
ciudadana y Cali participativa y bien gober-
nada, muestran una ejecución media (84.7% Otra forma de evidenciar la participación de
y 86.9%) y niveles de eficacia sobresaliente los ejes del Plan de Desarrollo se muestra en
(80.1% y 81.6%, respectivamente). Mientras las Gráficas 3 a 6, donde se presenta la partici-
que el eje Cali emprendedora y pujante pre- pación porcentual de cada eje frente a la eje-
Tabla 10. Recursos ejecutados según eje del Plan de Desarrollo

2017
Millones de $
Recursos ejecutados
Eje Funciona- Participación
Inversión Gestión Total
miento (%)
1 Cali social y diversa 1,542,092 201 - 1,542,292 60.4

2 Cali amable y sostenible 604,402 135 176,654 781,191 30.6
85,807 - - 85,807 3.4
y cultura ciudadana
4 Cali emprendedora y pujante 46,917 - 84 47,001 1.8
5 Cali participativa y bien gobernada 96,070 939 988 97,997 3.8
TOTAL 2,375,287 1,274 177,726 2,554,288 100.0
Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda, Organismos, Emcali, Metrocali, Cálculos DAP
31
cución, así como el porcentaje de ejecución del Plan de Desarrollo, teniendo en cuenta el
por eje. En las Tablas 11 y 12 se muestra la presupuesto de la Administración Central sin
distribución de la inversión por componente y con Emcali y Metrocali.
Gráfica 3
Participación en la ejecución por eje
2017
2 Cali amable y
sostenible
25.4%
3 Cali progresa en
paz, con seguridad y
cultura ciudadana
3.6%
4 Cali emprendedora
y pujante
1 Cali social y diversa 2.0%
64.9%
5 Cali par�cipa�va y
bien gobernada
4.0%
Fuente: Tabla 8
Gráfica 4
Participación en la ejecución por eje
2017
2 Cali amable y
sostenible
29.3%
3 Cali progresa en paz,

con seguridad y
cultura ciudadana
3.4%
1 Cali social y diversa
61.5% 4 Cali emprendedora
y pujante
1.9%
5 Cali par�cipa�va y
bien gobernada
3.8%
Fuente: Tabla 9
32
Gráfica 5
Porcentaje de ejecución por eje del Plan de Desarrollo
2017
100,0 94.8 96.0

86.9
84.7
80,0 72.4
Porcentaje
60,0
40,0
20,0
0,0 1 Cali social y diversa 2 Cali amable y 3 Cali progresa en paz, 4 Cali emprendedora y 5 Cali participativa y bien
sostenible con seguridad y cultura pujante gobernada
ciudadana
Fuente: Tabla 8
Gráfica 6
2017
100,0 94.8 96.0

86.9
90,0 84.7
80,0 71.4
70,0
Porcentaje
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0 1 Cali social y diversa 2 Cali amable y 3 Cali progresa en paz, 4 Cali emprendedora y 5 Cali participativa y bien
sostenible con seguridad y cultura pujante gobernada
ciudadana
Fuente: Tabla 9
33
Tabla 11. Inversión según componentes del Plan de Desarrollo

2017
Millones de $
Componente % %
11 Construyendo sociedad 49,856 104,549 91,547 87.6 3.9

8,591 9,782 8,588 87.8 0.4
la inclusión
13 Salud pública oportuna y confiable 665,854 680,365 669,255 98.4 28.2
14 Educación con calidad, eficiencia y equidad 633,878 713,562 672,444 94.2 28.3
15 Cali vibra con la cultura y el deporte 34,655 45,537 38,659 84.9 1.6
16 Lucha contra la pobreza extrema 25,852 73,737 61,598 83.5 2.6
21 Movilidad sostenible, saludable, segura y accesible 152,088 248,373 209,411 84.3 8.8
22 Ordenamiento territorial e integración regional 15,748 39,818 23,142 58.1 1.0
23 Viviendo mejor y disfrutando más a Cali 184,606 274,125 192,172 70.1 8.1
24 Responsabilidad ambiental 42,913 45,720 31,651 69.2 1.3
25 Gestión integral del riesgo de desastres 62,167 81,186 50,523 62.2 2.1
26 Gestión eficiente para la prestación de
71,949 146,049 97,504 66.8 4.1
los servicios públicos
31 Seguridad, causa común 50,201 69,512 58,149 83.7 2.4
32 Paz y derechos humanos 5,214 5,558 5,088 91.5 0.2
33 Cultura ciudadana para la convivencia 1,502 10,690 10,479 98.0 0.4
34 Atención integral a las víctimas del conflicto
11,428 15,507 12,091 78.0 0.5
armado
41 Fomento al emprendimiento 7,681 11,344 10,781 95.0 0.5
42 Fortalecimiento empresarial 1,136 1,391 1,263 90.8 0.1
43 Zonas de vocación económica y marketing de
16,303 30,432 29,182 95.9 1.2
ciudad
44 Condiciones para impulsar el desarrollo económico 760 5,714 5,691 99.6 0.2
51 Gerencia pública basada en resultados
44,711 44,060 38,558 87.5 1.6
y la defensa de lo público
25,522 52,715 44,611 84.6 1.9
53 Participación ciudadana 6,154 13,775 12,900 93.6 0.5
TOTAL 2,118,771 2,723,503 2,375,287 87.2 100.0

34
Tabla 12. Inversión según componentes del Plan de Desarrollo

2017
Millones de $
Componente % %
11 Construyendo sociedad 49,856 104,549 91,547 87.6 3.7

8,591 9,782 8,588 87.8 0.3
la inclusión
13 Salud pública oportuna y confiable 665,854 680,365 669,255 98.4 26.7
14 Educación con calidad, eficiencia y equidad 633,878 713,562 672,444 94.2 26.8
15 Cali vibra con la cultura y el deporte 34,655 45,537 38,659 84.9 1.5
16 Lucha contra la pobreza extrema 25,852 73,737 61,598 83.5 2.5
21 Movilidad sostenible, saludable, segura y accesible 188,690 307,002 237,147 77.2 9.5
22 Ordenamiento territorial e integración regional 15,748 39,818 23,142 58.1 0.9
23 Viviendo mejor y disfrutando más a Cali 184,606 274,125 192,172 70.1 7.7
24 Responsabilidad ambiental 42,913 45,720 31,651 69.2 1.3
25 Gestión integral del riesgo de desastres 65,967 85,386 54,723 64.1 2.2
26 Gestión eficiente para la prestación de los
137,042 277,382 196,667 70.9 7.8
servicios públicos
31 Seguridad, causa común 50,201 69,512 58,149 83.7 2.3
32 Paz y derechos humanos 5,214 5,558 5,088 91.5 0.2
33 Cultura ciudadana para la convivencia 1,502 10,690 10,479 98.0 0.4
34 Atención integral a las víctimas del conflicto armado 11,428 15,507 12,091 78.0 0.5
41 Fomento al emprendimiento 7,681 11,344 10,781 95.0 0.4
42 Fortalecimiento empresarial 1,136 1,391 1,263 90.8 0.1
43 Zonas de vocación económica y marketing de ciudad 16,303 30,432 29,182 95.9 1.2
44 Condiciones para impulsar el desarrollo económico 760 5,714 5,691 99.6 0.2
51 Gerencia pública basada en resultados y la
44,711 44,060 38,558 87.5 1.5
defensa de lo público
25,522 52,715 44,611 84.6 1.8
53 Participación ciudadana 6,154 13,775 12,900 93.6 0.5
TOTAL 2,224,265 2,917,665 2,506,387 85.9 100.0

Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda, Emcali y Metrocali, Cálculos DAP
35
A manera de resumen, en la Gráfica 7 se pre- sectores de educación, alimentación escolar,

senta el comportamiento del porcentaje de salud, deporte, cultura y primera infancia
ejecución presupuestal, el índice de eficacia en el eje 1 y a salud, saneamiento básico y
del Plan de Desarrollo y la participación de deporte en el eje 2.
cada eje en la ejecución presupuestal.
En la Gráfica 8 se aprecian los indicadores
Esta gráfica permite identificar que los ejes de eficiencia, eficacia y efectividad por eje
claves del Plan de Desarrollo 2016-2019 son del Plan de Desarrollo. Debe entenderse
Cali social y diversa y Cali amable y sos- como eficiencia el comportamiento de los
tenible, pues en 2017 en ellos se concentra recursos invertidos en relación con el logro
el 90.4% de la participación en la ejecución de una meta; en cuanto a la eficacia, se hace
presupuestal. En estos ejes se aplica el referencia al logro de las metas programadas,
mayor porcentaje de recursos tanto propios y como efectividad, la ejecución de metas
($677,456 millones) como SGP ($874,407 programadas con nivel medio o superior en
millones), recursos que se orientan a los relación con su cumplimiento.
Gráfica 7
Ejecución presupuestal, eficacia y participación en la ejecución,
por eje del Plan de Desarrollo
2017
100% 94.8% 96.0%
86.9% 84.7% 86.9%

90% 83.6%
80.1%
80% 76.5%
72.4%
70% 64.9%
60.0%
60%
50%
40%
30% 25.4%
20%
10% 3.6% 4.0%

2.0%
0%
1 Cali social y 2 Cali amable y 3 Cali progresa en 4 Cali 5 Cali participativa
diversa sostenible paz, con seguridad emprendedora y y bien gobernada
Reconfirmar y cultura
ciudadana
pujante
fuente
Ejecución Pptal. Eficacia Participación en ejecución
Fuente: Tablas 5 y 8.
36
Gráfica 8
Eficiencia, eficacia y efectividad por eje del Plan de Desarrollo
2017
100%
93.5%
90.6%
90% 86.9% 83.6% 85.3%
79.0% 80.1%
80% 77.4% 76.5%
71.7%
70% 64.4% 64.0%
60.0%
60% 55.2%
50%
40% 34.3%
30%
20%
10%
0%
1 Cali social y 2 Cali amable y 3 Cali progresa en 4 Cali 5 Cali participativa
diversa sostenible paz, con emprendedora y y bien gobernada
seguridad y pujante
cultura ciudadana

Eficiencia Eficacia Efectividad
Los ejes 1, 3 y 4 tienen un nivel de efectividad responsabilidad contempladas en el Plan de

sobresaliente (71.7%, 64.4% y 64.0%, respecti- Desarrollo. No sobra indicar que el resultado
vamente), mientras que el eje 5 presenta nivel alcanzado por cada una, es fundamental a la
satisfactorio (55.2%), y el eje 2 un nivel bajo hora de evaluar el cumplimiento de lo trazado
(34.3%). La eficiencia del Plan de Desarrollo en en este instrumento de planificación, donde
2017 se ubica en 86.7%, la eficacia en 77.3% y cada meta contribuye al cumplimiento del
su efectividad en 55.3% (satisfactoria). eje donde se ubica.
3.4 Del nivel de cumplimiento de Se observa que de los 29 organismos y enti-

los organismos frente a las metas dades que responden por el cumplimiento
del Plan de Desarrollo 2016-2019 de las metas del Plan de Desarrollo, 18 de ellas
Cali progresa contigo, en 2017 obtuvieron una eficacia por encima del 80%
En la Tabla 13 se observa el nivel de cum- (sobresaliente): Educación, Desarrollo e Inno-
plimiento de los organismos de la Adminis- vación Institucional, Planeación, Tecnologías
tración Central, así como de Emcali, Emru y de la Información y las Comunicaciones, Cul-
Metrocali, en relación con las metas de su tura, Desarrollo Económico, UAE de Servicios
37
Tabla 13. Nivel de cumplimiento de los organismos en relación con las metas
2017
Organismo Diferencia
Metrocali C 17.8% 2.3% 0.4% 1.9%

Desarrollo Territorial y Participación C. C 27.0% 1.7% 0.5% 1.3%
Infraestructura B 42.2% 4.9% 2.1% 2.8%
Dagma B 52.9% 4.1% 2.2% 1.9%
Seguridad y Justicia M 60.7% 8.9% 5.4% 3.5%
UAE de Gestión de Bienes y Servicios M 61.2% 0.8% 0.5% 0.3%
Gestión del Riesgo M 66.6% 1.1% 0.7% 0.4%
Hacienda M 69.6% 1.7% 1.2% 0.5%
Turismo S 72.5% 2.8% 2.0% 0.8%
Emcali S 72.7% 1.3% 1.0% 0.4%
Vivienda Social S 74.2% 2.7% 2.0% 0.7%
UAE de Servicios Públicos S 75.1% 2.4% 1.8% 0.6%
Educación S 77.0% 11.9% 9.2% 2.7%
Desarrollo e Innovación Institucional SS 80.2% 2.4% 1.9% 0.5%
Planeación SS 80.2% 3.2% 2.6% 0.6%
Tecnologías de la Inform. y las Com. SS 84.0% 1.9% 1.6% 0.3%
Cultura SS 86.1% 6.6% 5.7% 0.9%
Desarrollo Económico SS 88.5% 6.6% 5.8% 0.8%
Emru SS 89.2% 0.5% 0.4% 0.1%
Paz y Cultura Ciudadana SS 89.6% 6.1% 5.5% 0.6%
Bienestar Social SS 92.5% 8.0% 7.4% 0.6%
Movilidad SS 93.9% 1.2% 1.1% 0.1%
Deporte y Recreación SS 96.6% 4.9% 4.7% 0.2%
Salud SS 97.1% 11.0% 10.7% 0.3%
Jurídica SS 99.5% 0.3% 0.3% 0.0%
Control Disciplinario Interno SS 100.0% 0.3% 0.3% 0.0%
Control Interno SS 100.0% 0.3% 0.3% 0.0%
Contratación Pública SS 100.0% 0.1% 0.1% 0.0%
Gobierno SS 100.0% 0.1% 0.1% 0.0%
Cumplimiento 77.3% 22.7%
SATISFACTORIO
38
Públicos, Paz y Cultura Ciudadana, Emru, Bien- Otra manera de visualizar el nivel de cumpli-
estar Social, Salud Pública, Movilidad, Depor- miento de las metas del Plan de Desarrollo
te y Recreación, Jurídica, Control Disciplinario es a través de la categorización que hace el
Interno, Control Interno, Contratación Pública Departamento Nacional de Planeación por
y Gobierno, y cuatro muestran cumplimiento sectores de inversión FUT establecidos en la
satisfactorio (70%-80%): Desarrollo Territorial Ley 715 de 2001 de competencia del muni-
y Participación Ciudadana, Turismo, Vivienda cipio. En la Tabla 14 se observa que de los 18
Social y Emcali; cuatro registran cumplimien- sectores a los cuales los organismos y entida-
to medio (60%-70%): Seguridad y Justicia, des les aportan con su cumplimiento en las
UAE de Gestión de Bienes y Servicios, Gestión metas, 7 de ellos obtienen una calificación
del Riesgo y Hacienda; mientras que los otros sobresaliente en la eficacia: salud, deporte y
tres organismos se ubican en el nivel bajo y recreación, cultura, servicios públicos diferen-
crítico, es decir, por debajo del 60%: Metroca- tes a acueducto y alcantarillado, promoción
li, Infraestructura y Dagma. del desarrollo, atención a grupos vulnera-
bles, y fortalecimiento institucional; cuatro
Es importante indicar que la evaluación registran calificación satisfactoria: educación,
realizada se hace en el marco de la estruc- agua potable y saneamiento básico, vivienda
tura del Plan, es decir, la unidad mínima de y justicia y seguridad; un sector en medio:
evaluación la constituyen los indicadores desarrollo comunitario; cinco presentan nivel
de producto, los cuales se encuentran bajo: agropecuario, transporte, ambiental,
asociados a programas donde participan centros de reclusión, prevención y atención
diferentes organismos. De allí que organis- de desastres; y uno muestra nivel crítico:
mos que muestran un nivel crítico y bajo de equipamiento.
cumplimiento, e incluso medio, en la Tabla
13, podrán determinar el comportamiento
que se registre en el Plan.
39

del sector en relación con las metas
2017
Sector
Educación S 77.1% 12.0% 9.2%

Salud SS 97.3% 10.4% 10.1%
Agua Potable y saneamiento básico S 73.6% 2.9% 2.1%
Deporte y Recreación SS 96.6% 4.9% 4.7%
Cultura SS 89.1% 8.4% 7.5%
Servicios Públicos diferente a ac y al SS 81.9% 1.0% 0.8%
Vivienda S 70.2% 2.0% 1.4%
Agropecuario B 59.4% 0.1% 0.1%
Transporte B 44.3% 8.5% 3.7%
Ambiental B 56.6% 2.6% 1.5%
Centros de reclusión B 54.5% 1.5% 0.8%
Prevención y atención de desastres B 53.5% 2.8% 1.5%
Promoción del desarrollo SS 84.1% 9.7% 8.2%
Atención a grupos vulnerables SS 83.9% 11.2% 9.4%
Equipamiento C 34.6% 1.3% 0.5%
Desarrollo Comunitario M 60.6% 1.6% 0.9%
Fortalecimiento Institucional SS 82.4% 11.3% 9.3%
Justicia y Seguridad S 70.3% 7.9% 5.5%
Cumplimiento 77.3%
SATISFACTORIO
3.5 De la inversión de los 26 organismos de la Administración

de los organismos en 2017 Central, 13 presentan un porcentaje de eje-
En la Tabla 15 se muestra el comportamiento cución por debajo del total que fue del 87.2%
de la ejecución presupuestal y la participa- y los otros 13 por encima de este valor.
ción por organismo en 2017. Se observa que
40
Tabla 15. Inversión por organismo, Administración Central

2017
Millones de $
Organismo % %
TOTAL 2,118,771 2,723,503 2,375,287 87.2 100.0
Gobierno 2,020 8,652 8,611 99.5 0.4

Gestión Jurídica Pública 1,600 3,486 3,197 91.7 0.1
Control Interno 148 148 139 94.1 0.0
Control Disciplinario Interno 385 669 665 99.4 0.0
Hacienda 32,700 26,298 23,599 89.7 1.0
Planeación 25,751 25,774 21,373 82.9 0.9
Dagma 63,316 68,713 47,224 68.7 1.9
Tecnologías de la Inform. y las Com. 3,113 17,415 15,904 91.3 0.7
Contratación Pública 200 200 184 92.1 0.0
Desarrollo e Innovación Institucional 3,381 3,629 3,067 84.5 0.1
Educación 658,695 776,623 725,767 93.5 29.8
Salud Pública 697,313 730,072 713,596 97.7 29.3
Bienestar Social 29,422 68,946 56,991 82.7 2.3
Vivienda Social y Hábitat 26,373 25,929 18,521 71.4 0.8
Cultura 51,739 78,221 62,902 80.4 2.6
Infraestructura 59,904 106,811 95,129 89.1 4.0
Movilidad 59,904 106,811 95,129 89.1 3.9
Seguridad y Justicia 55,165 78,825 65,720 83.4 2.7
Deporte y Recreación 70,395 106,906 95,303 89.1 3.9
Gestión del Riesgo 31,450 51,847 36,542 70.5 1.5
Paz y Cultura Ciudadana 6,805 16,343 15,864 97.1 0.7
Desarrollo Económico 10,766 17,870 17,519 98.0 0.7
Turismo 3,492 4,660 3,714 79.7 0.2
Desarrollo Territorial y Participación
12,468 22,876 11,215 49.0 0.5
Ciud.
UAE de Gestión de Bienes y Servicios 1,608 7,984 3,000 37.6 0.1
UAE de Servicios Públicos 174,896 298,748 202,579 67.8 8.3
Fuente: Departamentos Administrativos de Hacienda y Planeación
41
3.6 De la eficacia e inversión eficacia, presenta un decrecimiento del 4.6%

por eje para el cumplimiento del al pasar de 81.0% en 2016 a 77.3% en 2017,
Plan de Desarrollo en el período mientras que la ejecución presupuestal
2016-2017 presenta una desmejora del 1.6% al pasar de
Las Gráficas 9 y 10 permiten comparar tanto ejecutar el 88.6% del presupuesto en 2016 a
la eficacia como la ejecución presupuestal ejecutar el 87.2% del presupuesto en 2017.
en los años 2016 y 2017. En relación con la
Gráfica 9
Nivel de cumplimiento de los ejes del
Plan de Desarrollo
2016-2017
89.8%
86.9% 86.5%
90,0% 84.5% 83.6%
80.1% 81.0%
76.5% 77.3%
80,0% 74.9%
70.4%
70,0%
60.0%
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%
41 Cali social y 42 Cali amable y 43 Cali progresa en 44 Cali 45 Cali par�cipa�va Índice de eﬁcacia
diversa sostenible paz, con seguridad emprendedora y y bien gobernada total
y cultura ciudadana pujante
2016 2017
42
Gráfica 10
Ejecución presupuestal de los ejes del Plan de Desarrollo
2016-2017
94.8% 96.0%
100,0% 94.2% 92.3%
88.6% 87.2%
84.7% 86.8% 86.9%
90,0%
77.5%
80,0% 73.5%
72.4%
70,0%
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%
41 Cali social y 42 Cali amable y 43 Cali progresa en 44 Cali 45 Cali par�cipa�va Total
diversa sostenible paz, con seguridad y emprendedora y y bien gobernada
cultura ciudadana pujante
2016 2017
3.7 Del avance del cumplimiento El avance del cumplimiento de las metas de
de las metas de producto producto en lo transcurrido a 2017 en rela-
del Plan de Desarrollo ción con lo esperado en el cuatrienio es del
en el período 2016-2017 50.4% (Tabla 16).
Tabla 16. Avance en el cuatrienio de las metas de producto por eje

2016-2017
Avance en el cuatrienio Aporte al Plan
Eje
2016-2017 Esperado Real
1 Cali social y diversa 62.8% 32.1% 20.2%

2 Cali amable y sostenible 41.1% 24.7% 10.2%
3 Cali progresa en paz, con seguridad y cultura ciudadana 50.9% 21.4% 10.9%
4 Cali emprendedora y pujante 34.7% 10.6% 3.7%
5 Cali participativa y bien gobernada 49.3% 11.2% 5.5%
AVANCE EN EL CUATRIENIO 50.4%
43
Gráfica 11
Avance en el cuatrienio por eje
Plan de Desarrollo
2016-2017
70,0%
62.8%
60,0%
50.9% 49.3% 50.4%
50,0%
41.1%
40,0% 34.7%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%
1 Cali social y diversa 2 Cali amable y 3 Cali progresa en 4 Cali emprendedora 5 Cali par�cipa�va y AVANCE EN EL
sostenible paz, con seguridad y y pujante bien gobernada CUATRIENIO
cultura ciudadana
Fuente: Tabla 16
3.8 De la inversión por eje en cali, la inversión ha sido de $4.78 billones, que
el avance del Plan de Desarrollo corresponde a una ejecución del 87.0%.
en el período 2016-2017
En las Tablas 17 y 18 se aprecia que la inver- En las Gráficas 12 y 13 se observa el porcen-
sión realizada en el período 2016-2017 es de taje de ejecución, por eje, en los dos casos
$4.46 billones, con una ejecución del 87.9% considerados.
mientras que si se incluye a Emcali y Metro-
44

2016-2017
Millones de $
Eje % %

2 Cali amable y sostenible 1,040,281 1,486,091 1,108,885 74.6 24.8
126,569 177,386 141,788 79.9 3.2
y cultura ciudadana
TOTAL 4,098,877 5,081,850 4,465,221 87.9 100.0

2016-2017
Millones de $
Eje % %

2 Cali amable y sostenible 1,388,276 1,904,500 1,428,058 75.0 29.8
126,569 177,386 141,788 79.9 3.0
y cultura ciudadana
TOTAL 4,446,872 5,500,259 4,784,394 87.0 100.0
Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda, Emcali, Metrocali, Cálculos DAP
45
Gráfica 12
2016-2017
100,0 94.5 94.3

86.8
90,0 79.9
80,0 74.6
70,0
Porcentaje
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0
1 Cali social y diversa 2 Cali amable y 3 Cali progresa en 4 Cali emprendedora 5 Cali participativa y
sostenible paz, con seguridad y y pujante bien gobernada
cultura ciudadana
Gráfica 13
2016-2017
100,0 94.5 94.3

86.8
90,0 79.9
75.0
80,0
70,0
Porcentaje
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
1 Cali social y 2 Cali amable y 3 Cali progresa en 4 Cali 5 Cali participativa y
diversa sostenible paz, con seguridad emprendedora y bien gobernada
y cultura ciudadana pujante
46
La eficacia del eje
Cali social y diversa (2017) 4
ESTE EJE TIENE COMO OBJETIVO generar condiciones de inclusión social y de reconoci-
miento de derechos a los diferentes grupos poblacionales en el desarrollo de su ciclo vital, con
un enfoque diferencial, territorial y de género, promoviendo acciones de desarrollo humano,
capacidades, competencias y empoderamiento conforme a la Ley y a las políticas públicas, para
reducir las brechas de inequidad. Así, pone en marcha estrategias para la atención a la primera
infancia, infancia, adolescencia y juventud, familia, adulto mayor, personas con discapacidad,
población afro, indígena, LGTBI; el acceso de la población del municipio a los servicios de salud,
educación, cultura y deporte, y la incidencia para la superación de la pobreza extrema.
47
EJE 1
Cali social y diversa
4.1 De la eficacia repercutió positivamente tanto en la eficacia

de los componentes de este eje como del aporte esperado al Plan.
El eje Cali social y diversa contribuyó en un

En la Tabla 20 se presenta el comportamiento
nivel sobresaliente (SS) a la eficacia del Plan
de los programas que integran cada uno de
de Desarrollo en 2017, con un cumplimiento
los componentes, notándose que el progra-
del 86.9%, 2.4 pp. más que en 2016, lo que
ma Tradiciones ancestrales indígenas, ads-
indica que su aporte fue del 27.9%, cuando lo
crito al componente Derechos con equidad,
esperado era el 32.1%.
superando barreras para la inclusión, logró un
nivel de cumplimiento bajo (56.3%), de ahí
De acuerdo con el Plan Indicativo, este eje que el componente haya obtenido un nivel
programó 171 metas en 2017. El comporta- de cumplimiento satisfactorio. De la misma
miento registrado por los componentes que manera se observa que el programa Institu-
integran este eje se presenta en la Tabla 19 y ciones educativas líderes, eficientes y trans-
en la Gráfica 14. parentes, adscrito al componente Educación
con calidad, eficiencia y equidad, obtiene
De los seis (6) componentes que integran este también un nivel de cumplimiento bajo
eje, dos presentaron nivel de cumplimiento (53.2%), lo que afecta la obtención de una
satisfactorio y cuatro sobresaliente, lo que mejor calificación por parte del componente.
48
Tabla 19. Nivel de cumplimiento eje Cali social y diversa

2017
Eje / Componente

1 Cali social y diversa SS 86.9% 32.1% 27.9%
11 Construyendo sociedad SS 91.5% 4.8% 4.4%

S 76.5% 3.4% 2.6%
la inclusión
13 Salud pública oportuna y confiable SS 99.0% 7.3% 7.2%
14 Educación con calidad, eficiencia y equidad S 71.2% 8.1% 5.8%
15 Cali vibra con la cultura y el deporte SS 88.9% 4.0% 3.5%
16 Lucha contra la pobreza extrema SS 97.3% 4.5% 4.4%
Gráfica 14
Nivel de cumplimiento de los componentes
Cali social y diversa
2017
99.0% 97.3%
100%
91.5%
88.9%
80% 76.5%
71.2%
60%
40%
20%
0%
11 Construyendo 12 Derechos con 13 Salud pública 14 Educación 15 Cali vibra con 16 Lucha contra
sociedad equidad, oportuna y con calidad, la cultura y el la pobreza
superando confiable eficiencia y deporte extrema
barreras para la equidad
inclusión
Fuente: Tabla 19
49
Tabla 20. Nivel de cumplimiento por programa

2017
Código Componente / Programa
4101 Construyendo sociedad

4101001 Atención integral a la primera infancia SS 91.3% 1.423% 1.3%
Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes - NNAJ
4101002 SS 97.2% 1.369% 1.3%
con oportunidades para su desarrollo
4101003 Vida, familia y salud mental S 75.7% 1.000% 0.8%
4101004 Cultura del envejecimiento SS 100.0% 0.983% 1.0%
Derechos con equidad, superando barreras

4102
para la inclusión
4102001 Discapacidad sin límites S 75.8% 1.251% 0.9%
4102002 CaliAfro incluyente e influyente S 79.3% 0.839% 0.7%
4102003 Tradiciones ancestrales indígenas B 56.3% 0.720% 0.4%
Respeto y garantía a los derechos del sector
4102004 SS 97.0% 0.637% 0.6%
poblacional LGBTI
4103 Salud pública oportuna y confiable

Salud pública con enfoque intersectorial y
4103001 SS 96.8% 2.238% 2.2%
poblacional
4103002 Servicios de salud pública oportuna y confiable SS 100.0% 5.040% 5.0%
4104 Educación con calidad, eficiencia y equidad

4104001 Educación pública equitativa e incluyente S 70.6% 4.010% 2.8%
4104002 Calidad educativa con mayores resultados SS 82.1% 1.300% 1.1%
Instituciones educativas líderes, eficientes
4104003 B 53.2% 1.547% 0.8%
y transparentes
Una educación al compás de la innovación
4104004 SS 84.0% 1.272% 1.1%
e inserta en la sociedad del conocimiento
4105 Cali vibra con la cultura y el deporte

4105001 Actívate con el deporte y la recreación SS 99.6% 1.567% 1.6%
4105002 Patrimonio, arte y cultura SS 82.0% 2.416% 2.0%
4106 Lucha contra la pobreza extrema

4106001 Atención a población en extrema vulnerabilidad SS 100.0% 1.777% 1.8%
4106002 Seguridad alimentaria y nutricional SS 95.5% 2.725% 2.6%
50
En las siguientes tablas se detalla el nivel de (8) metas programadas, dos (2) registraron un
cumplimiento de las metas que conforman los nivel de cumplimiento crítico (0%), otras dos
programas que presentan comportamiento presentan cumplimiento bajo, entre 37% y
bajo. También se observa que en el programa 50%, y las otras cuatro metas obtienen un nivel
Tradiciones ancestrales indígenas, de las ocho de cumplimiento sobresaliente: 83% o más.
Tabla 21. Nivel de cumplimiento metas del programa Tradiciones ancestrales indígenas
Componente Derechos con equidad, superando barreras para la inclusión
2017
Indicador 2017 Nivel de
Programa Área funcional 2016 Ponderación Responsable
(Descripción) Meta Ejecución cumplimiento
Personas de las comunidades

Secretaría
indígenas capacitadas en el recono-
41020030001 685 1,085 835 37.50% 17.259% de Bienestar
cimiento, promoción y restitución
Social
de los derechos especiales.
Integrantes de las comunidades
indígenas empoderadas y fortaleci-
Secretaría
das desde cada una de sus identida-
41020030002 0 240 120 50.00% 12.744% de Bienestar
des culturales para generación de
Social
productos y servicios diferenciales
para una autonomía integral.
Personas pertenecientes a comu-
nidades indígenas formadas y
Secretaría de
41020030003 sensibilizadas para la recuperación 1,560 1,560 1,760 100.00% 10.400%
Cultura
de lenguas, saberes y prácticas
tradicionales indígenas (SISPI).
4102003
Tradiciones Ceremonias, fiestas y rituales tradi-
ancestrales cionales de las comunidades indí- Secretaría de
41020030004 1 7 7 100.00% 16.854%
indígenas genas presentes en el municipio, Cultura
realizadas anualmente.
Mujeres indígenas con las cuales se
Secretaría de
41020030005 promueve el auto reconocimiento 0 420 420 100.00% 7.150%
Cultura
cultural y de género.
Eventos recreativos dirigidos a la
Secretaría del
población indígena, con énfasis
41020030006 0 6 5 83.33% 10.909% Deporte y la
en la preservación de los juegos
Recreación
tradicionales.
Modelo intercultural de cuidado
Secretaría de
41020030007 en salud propio para comunidades 25.0 50.0 0 0.00% 14.683%
Salud Pública
étnicas concertado y consultado.
Instituciones Educativas Oficiales
Secretaría de
41020030008 fortalecidas en procesos etnoedu- 4 8 0 0.00% 10.001%
Educación
cativos indígenas
51
Tabla 22. Nivel de cumplimiento metas del programa Instituciones educativas

líderes, eficientes y transparentes
Componente Educación con calidad, eficiencia y equidad
2017

Instituciones Educativas oficiales

Secretaría de
41040030001 con PEI ajustado para el mejora- 46 80 69 67.65% 7.128%
Educación
miento de la gestión curricular
Secretaría de
41040030002 que implementan un modelo de 31 32 31 0.00% 6.806%
Educación
gestión de calidad
Inspección y control a estableci-
miento de educación formal, edu-
Secretaría de
41040030003 cación para el trabajo y desarrollo 300 600 602 100.00% 6.294%
Educación
humano (ETDH), por parte de la
SEM
Intervenciones (mantenimiento,
adecuación de infraestructura) Secretaría de
41040030004 41 100 110 100.00% 12.242%
realizadas a sedes educativas Educación
oficiales
Intervenciones con nueva infraes- Secretaría de
41040030005 5 21 12 43.75% 18.895%
tructura para las sedes educativas Educación
4104003 Centros de desarrollo infantil Secretaría de
Instituciones 41040030006 construidos 0 10 0 0.00% 8.000%
Educación
educativas
líderes, Secretaría de
41040030007 dotadas con mobiliario escolar, 0 91 6 6.59% 9.138%
eficientes y Educación
materiales y suministros
transparentes
Plataforma de Gestión Educativa,
incluyendo elementos LMS, LCMS,
componentes de comunicación Secretaría de
41040030008 0 1 0 0.00% 5.209%
y administración, que brinda un Educación
componente virtual al fortaleci-
miento de la calidad educativa
Secretaría de
41040030009 fortalecidas en gestión tecnoló- 91 91 91 100.00% 13.251%
Educación
gica
que incorporan en el PEI el enfo- Secretaría de
41040030010 0 20 3 15.00% 6.242%
que de género y no violencia Educación
contra las mujeres.
que promueven estilos de vida
Secretaría de
41040030011 saludable y la protección del 35 50 80 100.00% 6.795%
Educación
ambiente, a través de los proyec-
tos escolares ambientales - PRAE.
52
En la Tabla 22 se muestra que el programa y diversa, a saber: Departamentos Admi-

Instituciones educativas líderes, eficientes nistrativos de Planeación y de Gestión del
y transparentes programó 11 metas de 13, Medio Ambiente (Dagma) y las Secretarías
notándose que cinco metas registraron un de Educación, Salud, Bienestar Social, Cultura,
nivel de cumplimiento crítico (0% a 15%), Seguridad y Justicia, Deporte y la Recreación,
otra presenta cumplimiento bajo (43.7%), Desarrollo Económico, y Desarrollo Territorial
una obtiene calificación medio (67.7%) y y Participación Ciudadana.
las otras cuatro metas obtienen un nivel de
cumplimiento sobresaliente (100.0%). Este eje participa con el 59.8% del total del pre-
supuesto definitivo del municipio. Contó con
4.2 De la inversión en el eje un presupuesto inicial de $1,418,686 millo-
En la Tabla 23 se listan los organismos que nes, un presupuesto definitivo de $1,627,533
planificaron proyectos en el eje Cali social millones y una ejecución promedio del 94.8%.
Tabla 23. Inversión según organismo

Eje Cali social y diversa
2017
Millones de $
Proyectos Presupuesto %
Organismo
Total Ejecutados Inicial Definitivo Ejecutado ejecución
TOTAL 374 331 1,418,686 1,627,533 1,542,092 94.8
Planeación 1 0 100 80 0 0.0

Dagma 1 1 195 195 173 88.4
Educación 97 80 657,408 775,360 724,840 93.5
Salud 37 37 672,660 691,421 679,662 98.3
Bienestar Social 50 43 21,278 53,306 45,030 84.5
Cultura 112 98 33,284 41,693 31,448 75.4
Seguridad y Justicia 3 2 3,300 9,390 7,904 84.2
Deporte y Recreación 71 68 30,335 55,963 52,919 94.6
Desarrollo Económico 1 1 74 74 68 92.1
Desarrollo Territorial y PC 1 1 51 51 48 94.8
53
El 47.6% del presupuesto definitivo se con- De los diez organismos que ejecutan proyec-
centró en proyectos de la Secretaría de Edu- tos en este eje, cinco presentan ejecución
cación, el 42.5% en proyectos de la Secretaría de la inversión por debajo del 90%: Depar-
de Salud, el 3.4% en proyectos de la Secreta- tamentos Administrativos de Planeación, y
ría del Deporte y la Recreación y el 3.3% en de Gestión del Medio Ambiente, Secretarías
proyectos de la Secretaría de Bienestar Social. de Bienestar Social, Cultura, y Seguridad y
Justicia.
En cuanto a la ejecución presupuestal, vale
la pena destacar que en este eje de los $1.54 En este eje se ejecutaron un total de 331 pro-
billones ejecutados, $814,828 millones son yectos de 374 incluidos en el presupuesto;
de recursos del Sistema General de Partici- es decir, el 88.5%, concentrándose principal-
paciones que se orientan básicamente a los mente en las Secretarías de Educación, Cul-
sectores de educación, salud, deporte, cultura, y Deporte y la Recreación; no obstante,
tura, alimentación escolar y primera infancia; las dos primeras dejan de ejecutar 17 y 14
$161,373 millones son de recursos propios y proyectos, respectivamente. En total se dejan
el resto de otras fuentes de financiación. de ejecutar en este eje $85.441 millones.
54
La eficacia del eje
Cali amable y sostenible (2017) 5
EL OBJETIVO DE ESTE EJE es el desarrollo territorial de Santiago de Cali a partir de la concre-

ción de las propuestas que en el corto plazo establece el Modelo de Ordenamiento Territorial
del POT, Acuerdo 0373 de 2014, el cual tiene como uno de sus propósitos posicionar la oferta
ambiental como la base del ordenamiento, lo que implica no solamente tratar de revertir las
problemáticas ambientales existentes de contaminación, deterioro y fragmentación ambiental,
sino que también conlleva acciones en materia de gestión del riesgo, movilidad, mejoramiento,
55
EJE 2
Cali amable y sostenible
mantenimiento y construcción de la malla De acuerdo con el Plan Indicativo, este eje

vial, el uso racional y eficiente de los servicios programó 182 metas en 2017. El comporta-
públicos, generación, adecuación y dotación miento registrado por los componentes que
de espacio público y equipamientos colecti- integran este eje se presenta en la Tabla 24 y
vos; mejoramiento del hábitat y el desarrollo en la Gráfica 15.
de soluciones habitacionales, que privilegien
el interés común y el bienestar colectivo En esta Gráfica 15 se evidencia que de los seis
(6) componentes del Eje 2, uno se encuentra
en pos de un municipio más amable con el
clasificado en el rango sobresaliente, uno en
medio ambiente y sus habitantes.
satisfactorio, uno en medio y tres en bajo. Este
comportamiento poco homogéneo refleja la
5.1 De la eficacia
pérdida de 10 pp. en el aporte esperado.
de los componentes
El eje Cali amable y sostenible contribuyó En la Tabla 25 se observa que de los seis com-
en un nivel medio (M) a la eficacia del Plan ponentes que conforman el Eje 2, cuatro de
de Desarrollo en 2017, con un cumplimiento ellos presentan en sus programas al menos
del 60.0%, 10.4 pp. por debajo del obtenido uno con calificación bajo o crítico, lo que
en 2016. Su aporte fue del 14.8%, cuando lo afecta el desempeño de sus componentes y
esperado era del 24.7%. por consiguiente del eje.
56
Tabla 24. Nivel de cumplimiento eje Cali amable y sostenible

2017
Línea / Componente

2 Cali amable y sostenible M 60.0% 24.7% 14.8%
21 Movilidad sostenible, saludable, segura y accesible B 50.8% 7.0% 3.6%

22 Ordenamiento territorial e integración regional B 53.9% 3.6% 1.9%
23 Viviendo mejor y disfrutando más a Cali S 70.4% 4.5% 3.2%
24 Responsabilidad ambiental M 66.0% 2.7% 1.8%
25 Gestión integral del riesgo de desastres B 53.0% 3.3% 1.8%
26 Gestión eficiente para la prestación de los servicios
S 73.1% 3.6% 2.6%
públicos
Gráfica 15
Cali amable y sostenible
2017
100%
80%
73.1%
70.4%
66.0%
60% 53.9% 53.0%

50.8%
40%
20%
0%
21 Movilidad 22 Ordenamiento 23 Viviendo mejor 24 25 Gestión 26 Gestión
sostenible, territorial e y disfrutando más Responsabilidad integral del riesgo eficiente para la
saludable, segura integración a Cali ambiental de desastres prestación de los
y accesible regional servicios públicos
Fuente: Tabla 24
57

2017
4201 Movilidad sostenible, saludable, segura y accesible

4201001 Movilidad peatonal B 47.9% 1.063% 0.5%
4201002 Movilidad en bicicleta B 44.2% 0.932% 0.4%
4201003 Movilidad transporte público C 7.5% 1.719% 0.1%
4201004 Infraestructura para la movilidad en transporte privado M 67.0% 2.220% 1.5%
Regulación, control y gestión para la optimización del
4201005 SS 93.6% 1.106% 1.0%
tráfico y la seguridad vial
4202 Ordenamiento territorial e integración regional

4202001 Planificación y control del territorio S 73.4% 1.578% 1.2%
4202002 Ciudad región C 38.7% 2.027% 0.8%
4203 Viviendo mejor y disfrutando más a Cali

4203001 Construyendo entornos para la vida S 73.9% 1.846% 1.4%
4203002 Espacios públicos más verdes e incluyentes M 64.5% 0.835% 0.5%
4203003 Renovación y redensificación urbana sustentable M 62.2% 0.699% 0.4%
Equipamientos colectivos multifuncionales, sostenibles
4203004 S 74.0% 1.167% 0.9%
y accesibles
4204 Responsabilidad ambiental

Protección ambiental de las cuencas hidrográficas
4204001 M 69.6% 0.976% 0.7%
y del campesino
4204002 Acciones interinstitucionales contra delitos ambientales B 56.3% 0.745% 0.4%
4204003 Educación y cultura ambiental B 54.7% 0.390% 0.2%
Servicio de salud pública para animales de compañía
4204004 SS 80.7% 0.546% 0.4%
y prevención de zoonosis
4205 Gestión integral del riesgo de desastres

4205001 Conocimiento de riesgos C 39.8% 0.503% 0.2%
4205002 Reducción de riesgos C 26.4% 0.811% 0.2%
4205003 Manejo de desastres S 71.6% 0.919% 0.7%
4205004 Plan Jarillón de Cali M 63.5% 1.071% 0.7%
Gestión eficiente para la prestación de los servicios

4206
públicos
4206001 Servicios públicos domiciliarios y TIC S 75.6% 2.102% 1.6%
4206002 Gestión integral de residuos sólidos M 69.5% 1.478% 1.0%
58
El componente Movilidad sostenible, salu- saliente (Servicio de salud pública para ani-
dable, segura y accesible tiene un programa males de compañía y prevención de zoono-
en rango sobresaliente (Regulación, control sis, 80.7%); un programa con cumplimiento
y gestión para la optimización del tráfico medio (Protección ambiental de las cuencas
y la seguridad vial), uno en rango medio hidrográficas y del campesino, 69.6%) y los
(Infraestructura para la movilidad en trans- otros dos con cumplimiento bajo (Acciones
porte privado), dos en rango bajo (Movilidad interinstitucionales contra delitos ambienta-
peatonal y Movilidad en bicicleta) y uno en les, 56.3%, y Educación y cultura ambiental,
rango crítico (Movilidad transporte público); 54.7%), de ahí que el componente obtenga
estos últimos afectan un mejor desempe- un cumplimiento del 66.0%.
ño por parte del componente al obtener
cumplimientos del 47.9%, 44.2% y 7.5%, res- El componente Gestión integral del riesgo de
pectivamente; además, teniendo en cuenta desastres tiene un programa en rango satis-
que ellos representan el 52.8% del peso en factorio (Manejo de desastres), uno en rango
el componente. El programa Infraestructura medio (Plan Jarillón de Cali) y los otros dos
para la movilidad en transporte privado, que en rango crítico (Conocimiento de riesgos y
se encuentra en rango medio, tiene un peso Reducción de riesgos); estos últimos afectan
del 31.5% en el componente y también afec- un mejor desempeño del componente al
ta el cumplimiento del componente (50.8%). obtener cumplimientos del 39.8% y del 26.4%,
respectivamente. Con esta gestión, el com-
El componente Ordenamiento territorial e ponente obtiene un cumplimiento del 53.0%.
integración regional tiene un programa en
nivel satisfactorio: Planificación y control del Los componentes Viviendo mejor y disfrutan-
territorio (73.4%) y el otro en rango crítico: do más a Cali y Gestión eficiente para la pres-
Ciudad región (38.7%), extremos que afectan tación de los servicios públicos presentan
el desempeño del componente al obtener niveles de cumplimiento satisfactorio (70.4%
un cumplimiento del 53.9%, pues el segundo y 73.1%, respectivamente).
de ellos representa el 56.2% del peso en el
componente. En las tablas siguientes se detalla el nivel de
cumplimiento de las metas que conforman
El componente Responsabilidad ambiental los programas que presentan comporta-
tiene un programa con cumplimiento sobre- miento bajo y crítico.
59
Lo relacionado con el componente Movilidad sostenible, saludable, segura y accesible se puede

observar en la Tabla 26.
Tabla 26. Nivel de cumplimiento de metas de los programas Movilidad peatonal,

Movilidad en bicicleta y Movilidad en transporte público
Componente Movilidad sostenible, saludable, segura y accesible
2017

Secretaría de
Soluciones peatonales cons-
42010010002 0 19 0 0.00% 22.700% Infraestruc-
truidas
tura
Secretaría de
4201001 Soluciones peatonales urbanas
42010010003 0 189 165 87.30% 25.087% Infraestruc-
Movilidad y rurales mantenidas
tura
peatonal
Andenes de la red peatonal Metro Cali
42010010006 354,300 367,332 375,984 100.00% 16.605%
zona urbana y rural mejorados S. A.
Espacio público generado y Metro Cali
42010010007 950,027 1,062,744 979,698 26.32% 35.608%
recuperado S. A.
Red de ciclo-infraestructura Secretaría de
42010020001 (ciclo-ruta, bici-carril, bici-bus) 37.5 140.8 45.6 7.82% 60.460% Infraestruc-
4201002 construidas tura
Movilidad
en bicicleta Promoción del uso de la bicicle-
42010020005 ta como medio de transporte 100.0 100.0 100.0 100.00% 39.540% DAGMA
sostenible y saludable
Terminales Intermedias del Sis-
Metro Cali
42010030002 tema Integrado de Transporte 3 3 0 0.00% 30.592%
S. A.
Masivo MIO construidas
Carriles preferenciales en
Metro Cali
42010030004 corredores pretroncales del 0.0 31.8 0.0 0.00% 15.468%
S. A.
SITM – MIO
Corredores troncales construi- Metro Cali
42010030005 39.6 40.6 0.0 0.00% 11.303%
dos S. A.
4201003 Buses (articulados, padrones y
Metro Cali
Movilidad 42010030007 complementarios) con accesi- 60 62 61 7.42% 11.583%
S. A.
transporte bilidad universal vinculados
público Campaña anual de posiciona- Metro Cali
42010030008 1 2 2 100.00% 5.066%
miento del MIO implementada S. A.
Espacio público asociado direc-
Metro Cali
42010030009 tamente a las Terminales y Esta- 0 300 93 31.00% 5.040%
S. A.
ciones del SITM-MIO mantenido
Corredor Oriental (Calle 25 – Metro Cali
42010030010 0.0 5.0 0 0.00% 7.948%
Calle 36 – Calle 70) intervenido S. A.
Modelo del Sistema de Trans- Metro Cali
42010030012 0 1 0 0.00% 13.000%
porte Intermodal para la ciudad S. A.
60
En el programa Movilidad peatonal se pro- ra solamente se realizaron 8.1 km. Esta meta
gramaron cuatro (4) metas de las siete (7) que es de responsabilidad de la Secretaría de
tiene; de estas, dos (2) registraron un nivel de Infraestructura.
cumplimiento sobresaliente y las otras dos
obtienen un cumplimiento crítico: Solucio- En el programa Movilidad en transporte públi-
nes peatonales construidas (0%), pues debían co, de las ocho (8) metas programadas de
construirse 19, y Espacio público generado y doce (12) en total, siete (7) metas presentan
recuperado, con 26.3%. La primera de respon- cumplimiento crítico, en donde cinco metas
sabilidad de la Secretaría de Infraestructura y ni siquiera presentan movimiento alguno, y
la segunda de Metro Cali S. A. una cumplimiento satisfactorio, lo que incide
en la calificación del programa (7.5%). Estas
En el programa Movilidad en bicicleta se pro- metas están a cargo de Metro Cali S. A.
gramaron dos (2) metas de las siete (7) que
tiene; de estas, dos (2) registraron un nivel de En la Tabla 27 se observa que en el programa
cumplimiento sobresaliente y la más impor- Ciudad región, del componente Ordena-
tante, por su ponderación del 60%, obtuvo miento territorial e integración regional, se
un cumplimiento crítico del 7.8%, pues de programaron tres (3) metas de las siete que
103.3 km por construir de ciclo-infraestructu- tiene; de estas, una (1) registra un nivel de
Tabla 27. Nivel de cumplimiento de metas del programa Ciudad región

Componente Ordenamiento territorial e integración regional
2017

Secretaría de
42020020002 Corredor Verde construido 0.9 4.7 2.6 44.41% 28.810%
Infraestructura
Prolongación Avenida Ciu-
dad de Cali entre la carrera
80, hasta la vía a Puerto Secretaría de
4202002 42020020003 0.0 1.0 0 0.00% 45.238%
Tejada construida (incluye Infraestructura
Ciudad
construcción puente sobre
región
el río Lili)
Estudios de factibilidad Departamento
de proyectos de interés Administrativo
42020020006 1 1 1 100.00% 25.952%
común de la ciudad-región de Planeación
realizados Municipal
61

contra delitos ambientales y Educación y cultura ambiental
Componente Responsabilidad ambiental
2017
1 de 2
Secretaría de
Bocaminas ilegales cerradas conforme a reso-
42040020001 0.0 100.0 0 0.00% 5.098% Seguridad y
luciones de la mesa interinstitucional
Justicia
Infraestructura de control y vigilancia ambien-
42040020002 tal en las cuencas Cali y Pance construida y en 0 2 0 0.00% 10.242% DAGMA
funcionamiento
Línea ECO de respuesta a las afectaciones de
los recursos naturales, solicitada por la ciuda-
danía, fortalecida con múltiples canales (Tele-
42040020003 50.0 75.0 75.0 100.00% 18.473% DAGMA
fonía, web, dispositivos móviles), integrados a
los sistemas de información del municipio y su
estructura operativa
Gestión ambiental en el sector empresarial
promovida e implementada, direccionada a la
42040020004 0.0 100.0 100.0 100.00% 3.297% DAGMA
reducción de la huella de carbono, mercados
verdes y producción más limpia
Sistema de Vigilancia de Calidad del Aire,
42040020005 75.0 90.0 90.0 100.00% 4.082% DAGMA
SVCASC fortalecido y en operación
4204002 Plan de Aire Limpio, definido, adoptado e
42040020006 0.0 40.0 35.0 87.50% 3.747% DAGMA
Acciones inter- implementado
institucionales Plan de Adaptación y Mitigación al Cambio
contra delitos 42040020007 Climático, diseñado, adoptado y en imple- 0.0 20.0 20.0 100.00% 5.494% DAGMA
ambientales mentación
Plan de reducción de impactos ambientales
42040020008 en el sector industrial, comercial y de servicios, 96.0 100.0 99 75.00% 12.870% DAGMA
en ejecución
Usos del suelo y procesos urbanísticos sujetos
42040020009 a esquemas de implantación y regularización, 0.0 100.0 100.0 100.00% 5.922% DAGMA
con impactos ambientales controlados
Plan de mejora del ambiente sonoro, formula-
42040020010 0.0 85.0 50.0 58.82% 4.617% DAGMA
do, adoptado e implementado
Empresas que realizan aprovechamiento de
42040020011 flora y fauna silvestre controladas y en proceso 135 160 180 100.00% 3.334% DAGMA
de regulación
Centro de atención y valoración de fauna
42040020012 0 1 0 0.00% 13.472% DAGMA
silvestre, diseñado, construido y en operación
Centro de atención y valoración de flora silves-
42040020013 0 1 0 0.00% 4.374% DAGMA
tre diseñado, construido y en operación
Red de monitoreo de ruido ambiental diseña-
42040020014 0 1 0 0.00% 4.978% DAGMA
da, implementada y operando
62

contra delitos ambientales y Educación y cultura ambiental
Componente Responsabilidad ambiental
2017
2 de 2
Política y plan municipal de educación ambiental

42040030001 0 2 1 50.00% 21.559% DAGMA
institucionalizados
Proyectos ciudadanos de educación ambiental

- PROCEDA, desarrollados en las comunas y corre-
42040030002 10 26 17 43.75% 30.630% DAGMA
4204003 gimientos del Municipio de Cali, para fortalecer la
Educación cultura ambiental ciudadana
y cultura
ambiental Sistema de gestión ambiental comunitario - SIGAC,
42040030003 1 1 1 100.00% 30.632% DAGMA
operando
Sistema de caracterización y seguimiento de la

42040030004 0 1 0 0.00% 17.179% DAGMA
cultura ambiental, implementado
cumplimiento sobresaliente y las otras dos, crítico (5), lo que influye en el cumplimiento
cuya ponderación es del 74.0%, obtuvieron del programa (56.2%); estas metas son de res-
cumplimiento bajo y crítico, pues de 3.8 km ponsabilidad de la Secretaría de Seguridad y
por construir del Corredor Verde solamente se Justicia y del Departamento Administrativo
realizaron 1.7 km, y la Prolongación de la Ave- de Gestión del Medio Ambiente.
nida Ciudad de Cali no presentó movimiento
alguno. Estas metas son de responsabilidad De las cuatro (4) metas programadas en el
de la Secretaría de Infraestructura. programa Educación y cultura ambiental, tres
(3) presentan cumplimiento bajo y crítico: en
En la Tabla 28, correspondiente al componen- la Política y el plan municipal de educación
te Responsabilidad ambiental, se observa que: ambiental institucionalizados, solamente se
En el programa Acciones interinstitucionales aplicó uno; se tenía presupuestado desarro-
contra delitos ambientales se programaron llar 16 Proyectos ciudadanos de educación
las 14 metas, de las cuales ocho (8) presentan ambiental —Proceda— y se hicieron 7; no
cumplimiento entre satisfactorio y sobresa- se realizó la implementación del Sistema de
liente y las otras seis (6) tienen nivel bajo (1) y caracterización y seguimiento de la cultura
63
ambiental. Lo anterior conlleva a que el cum- que: De las ocho (8) metas que tiene el pro-
plimiento del programa en la vigencia 2017 grama Reducción de riesgos, se programaron
sea del 54.8%. Estas metas son de responsa- cinco (5) y de estas, dos presentaron cumpli-
bilidad del Departamento Administrativo de miento satisfactorio y las otras tres obtuvieron
Gestión del Medio Ambiente. cumplimiento bajo y crítico: las Evaluaciones
de riesgo por inundaciones de los tributarios
En la Tabla 29, referida al componente Gestión del río Cauca y por inundaciones pluviales,
integral del riesgo de desastres, se observa no presentaron avance alguno, mientras que
Tabla 29. Nivel de cumplimiento de metas de los programas

Conocimiento de riesgos y Reducción de riesgos
Componente Gestión integral del riesgo de desastres
2017

Departamen-
to Adminis-
Evaluación de riesgo por sismos y movimien-
42050010001 66.7 70.0 67.4 21.40% 14.797% trativo de
tos en masa, elaborada
Planeación
Municipal
Evaluación de riesgo por inundaciones de los
42050010002 0.0 40.0 0 0.00% 20.511% DAGMA
tributarios del río Cauca, elaborada
4205001
Conocimiento 42050010003 Evaluación de riesgo por inundaciones pluvia- 0.0 90.0 0 0.00% 28.076% DAGMA
de riesgos les, elaborada
Gestión del
Evaluaciones de riesgo por fenómenos de
Riesgo de
42050010005 origen tecnológico y humano no intencional, 0.0 20.0 20.8 100.00% 13.998%
Emergencias
elaboradas
y Desastres
Redes para el monitoreo de fenómenos de
42050010006 origen natural y humano no intencional en 2 3 3 100.00% 22.618% DAGMA
operación
Flujo hidráulico de los afluentes del río Cauca,
42050020002 0.0 30.0 0 0.00% 27.898% DAGMA
restaurado
42050020005 Área de ladera recuperada y estabilizada 0.0 15.0 0 0.00% 45.755% DAGMA
Secretaría
4205002 Área de asentamientos humanos en riesgo
de Vivienda
Reducción de 42050020006 mitigable por movimientos en masa, estabi- 0 1,529 1,529 100.00% 16.420%
Social y
riesgos lizada
Hábitat
UAE de
Edificaciones adscritas al municipio de San-
Gestión de
42050020007 tiago de Cali con panoramas de riesgo, sismo 0 6 6 100.00% 9.927%
Bienes y
resistencia y adecuaciones
Servicios
64
la Evaluación de riesgo por sismos y movi- Bienes y Servicios y Servicios Públicos Muni-
mientos en masa apenas avanzó al 67.4% cipales, como figura en la Tabla 30.
cuando se esperaba llegar al 70%. Debido a
esto, el programa obtiene un cumplimiento Este eje participa con el 25.4% en el total del
crítico (39.8%). Las dos primera metas son de presupuesto ejecutado del municipio. De
responsabilidad del Departamento Adminis- acuerdo con la información presentada, los
trativo de Gestión del Medio Ambiente y la organismos que contaron con mayor presu-
última del Departamento Administrativo de puesto definitivo fueron, en su orden, la UAE
Planeación. de Servicios Públicos Municipales (33.3%),
la Secretaría de Infraestructura (26.5%), la
La misma situación se presenta en el pro- Secretaría de Movilidad (11.7%) y el Departa-
grama Reducción de desastres, en donde de mento Administrativo de Gestión del Medio
cuatro (4) metas programadas dos de ellas Ambiente (7.6%).
no presentan ejecución: Flujo hidráulico de
los afluentes del río Cauca restaurado y Área En este eje se ejecutaron 264 proyectos de
de ladera recuperada y estabilizada, que son 356 incluidos en el presupuesto; es decir, el
responsabilidad del Departamento Adminis- 74.2%, similar a la ejecución presupuestal.
trativo de Gestión del Medio Ambiente, y que De ahí que el eje obtenga un cumplimiento
contribuyen a que el programa obtenga un medio (62.0%). Se dejaron de ejecutar 92 pro-
cumplimiento crítico, de 26.3%. yectos, concentrándose principalmente en
el Departamento Administrativo de Gestión
5.2 De la inversión en el eje del Medio Ambiente (26), las Secretarías de
Los organismos que planificaron proyectos Desarrollo Territorial y Participación Ciudada-
en el eje Cali amable y sostenible fueron na (17), Cultura (16) e Infraestructura (16). En
los Departamentos Administrativos de Ges- total se dejan de ejecutar en este eje $232,284
tión del Medio Ambiente y Planeación y las millones, rubro que se concentra en la UAE de
Secretarías de Salud Pública, Vivienda Social, Servicios Públicos Municipales ($96,169 millo-
Cultura, Infraestructura, Movilidad, Seguridad nes), la Secretaría de Infraestructura ($50,315
y Justicia, Deporte y Recreación, Gestión millones) y el Dagma ($21,465 millones).
del Riesgo de Emergencias y Desastres, Paz
y Cultura Ciudadana, Desarrollo Territorial En relación con la ejecución presupuestal
y Participación Ciudadana y las Unidades vale anotar que en este eje de los $664,974
Administrativas Especiales de Gestión de millones ejecutados, $352,862 millones son
65

Eje Cali amable y sostenible
2017
Millones de $
Organismo
TOTAL 356 264 586,570 897,258 664,974 74.1
Planeación 25 22 12,742 13,883 11,988 86.4

Dagma 84 58 60,956 68,517 47,052 68.7
Salud 8 8 12,812 20,743 17,818 85.9
Vivienda Social 15 14 23,882 23,032 15,676 68.1
Cultura 34 18 6,346 9,251 5,066 54.8
Infraestructura 60 44 152,766 237,845 187,531 78.8
Movilidad 9 9 59,354 105,411 94,133 89.3
Gestión del Riesgo 11 8 31,450 51,847 36,542 70.5
Paz y Cultura Ciudadana 1 1 35 44 44 98.4
Desarrollo Territorial y PC 37 20 7,667 13,991 2,857 20.4
UAE Bienes y Servicios 2 1 508 1,407 200 14.2
UAE Servicios Públicos 24 21 174,896 298,748 202,579 67.8
de recursos propios, $43,940 millones son de Se observa que de los 14 organismos que
recursos del Sistema General de Participacio- participan en este eje, solamente uno ejecuta
nes que se orientan básicamente a los secto- por encima del 90%, cinco entre 80% y 90%
res de saneamiento básico, salud y deporte; y y ocho por debajo del 80%, de ahí que el eje
el resto de otras fuentes de financiación. alcanzó una ejecución presupuestal del 74.1%.
66
La eficacia del eje
Cali progresa en paz, con seguridad
y cultura ciudadana (2017) 6
ESTE EJE TIENE COMO OBJETIVO generar medidas que garanticen la vida, la libertad y
la integridad personal, así como la seguridad, la convivencia ciudadana y el patrimonio
económico, elementos fundamentales para la construcción de la paz.
67
EJE 3
Cali progresa en paz, con seguridad y cultura ciudadana
Para este propósito se plantean estrategias ción con 2016 presentó una disminución de
que incidan en la reducción del delito así 6.4 pp.
como el fortalecimiento de la solución
pacífica de conflictos, la educación y la par- De acuerdo con el Plan Indicativo, este eje
ticipación ciudadana, poniendo como marco programó 61 metas distribuidas en los cuatro
de referencia obligatorio la legalidad y la con- (4) componentes. Su comportamiento se
vivencia. Se propende a la garantía de dere- registra en la Tabla 31 y en la Gráfica 16.
chos, la reintegración social y económica de
desvinculados y desmovilizados del conflicto En la Gráfica 16 se aprecia que de los cuatro
armado y la atención integral a las víctimas (4) componentes que integran este eje, tres
del conflicto armado. presentan un nivel de cumplimiento sobre-
saliente, y uno satisfactorio.
6.1 De la eficacia
de los componentes Para una mayor comprensión, en la Tabla
El eje Cali progresa en paz, con seguridad 32 se muestra el comportamiento de los
y cultura ciudadana presentó un nivel programas que integran el eje 3, con el fin
sobresaliente (SS) en la eficacia del Plan de de identificar aquellos que no alcanzaron el
Desarrollo en 2017, con un cumplimiento del cumplimiento esperado. También se observa
80.1%; es decir, su aporte real fue del 17.2% que de doce (12) programas que componen
cuando lo esperado era del 21.4%. En rela- el eje, siete (7) programas contaron con ran-
68
Tabla 31. Nivel de cumplimiento Eje Cali progresa en paz, con seguridad
y cultura ciudadana
2017
Línea / Componente

3 Cali progresa en paz, con seguridad y cultura
SS 80.1% 21.4% 17.2%
ciudadana

31 Seguridad, causa común S 71.2% 10.5% 7.5%
32 Paz y derechos humanos SS 84.5% 4.3% 3.6%
33 Cultura ciudadana para la convivencia SS 100.0% 3.4% 3.4%
34 Atención Integral a las víctimas del conflicto
SS 82.8% 3.2% 2.7%
armado
Gráfica 16
Cali progresa en paz, con seguridad y cultura ciudadana
2017
100.0%
100%
84.5% 82.8%
80%
71.2%
60%
40%
20%
0%
31 Seguridad, causa 32 Paz y derechos 33 Cultura ciudadana 34 Atención integral a
común humanos para la convivencia las víctimas del conflicto
armado
Fuente: Tabla 31
69
Tabla 32. Nivel de cumplimiento por Programa

2017
4301 Seguridad, causa común

4301001 Lucha contra el delito y la impunidad B 58.8% 5.301% 3.1%
Servicios de justicia y resolución de
4301002 S 72.9% 2.798% 2.0%
conflictos
4301003 No violencia contra la mujer SS 96.6% 2.380% 2.3%
4302 Paz y derechos humanos

4302001 Garantía de derechos humanos M 63.7% 1.153% 0.7%
4302002 Cultura de paz y reconciliación SS 97.5% 1.699% 1.7%
Reintegración social y económica
4302003 de desvinculados y desmovilizados del SS 85.6% 1.462% 1.3%
conflicto
4303 Cultura ciudadana para la convivencia

Principios de vida, promoción de buenas
4303001 SS 100.0% 3.370% 3.4%
prácticas de cultura ciudadana
Atención Integral a las víctimas del

4304
conflicto armado
4304001 Prevención y protección a víctimas B 58.6% 0.441% 0.3%
4304002 Asistencia y atención a víctimas SS 100.0% 0.819% 0.8%
4304003 Reparación integral SS 84.6% 1.022% 0.9%
4304004 Verdad y justicia M 60.9% 0.561% 0.3%
4304005 Ejes trasversales SS 100.0% 0.402% 0.4%
go de calificación sobresaliente; uno (1) fue El componente Seguridad, causa común tie-
satisfactorio, dos (2) presentaron compor- ne un programa en nivel satisfactorio (72.9%):
tamiento medio y, finalmente, otros dos (2) Servicios de justicia y resolución de conflic-
obtuvieron cumplimiento bajo: Lucha contra tos; uno en nivel sobresaliente (96.6%): No
el delito y la impunidad, y Prevención y pro- violencia contra la mujer, y el otro en rango
tección a víctimas. bajo (58.8%): Lucha contra el delito y la impu-
70
nidad; este último afecta el desempeño del trasversales); uno en rango medio (Verdad y
componente al obtener un cumplimiento justicia) y el otro en rango bajo (Prevención
del 71.2%, dado que este programa tiene un y protección a víctimas), el cual obtiene un
peso del 50.6% en el componente. cumplimiento del 58.6%. Con esta gestión, el
componente obtiene un cumplimiento del
El componente Atención Integral a las vícti- 82.8%.
mas del conflicto armado tiene tres (3) pro-
gramas en rango sobresaliente (Asistencia y Los componentes Paz y derechos humanos,
atención a víctimas, Reparación integral y Ejes y Cultura ciudadana para la convivencia,
Tabla 33. Nivel de cumplimiento de metas del programa Lucha contra el delito y la impunidad
Componente Seguridad, causa común
2017

Secretaría de
43010010001 Cuadrantes de policía dotados 0 140 120 85.71% 10.234% Seguridad y
Justicia
Secretaría de
Organismos de seguridad apoyados para
43010010002 5 5 5 100.00% 29.763% Seguridad y
su operatividad
Justicia
Secretaría de
43010010003 Infraestructura policial mejorada 11 11 0 0.00% 5.506% Seguridad y
Justicia
Secretaría de
Infraestructura policial (CAI, UPJ, Estación
43010010004 0 12 0 0.00% 20.924% Seguridad y
de Policía) construida y dotada
Justicia
4301001
Secretaría de
Lucha contra
43010010005 Sistema de video vigilancia instalado 1,067 1,167 1,153 86.00% 7.494% Seguridad y
el delito y la
Justicia
impunidad
Secretaría de
Sistema de video vigilancia con manteni-
43010010006 100.0 100.0 100 100.00% 6.883% Seguridad y
miento
Justicia
Policías capacitados para el acopio de Secretaría de
43010010007 pruebas, judicialización de los delitos y en 137 1,000 0 0.00% 5.826% Seguridad y
equidad de género Justicia
Sistema de información y seguimiento Secretaría de
43010010008 de la Política de Convivencia y Seguridad 1 2 2 100.00% 6.974% Seguridad y
implementada Justicia
Comités de vecinos constituidos y vigi- Secretaría de
43010010009 lantes de cuadra capacitados y dotados 278 460 0 0.00% 6.396% Seguridad y
para la convivencia y la seguridad Justicia
71
Tabla 34. Nivel de cumplimiento de metas del programa Prevención y protección a víctimas
Componente Atención integral a las víctimas del conflicto armado
2017
Secretaría de
Familias víctimas del conflicto atendidas en el
4304001 43040010001 211 300 238 30.34% 59.482% Seguridad y
programa de prevención y protección
Prevención y Justicia
protección a Personas víctimas del conflicto beneficiadas Secretaría del
víctimas 43040010002 con programas preventivos en el marco del 1,000 2,000 2,741 100.00% 40.518% Deporte y la
deporte y la recreación Recreación
presentan niveles de cumplimiento sobresa- 1,741 de ellas; y la otra obtuvo cumplimiento

liente, 84.5% y 100.0%, respectivamente. crítico (30.3%): Familias víctimas del conflicto
atendidas en el programa de prevención y
En la Tabla 33 se observa que en el programa protección, en donde se atendieron 27 fami-
Lucha contra el delito y la impunidad, de lias en 2017, de 89 programadas. Además,
las nueve (9) metas programadas, cuatro (4) esta última representa el 59.5% del peso en el
presentan cumplimiento crítico, es decir, sin componente, lo que conlleva a que se obten-
ejecución, y las otras cinco (5) cumplimiento ga un cumplimiento del 58.6%.
sobresaliente, extremos que conllevan a que
el programa obtenga un calificación baja 6.2 De la inversión en el eje
(58.8%). Estas metas son de responsabilidad Diez (10) organismos fueron los que plani-
de la Secretaría de Seguridad y Justicia. ficaron proyectos en el eje Cali amable y
sostenible, como se observa en la Tabla 35.
En el programa Prevención y protección a
víctimas, del componente Atención integral Este eje participa con el 3.7% en el total del
a las víctimas del conflicto armado (Tabla 34), presupuesto definitivo del municipio. Contó
de las dos metas programadas, una obtuvo con un presupuesto inicial de $68,345 millo-
un cumplimiento sobresaliente (100.0%): nes, un presupuesto definitivo de $101,267
Personas víctimas del conflicto beneficiadas millones, con una ejecución promedio del
con programas preventivos en el marco 84.7%, donde seis organismos obtienen eje-
del deporte y la recreación, que de 1000 cución superior al 90% y cuatro organismos
personas programadas se logró beneficiar a ejecutan entre el 68% y el 85%.
72

Eje Cali progresa en paz, con seguridad y cultura ciudadana
2017
Millones de $
Organismo
TOTAL 82 73 68,345 101,267 85,807 84.7
Educación 6 5 1,287 1,263 927 73.4

Salud 3 3 3,467 4,348 4,308 99.1
Vivienda Social 2 2 1,689 1,720 1,720 100.0
Cultura 3 3 406 406 372 91.7
Deporte y Recreación 2 2 750 960 954 99.3
Paz y Cultura Ciudadana 17 17 6,770 16,298 15,820 97.1
Desarrollo Económico 3 3 1,026 1,339 1,339 100.0
Turismo 1 1 386 386 329 85.2
Los organismos que contaron con mayor de recursos propios, $3,278 millones son de
presupuesto definitivo fueron, en su orden, recursos del Sistema General de Participacio-
las Secretarías de Seguridad y Justicia (62.8%), nes y el resto de otras fuentes de financiación.
Paz y Cultura Ciudadana (16.1%) y Bienestar
Social (10.8%). En este eje se ejecutaron un total de 73 pro-
yectos de 82 incluidos en el presupuesto, es
En cuanto a la ejecución presupuestal, cabe decir, el 89.0%. En total se dejan de ejecutar
mencionar que en este eje, de los $85,807 en este eje $15.461 millones.
millones ejecutados, $64,477 millones son
73
La eficacia del eje
Cali emprendedora y pujante (2017) 7
ESTE EJE SE ENFOCA EN PROMOVER condiciones que permitan mejorar los niveles de
empleo, trabajo decente y la generación de ingresos de los ciudadanos, por medio de la
promoción del desarrollo económico sostenido, que genere un contexto propicio para
la inversión y reinversión de empresas, la competitividad y la innovación en los sectores
productivos, mediante el fomento a la cultura emprendedora y empresarial, el impulso a
los emprendimientos, las micros, pequeñas, medianas y las grandes empresas para generar
mayor valor agregado, el desarrollo del potencial turístico del municipio, acorde con sus
características y vocaciones productivas y la proyección internacional de Cali como ciudad
de eventos de talla mundial.
75
EJE 4
Cali emprendedora y pujante
7.1 De la eficacia del 10.6%. En relación con 2016 presenta una

de los componentes mejora en 8.8 pp.
El eje Cali emprendedora y pujante con-

tribuyó en un nivel sobresaliente (SS) a la De acuerdo con el Plan Indicativo, este eje
eficacia del Plan de Desarrollo en 2017, con programó 34 metas en 2017 distribuidas en
un cumplimiento del 83.7%; es decir, su apor- los cuatro componentes; su comportamien-
te real fue del 8.9%, cuando lo esperado era to se registra en la Tabla 36 y en la Gráfica 17.
Tabla 36. Nivel de cumplimiento Eje Cali emprendedora y pujante

2017
Línea / Componente

4 Cali emprendedora y pujante SS 83.7% 10.6% 8.9%

41 Fomento al emprendimiento SS 82.7% 3.2% 2.7%
42 Fortalecimiento empresarial SS 100.0% 1.8% 1.8%
43 Zonas de vocación económica y marketing de
M 68.7% 3.8% 2.6%
ciudad
44 Condiciones para impulsar el desarrollo económico SS 100.0% 1.8% 1.8%
76
Gráfica 17
Cali emprendedora y pujante
2017
100.0% 100.0%
100%
82.7%
80%
68.7%
60%
40%
20%
0%
41 Fomento al 42 Fortalecimiento 43 Zonas de vocación 44 Condiciones para
emprendimiento empresarial económica y marketing impulsar el desarrollo
de ciudad económico
Fuente: Tabla 36
En la Gráfica 17 se muestra que de los cuatro En la Tabla 38 se observa que en el progra-

(4) componentes, tres (3) se encuentran en ma Potencial turístico rural y urbano, de las
nivel sobresaliente y, uno (1) en nivel medio. siete (7) metas programadas, cuatro (4) pre-
Este eje deja de aportar al Plan de Desarrollo sentan cumplimiento crítico, es decir, no las
1.7 pp. ejecutaron, y tres (3) obtienen cumplimiento
sobresaliente, extremos que conllevan a que
En la Tabla 37 se observa que el eje 4 tiene el programa obtenga un calificación baja
ocho (8) programas de los cuales hay dos (2) (56.7%) y además, por su peso (46.7%), hace
en rango satisfactorio, cuatro (4) en rango que el componente Zonas de vocación eco-
sobresaliente y uno (1) en rango bajo: Con- nómica y marketing de ciudad obtenga un
diciones para la empleabilidad e inclusión cumplimiento medio (68.7%).
laboral. A un (1) programa no le planificaron
metas en 2017: Condiciones para la creación Estas metas son de responsabilidad de la
y el desarrollo de las Mipymes. Secretaría de Turismo.
77

2017
Código Programa
4401 Fomento al emprendimiento

4401001 Emprendimientos como forma de vida S 73.6% 1.294% 1.0%
Emprendimientos innovadores y de alto
4401002 SS 100.0% 0.798% 0.8%
impacto
4401003 Mecanismos de apoyo al emprendimiento SS 80.7% 1.119% 0.9%
4402 Fortalecimiento empresarial

4402001 Impulso a las Mipymes y a la gran empresa SS 100.0% 1.837% 1.8%
Zonas de vocación económica

4403
y marketing de ciudad
4403001 Potencial turístico rural y urbano B 56.1% 1.755% 1.0%
Proyección internacional de Cali como
4403002 S 79.8% 2.006% 1.6%
ciudad de eventos de talla mundial
Condiciones para impulsar el desarrollo

4404
económico
Condiciones para la empleabilidad e
4404001 SS 100.0% 1.789% 1.8%
inclusión laboral
Condiciones para la creación y el
4404002 NA 0.0% 0.000% 0.0%
desarrollo de las Mipymes
78
Tabla 38. Nivel de cumplimiento de metas del programa Potencial turístico rural y urbano
Componente Zonas de vocación económica y marketing de ciudad
2017
Programa Área funcional LB_2015 Ponderación Responsable
Circuitos metropolitanos de Secretaría

44030010002 0 1 0 0.00% 10.441%
turismo implementados de Turismo
Guías turísticos y taxistas
Secretaría
44030010004 formados en guianza turística 0 540 570 100.00% 16.030%
de Turismo
bilingüe
Iniciativas turísticas en Parque
Secretaría
44030010005 temático Cristo Rey y Las tres 0 2 2 100.00% 23.231%
de Turismo
Cruces apoyadas
Política pública municipal de
Secretaría
44030010006 turismo formulada e imple- 0.0 5.0 5.0 100.00% 16.855%
4403001 de Turismo
mentada
Potencial
turístico rural Operadores de turismo sen-
y urbano sibilizados en la práctica de Secretaría
44030010008 0 25 0 0.00% 13.112%
turismo responsable, solidario de Turismo
y accesible
Plan estratégico de turismo
Secretaría
44030010009 rural formulado e implemen- 0 1 0 0.00% 11.025%
de Turismo
tado
Personas de grupos vul-
nerables de las comunas y
Secretaría
44030010010 corregimientos vinculadas 0 290 0 0.00% 9.306%
de Turismo
a recorridos de turismo de
naturaleza
7.2 De la inversión en el eje Este eje contó con un presupuesto inicial de
El eje Cali emprendedora y pujante repre- $25.880 millones, y un presupuesto definitivo
senta el 1.8% del presupuesto definitivo del de $48.881 millones, con una ejecución pro-
municipio. Los organismos que planificaron medio del 96.0%.
proyectos en este eje fueron las Secretarías

de Gobierno, Salud, Bienestar Social, Cultura, Dos (2) de los organismos de este eje presen-
Deporte y la Recreación, Desarrollo Económi- tan una ejecución presupuestal por debajo
co y Turismo, como se puede observar en la del promedio: Secretarías de Salud y de Turis-
Tabla 39. mo, con el 73.9% y el 79.2%, respectivamente.
79

Eje Cali emprendedora y pujante
2017
Millones de $
Organismo
TOTAL 98 84 25,880 48,881 46,917 96.0
Gobierno 1 1 120 137 137 100.0

Salud 1 1 317 370 273 73.9
Bienestar Social 11 10 0 1,357 1,328 97.9
Cultura 12 11 11,050 23,037 22,540 97.8
Desarrollo Económico 52 50 9,666 16,458 16,113 97.9
Turismo 17 7 3,105 4,274 3,385 79.2
El 80.8% del presupuesto definitivo se con- En este eje se ejecutaron 84 proyectos de

centró en proyectos de las Secretarías de 98 incluidos en el presupuesto; es decir, el
Cultura y Desarrollo Económico, que realiza- 85.7%. En total se dejan de ejecutar en este
ron una ejecución del 97.8% de los recursos eje $1.964 millones.
asignados.
80
La eficacia del eje
Cali participativa y bien
gobernada (2017) 8
EL PROPÓSITO DE ESTE EJE es implantar un modelo de gestión que pone como centro de
atención al ciudadano, brindándole servicios de calidad, facilitando su acceso a servicios en
línea y estimulando su participación en los asuntos públicos de modo que este contribuya
en los procesos de transformación del municipio.
81
EJE 5
Cali participativa y bien gobernada
Es tarea de la Administración Municipal pro- 8.1 De la eficacia

pender a una gestión transparente, oportuna de los componentes
y eficiente, incorporando nuevas tecnologías El eje Cali participativa y bien gobernada
que permitan mantener informada a la ciu- presentó un nivel satisfactorio (S) en la efi-
dadanía de los resultados de las acciones de cacia del Plan de Desarrollo en 2017, con un
gobierno, como un ejercicio de rendición de cumplimiento del 76.6%, 13.2 pp. menos que
cuentas. en 2016; es decir, su aporte real fue del 8.5%,
cuando lo esperado era del 11.2%.
También debe fortalecer el modelo organi-
zativo institucional y de gestión, que impulse De acuerdo con el Plan Indicativo, este eje
la creación del valor público y la buena programó 68 metas en 2017. El comporta-
administración de los recursos, a través de la miento registrado en cada uno de los com-
planificación y el seguimiento efectivo de los ponentes de este eje se muestra en la Tabla
ingresos y gastos, mejorando la confiabilidad, 40 y en la Gráfica 18, así:
fomentando el pago oportuno de los contri-
buyentes y fortaleciendo la cultura tributaria.
82
Tabla 40. Nivel de cumplimiento eje Cali participativa y bien gobernada

2017
Línea / Componente

5 Cali participativa y bien gobernada S 76.6% 11.2% 8.5%
51 Gerencia pública basada en resultados y la defensa

S 79.4% 3.9% 3.1%
de lo público
52 Modernización institucional con transparencia

SS 80.8% 5.6% 4.5%
y dignificación del servicio público
53 Participación ciudadana B 56.5% 1.7% 1.0%
Gráfica 18
Cali participativa y bien gobernada
2017
100%
79.4% 80.8%
80%
60% 56.5%
40%
20%
0%
51 Gerencia pública basada en 52 Modernización institucional 53 Participación ciudadana
resultados y la defensa de lo con transparencia y dignificación
público del servicio público
Fuente: Tabla 40
83
De la Gráfica 18 se puede deducir que el eje 5 En la Tabla 42 se observa que en el progra-

obtuvo un buen comportamiento en relación ma Ciudadanía activa y participativa, de las
con el cumplimiento del Plan de Desarrollo en diez (10) metas programadas, cuatro (4) pre-
2017 dado que dos componentes se encuen- sentan cumplimiento crítico, es decir, no las
tran en un rango de calificación satisfactorio ejecutaron, y seis (6) obtienen cumplimiento
y sobresaliente, entre 79.4% y 80.8%, y uno en sobresaliente, extremos que conllevan a que
rango bajo (56.5%), lo que es positivo para la el programa y el componente Participación
ejecución del Plan de Desarrollo. ciudadana obtengan un calificación baja
(56.5%).
En la Tabla 41 se señala el comportamiento
presentado por los programas del eje 5, que Estas metas son de responsabilidad de la
tiene seis (6) programas, de los cuales hay tres Secretaría de Desarrollo Territorial y Participa-
(3) en rango sobresaliente, dos (2) en rango ción Ciudadana.
satisfactorio y uno en bajo, que impulsaron
el cumplimiento del eje en un 76.6%.
Tabla 41. Nivel de cumplimiento por Programa

2017
Código Programa
Gerencia pública basada en resultados

4501
y la defensa de lo público
4501001 Finanzas públicas sostenibles. S 75.8% 1.619% 1.2%
Información de calidad para la planificación
4501002 SS 82.1% 2.248% 1.8%
territorial
Modernización institucional con

4502 transparencia y dignificación del servicio
público
4502001 Gobierno en línea SS 81.7% 1.693% 1.4%
4502002 Gestión pública efectiva y transparente S 74.3% 2.948% 2.2%
Gestión del talento humano y cultura
4502003 SS 100.0% 0.918% 0.9%
organizacional
4503 Participación ciudadana

4503001 Ciudadanía activa y participativa B 56.5% 1.724% 1.0%
84
Tabla 42. Nivel de cumplimiento de metas del programa Ciudadanía activa y participativa
Componente Participación ciudadana
2017

Secretaría de
Instancias y espacios de partici- Desarrollo
45030010001 pación apoyados para el ejercicio 1 50 40 79.59% 12.872% Territorial y
de sus funciones Participación
Ciudadana
Personas integrantes de organi-
zaciones sociales y comunitarias Secretaría de
e instancias de participación, de Desarrollo
45030010002 discapacidad, adultas mayores, 900 1,801 0 0.00% 8.363% Territorial y
mujeres, población con identi- Participación
dad y orientación sexual diversa Ciudadana
capacitadas
Personas pertenecientes a
Secretaría de
instancias de participación
Desarrollo
comunitaria de Comunas y
45030010003 3,451 3,750 0 0.00% 19.451% Territorial y
Corregimientos, acompañadas
Participación
para su organización y ejercicio
Ciudadana
de sus funciones
Secretaría de
Organismos comunales en el
Desarrollo
territorio, supervisados en cum-
45030010004 0.0 50.0 0.0 0.00% 5.000% Territorial y
plimiento de la normatividad
Participación
4503001 comunal
Ciudadana
Ciudadanía
activa y Secretaría de
participativa Desarrollo
Diálogos ciudadanos en comu-
45030010005 120 157 157 100.00% 9.875% Territorial y
nas y corregimientos realizados
Participación
Ciudadana
Política pública para la mujer y Secretaría
45030010009 la equidad de género evaluada 1 1 1 100.00% 7.572% de Bienestar
y ajustada Social
Secretaría
Política Pública de Convivencia
45030010010 0 1 1 100.00% 7.874% de Bienestar
Familiar evaluada y ajustada
Social
Política Pública Municipal de
Secretaría de
Libertad de Cultos y Conciencia
Desarrollo
y fortalecimiento de la acción
45030010011 0 1 0 0.00% 8.089% Territorial y
social de las comunidades y
Participación
organizaciones basadas en la fe,
Ciudadana
formulada
Comunas y corregimientos con
instancias de participación social Secretaría de
45030010014 12 14 14 100.00% 14.554%
que gestionan acciones comuni- Salud Pública
tarias en salud pública
Sistema Municipal de Cultura Secretaría de
45030010015 1 1 1 100.00% 6.350%
funcionando Cultura
85
8.2 De la inversión en el eje mayor presupuesto definitivo fueron, en su
Los organismos que planificaron proyectos orden, los Departamentos Administrativos
en el eje Cali participativa y bien goberna- de Hacienda, Tecnología de la Información y
da fueron 17, como se observa en la Tabla 43. las Comunicaciones, y Planeación, así como
las Secretarías de Salud Pública y Desarrollo
Este eje representa el 4.1% del total del Territorial y Participación Ciudadana.
presupuesto definitivo del municipio. De

acuerdo con la información presentada en la En este eje se ejecutaron 83 proyectos de
Tabla 43, los organismos que contaron con 97 incluidos en el presupuesto, es decir, el

Eje Cali participativa y bien gobernada
2017
Millones de $
Organismo
TOTAL 97 83 76,387 110,550 96,070 86.9
Gobierno 5 3 1,900 8,515 8,474 99.5

Gestión Jurídica Pública 2 2 1,600 3,486 3,197 91.7
Control Interno 1 1 148 148 139 94.1
Control Disciplinario Interno 3 3 385 669 665 99.4
Hacienda 8 8 32,700 26,298 23,599 89.7
Planeación 17 17 12,909 11,811 9,385 79.5
Dagma 1 0 2,164 0 0 na
Datic 10 10 3,113 17,415 15,904 91.3
Contratación Pública 1 1 200 200 184 92.1
Desarrollo e Innovación I. 12 7 3,381 3,629 3,067 84.5
Salud 3 3 8,057 13,189 11,534 87.5
Vivienda Social 2 2 802 1,177 1,125 95.6
Cultura 2 1 652 3,834 3,475 90.6
Movilidad 2 2 550 1,400 996 71.1
Desarrollo Territorial y PC 11 10 4,750 8,834 8,310 94.1
UAE Bienes y Servicios 7 7 1,100 6,577 2,801 42.6
86
85.6%. En total se dejan de ejecutar en este 86.9%, o sea, $96,070 millones. Diez (10) de
eje $14.480 millones. los 17 organismos presentan ejecución pre-
supuestal mayor al 90%; la más baja (42.6%)
En relación con la ejecución presupuestal, la obtuvo la UAE de Bienes y Servicios.
se observa que en promedio se alcanzó un
87
Conclusiones
y recomendaciones 9
89
El cumplimiento del Plan de Desarrollo en nados (incluidos los de Emcali y Metro-

2017 obtiene una calificación Satisfactoria cali) asciende a la suma de $2,506,387
(77.3%) y un avance en el cuatrienio del millones.
50.4%.
La eficiencia del Plan de Desarrollo en
En 2017 se programaron 516 metas de 2017, entendida como el comportamiento
producto, es decir, tenían recursos en el de los recursos invertidos en relación con
presupuesto de la vigencia; no obstante, el logro de una meta, se ubica en 86.7%.
89 de ellas no tuvieron movimiento algu- Esto significa que se formulan proyectos
no: en 47 metas los organismos ejecutaron de inversión que en cierta medida no
recursos pero no movieron las metas y en contribuyen al logro de las metas progra-
42 metas los organismos redujeron los madas en el Plan de Desarrollo o cuando
recursos a cero; es decir, desfinanciaron los se hacen modificaciones a los proyectos
proyectos de inversión. de inversión estos ya no dan respuesta a
lo requerido.
La inversión de la Administración Munici-
pal en 2017 es de $2,375,287 millones, lo La efectividad del Plan de Desarrollo en
que significa una ejecución del 87.2%. En 2017 se ubica en 55.3% y debe entender-
la medida en que se mejore la ejecución se como el porcentaje de ejecución de
de los proyectos de inversión, teniendo en metas programadas con nivel medio o
cuenta las metas programadas, se pueden superior en relación con su cumplimiento.
obtener resultados más halagadores en el
cumplimiento del Plan de Desarrollo. En El ejercicio de la planificación exige dis-
total se dejaron de ejecutar en la vigencia, ciplina, responsabilidad y, lo más impor-
$349,630 millones, el 66.4% de ellos en el tante, contar con la claridad frente a los
eje 2. resultados que se esperan alcanzar. De allí
que es fundamental que los organismos
El total de recursos utilizados en el cum- realicen un trabajo sinérgico, coordinado,
plimiento de las metas de producto en que asuma el proceso de autoevaluación
2017, además de la inversión, los recursos continua, a fin de tomar los correctivos a
de funcionamiento y los recursos gestio- que haya lugar de manera oportuna.
90
Se recomienda a los directivos y sus equipos los proyectos que responden a las metas
de trabajo monitorear el comportamiento programadas, de conformidad con las
de las metas bajo su responsabilidad, pues competencias de cada organismo—. Esto
hay que propender a una planificación por con el fin de alinear los proyectos tanto
resultados que permita mejorar el nivel de de inversión como de gestión en procura
cumplimiento del Plan de Desarrollo. de obtener los resultados que se esperan
alcanzar.
Los directivos y sus equipos de trabajo
deben reconocer y asumir los instrumen- La evaluación del Plan de Desarrollo debe
tos operativos del Plan de Desarrollo como constituirse en un referente que permita
son: el Plan Indicativo —que resume y analizar cuáles factores incidieron en los
organiza por anualidades los compromisos resultados obtenidos, con el fin de tomar
o metas asumidos por los gobernantes en las acciones correctivas frente a aquellos
los respectivos planes de desarrollo— y el aspectos que se considera que deben
Plan de Acción —en el que se identifican mejorar.
91
REFERENCIAS
CONCEJO MUNICIPAL DE SANTIAGO DE CALI. seguimiento y evaluación del plan de

(2016). Acuerdo No. 0396 del 11 de Junio desarrollo municipal: Plan Indicativo, Plan
de 2016. “Por el cual se adopta el Plan de Operativo Anual de Inversiones y Plan de
Desarrollo del municipio de Santiago de acción. DNP. Bogotá, D. C.
Cali 2016-2019 Cali progresa contigo”.
Santiago de Cali. ESCOBAR, Guido (2009). La importancia de los
indicadores en el seguimiento y evalua-
CONGRESO DE LA REPÚBLICA (1994). Ley 152 ción del plan de desarrollo. Cali. Mimeo.
de 1994. “Por la cual se establece la Ley
Orgánica del Plan de Desarrollo”. Diario ESCOBAR, Guido - Departamento Adminis-
oficial. Año CXXX. N. 41450. 19. Julio, trativo de Planeación (2017). Evaluación
1994. p. 18. 2016 Plan de Desarrollo del Municipio de
Santiago de Cali 2016-2019 “Cali progresa
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN contigo”. Cali.
(2004). Instrumentos para la ejecución,
93
NOTA TÉCNICA 1
METODOLOGÍA PARA LA MEDICIÓN DEL COMPONENTE

DE EFICACIA DEL PLAN DE DESARROLLO7
El Departamento Nacional de Planeación así como los logros alcanzados por el muni-
(DNP) ha propuesto medir el desempeño de cipio en términos de productos o resultados.
los municipios8 a través de la evaluación de Mide el estado de avance de la ejecución del
cinco factores: eficacia, eficiencia, requisitos Plan de Desarrollo.
legales, gestión y entorno. Esta medición es
potestad de las Secretarías de Planeación Con la evaluación de eficacia se puede llegar
Departamental, las que cuentan con toda a establecer si el Plan de Desarrollo está bien
la información para su realización. Por limi- formulado en relación con las estrategias
taciones de información y debido a que se propuestas, es decir, si hay coherencia con
quiere hacer énfasis en la construcción de los resultados o productos esperados, si las
indicadores, en este documento se aborda metas que pretenden medir la estrategia son
el componente de eficacia y se proponen pertinentes y si los indicadores escogidos
indicadores de eficiencia y efectividad. para su medición realmente proporcionan
información relevante, veraz y oportuna.
Como ya se había mencionado antes, la efi-
cacia mide el grado de cumplimiento de las 1. PONDERADORES
metas establecidas en un Plan de Desarrollo,
Además de haber establecido la meta que se
pretende alcanzar y el indicador mediante el
7 Tomado del Capítulo 5 del documento La importancia
cual va a ser medida para analizar los cambios,
de los indicadores en el seguimiento y evaluación del Plan
de Desarrollo (Escobar, G. 2009, revisado en 2017). es importante tener en cuenta los pondera-
8 Sobre este tema ver: Departamento Nacional de Pla- dores, dado que estos permiten asignarles
neación (2005). Metodología para la medición y análisis
del desempeño municipal. DNP/CAF/PNUD, Bogotá, D. C.
un grado de importancia a las metas del Plan
95
de Desarrollo, los cuales, a través de proce- de Indicadores del Plan de Desarrollo (Plan
dimientos de agregación, podrán estipular Indicativo) que contenga la descripción de la
cuál es el grado de avance o cumplimiento meta, la descripción del indicador que con-
del Plan. tiene el nombre y las variables que lo compo-
nen, la unidad de medida, la línea de base, las
Las ponderaciones de las metas son un peso metas anuales para el cuatrienio, la fuente de
relativo; se expresan en porcentaje y, por información y el organismo responsable de
ejemplo, en un objetivo deben sumar 100%. consolidar la información.
Como son un peso relativo, pueden imponer- Por otra parte, es necesario tener en cuenta el
se subjetivamente de acuerdo con la impor- Plan Operativo Anual de Inversiones (POAI),
tancia que se le quiera destinar a la meta, ya ya que permite operacionalizar los objetivos
sea porque se expresa de manera explícita en y metas establecidas en el Plan de Desarrollo,
el programa de gobierno, o porque se prevé definiendo los proyectos de inversión que
un impacto en el desarrollo del municipio se van a ejecutar en la vigencia fiscal (ene-
o distrito, o pueden imponerse con menos ro-diciembre), el organismo responsable de
subjetividad, como en el caso de elegirlos a su ejecución y el programa, subprograma y
través de la participación en la proyección actividad hacia la cual van dirigidos dichos
de gastos de inversión del Plan Plurianual proyectos.
de Inversiones que se aprueba en el Plan de
Desarrollo, combinado con la importancia de El POAI es, en últimas, el proyecto de presu-
los objetivos, o por medio de la participación puesto en gastos de inversión que se entrega
en la ejecución presupuestal que hace refe- al Concejo para su aprobación; por lo tanto,
rencia al Plan Operativo Anual de Inversiones con la ejecución presupuestal se concreta la
(POAI). ejecución del POAI.
Con base en el POAI, los organismos de la

2. INSUMOS REQUERIDOS
Administración Central responsables de la
ejecución del Plan de Desarrollo elaboran sus
Por lo general las metas que se establecen
Planes de Acción, planeando la ejecución y
en un Plan de Desarrollo solo presentan dos
cumplimiento de sus compromisos y respon-
estados: la situación inicial y el cambio que
sabilidades frente a los objetivos, estrategias,
se quiere alcanzar al final del período del
programas y metas formuladas en el Plan de
Alcalde, que es de cuatro (4) años. Es nece-
Desarrollo.
sario, entonces, que se estructure un Sistema
96
3. CONSTRUCCIÓN Ci = Nivel de cumplimiento de la meta

DEL ÍNDICE DE EFICACIA i = Meta logradai / Meta programadai
pi = Ponderador de la meta dentro del objeti-
Evaluar un Plan de Desarrollo significa para vo específico i en el año t
el municipio obtener una información que hi = Ponderador del objetivo específico i
permita reorientar la gestión, rendir cuentas
a la comunidad y presentar informes a los 3.2 Índice de eficacia
organismos de control. de los objetivos generales
La ponderación de los objetivos generales
El índice de eficacia que se propone en esta debe sumar 100 y se asigna según su nivel de
metodología tiene el propósito de evaluar el importancia.
cumplimiento de metas de producto y resul-
tado que se contemplan en el Plan de Desa- Para calcular el índice de eficacia de objetivos
rrollo. La norma establece que el municipio generales, se utiliza la siguiente fórmula:
debe autoevaluarse anualmente, razón vale-
dera para observar cambios en dichas metas.
IEOGi = (∑IEOi) * mi
3.1 Índice de eficacia

Donde:
de los objetivos específicos
IEOGi = Índice de eficacia objetivo general i
Si el Plan de Desarrollo está estructurado,
IEOi = Índice de eficacia objetivo específico i
por ejemplo, con Objetivo general, Objetivo
mi = Ponderador del objetivo general i
específico, Meta, Indicador, entonces, el pon-
derador para cada una de las metas de los
3.3 Índice de eficacia total
objetivos específicos se asigna teniendo en
La calificación final resulta de sumar los índi-
cuenta que su suma debe dar 100 dentro del
ces de eficacia de los objetivos generales, es
total del objetivo específico al que pertenece.
decir,
Para calcular el índice de eficacia de los objeti-

IET = ∑IEOGi
vos específicos se utiliza la siguiente fórmula:
El resultado del índice de eficacia total se cla-

IEOi = (∑Ci*pi) * hi
sifica según los rangos definidos en la Tabla 3.
Donde:
IEOi = Índice de eficacia objetivo específico i
97
4. CONSTRUCCIÓN DEL ÍNDICE Donde:

DE EFICIENCIA
IEROGi = Índice de eficiencia objetivo
Como complemento de la evaluación de un general i
Plan de Desarrollo, además de su eficacia, se
∑ri = Recursos (inversión, funcionamiento,
requiere la medición de la eficiencia.
gestión) del objetivo general i en el año o
El índice de eficiencia que se propone en esta período t

metodología tiene el propósito de evaluar
∑ERi = Eficiencia de los recursos del objetivo
el comportamiento de la utilización de los
general i
recursos (inversión, funcionamiento, gestión)
en relación con el cumplimiento de las metas Y, por tanto, el índice de eficiencia total es:
del Plan de Desarrollo.
IERT = ERT / rT
4.1 Eficiencia de los recursos
Donde:
La eficiencia en la utilización de los recursos
de una meta se calcula así: IERT = Índice de eficiencia total
ERT = Eficiencia de recursos total
ERi = Ci*ri
rT = Total de recursos
Donde:
ERi = Eficiencia de los recursos de la meta i 5. CONSTRUCCIÓN DEL ÍNDICE

DE EFECTIVIDAD
Ci = Nivel de cumplimiento ajustado de la
meta i El índice de efectividad que se propone en
ri = Recursos (inversión, funcionamiento, ges- esta metodología se define como el porcen-
taje de ejecución de metas programadas con
tión) de la meta i en el año o período t
nivel medio o superior en relación con su
cumplimiento.
4.2 Índice de eficiencia
de los objetivos generales
5.1 Índice de efectividad
El índice de eficiencia de los objetivos gene-
de los objetivos generales
rales se expresa en la siguiente fórmula:
El índice de efectividad de objetivos genera-
les se calcula de la siguiente forma:
IEROGi = ∑ri / ∑ERi
98
IEFOGi = Mi * Ci Y, por tanto, el índice de efectividad total es:
Donde: IEFT = MT * IET
IEFOGi = Índice de efectividad objetivo Donde:

general i
IEFT = Índice de efectividad total
Mi = Ejecución de metas = Número de metas
MT = Ejecución de metas con nivel medio o
con nivel medio o superior en el objetivo i /
superior
Número de metas programadas en el
objetivo i IET = Índice de eficacia total.
Ci = Nivel de cumplimiento de las metas del

objetivo i
REFERENCIAS
CONGRESO DE LA REPÚBLICA (1994). Ley ESCOBAR, Guido (2009). La importancia

152 de 1994. Por la cual se establece la de los indicadores en el seguimiento y
Ley Orgánica del Plan de Desarrollo. Dia- evaluación del Plan de Desarrollo. Depar-
rio oficial. Año CXXX. N. 41450. 19. Julio, tamento Administrativo de Planeación.
1994. p. 18. Cali. Mimeo.
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN ------------. (1998). Normas técnicas para la

(2005). Metodología para la medición y presentación de cuadros estadísticos.
análisis del desempeño municipal. DNP/ Departamento Administrativo de Planea-
CAF/PNUD, Bogotá, D. C. ción. Cali. Mimeo.
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN ESCOBAR, Guido - Departamento Adminis-

(2004). Instrumentos para la ejecución, trativo de Planeación (2017). Evaluación
seguimiento y evaluación del plan de 2016 del Plan de Desarrollo del Municipio
desarrollo municipal: Plan Indicativo, Plan de Santiago de Cali 2016-2019 Cali pro-
Operativo Anual de Inversiones y Plan de gresa contigo. Impretic’s. Cali.
acción. DNP. Bogotá, D. C.
99
ANEXO 1
SEGUIMIENTO A METAS DE PRODUCTO
101
Municipio de Santiago de Cali

Plan de Desarrollo 2016 - 2019
Seguimiento a ametas
Seguimiento metas dede producto
producto
2017
2017
Eje 41 Cali social y diversa
2017 Nivel de Recursos ($)

Código Indicador Unidad de
Componente Programa Sector FUT LB_2015 2016 cumplimiento Responsable
indicador (Descripción) medida Meta Ejecución Inversión Funcionamiento Gestión
ajustado
Beneficiarios en educación inicial, en el Secretaría de

1 41010010001 marco de la atención integral con Número 32,397 45,764 34,906 40,995 100.00% Bienestar 14,973,039,308 0 0
enfoque diverso, diferencial y de género Social
Beneficiarios de las estrategias de

Secretaría de
1 41010010002 fomento de la educación inicial en el Número 5,576 5,626 6,488 7,962 100.00% 2,272,242,195 0 0
Educación
marco de la atención integral
Instituciones Educativas Oficiales con Secretaría de

1 41010010003 Número 0 29 32 29 90.63% 2,516,295,111 0 0
grado de transición integral Educación
Secretaría del
Niñas y niños de primera infancia con
4 41010010004 Número 0 1,000 3,300 5,017 100.00% Deporte y la 2,088,669,210 0 0
experiencias lúdicas
Recreación
Espacios lúdicos adecuados para la Secretaría del

4101001 4 41010010005 primera infancia en comunas y Número 0 13 20 15 28.57% Deporte y la 1,268,835,205 0 0
Atención corregimientos Recreación
integral a la
primera
Niñas y niños de primera infancia que
infancia Secretaría de
5 41010010006 participan en procesos de promoción de Número 39,280 49,722 40,280 40,260 99.95% 157,247,897 0 0
Cultura
los derechos culturales
Rincones de primera infancia Secretaría de

5 41010010007 Número 25 0 37 0 0.00% 130,063,837 0 0
adecuados en las bibliotecas públicas Cultura
Lograr cobertura de vacunación en Secretaría de

2 41010010008 Porcentaje 95.0 97.7 95.0 100.0 100.00% 975,067,335 0 0
niños de 1 año Salud Pública
Atención integral en salud a la primera Secretaría de

2 41010010009 Porcentaje 76.0 75.6 83.0 82.6 99.47% 697,532,670 0 0
infancia en IPS públicas implementada Salud Pública
Profesionales cualificados y cuidadores

Secretaría de
capacitados en habilidades parentales,
14 41010010010 Número 0 0 450 450 100.00% Bienestar 400,000,000 0 0
cuidado y crianza con enfoque de
Social
equidad de géneros.
Niñas, niños y adolescentes (incluidos

con discapacidad) beneficiados con Secretaría del
4 41010020001 programas de iniciación, formación y Número 36,000 40,887 72,000 76,282 100.00% Deporte y la 15,071,419,754 0 0
énfasis deportivo y recreativo en Recreación
comunas y corregimientos.
Juegos Inter-escolares deportivos y

Secretaría del
recreativos en comunas y
4 41010020002 Número 0 12 24 26 100.00% Deporte y la 2,235,499,999 0 0
corregimientos para el buen uso del
Recreación
tiempo libre.
Jóvenes (incluidos jóvenes con

discapacidad) beneficiados con Secretaría del
4 41010020003 programas deportivos en disciplinas Número 0 1,250 4,000 6,425 100.00% Deporte y la 2,020,926,773 0 0
tradicionales y de nuevas tendencias en Recreación
Niñas, niños, adolescentes y jóvenes

Secretaría del
(incluidas personas con discapacidad)
4 41010020004 Número 0 0 1,700 1,747 100.00% Deporte y la 3,616,292,587 0 0
beneficiados con programa de
Recreación
rendimiento deportivo
Niñas, niños, adolescentes y jóvenes

(incluidas personas con discapacidad) Secretaría del
4 41010020005 beneficiados con programas lúdicos y Número 0 25,000 40,000
20,000 42,936 100.00% Deporte y la 349,454,355 0 0
recreativos, en temporada de estudio y Recreación
vacaciones, con enfoque diferencial
103
Seguimiento
Municipioade
metas
San�agode producto
de Cali
2017
Seguimiento a metas de producto
2017

ajustado
Juegos deportivos y recreativos Secretaría del

4 41010020006 intercolegiados, universitarios y Número 6 9 11 12 100.00% Deporte y la 3,686,302,190 0 0
municipales realizados. Recreación
Personas capacitadas en promoción de

liderazgos colectivos para la
conformación de plataformas juveniles y
Secretaría de
para la promoción de derechos y
14 41010020007 Número 2,300 6,588 7,030 9,319 100.00% Bienestar 1,172,116,826 0 0
deberes en el marco de la política
Social
pública de primera infancia, infancia y
adolescencia y política pública de la
juventud.
Jóvenes participando en la prevención y

promoción de procesos de gestión
Secretaría de
social y comunitaria desde la
14 41010020008 Número 990 1,737 2,500 2,229 64.48% Bienestar 397,235,213 0 0
metodología experiencial con enfoque
Social
diferencial en los Centros de Integración
Social (CIS)
Secretaría de
Iniciativas para la innovación social en
14 41010020009 Número 0 13 0 0 np Bienestar 0 0 0
organizaciones juveniles apoyadas
Social
Personas jurídicas y naturales

Secretaría de
4101002 sensibilizadas en la promoción y
14 41010020010 Número 0 951 1,891 2,051 100.00% Bienestar 390,447,963 0 0
Niños, Niñas, prevención hacia la erradicación del
Social
Adolescentes trabajo infantil
y Jóvenes -
NNAJ con
oportunidade
s para su
desarrollo
Jóvenes en situación de vulnerabilidad Secretaría de
14 41010020011 con acompañamiento social y Número 4,179 5,169 5,739 9,018 100.00% Seguridad y 7,448,796,327 0 0
productivo Justicia
Adolescentes, jóvenes y padres

capacitados en prevención del consumo Secretaría de
14 41010020012 Porcentaje 0.0 0.0 34.0 20.0 58.82% 1,246,263,655 0 0
de sustancias psicoactivas – SPA en Salud Pública
Instituciones Educativas Oficiales.
Zonas de orientación escolar operando

en instituciones educativas para
Secretaría de
2 41010020013 prevenir el consumo de sustancias Número 10 0 13 14 100.00% 696,640,000 0 0
Salud Pública
psicoactivas – SPA en 21 comunas y 2
corregimientos
Centros de escucha comunitarios Secretaría de

2 41010020014 Número 10 10 12 12 100.00% 618,000,000 0 0
operando Salud Pública
4101
4101 Adolescentes y jóvenes atendidos en
Construyendo Secretaría de
Construyend 2 41010020015 consulta de planificación familiar en Número 15,556 21,556 36,772 36,772 100.00% 1,257,841,764 0 0
Salud Pública
o sociedad
sociedad servicios amigables
Sedes educativas públicas y privadas

que promocionan y ofertan alimentos de Secretaría de
2 41010020016 Número 336 336 345 345 100.00% 117,567,586 0 0
alto valor nutricional en sus tiendas Salud Pública
escolares
Jóvenes en procesos de formación en

Secretaría de
5 41010020017 áreas artísticas y culturales como Número 2,920 2,950 3,960 4,115 100.00% 3,178,432,308 0 0
Cultura
formación para el trabajo
Grupos artísticos y culturales juveniles

apoyados en áreas de arte y cultura Secretaría de
5 41010020018 Número 36 66 86 96 100.00% 228,000,000 0 0
para fortalecer su capacidad de Cultura
generación de ingresos
104
Seguimiento
Municipioademetas
San�agode producto
de Cali
2017
2017

ajustado
Niñas, niños y adolescentes

beneficiados con los programas de Secretaría de
5 41010020019 Número 242,389 256,932 267,234 267,234 100.00% 3,408,303,382 0 0
fomento a la lectura y la escritura a Cultura
través de la Red de bibliotecas.
Instituciones Educativas que participan

en la implementación del Sistema de
Investigación y Monitoreo de Secretaría de
1 41010020020 Número 0 0 20 20 100.00% 19,500,000 0 0
situaciones de riesgo y vulneración de Educación
los derechos humanos, sexuales y
reproductivos.
Niños, niñas y adolescentes que

participan en el reconocimiento de los Secretaría de
5 41010020021 Número 0 0 300 300 100.00% 8,000,000 0 0
museos con temas de interés infantil Cultura
existentes en el municipio
Secretaría de
2 41010030001 Redes del Buen Trato operando Número 17 0 19 19 100.00% 420,000,000 0 0
Salud Pública
Centros sociales y comunitarios

implementados para la vida (incluye Secretaría de
2 41010030002 Número 1 0 2 2 100.00% 2,693,521,057 0 0
intervención de pacientes Salud Pública
policonsultantes)
Instituciones Educativas con Centros de

Orientación y Atención Psicosocial que Secretaría de
1 41010030003 Número 0 22 58 58 100.00% 809,307,900 0 0
implementan estrategias de salud Educación
mental con la comunidad educativa.
Instituciones Educativas que

implementan la Estrategia Escuelas de Secretaría de
1 41010030004 Número 0 0 10 10 100.00% 25,000,000 0 0
Familias con enfoque de género y Educación
4101003 diferencial.
Vida, familia y
salud mental
Centros de orientación familiar Secretaría de
14 41010030005 funcionando en equipamientos Número 0 0 1 2 100.00% Bienestar 720,759,406 0 0
existentes del municipio Social
Padres, madres, cuidadores y cabeza

Secretaría de
de hogar formados en promoción para
14 41010030006 Número 926 5,128 3,352 3,548 100.00%
5.85% Bienestar 293,220,776 0 0
la vida y prevención de factores de
Social
riesgo
Actores sociales formados en

Secretaría de
intervención social para el
14 41010030007 Número 640 1,010 1,200 1,191 95.26% Bienestar 50,000,000 0 0
fortalecimiento del tejido social y la
Social
integración familiar y comunitaria
Familias intervenidas para la prevención Secretaría de

14 41010030008 de la violencia familiar y la generación Número 0 600 1,000 0 0.00% Seguridad y 0 0 0
de ingresos Justicia
Atención psicosocial, personal y familiar Secretaría de

14 41010040001 a la población adulta mayor de comunas Número 3,000 5,090 6,590 6,590 100.00% Bienestar 4,434,086,649 0 0
y corregimientos. Social
Personas adultas mayores atendidas en Secretaría de

14 41010040002 modalidad centro vida, larga estancia y Número 619 1,317 1,396 2,353 100.00% Bienestar 3,956,017,778 0 0
hogar de paso Social
4101004
Cultura del
envejecimiento Cuidadores de personas con
Secretaría de
discapacidad y adultos mayores
formados en cuidado, manejo, proyecto
Social
de vida y derechos
Secretaría de
Encuentros intergeneracionales
realizados
Social
105
Seguimiento
Municipioade
metas
Santiagode producto
de Cali
Plan de Desarrollo
20172016 - 2019
2017

ajustado
Adultos mayores vinculados en

Secretaría de
actividades que promueven el estilo de
14 41010040005 Número 1,200 0 2,580 2,680 100.00% Bienestar 1,566,498,598 0 0
vida saludable, autocuidado y
Social
acondicionamiento físico
Adultos mayores que recuperan la

4101004
4101004 memoria y tradiciones culturales del Secretaría de
5 41010040006 Número 0 0 400 400 100.00% 358,000,000 0 0
Cultura del
del municipio, en comunas y corregimientos Cultura
envejecimiento
envejecimient apoyados
o
Eventos deportivos y recreativos para

Secretaría del
adultos y adultos mayores en
4 41010040007 Número 11 13 16 19 100.00% Deporte y la 473,104,000 0 0
actividades deportivas y recreativas de
Recreación
Secretaría del
Adulto mayor beneficiado con gimnasia
4 41010040008 Número 0 4,080 6,000 13,580 100.00% Deporte y la 2,263,299,476 0 0
dirigida y aeróbicos.
Recreación
Secretaría de
Política pública del adulto mayor
17 41010040009 Número 0 0 1 1 100.00% Bienestar 0 6,720,000 0
formulada y aprobada
Social
Secretaría de
Política pública del adulto mayor
17 41010040010 Porcentaje 0.0 0.0 0.0 0 np Bienestar 0 0 0
implementada
Social
Eventos artísticos y culturales anuales

Secretaría de
5 41010040011 para los adultos mayores en las Número 0 2 8 9 100.00% 242,741,720 0 0
Cultura
comunas y corregimientos
Cuidadores, comunidad e integrantes

de redes de apoyo capacitados en Secretaría de
14 41020010001 acciones colectivas, deberes y Número 3,000 4,680 6,685 8,795 100.00% Bienestar 664,842,640 0 0
derechos y no discriminación a las Social
personas con discapacidad.
Ayudas técnicas y tecnológicas de

Secretaría de
asistencia a personas con discapacidad
14 41020010002 Número 3,500 5,277 5,417 5,417 100.00% Bienestar 100,219,000 0 0
sensorial y de movilidad reducida,
Social
suministradas.
Equipamientos comunitarios (sedes

comunales, tertuliaderos, casas de la
Secretaría de
juventud, centros de desarrollo
comunitario) y CALI, accesibles con las
Social
normas de señalización en braille y
avisos.
Personas con discapacidad

Secretaría de
identificadas en el Registro de
14 41020010004 Número 49,730 55,730 61,730 61,730 100.00% Bienestar 93,420,000 0 0
Localización y Caracterización de
Social
Personas con Discapacidad – SISPRO
Personas con discapacidad con apoyo Secretaría de

14 41020010005 para su movilidad urbana en el SITM Número 770 0 1,120 350 31.25% Bienestar 108,440,000 0 0
MIO Social
4102001
Discapacidad
sin límites.
Estudiantes con discapacidad y
capacidad y/o talento excepcional
vinculados a educación formal, Secretaría de
1 41020010006 Número 3,661 4,112 3,881 4,353 100.00% 2,304,311,771 0 0
Educación para el trabajo y el desarrollo Educación
Humano y Educación adecuada para la
integración social
106
sin límites.
Municipio de San�ago de Cali
Seguimiento a metas
Plan de Desarrollo de
2016 producto
- 2019
Seguimiento a2017
metas de producto
2017

ajustado
Personas con discapacidad que

Secretaría de
5 41020010007 participan en procesos artísticos o Número 21,108 26,535 23,271 23,271 0.00%
100.00% 353,573,153 0 0
Cultura
culturales
Campaña implementada para afectar

imaginarios sociales de exclusión e Secretaría de
5 41020010008 Número 0 0 1 0 0.00% 40,000,000 0 0
irrespeto a las personas con Cultura
discapacidad
Personas con discapacidad, Secretaría del

4 41020010009 beneficiadas con actividades deportivas Número 0 0 2,000 1,586 79.30% Deporte y la 1,324,149,999 0 0
y recreativas. Recreación
Eventos deportivos y recreativos Secretaría del

4 41020010010 realizados con participación de Número 4 9 13 12 75.00% Deporte y la 369,489,521 0 0
personas con discapacidad. Recreación
Personas con discapacidad o en riesgo,

intervenidas en la estrategia de Secretaría de
14 41020010011 Número 3,000 0 7,000 6,400 91.43% 468,457,214 0 0
Rehabilitación Basada en la Comunidad Salud Pública
– (RBC)
Secretaría de
Política Pública Cali CaliAfro formulada
y aprobada
Social
Eventos de conmemoración
afrodescendiente en el marco del
Decenio ONU, Alianza Mundial de
mandatarios Afro y Encuentros de Secretaría de
14 41020020002 Hermandad, apoyados, incluidos feria Número 0 0 8 4 50.00% Bienestar 743,936,230 0 0
de CaliAfro, construcción de Social
monumento simbólico y reconocimiento
público a personas representativas afro
en Cali
Plan de vida étnico-territorial para los

Secretaría de
consejos comunitarios (El Hormiguero,
Playa Renaciente y Cascajal)
Social
formulados.
4102002
CaliAfro
incluyente e
4 41020020004 realizados para la población afro Número 4 5 6 6 100.00% Deporte y la 119,059,204 0 0
influyente.
descendiente. Recreación
4102
Derechos con
Organizaciones culturales que
equidad, Secretaría de
5 41020020005 revitalicen las identidades y valores Número 0 6 10 11 100.00% 370,074,639 0 0
superando Cultura
culturales afrodescendientes apoyadas
barreras para
la inclusión
Iniciativas etno-culturales promovidas
por organizaciones sociales e Secretaría de
5 41020020006 Número 0 7 9 11 100.00% 55,447,476 0 0
instituciones educativas oficiales, Cultura
apoyadas

fortalecidas con procesos etno- Secretaría de
1 41020020007 Número 0 16 47 47 100.00% 118,703,902 0 0
educativos afrodescendientes Educación
implementados
Secretaría de
Política Pública Cali CaliAfro
17 41020020008 Porcentaje 0.0 0.0 0.0 0.0 np Bienestar 0 0 0
implementada
Social
Personas de las comunidades

Secretaría de
indígenas capacitadas en el
14 41020030001 Número 300 685 1,085 835 37.50% Bienestar 162,567,024 0 0
reconocimiento, promoción y restitución
Social
de los derechos especiales.
Integrantes de las comunidades

4102003 indígenas empoderadas y fortalecidas
Secretaría de
Tradiciones desde cada una de sus identidades
ancestrales culturales para generación de productos
Social
indígenas y servicios diferenciales para una
autonomía integral.
Personas pertenecientes a
comunidades indígenas formadas y
Secretaría de
5 41020030003 sensibilizadas para la recuperación de Número 900 1,560 1,560 1,760 100.00% 103,989,000 0 0
Cultura
lenguas, saberes y prácticas
tradicionales indígenas (SISPI)
107
4102003
Tradiciones
ancestrales

Seguimiento a metas
Plan de Desarrollo 2016de producto
- 2019
2017
2017

ajustado
Ceremonias, fiestas y rituales

tradicionales de las comunidades Secretaría de
4102003 5 41020030004 Número 1 1 7 7 100.00% 188,526,000 0 0
indígenas presentes en el municipio, Cultura
Tradiciones
realizadas anualmente
ancestrales
indígenas.
Mujeres indígenas con las cuales se

Secretaría de
5 41020030005 promueve el auto reconocimiento Número 120 0 420 420 100.00% 51,500,000 0 0
Cultura
cultural y de género
Eventos recreativos dirigidos a la

Secretaría del
población indígena, con énfasis en la
preservación de los juegos
Recreación
tradicionales.
Modelo intercultural de cuidado en salud

Secretaría de
2 41020030007 propio para comunidades étnicas Porcentaje 0.0 25.0 50.0 0 0.00% 145,619,674 0 0
Salud Pública
concertado y consultado

Secretaría de
1 41020030008 fortalecidas en procesos etnoeducativos Número 1 4 8 0 0.00% 0 0 0
Educación
indígenas
Población LGBTI con atención Secretaría de

14 41020040001 psicosocial, orientación y fortalecimiento Número 0 0 334 334 100.00% Bienestar 175,462,178 0 0
al proyecto de vida. Social
Población con identidad y orientación

sexual y diversa vinculada a
Secretaría de
capacitación para el trabajo y la
13 41020040002 Número 0 0 150 150 100.00% Desarrollo 67,729,998 0 0
empleabilidad, con acompañamiento
Económico
para la creación de unidades
productivas
4102004 Secretaría de
Respeto y Población con identidad y orientación Desarrollo
garantía a los 14 41020040003 sexual y diversa capacitada en Número 0 0 150 150 100.00% Territorial y 48,371,070 0 0
derechos del liderazgo participativo. Participación
sector Ciudadana
poblacional
LGBTI
Campaña y eventos institucionales para
incidir en imaginarios que favorecen el Secretaría de
14 41020040004 Número 0 1 7 6 83.33% 115,578,842 0 0
respeto y reconocimiento de la Cultura
población LGBTI, realizados
Política Pública de la población con

Secretaría de
identidad y orientación sexual diversa,
formulada y adoptada por el Municipio
Social
de Santiago de Cali
Política Pública de la población con Secretaría de

17 41020040006 identidad y orientación sexual diversa, Porcentaje 0.0 0.0 3.0 3 100.00% Bienestar 39,344,400 0 0
implementada Social
Intervenciones de inspección en Secretaría de

2 41030010001 Número 1,188,000 1,193,894 1,199,600 1,221,431 100.00% 4,241,500,684 0 0
sumideros Salud Pública
Sujetos de interés controlados respecto Secretaría de

2 41030010002 Número 25,119 25,767 25,500 25,617 100.00% 2,546,261,586 0 0
a requisitos sanitarios. Salud Pública
Índice de eficacia del Sistema de Secretaría de

2 41030010003 Porcentaje 91.5 91.5 93.0 93.0 100.00% 8,458,098,857 0 0
4103001 vigilancia en salud pública Salud Pública
Salud pública
con enfoque
intersectorial y Organizaciones que promueven vida
poblacional saludable y mitigan el impacto de las Secretaría de
2 41030010004 Número 691 697 732 732 100.00% 1,862,122,335 0 0
enfermedades no transmisibles Salud Pública
aumentadas
Dosis de vacunas no PAI – Programa

Secretaría de
2 41030010005 Ampliado de Inmunizaciones-, Número 10,000 8,143 32,000 37,710 100.00% 3,997,648,236 0 0
Salud Pública
aplicadas.
4103001
Salud pública
con enfoque
intersectorial
108 y poblacional

Seguimiento a metas
Plan de Desarrollo de- 2019
2016 producto
2017
2017

ajustado
4103001
Secretaría de
Salud pública 2 41030010006 Personas curadas de TB pulmonar Porcentaje 75.0 80.7 84.0 84.1 100.00% 2,680,195,484 0 0
Salud Pública
con enfoque
intersectorial
y poblacional
Personas de la población clave
(privados de la libertad, habitantes de la
calle, usuarios de drogas intravenosas, Secretaría de
2 41030010007 Número 2,500 3,000 3,500 3,500 100.00% 203,858,903 0 0
trabajadores sexuales, LGTBI) Salud Pública
tamizadas con prueba rápida de VIH o
sífilis
Grupos operativos que implementan la

Secretaría de
2 41030010008 Estrategia de Atención Primaria en Número 15 15 16 16 100.00% 4,731,041,951 0 0
Salud Pública
Salud en zona urbana y rural
4103 Salud
pública
Puesta en funcionamiento del sistema
oportuna y
de historia clínica unificada y Secretaría de
confiable 2 41030010009 Número 0 0 1 0 0.00% 171,775,000 0 0
electrónica, desarrollado en la vigencia Salud Pública
2015 - 2016
Estrategias masivas de educación y

comunicación para prevenir Secretaría de
2 41030010010 Número 0 0 2 2 100.00% 935,654,137 0 0
enfermedades de interés en salud Salud Pública
pública, implementadas
Población pobre no asegurada atendida Secretaría de

2 41030020001 Porcentaje 70.0 76.4 70.0 68.9 98.45% 30,227,583,721 0 0
en las Empresas Sociales del Estado Salud Pública
IPS públicas y privadas priorizadas, Secretaría de

2 41030020002 Porcentaje 100.0 100.0 100.0 100.0 100.00% 913,752,606 0 0
auditadas. Salud Pública
Personas atendidas en el servicio de Secretaría de

2 41030020003 Número 13,384 20,227 27,000 38,620 100.00% 1,164,602,024 0 0
atención a la comunidad. Salud Pública
Afiliaciones efectivas al régimen Secretaría de

2 41030020004 Porcentaje 97.2 99.1 98.2 100 100.00% 605,762,112,525 0 0
subsidiado Salud Pública
4103002
Servicios de
salud pública Gestantes que ingresan a consulta de
Secretaría de
oportuna y 2 41030020005 control prenatal de primera vez antes de Porcentaje 72.0 72.0 73.0 72 98.90% 613,184,711 0 0
Salud Pública
confiable las 12 semanas de gestación
Instituciones prestadoras de servicios

de salud públicas y privadas que Secretaría de
2 41030020006 Número 0 0 4 5 100.00% 355,100,620 0 0
implementan los lineamientos del plan Salud Pública
decenal para el control del cáncer
Puestos de Salud de la zona rural con Secretaría de

2 41030020007 Número 7 0 13 13 100.00% 390,759,010 0 0
servicios de telemedicina Salud Pública
Mesa Técnica Municipal de Secretaría de

2 41030020008 Número 0 1 1 1 100.00% 0 193,997,800 0
enfermedades huérfanas conformada Salud Pública
Estudiantes vinculados al sistema

educativo oficial en los niveles de Secretaría de
1 41040010001 Número 256,827 221,302 266,542 221,008 82.92% 566,081,758,553 0 0
preescolar, básica primaria, secundaria Educación
y media
Estudiantes en condición de extra edad Secretaría de

1 41040010002 Número 1,700 1,688 1,900 1,855 97.63% 1,267,400,000 0 0
vinculados al sistema educativo oficial Educación
Jóvenes y adultos matriculados en Secretaría de

1 41040010003 Número 14,096 0 14,400 0 0.00% 0 0 0
ciclos lectivos especiales integrados Educación
Estudiantes beneficiados con estrategia Secretaría de

1 41040010004 Número 7,400 13,330 15,000 16,169 100.00% 15,018,468,218 0 0
4104001 de transporte escolar Educación
Educación
pública
equitativa e Estudiantes en condición de
Secretaría de
incluyente. 1 41040010005 vulnerabilidad beneficiados con la Número 14,475 0 7,000 7,182 100.00% 300,008,373 0 0
Educación
estrategia de paquetes escolares
109

4104001 Seguimiento a metas
2016 producto
- 2019
Educación Seguimiento a metas de producto
pública
2017
2017
equitativa e
incluyente. 2017 Nivel de Recursos ($)
ajustado
Instituciones Educativas Oficiales que

Secretaría de
1 41040010006 desarrollan estrategias para promover Número 20 20 30 0 0.00% 0 0 0
Educación
el arte, la cultura, el deporte.
4104001
Comités escolares de convivencia que
Educación
atienden los riesgos de violencia sexual Secretaría de
pública 1 41040010007 Número 0 13 29 23 62.50% 100,000,000 0 0
y discriminación por orientación sexual Educación
equitativa e
e identidad de género
incluyente
Estudiantes de Incolballet apoyados Secretaría de

1 41040010008 Porcentaje 0.0 0.0 0.0 0 np 0 0 0
para mejorar cobertura Educación
Estudiantes de las Instituciones

Secretaría de
1 41040020001 Educativas oficiales beneficiados con el Número 4,662 15,400 23,867 25,250 100.00% 171,250,000 0 0
Educación
Programa de Jornada Única

Secretaría de
1 41040020002 acompañadas para el fortalecimiento de Número 0 15 45 38 76.67% 2,971,323,671 0 0
Educación
competencias básicas
Instituciones Educativas Oficiales con

Secretaría de
1 41040020003 planes de lectura y escritura Número 12 20 32 25 41.67% 50,000,000 0 0
Educación
implementados

4104002 implementan un sistema de evaluación Secretaría de
1 41040020004 Número 0 40 30 54 100.00% 135,000,000 0 0
Calidad para el mejoramiento de la calidad Educación
educativa con educativa
mayores
resultados
Instituciones Educativas rurales con
currículos pertinentes, tales como
proyectos pedagógicos productivos al Secretaría de
1 41040020005 Número 0 3 14 14 100.00% 422,606,089 0 0
turismo rural, encadenamiento Educación
productivo y manejo ambiental en la
cuenca.
Docentes y directivos docentes de

Instituciones Educativas Oficiales que Secretaría de
1 41040020006 Número 4,832 0 5,067 4,952 97.73% 380,000,000 0 0
inician y/o continúan procesos de Educación
formación e investigación pedagógica.
Instituciones Educativas Públicas

Secretaría de
1 41040020007 beneficiadas con Pre-Icfes gratuito para Número 0 0 0 0 np 0 0 0
Educación
los estudiantes de grado 11
Instituciones Educativas Oficiales con

Secretaría de
1 41040030001 PEI ajustado para el mejoramiento de la Número 30 46 80 69 67.65% 924,060,000 0 0
Educación
gestión curricular
Instituciones Educativas oficiales que

Secretaría de
1 41040030002 implementan un modelo de gestión de Número 31 31 32 31 0.00%
96.88% 1,478,247,485 0 0
Educación
calidad
Inspección y control a establecimiento

de educación formal, educación para el Secretaría de
1 41040030003 Número 0 300 600 602 100.00% 220,940,000 0 0
trabajo y desarrollo humano ( ETDH) Educación
por parte de la SEM
4104003
4104 Instituciones Intervenciones (mantenimiento,
Secretaría de
Educación
educativas 1 41040030004 adecuación de infraestructura) Número 0 41 100 110 100.00% 16,128,300,234 0 0
Educación
líderes, realizadas a sedes educativas oficiales
con calidad,
eficientes y
eficiencia y
transparentes
equidad. Intervenciones con nueva
Secretaría de
1 41040030005 infraestructura para las sedes Número 0 5 21 12 43.75% 53,650,836,893 0 0
Educación
educativas
Centros de desarrollo infantil Secretaría de

1 41040030006 Número 9 0 10 0 0.00% 5,374,847,665 0 0
construidos Educación

Secretaría de
1 41040030007 dotadas con mobiliario escolar, Número 91 0 91 6 6.59% 836,719,520 0 0
Educación
materiales y suministros
4104003
Instituciones
110
educativas
líderes,
eficientes y
4104
Educación
con calidad,
eficiencia y
equidad.

Seguimiento a metas
2016 producto
- 2019
Seguimiento a2017
metas de producto
2017

ajustado
4104003
Instituciones Plataforma de Gestión Educativa,
educativas incluyendo elementos LMS, LCMS,
líderes, componentes de comunicación y Secretaría de
1 41040030008 Número 0 0 1 0 0.00% 0 0 0
eficientes y administración, que brinda un Educación
transparentes componente virtual al fortalecimiento de
la calidad educativa
Instituciones educativas oficiales Secretaría de

1 41040030009 Número 91 91 91 91 100.00% 4,263,628,850 0 0
fortalecidas en gestión tecnológica Educación

incorporan en el PEI el enfoque de Secretaría de
1 41040030010 Número 10 0 20 3 15.00% 42,000,000 0 0
género y no violencia contra las Educación
mujeres.

promueven estilos de vida saludable y
Secretaría de
1 41040030011 la protección del ambiente, a través de Número 20 35 50 80 100.00% 732,040,824 0 0
Educación
los proyectos escolares ambientales -
PRAE.
Implementación de auditoría virtual

biométrica para la matrícula y asistencia Secretaría de
1 41040030012 Número 0 0 0 0 np 0 0 0
estudiantil en el sistema educativo Educación
oficial
Convenios y alianzas establecidas con

Instituciones de Educación Superior
(Escuela Nacional del Deporte, IPC,
Intenalco, Instituto Antonio José Secretaría de
1 41040030013 Número 10 0 0 0 np 0 0 0
Camacho, Sena, ESAP, etc.) de la Educación
formación para el trabajo, el desarrollo
humano, capacitación y sensibilización
de funcionarios públicos
Estudiantes de grado 11 de
instituciones educativas oficiales Secretaría de
1 41040040001 Número 0 0 0 0 np 0 0 0
beneficiados con becas para la Educación
educación superior
Estudiantes beneficiados con

Secretaría de
1 41040040002 programas de articulación entre la Número 641 691 999 1,009 100.00% 825,641,000 0 0
Educación
media y la educación terciaria.
Proyectos pedagógicos productivos

Secretaría de
1 41040040003 implementados en las instituciones Número 14 0 34 20 58.82% 100,000,000 0 0
Educación
educativas oficiales
Instituciones educativas que fortalecen

el inglés a través de estrategias Secretaría de
1 41040040004 Número 20 25 35 30 50.00% 412,500,000 0 0
curriculares validadas Educación
4104004 Una institucionalmente
educación al
compás de la
innovación e
inserta en la
Docentes y Directivos Docentes con
sociedad del
acompañamiento didáctico y curricular Secretaría de
conocimiento 1 41040040005 Número 33 828 900 1,037 100.00% 100,000,000 0 0
en estrategias pedagógicas mediadas Educación
por TIC.
Instituciones Educativas oficiales con Secretaría de

1 41040040006 Número 0 0 15 20 100.00% 416,830,400 0 0
semilleros TIC funcionando Educación
Política pública de bilingüismo Secretaría de

17 41040040007 Número 0 0 0 0 np 0 0 0
formulada Educación
Política pública de bilingüismo Secretaría de
17 41040040008 Porcentaje 0.0 0.0 25.0 25.0 100.00% 40,000,000 0 0
implementada Educación
Fortalecimiento del proceso de

transformación del IPC en Institución de
Secretaría de
1 41040040009 Educación Superior, con los 4 Número 0 0 0 0 np 0 0 0
Cultura
programas presentados ante el
Ministerio
111

Seguimiento a metas
2016 producto
- 2019
2017
2017

ajustado
Secretaría del
Carreras/caminatas recreativas
realizadas en comunas y corregimientos
Recreación
Líderes, entrenadores, autoridades y Secretaría del

4 41050010002 dirigentes deportivos beneficiados con Número 1,000 1,200 1,500 1,631 100.00% Deporte y la 815,350,000 0 0
capacitaciones. Recreación
Secretaría del
4 41050010003 Eventos recreativos tradicionales Número 4 6 8 8 100.00% Deporte y la 1,163,531,802 0 0
Recreación
Beneficiados con programas recreativos Secretaría del

4 41050010004 dirigidos a población tradicionalmente Número 0 1,100 3,000 10,018 100.00% Deporte y la 409,018,389 0 0
excluida Recreación
Secretaría del
Beneficiados con el proyecto de
4 41050010005 Número 18,000 40,000 46,000 56,315 100.00% Deporte y la 2,615,249,999 0 0
gimnasia dirigida y aeróbicos.
Recreación
Secretaría del
Jornadas dominicales de Ciclovías
realizadas.
Recreación
Eventos deportivos y recreativos en

Secretaría del
diferentes disciplinas tradicionales y no
tradicionales dirigido a población joven y
Recreación
adulta en las comunas y corregimientos
Secretaría del
Clubes deportivos categorizados,
4 41050010008 Número 0 900 250 1,248 100.00% Deporte y la 293,900,000 0 0
reglamentados y asesorados.
4105001 Recreación
Actívate con
el deporte y
la recreación
4 41050010009 dirigidos a recicladores y su grupo Número 4 5 6 6 100.00% Deporte y la 109,585,514 0 0
familiar Recreación
Clubes, ligas y deportistas apoyados Secretaría del

4 41050010010 con enfoque diferencial y equidad de Número 20 61 135 140 100.00% Deporte y la 3,532,567,586 0 0
género Recreación
Secretaría del
Deportistas de clubes beneficiados con
4 41050010011 Número 700 933 1,000 1,140 100.00% Deporte y la 250,000,000 0 0
tarjeta de transporte MIO
Recreación
Personas adultas (incluidas personas Secretaría del

4 41050010012 con discapacidad) beneficiadas con Número 0 550 1,500 1,550 100.00% Deporte y la 233,514,664 0 0
programas lúdicos y recreativos Recreación
Personas adultas (incluidas personas

con discapacidad) beneficiadas con Secretaría del
4 41050010013 programas de iniciación, formación y Número 0 2,106 1,550 8,602 100.00% Deporte y la 1,451,129,999 0 0
énfasis deportivo en comunas y Recreación
corregimientos.
Mujeres adultas vinculadas a práctica

Secretaría del
continua de actividad física y deportiva
4 41050010014 Número 0 1,704 2,000 2,565 100.00% Deporte y la 166,600,000 0 0
como componente esencial de la salud
Recreación
integral.
Monitores capacitados en las reglas

Secretaría del
básicas de urbanidad, para tratar con
personas con discapacidad con
Recreación
enfoque diferencial y equidad de género
Programa de preservación,
4105002
conservación y restauración del Secretaría de
Patrimonio, 5 41050020001 Número 1 1 1 1 100.00% 751,436,197 0 0
arte y cultura patrimonio material mueble Cultura
implementado
112

Seguimiento a metas
2016 producto
2017
2017

ajustado
Bienes inmuebles patrimoniales o de Secretaría de

5 41050020002 Número 0 2 4 3 50.00% 699,050,172 0 0
interés cultural intervenidos Cultura
Plan para la recuperación de la

Secretaría de
5 41050020003 memoria cultural formulado e Número 0 0 1 1 100.00% 202,866,070 0 0
Cultura
implementado
Inventario de bienes muebles de interés

Secretaría de
5 41050020004 cultural actualizado y con seguimiento, Número 1 0 1 1 100.00% 104,501,160 0 0
Cultura
realizado
Encuentros para recuperar y difundir la

Secretaría de
5 41050020005 tradición oral, la memoria y la cultura, Número 0 0 14 11 78.57% 736,037,799 0 0
Cultura
realizados
4105 Cali Festivales culturales que promueven la

Secretaría de
vibra con la 5 41050020006 interculturalidad y la integración social Número 15 15 15 15 100.00% 1,816,173,946 0 0
Cultura
cultura y el de los caleños apoyados
deporte
Procesos de artes escénicas de

Secretaría de
5 41050020007 organizaciones sociales e instituciones Número 4 4 4 5 100.00% 888,326,434 0 0
Cultura
apoyados
Procesos de artes plásticas de

Secretaría de
5 41050020008 organizaciones sociales, de artistas y Número 0 6 12 10 66.67% 869,055,990 0 0
Cultura
de instituciones apoyados
Creaciones artísticas de jóvenes Secretaría de

5 41050020009 Número 0 0 0 0 np 0 0 0
promovidas en las comunas realizadas Cultura
Personas capacitadas en procesos de Secretaría de

5 41050020010 Número 7,060 9,310 11,760 12,639 100.00% 1,428,750,717 0 0
iniciación y sensibilización artística Cultura
Personas vinculadas a procesos de

Secretaría de
5 41050020011 iniciación artística en comunas y Número 4,500 12,489 18,731 29,673 100.00% 2,599,453,137 0 0
Cultura
corregimientos
Personas fortalecidas con formación Secretaría de

5 41050020012 Número 0 1,522 1,606 8,656 100.00% 2,462,545,454 0 0
artística. Cultura
Espacios públicos para el goce y

Secretaría de
5 41050020013 disfrute periódico de las diferentes Número 0 1 3 2 50.00% 2,026,327,776 0 0
Cultura
manifestaciones artísticas promovidos
4105002
Patrimonio,
arte y cultura Organizaciones del municipio dedicadas
Secretaría de
5 41050020014 a la producción audiovisual y/o Número 0 3 8 17 100.00% 481,585,844 0 0
Cultura
cinematográfica apoyadas
Intercolegiados artísticos a nivel Secretaría de

5 41050020015 Número 0 0 1 2 100.00% 173,086,282 0 0
municipal e intercomunas realizados Cultura
Mujeres que participan en procesos de Secretaría de

5 41050020016 Número 300 550 520 892 100.00% 161,440,305 0 0
formación artística y cultural. Cultura
Artistas y gestores culturales del

Secretaría de
5 41050020017 municipio apoyados con seguridad Número 2,500 0 3,333 0 0.00% 0 0 0
Cultura
social
Artistas del municipio beneficiados con Secretaría de

5 41050020018 Número 0 0 0 0 np 0 0 0
el proceso de profesionalización Cultura
113

Seguimiento a metas
2016 producto
Seguimiento 2017
a metas de producto
2017

ajustado
Jóvenes, adultos y adultos mayores con

Secretaría de
5 41050020019 los cuales se promueven hábitos de Número 147,062 0 162,136 162,136 100.00% 1,237,374,667 0 0
Cultura
lectura y escritura
Departamento
Inventario de bienes de interés cultural
Administrativo
5 41050020020 material BIC, actualizado y registrado Porcentaje 0.0 0.0 30.0 0 0.00% 0 0 0
de Planeación
en el SIPA.
Municipal
Manifestaciones de patrimonio cultural Secretaría de

5 41050020021 Número 0 2 4 5 100.00% 217,653,527 0 0
inmaterial salvaguardadas Cultura
Proceso artesanal de la Loma de la Secretaría de

5 41050020022 Número 1 1 1 1 100.00% 219,180,000 0 0
Cruz fortalecido Cultura
Niños, niñas y adultos que hacen parte

Secretaría de
5 41050020023 de la red de orquestas sinfónicas de Número 0 372 300 603 100.00% 1,628,389,462 0 0
Cultura
Cali
4105002
Patrimonio,
Organizaciones teatrales que Secretaría de
arte y cultura 5 41050020024 Número 0 22 21 21 100.00% 1,317,217,524 0 0
desarrollan su oferta artística con apoyo Cultura
Secretaría de
5 41050020025 Temporadas de artes líricas realizadas Número 0 0 1 1 100.00% 194,533,334 0 0
Cultura
Eventos de ciudad con bailarines de Secretaría de

5 41050020026 Número 1 0 0 0 np 0 0 0
salsa realizados Cultura
Creaciones artísticas apoyadas para su Secretaría de

5 41050020027 Número 0 9 19 44 100.00% 561,891,907 0 0
circulación local e internacional Cultura
Inventario descriptivo de los bienes

inmuebles de interés cultural, Secretaría de
5 41050020028 Porcentaje 0.0 0.0 0.0 0.0 np 0 0 0
patrimonial, arquitectónico del barrio Cultura
San Antonio
Personas habitantes de y en calle

atendidas anualmente en la modalidad Secretaría de
14 41060010001 de hogares y en su sitio de Número 600 1,681 1,600 5,651 100.00% Bienestar 4,930,932,720 0 0
permanencia desde un enfoque Social
diferencial y de derechos.
Política pública social municipal para los Secretaría de

17 41060010002 habitantes de y en situación calle Número 0 0 0 0 np Bienestar 0 0 0
formulada y adoptada. Social
Adecuación de inmueble como hogar de

Secretaría de
4106001 paso para la atención básica y
Atención a psicosocial, de los habitantes de y en
Social
población en calle
extrema
vulnerabilidad
NNA con vulneración de derechos Secretaría de
14 41060010004 reciben atención básica en los hogares Porcentaje 100.0 100.0 100.0 100 100.00% Bienestar 2,498,984,400 0 0
de paso. Social
Familias vinculadas a los beneficios de Secretaría de

14 41060010005 los programas “Más familias en acción” Porcentaje 80.6 81.1 85.0 85.0 100.00% Bienestar 829,401,080 0 0
y “Jóvenes en Acción”. Social
Hogares insertados en la estrategia Secretaría de

14 41060010006 “Red Unidos” orientados para el acceso Porcentaje 0.0 0.0 30.0 30.0 100.00% Bienestar 905,079,640 0 0
a la oferta de servicios del Municipio. Social
4106 Lucha
contra la
Instituciones educadas en elección y Secretaría de
pobreza 2 41060020001 Número 89 100 175 175 100.00% 246,978,730 0 0
consumo de alimentos saludables. Salud Pública
extrema
114

Seguimiento a metas
2016 producto
Seguimiento 2017
a metas de producto
4106 Lucha 2017
contra la
pobreza Código Indicador Unidad de
extrema indicador (Descripción) medida Meta Ejecución Inversión Funcionamiento Gestión
ajustado
Empresas Sociales del Estado que

Secretaría de
2 41060020002 implementan el Programa de Número 1 1 2 2 100.00% 386,387,977 0 0
Salud Pública
recuperación nutricional
Secretaría de
Mercados campesinos y encuentro de
13 41060020003 Número 1 0 0 0 np Desarrollo 0 0 0
productores realizados.
Económico
Departamento
Huertas caseras en comunas y
Administrativo
4106002 corregimientos, con al menos el 20% de
13 41060020004 Número 0 0 0 0 np de Gestión del 0 0 0
la meta, a través de cultivos
Seguridad Medio
hidropónicos, implementadas.
alimentaria y Ambiente
nutricional.
Población vulnerable atendida Secretaría de

14 41060020005 diariamente en comedores comunitarios Número 0 5,248 4,418 14,100 100.00% Bienestar 5,415,973,804 0 0
de comunas y corregimientos. Social
Estudiantes de las Instituciones

Secretaría de
1 41060020006 Educativas Oficiales beneficiados con Número 135,800 183,315 193,315 178,723 92.45% 46,383,821,244 0 0
Educación
Programa de Alimentación Escolar
Centro de acopio y comercialización de Secretaría de

13 41060020007 productos del campo, adecuado y Número 0 0 0 0 np Desarrollo 0 0 0
funcionando Económico
1,542,091,681,066 200,717,800 0
Fuente: Organismos, Cálculos Departamento Administrativo de Planeación. Corte a diciembre de 2017 recibida hasta enero 30 de 2018
np: no programada
115

Seguimiento a metas
2016 producto
Seguimiento 2017
a metas de producto
2017
Eje 42 Cali amable y sostenible

ajustado
Estudios y diseños para el

Secretaría de
9 42010010001 mejoramiento de corredores peatonales Número 0 0 0 0 np 0 0 0
Infraestructura
de largo alcance realizados
Secretaría de
9 42010010002 Soluciones peatonales construidas. Número 18 0 19 0 0.00% 0 0 0
Infraestructura
Soluciones peatonales urbanas y Secretaría de

9 42010010003 Número 163 0 189 165 87.30% 13,283,704 0 0
rurales mantenidas. Infraestructura
4201001
Soluciones peatonales a nivel desde y Secretaría de
Movilidad 9 42010010004 Número 2 0 0 0 np 0 0 0
hacia el centro histórico habilitadas Infraestructura
peatonal
Andenes en el Centro Histórico: Secretaría de

9 42010010005 m 0 0 0 0 np 0 0 0
mejorados Infraestructura
Andenes de la red peatonal zona

9 42010010006 m2 328,484 354,300 367,332 375,984 100.00% Metro Cali S.A. 146,093,285 0 1,459,388,923
urbana y rural mejorados
9 42010010007 Espacio público generado y recuperado m2 820,819 950,027 1,062,744 979,698 26.32% Metro Cali S.A. 0 0 2,934,513,292
Red de ciclo-infraestructura (ciclo-ruta, Secretaría de

9 42010020001 km 36.0 37.5 140.8 45.6 7.82% 172,999,999 0 1,843,813,515
bici-carril, bici-bus) construidas Infraestructura
Corredor de ciclo-infraestructura Secretaría de

9 42010020002 km 0.7 0.0 0.0 0 np 198,675,987 0 0
mejorado Infraestructura
Sistema de bicicletas públicas en al

menos una zona implementado (incluye
9 42010020003 Número 0 0 0 0 np Metro Cali S.A. 0 0 0
unidades adaptadas para personas con
discapacidad).
Secretaría de
Puntos de ciclo-parqueaderos
Desarrollo
instalados en bienes inmuebles del
4201002 9 42010020004 Número 4 6 0 0 np Territorial y 0 0 0
municipio con servicios de atención al
Movilidad en Participación
ciudadano
bicicleta Ciudadana
Departamento
Promoción del uso de la bicicleta como Administrativo
9 42010020005 medio de transporte sostenible y Porcentaje 0.0 100.0 100.0 100.0 100.00% de Gestión del 1,331,278,855 0 0
saludable Medio
Ambiente
Departamento
Política Pública de movilidad en bicicleta Administrativo
17 42010020006 Número 0 0 0 0 np 0 0 0
formulada de Planeación
Municipal
Estudiantes beneficiados mediante Secretaría de

1 42010020007 Número 0 0 0 0 np 0 0 0
transporte escolar en bicicleta Educación
Terminal de Cabecera del Sistema

Integrado de Transporte Masivo MIO
9 42010030001 (Terminal de Cabecera Sur, Terminal de Número 2 3 0 0 np Metro Cali S.A. 0 0 1,267,617,519
Cabecera Paso del Comercio, Terminal
de Cabecera Agua Blanca) construidas
4201003
Movilidad Terminales Intermedias del Sistema
transporte 9 42010030002 Integrado de Transporte Masivo MIO Número 2 3 3 0 0.00% Metro Cali S.A. 0 0 9,236,485,411
público construidas
Patio Talleres del Sistema de
9 42010030003 Número 2 3 0 0 np Metro Cali S.A. 0 0 7,997,867,235
Transporte Masivo MIO construidos
116

Municipio 2017
de Santiago de Cali
2017

ajustado
Carriles preferenciales en corredores

9 42010030004 km 0.0 0.0 31.8 0.0 0.00% Metro Cali S.A. 0 0 0
pretroncales del SITM – MIO
9 42010030005 Corredores troncales construidos km 38.9 39.6 40.6 0.0 0.00% Metro Cali S.A. 0 0 0
Corredores pretroncales adecuados y

9 42010030006 km 419.6 429.0 0.0 0 np Metro Cali S.A. 0 0 4,722,437,826
4201003 recuperados
Movilidad Buses (articulados, padrones y
transporte 9 42010030007 complementarios) con accesibilidad Porcentaje 60 60
60.5 62
62.0 61
60.6 7.42% Metro Cali S.A. 0 0 620,000,000
público universal vinculados
Campaña anual de posicionamiento del

9 42010030008 Número 0 1 2 2 100.00% Metro Cali S.A. 0 0 102,523,463
MIO implementada
Espacio público asociado directamente

9 42010030009 a las Terminales y Estaciones del SITM m2 50 0 300 93 31.00% Metro Cali S.A. 0 0 15,500,000
MIO mantenido
4201
Movilidad Corredor Oriental (Calle 25 – Calle 36 –
sostenible, 9 42010030010 km 0.0 0.0 5.0 0 0.00% Metro Cali S.A. 0 0 0
Calle 70) intervenido
saludable,
segura y
accesible Corredor Avenida Ciudad de Cali
9 42010030011 km 0.0 0.0 0.0 0 np Metro Cali S.A. 0 0 0
intervenido
Modelo del Sistema de Transporte

9 42010030012 Número 0 0 1 0 0.00% Metro Cali S.A. 33,300,000,000 0 0
Intermodal para la ciudad
Secretaría de
9 42010040001 Intersecciones a desnivel construidas. Número 10 0 11 0 0.00% 155,954,849 0 0
Infraestructura
Vías y obras de drenaje en zona urbana Secretaría de

9 42010040002 km 100.0 100.4 108.0 104.9 59.13% 9,307,197,617 0 0
y rural construidas Infraestructura
Secretaría de
9 42010040003 Vías zona urbana y rural mejoradas km 174.0 233.7 268.4 352.0 100.00% 41,305,877,323 0 0
Infraestructura
Puentes vehiculares zona urbana y Secretaría de

4201004
4201004 9 42010040004 Número 263 273 334 0 0.00% 0 0 0
rural mantenidos Infraestructura
Infraestructura
Infraestructur
apara
paralala
movilidad enen
Obras de estabilización y contención en Secretaría de
transporte
transporte 9 42010040005 m3 6,013 0 6,100 6,305 100.00% 881,010,026 0 0
zona urbana y rural construidas Infraestructura
privado
privado
Mantenimiento rutinario de vías rurales Secretaría de

9 42010040006 km 0.0 110.2 157.2 360.2 100.00% 1,352,780,000 0 0
realizado con participación ciudadana. Infraestructura
Frentes de trabajo de las 21 Megaobras

Secretaría de
9 42010040007 a realizar por el sistema contribución Número 21 25 28 26 53.01% 59,609,392,246 0 0
Infraestructura
por valorización ejecutadas
Sistema de gestión de infraestructura Secretaría de

9 42010040008 Porcentaje 0.0 0.0 0.0 0.0 np 0 0 0
vial implementado Infraestructura
Departamento
Plan Integral de Movilidad Urbana – Administrativo
17 42010050001 Número 1 1 1 1 100.00% 638,753,186 0 0
PIMU, actualizado de Planeación
Municipal
Departamento
Zonas de Gestión de la Demanda de
Administrativo
9 42010050002 Transporte (ZGDT): Universidades Sur Número 0 0 0 0 np 0 0 0
de Planeación
y Centro Histórico implementadas.
Municipal
4201005
Regulación, Departamento
control y Zonas de Estacionamiento Regulado Administrativo
gestión para 9 42010050003 Número 0 0 0 0 np 0 0 0
implementadas (ZER). de Planeación
la optimización Municipal
del tráfico y la
seguridad vial
Observatorio de Movilidad Sostenible Secretaría de
9 42010050004 Número 0 0 1 0 0.00% 164,451,662 0 0
operando. Movilidad
Conexión de los equipos de control

Secretaría de
9 42010050005 semafórico en intersecciones con la Número 254 0 0 0 np 0 0 0
Movilidad
central de tráfico.
117
4201005

Seguimiento a metas
2016 producto
- 2019
Seguimiento a2017
metas de producto
2017

ajustado
Cámaras para visualización de tráfico Secretaría de

9 42010050006 Número 84 0 0 0 np 0 0 0
en tiempo real implementadas Movilidad
Secretaría de
9 42010050007 Sensores de tráfico instalados. Número 0 0 0 0 np 0 0 0
Movilidad
Estrategia para la seguridad vial Secretaría de

9 42010050008 Porcentaje 0.0 100.0 100.0 100.0 100.00% 49,976,915,621 0 0
implementada Movilidad
4201005
Regulación,
control y Sistema de Información Geográfico para
Secretaría de
gestión para 9 42010050009 la planificación de la señalización vial Porcentaje 0.0 0.0 0.0 0 np 0 0 0
Movilidad
la implementado, articulado con la IDESC
optimización
del tráfico y la
seguridad vial
Señalización horizontal de la red vial Secretaría de
9 42010050010 m2 467,758 580,016 570,000 695,235 100.00% 1,938,300,276 0 0
instaladas Movilidad
Secretaría de
9 42010050011 Señalización vertical vial instaladas Número 4,875 5,725 6,649 7,401 100.00% 347,286,664 0 0
Movilidad
Intersecciones de la red semaforizada Secretaría de

9 42010050012 Número 276 331 372 796 100.00% 5,479,971,652 0 0
con mantenimiento Movilidad
Vehículos de tracción animal sustituidos

Secretaría de
9 42010050013 por vehículos de tracción mecánica Número 275 678 778 798 100.00% 2,740,858,457 0 0
Movilidad
(Censo 2005)
Secretaría de
9 42010050014 Estudios para la Movilidad elaborados Número 0 0 0 0 np 0 0 0
Movilidad
Plan Especial de Estacionamiento en Secretaría de

9 42010050015 Número 0 0 0 0 np 0 0 0
Vía y Fuera de Vía Pública formulado Movilidad
Centro de Enseñanza Automovilística Secretaría de

9 42010050016 Número 1 1 1 1 100.00% 62,800,000 0 0
Municipio de Cali fortalecido Movilidad
Infraestructura física y tecnológica para Secretaría de

9 42010050017 Número 1 0 1 1 100.00% 287,138,763 0 0
atención de la movilidad mejoradas Movilidad
Secretaría de
9 42010050018 Plan local de seguridad vial formulado Número 0 0 0 0 np 0 0 0
Movilidad
Departamento
Política pública de movilidad segura,
Administrativo
9 42010050019 saludable, sostenible y accesible Número 0 0 0 0 np 0 0 0
de Planeación
formulada
Municipal
Departamento
Solicitudes en el Ordenamiento Administrativo
17 42020010001 Porcentaje 93.0 88.6 95.0 78.3 82.37% 1,788,348,408 0 0
Urbanístico del Territorio, atendidas de Planeación
Municipal
Departamento
Nomenclatura urbana de Santiago de Administrativo
17 42020010002 Número 22,429 29,794 35,829 37,395 100.00% 344,167,818 0 0
Cali, mejorada de Planeación
Municipal
Departamento
Base de datos de nomenclatura urbana, Administrativo
17 42020010003 Porcentaje 70.0 0.0 80.0 74 93.05% 245,769,750 0 0
actualizada de Planeación
Municipal
Actividades de urbanización,
Secretaría de
construcción, autoconstrucción y
17 42020010004 Porcentaje 100.0 100.0 100.0 100 100.00% Vivienda Social 342,960,459 0 0
enajenación de inmuebles destinados a
y Hábitat
vivienda en Cali inspeccionadas
4202001 Secretaría de
Licencias Urbanísticas del Municipio de
Planificación 17 42020010005 Porcentaje 37.5 50.2 47.5 100.0 100.00% Seguridad y 183,360,079 0 0
Santiago de Cali controladas
y control del Justicia
territorio Departamento
Estudios de hechos generadores de
Administrativo
17 42020010006 Plusvalía identificados en instrumentos Número 6 9 10 15 100.00% 229,737,962 0 0
de Planeación
de planificación adoptados
Municipal
Departamento
Administrativo
17 42020010007 Planes Parciales adoptados Número 21 24 26 27 100.00% 450,621,253 0 0
de Planeación
Municipal
Departamento
Estatuto de Servicios Públicos Administrativo
17 42020010008 Número 0 0 1 0 0.00% 0 0 0
formulado de Planeación
Municipal
Departamento
Instrumentos derivados del POT Administrativo
17 42020010009 Número 3 7 11 9 50.00% 2,505,379,708 0 0
reglamentados de Planeación
Municipal
118
4202001

Seguimiento a metas
2016 producto
2017
2017

ajustado
Departamento
Unidades de planificación urbana y rural Administrativo
17 42020010010 Porcentaje 20.0 40.0 70.0 59.0 63.33% 993,490,138 0 0
formuladas y adoptadas de Planeación
Municipal
Departamento
Plan Maestro de servicios públicos
Administrativo
17 42020010011 domiciliarios y TIC formulado y Número 0 1 1 1 100.00% 250,000,000 0 0
de Planeación
adoptado.
Municipal
4202001
Secretaría de
Planificación Plan Maestro de Vivienda, formulado y
7 42020010012 Número 0 0 1 0 0.00% Vivienda Social 197,665,000 0 0
y control del adoptado.
y Hábitat
territorio
Secretaría de
Suelo habilitado para el desarrollo de
7 42020010013 ha 0.0 6.0 14.0 25.9 100.00% Vivienda Social 1,149,718,200 0 0
proyectos habitacionales VIP y VIS
y Hábitat
Diagnóstico registral de predios del Secretaría de

7 42020010014 Parque Nacional Natural Farallones Porcentaje 0.0 0.0 33.0 27.7 83.85% Vivienda Social 397,500,000 0 0
realizado y Hábitat
Secretaría de
Regularizaciones viales y urbanísticas
actualizadas
y Hábitat
4202
4202 Establecimientos de comercio Secretaría de
Ordenamiento
Ordenamient 18 42020010016 controlados para el cumplimiento de Número 12,836 16,769 21,836 20,072 65.19% Seguridad y 741,745,650 0 0
oterritorial
territorialee normas de funcionamiento Justicia
integración
integración
regional
regional
Establecimientos de comercio Secretaría de
18 42020010017 controlados para el cumplimiento de los Número 150 228 320 521 100.00% Seguridad y 160,352,723 0 0
derechos del consumidor Justicia
Departamento
Administrativo
Política Pública de Desarrollo Rural
formulada
Medio
Ambiente
Departamento
Administrativo
Política Pública de Desarrollo Rural
17 42020010019 Porcentaje 0.0 0.0 0.0 0 np de Gestión del 0 0 0
implementada
Medio
Ambiente
Departamento
Administrativo
Plan de Gestión Ambiental Municipal -
10 42020010020 Número 0 0 1 0 0.00% de Gestión del 150,000,000 0 0
PGAM actualizado y adoptado
Medio
Ambiente
Proyecto de reubicación de familias Secretaría de

localizadas en el Centro Poblado de Gestión del
12 42020010021 Navarro, tomando en cuenta lo Número 0 0 0 0 np Riesgo de 0 0 0
establecido en el POT sobre viviendas Emergencias y
productivas rurales Desastres
Municipios cercanos a la ciudad de Secretaría de

18 42020020001 Santiago de Cali interconectados con Número 1 0 0 0 np Seguridad y 0 0 0
sistemas de video vigilancia Justicia
Secretaría de
9 42020020002 Corredor Verde construido km 0.0 0.9 4.7 2.6 44.41% 11,875,387,102 0 0
Infraestructura
Prolongación Avenida Ciudad de Cali

entre la carrera 80, hasta la vía a Puerto Secretaría de
9 42020020003 km 0.0 0.0 1.0 0 0.00% 0 0 0
Tejada construida (incluyen Infraestructura
construcción puente sobre el río Lili)
4202002
Plan Especial de Transporte de Carga y Secretaría de
Ciudad 9 42020020004 Número 0 0 0 0 np 0 0 0
Logística para Cali, elaborado Movilidad
región
Plan Estratégico de Movilidad

Secretaría de
9 42020020005 Sostenible de la ciudad región Número 0 0 0 0 np 0 0 0
Movilidad
elaborado
119
4202002
Ciudad
región
Seguimiento a metas
2016 producto
2017
2017

ajustado
Departamento
Estudios de factibilidad de proyectos de
Administrativo
13 42020020006 interés común de la ciudad-región Número 0 1 1 1 100.00% 314,000,000 0 0
de Planeación
realizados
4202002 Municipal
Ciudad Departamento
región Estudios técnicos y financieros de
Administrativo
13 42020020007 factibilidad del tren de cercanías Número 0 0 0 0 np 0 0 0
de Planeación
realizados
Municipal
Secretaría de
Soluciones habitacionales VIP y VIS
7 42030010001 Número 13,878 19,659 23,472 20,314 17.18% Vivienda Social 1,848,760,081 0 0
generadas
y Hábitat
Secretaría de
7 42030010002 Predios titulados Número 4,868 5,193 6,368 5,670 40.60% Vivienda Social 1,336,935,456 0 0
y Hábitat
Secretaría de
7 42030010003 Viviendas mejoradas Número 3,905 4,350 5,348 4,845 49.60% Vivienda Social 2,106,611,600 0 0
y Hábitat
Secretaría de
Instrumento para Mejoramiento Integral
7 42030010004 Número 0 1 1 1 100.00% Vivienda Social 0 4,048,920 0
formulado y adoptado
y Hábitat
Secretaría de
Política de mejoramiento integral
7 42030010005 Porcentaje 0.0 0.0 20.0 20 100.00% Vivienda Social 241,315,000 0 0
implementada
y Hábitat
Vías y andenes en adoquín adecuados Secretaría de

7 42030010006 m2 4,600 8,923.0 19,498 12,936 37.95% 1,241,149,000 0 0
con participación ciudadana Infraestructura
Territorios intervenidos
intersectorialmente con acciones
Secretaría de
7 42030010007 educativas y operativas para la Número 0 0 23 23 100.00% 2,742,691,541 0 0
Salud Pública
promoción de entornos saludables con
4203001
4203001 participación comunitaria
Construyendo
Construyend
entornos para
o entornos
la vida
para la vida
Eventos recreativos realizados en Secretaría del
4 42030010008 parques, dirigidos a las familias en Número 40 53 90 103 100.00% Deporte y la 616,114,488 0 0
comunas y corregimientos. Recreación
Unidad
Administrativa
Cambio gradual a luz blanca del
6 42030010009 Número 23,776 30,460 39,817 45,148 100.00% Especial de 99,926,955,374 0 0
sistema de alumbrado público.
Servicios
Públicos
Secretaría de
Acuerdo No. 049 de 1999 modificado y
7 42030010010 Número 0 1 0 0 np Vivienda Social 0 0 0
presentado
y Hábitat
Secretaría de
Proyecto de Acuerdo de titulación de la
7 42030010011 Número 0 0 1 0 0.00% Vivienda Social 0 0 0
zona rural presentado
y Hábitat
Soluciones de vivienda “Mi segunda Secretaría de

7 42030010012 casa”, según Programa del Gobierno Número 0 0 0 0 np Vivienda Social 0 0 0
Nacional y Hábitat
Ferias de servicios y ofertas sobre Secretaría de

7 42030010013 soluciones habitacionales para Número 0 2 4 4 100.00% Vivienda Social 159,992,514 0 0
población de estrato 1 y 2 y Hábitat
Departamento
Administrativo
Plan Maestro de silvicultura urbana
10 42030020001 Porcentaje 0.0 15.0 35.0 35.0 100.00% de Gestión del 5,247,274,212 0 0
formulado, adoptado e implementado
Medio
Ambiente
Departamento
Administrativo
Vegetación de las zonas verdes y
10 42030020002 Porcentaje 5.0 56.4 100.0 100.0 100.00% de Gestión del 577,933,833 0 0
4203002 jardines urbanos con mantenimiento
Medio
Espacios Ambiente
públicos más Departamento
verdes e Administrativo
incluyentes Individuos vegetales producidos en el
10 42030020003 Número 65,000 0 75,000 80,006 100.00% de Gestión del 2,191,118,612 0 0
Vivero Municipal
Medio
Ambiente
Departamento
Administrativo
10 42030020004 Áreas de espacio público adoptado m2 405,530 0 450,000 574,298 100.00% de Gestión del 106,828,800 0 0
Medio
Ambiente
120

Seguimiento a metas
2016 producto
2017
2017

ajustado
Departamento
Administrativo
Parques emblemáticos urbanos
mayores a 20.000 metros, adecuados
Medio
Ambiente
Departamento
Administrativo
Accesos de la ciudad diseñados y
adecuados urbanísticamente
Medio
Ambiente
Departamento
Administrativo
Manual de construcción sostenible
10 42030020007 Número 0 0 1 0 0.00% de Gestión del 0 0 0
formulado, adoptado y divulgado
Medio
Ambiente
Departamento
Corredores ambientales urbanos (Cali, Administrativo
10 42030020008 Meléndez, aguas del Sur y Porcentaje 10.0 0.0 20.0 20.0 100.00% de Gestión del 75,135,722 0 0
Cañaveralejo) diseñados y adecuados Medio
Ambiente
Departamento
Canales de aguas lluvias priorizados en
Administrativo
POT, adecuados ambiental y
paisajísticamente y dotados como
Medio
espacio público.
4203002 Ambiente
Espacios Secretaría de
Zonas críticas de espacios públicos
15 42030020010 Número 14 7 22 9 13.33% Seguridad y 1,603,555,391 0 0
públicos más recuperados
verdes e Justicia
incluyentes Secretaría de
Comerciantes informales regulados en
15 42030020011 Número 0 0 0 0 np Seguridad y 0 0 0
sistemas modulares
Justicia
Secretaría de
Zonas críticas y emblemáticas con
15 42030020012 Número 10 0 14 7 50.00% Seguridad y 97,240,000 0 0
descontaminación visual
Justicia
Secretaría de
15 42030020013 Bienes de uso público restituidos Número 463 497 710 553 26.29% Seguridad y 0 52,520,000 0
4203 Justicia
Viviendo
mejor y
disfrutando Zonas blandas de separadores viales,
Departamento
más a Cali parques y zonas verdes recuperadas
Administrativo
ambiental y paisajísticamente con
15 42030020014 Número 0 54 167 135 71.68% de Gestión del 7,849,638,308 0 0
empoderamiento ciudadano a través de
Medio
intervenciones recreativas y de
Ambiente
estrategias artísticas y lúdicas
Fuentes y monumentos localizados en Secretaría de

15 42030020015 Número 72 34 72 56 77.78% 10,191,327,800 0 0
espacio público con mantenimiento. Cultura
Departamento
Mobiliario urbano concesionado con Administrativo
15 42030020016 Número 10,567 10,567 10,567 10,567 100.00% 285,286,308 0 0
mantenimiento y reposición de Planeación
Municipal
Departamento
Política Pública de espacio público Administrativo
15 42030020017 Número 0 0 1 1 100.00% 800,306,020 12,025,000 0
municipal formulada y adoptada de Planeación
Municipal
Unidad
Administrativa
Inventario de zonas verdes públicas Especial de
15 42030020018 Número 1 0 1 1 100.00% 199,845,590 0 0
actualizado Gestión de
Bienes y
Servicios
Planes parciales de renovación urbana

17 42030030001 Porcentaje 10.0 0.0 24.5 42.3 100.00% EMRU 0 0 40,779,582,594
implementados
Secretaría de
Planes parciales de renovación urbana
adoptados.
y Hábitat
Proyectos Urbanos formulados en

17 42030030003 áreas con tratamiento de renovación Número 0 0.0 0.0 0 np EMRU 0 0 0
urbana R3.
4203003 Proyectos del Plan Especial de Manejo

Renovación y y Protección del Centro Histórico - Secretaría de
5 42030030004 Número 0 0 0 0 np 0 0 0
redensificación PEMP-CH, gestionados para su Cultura
urbana ejecución.
sustentable
4203003
Renovación y
redensificació
n urbana
sustentable
121

Seguimiento a metas
2016 producto
Seguimiento 2017
a metas de producto
2017

ajustado
4203003
4203003
Renovación y
Renovación y
redensificació Formulación del Proyecto de vivienda
redensificación
nurbana
urbana compartida en el centro de Cali,
17 42030030005 Número 0 0 1 1 100.00% EMRU 0 0 194,305,000
sustentable
sustentable adecuada para los hogares
provenientes de renovación urbana.
Implementación componentes de planes

de gestión social con población
17 42030030006 Porcentaje 10.0 24.9 38.0 29.5 34.80% EMRU 0 0 241,946,633
vulnerable habitantes en las áreas de
renovación urbana – Ciudad Paraíso
Formulación e implementación de Departamento

proyecto de intervención integral de Administrativo
15 42030030007 Número 0 0 1 0 0.00% 230,178,198 0 0
espacio público y peatonalización en de Planeación
zonas estratégicas de la ciudad Municipal
Equipamientos comunitarios, sedes Secretaría de

comunales, Centro de Integración Desarrollo
15 42030040001 Social, Casa Matria y centro de Número 30 33 115 43 12.20% Territorial y 945,734,450 0 0
desarrollo comunitario con Participación
mantenimiento y adecuación. Ciudadana
Secretaría de
Nuevos equipamientos comunitarios
Desarrollo
para la atención a las poblaciones,
15 42030040002 Número 7 0 8 0 0.00% Territorial y 0 0 0
sedes comunales urbanas y rurales
Participación
construidas.
Ciudadana
Secretaría de
Desarrollo
Centros de Administración Local
15 42030040003 Número 1 0 3 0 0.00% Territorial y 0 0 0
Integrado – CALI construidos.
Participación
Ciudadana
Secretaría de
Centros de Administración Local Desarrollo
15 42030040004 Integrado – CALI, con mantenimiento y Número 0 3 22 0 0.00% Territorial y 694,310,896 0 0
adecuación. Participación
Ciudadana
4203004
4203004
Equipamiento Escenarios deportivos y recreativos Secretaría del
Equipamientos 4 42030040005 construidos en comunas y Número 10 0 10 0 np Deporte y la 0 0 0
s colectivos
colectivos
multifuncional corregimientos Recreación
multifuncionales,
es,
sostenibles
sosteniblesy y
accesibles
accesibles
Escenarios deportivos en comunas y Secretaría del
4 42030040006 corregimientos mantenidos, adecuados, Número 534 690 1,034 1,097 100.00% Deporte y la 36,345,447,934 0 0
rehabilitados y mejorados. Recreación
Equipamientos culturales del municipio Secretaría de

5 42030040007 Número 0 25 36 33 72.73% 1,665,935,533 0 0
con mantenimiento y adecuación Cultura
Secretaría de
5 42030040008 Equipamientos culturales construidos. Número 62 0 65 65 100.00% 878,535,137 0 0
Cultura
Secretaría de
2 42030040009 IPS de la red pública mejorada Número 7 8 9 9 100.00% 10,204,619,506 0 0
Salud Pública
Unidades móviles / ambulancias

Secretaría de
2 42030040010 adquiridas para uso de las Empresas Número 0 0 5 5 100.00% 995,000,000 0 0
Salud Pública
Sociales del Estado de primer nivel
Departamento
Administrativo
Nacimientos o fuentes de agua en
proceso de restauración
Medio
Ambiente
4204001 Áreas con implementación de barreras Departamento

Protección vivas con pasto vetiver en zonas Administrativo
ambiental de 10 42040010002 estratégicas de la Cuenca Río Cali que m2 0 0 80,000 0 0.00% de Gestión del 0 0 0
las cuencas contribuyan a la retención de suelo, Medio
hidrográficas y producción de agua y de alimentos Ambiente
del campesino
Departamento
Áreas en proceso de reconversión
Administrativo
agrícola y tecnológica hacia sistemas
10 42040010003 ha 50.0 0.0 70.0 0 0.00% de Gestión del 0 0 0
agroforestales y silvopastoriles en la
Medio
zona rural
Ambiente
122

Seguimiento 2017
a metas de producto
2017

ajustado
Departamento
Familias asistidas para la
Administrativo
implementación de cercas vivas y
herramientas de manejo del paisaje
Medio
(HMP)
Ambiente
Semilleros de cultura ciudadana

Secretaría de
conformados y consolidados en la zona
10 42040010005 Número 0 0 3 5 100.00% Paz y Cultura 43,672,496 0 0
rural para la protección del ambiente y
Ciudadana
los nacimientos de agua
Pequeños y medianos productores de

los corregimientos con Asistencia
Departamento
Técnica Directa Rural (ATDR), para la
Administrativo
producción de Sistemas Agrarios
10 42040010006 Número 1,950 2,620 2,860 3,140 100.00% de Gestión del 478,805,619 0 0
Sostenibles, con enfoque predial
Medio
participativo, en buenas prácticas
Ambiente
agrícolas (BPA) y las buenas prácticas
de manufactura (BPM).
Departamento
Plan de restauración ecológica Administrativo
10 42040010007 formulado, adoptado y con plan Porcentaje 10.0 50.0 60.0 60.0 100.00% de Gestión del 2,853,747,358 0 0
operativo trianual implementado Medio
Ambiente
Departamento
Administrativo
Instrumentos económicos de
conservación ambiental reglamentados
Medio
Ambiente
Sistema de manejo, conservación y Departamento

4204001 custodia para los predios de Administrativo
Protección 10 42040010009 conservación del Municipio en cuencas Número 0 1 1 1 100.00% de Gestión del 1,303,164,923 0 0
ambiental de abastecedoras de acueducto, Medio
las cuencas implementado. Ambiente
hidrográficas
y del Departamento
campesino Administrativo
Sistema Municipal de Áreas Protegidas
10 42040010010 Porcentaje 30.0 0.0 40.0 40 100.00% de Gestión del 60,000,000 0 0
(SIMAP) reglamentado y operando
Medio
Ambiente
Departamento
Predios rurales privados con Administrativo
10 42040010011 acompañamiento técnico piloto para el ha 0.0 0.0 30.0 0 0.00% de Gestión del 30,240,000 0 0
manejo del agua Medio
Ambiente
Departamento
Ecoparques de Santiago de Cali con Administrativo
10 42040010012 planes de manejo adoptados y en Número 2 5 5 5 100.00% de Gestión del 2,549,621,334 0 0
implementación Medio
Ambiente
Departamento
Planes de manejo de humedales Administrativo
10 42040010013 formulados, adoptados e Número 7 0 8 0 0.00% de Gestión del 234,797,712 0 0
implementados Medio
Ambiente
Departamento
Administrativo
10 42040010014 Rondas hídricas acotadas Porcentaje 10.0 0.0 60.0 0.0 0.00% de Gestión del 0 0 0
Medio
Ambiente
Departamento
Administrativo
Plan de manejo de acuíferos elaborado
y adoptado
Medio
Ambiente
Departamento
Planes de ordenamiento del recurso Administrativo
10 42040010016 hídrico – PORH formulado, adoptados y Número 0 0 1 0 0.00% de Gestión del 0 0 0
en implementación Medio
Ambiente
Departamento
Administrativo
Sistema de vigilancia y control del
recurso hídrico fortalecido y operando
Medio
Ambiente
Departamento
Plan de acciones de reducción de carga Administrativo
10 42040010018 contaminante a fuentes hídricas Porcentaje 0.0 20.0 30.0 30.0 100.00% de Gestión del 926,257,715 0 0
superficiales, ejecutado. Medio
Ambiente
123
4204
Responsabili

Plan de Desarrollo
Seguimiento a metas 2016
de- 2019
producto
2017
2017

ajustado
Intervenciones de protección del medio Departamento

ambiente efectuadas, debido a los Administrativo
10 42040010019 efectos negativos que genera la Número 0 0 1 1 100.00% de Gestión del 1,093,874,753 0 0
presencia del caracol africano en las 22 Medio
comunas del Municipio Ambiente
Unidad
Administrativa
Baldíos del municipio localizados en
Especial de
10 42040010020 área rural con vocación ecosistémica, Número 0 0 0 0 np 0 0 0
Gestión de
4204 administrados
4204 Bienes y
Responsabili Servicios
Responsabilidad
dad
ambiental
ambiental
Bocaminas ilegales cerradas conforme Secretaría de
18 42040020001 a resoluciones de la mesa Porcentaje 100.0 0.0 100.0 0 0.00% Seguridad y 95,221,345 0 0
interinstitucional. Justicia
Departamento
Infraestructura de control y vigilancia Administrativo
10 42040020002 ambiental en las Cuencas Cali y Pance Número 0 0 2 0 0.00% de Gestión del 1,542,116,668 0 0
construidos y en funcionamiento Medio
Ambiente
Línea ECO de respuesta a las
afectaciones de los recursos naturales, Departamento
solicitadas por la ciudadanía, fortalecida Administrativo
10 42040020003 con múltiples canales (Telefonía, web, Porcentaje 0.0 50.0 75.0 75.0 100.00% de Gestión del 4,448,954,095 0 0
dispositivos móviles), integrados a los Medio
sistemas de información del Municipio y Ambiente
su estructura operativa.
Gestión ambiental en el sector Departamento

empresarial promovida e implementada, Administrativo
10 42040020004 direccionada a la reducción de la huella Porcentaje 0.0 0.0 100.0 100.0 100.00% de Gestión del 88,910,161 0 0
de carbono, mercados verdes y Medio
producción más limpia Ambiente
Departamento
Sistema de Vigilancia de Calidad del Administrativo
10 42040020005 Aire, SVCASC fortalecido y en Porcentaje 70.0 75.0 90.0 90.0 100.00% de Gestión del 393,471,944 0 0
operación Medio
Ambiente
Departamento
Administrativo
Plan de Aire Limpio, definido, adoptado
10 42040020006 Porcentaje 0.0 0.0 40.0 35.0 87.50% de Gestión del 0 0 550,000,000
e implementado
Medio
4204002 Ambiente
Acciones Departamento
interinstitucio Plan de Adaptación y Mitigación al Administrativo
nales contra 10 42040020007 Cambio Climático, diseñado, adoptado y Porcentaje 0.0 0.0 20.0 20.0 100.00% de Gestión del 97,226,666 0 0
delitos en implementación. Medio
ambientales Ambiente
Departamento
Plan de reducción de impactos Administrativo
10 42040020008 ambientales en el sector industrial, Porcentaje 40.0 96.0 100.0 99 75.00% de Gestión del 2,943,194,525 0 0
comercial y de servicios en ejecución Medio
Ambiente
Departamento
Usos del suelo y procesos urbanísticos
Administrativo
sujetos a esquemas de implantación y
regularización, con impactos
Medio
ambientales controlados
Ambiente
Departamento
Administrativo
Plan de mejora del ambiente sonoro,
formulado, adoptado e implementado
Medio
Ambiente
Departamento
Empresas que realizan
Administrativo
aprovechamiento de flora y fauna
silvestre controladas y en proceso de
Medio
regulación
Ambiente
Departamento
Centro de atención y valoración de Administrativo
10 42040020012 fauna silvestre, diseñado, construido y Número 0 0 1 0 0.00% de Gestión del 0 0 0
en operación. Medio
Ambiente
Departamento
Centro de atención y valoración de flora Administrativo
10 42040020013 silvestre diseñado, construido y en Número 0 0 1 0 0.00% de Gestión del 0 0 0
operación. Medio
Ambiente
Departamento
Administrativo
Red de monitoreo de ruido ambiental
diseñada, implementada y operando
Medio
Ambiente
124

Seguimiento a metas
2016 producto
- 2019
2017
2017

ajustado
Departamento
Administrativo
Política y plan municipal de educación
ambiental institucionalizados.
Medio
Ambiente
Proyectos ciudadanos de educación Departamento

ambiental –PROCEDA, desarrollados Administrativo
10 42040030002 en las comunas y corregimientos del Porcentaje 0.0 10.0 26 17 43.75% de Gestión del 3,295,751,832 0 0
4204003 Municipio de Cali, para fortalecer la Medio
Educación y cultura ambiental ciudadana. Ambiente
cultura
ambiental
Departamento
Administrativo
Sistema de gestión ambiental
comunitario – SIGAC, operando
Medio
Ambiente
Departamento
Sistema de caracterización y Administrativo
10 42040030004 seguimiento de la cultura ambiental, Número 0 0 1 0 0.00% de Gestión del 0 0 0
implementado. Medio
Ambiente
Índice de eficacia de acciones de

Secretaría de
2 42040040001 prevención, vigilancia y control de Porcentaje 73.3 86.6 86.0 93 100.00% 2,706,543,685 0 0
Salud Pública
enfermedades zoonóticas
4204004
Servicio de
salud pública Fases de construcción e
para implementación del Centro de
Secretaría de
animales de 2 42040040002 prevención de zoonosis, protección, Número 0 0 2 0 0.00% 850,697,661 0 0
Salud Pública
compañía y bienestar y atención integral animal
prevención (Hospital Animal)
de zoonosis
Personas educadas en buenas

Secretaría de
2 42040040003 prácticas de tenencia de animales Número 33,319 0 37,428 52,284 100.00% 279,700,768 0 0
Salud Pública
domésticos
Departamento
Evaluación de riesgo por sismos y Administrativo
12 42050010001 Porcentaje 40.0 66.7 70.0 67.4 21.40% 345,459,826 0 0
movimientos en masa elaborada de Planeación
Municipal
Departamento
Evaluación de riesgo por inundaciones Administrativo
12 42050010002 de los tributarios del Río Cauca, Porcentaje 0.0 0.0 40.0 0 0.00% de Gestión del 0 0 0
elaboradas Medio
Ambiente
Departamento
Administrativo
Evaluación de riesgo por inundaciones
12 42050010003 Porcentaje 50.0 0.0 90.0 0 0.00% de Gestión del 0 0 0
pluviales elaboradas.
Medio
Ambiente
Departamento
Evaluación de riesgo por inundaciones Administrativo
12 42050010004 del Río Cauca en El Hormiguero, Porcentaje 0.0 0.0 0.0 0.0 np de Gestión del 0 0 0
elaborada. Medio
Ambiente
4205001
Conocimiento
de riesgos Secretaría de
Evaluaciones de riesgo por fenómenos Gestión del
12 42050010005 de origen tecnológico y humano no Porcentaje 0.0 0.0 20.0 20.8 100.00% Riesgo de 2,379,314,038 0 0
intencional elaboradas Emergencias y
Desastres
Departamento
Redes para el monitoreo de fenómenos Administrativo
12 42050010006 de origen natural y humano no Número 2 2 3 3 100.00% de Gestión del 1,700,651,603 0 0
intencional en operación Medio
Ambiente
Diseño e instalación de mapas de Secretaría de

riesgo didácticos por comuna y Gestión del
12 42050010007 corregimiento, donde se especifique las Número 0 0 0 0 np Riesgo de 0 0 0
acciones preventivas frente a cada Emergencias y
desastre Desastres
Secretaría de
Estudio de ubicación, diseño e
Gestión del
instalación de sistemas de señalización
12 42050010008 Número 0 0 0 0 np Riesgo de 0 0 0
para los puntos de encuentro en caso
Emergencias y
de desastres por comuna
Desastres
Secretaría de
Gestión del
Plan Municipal de Gestión del Riesgo de
12 42050020001 Número 0 0 0 0 np Riesgo de 0 0 0
Desastres actualizado y adoptado.
Emergencias y
Desastres
125

Seguimiento a metas
2016 producto
Seguimiento2017
a metas de producto
2017

ajustado
Departamento
Administrativo
Flujo hidráulico de los afluentes del Río
12 42050020002 Porcentaje 10.0 0.0 30.0 0 0.00% de Gestión del 0 0 0
Cauca, restaurado
Medio
Ambiente
Obras del sistema de drenaje oriental

12 42050020003 Porcentaje 0.0 0.0 0.0 0 np EMCALI 0 0 0
ejecutadas.
Departamento
4205002 Reglamentación sobre Sistemas de Administrativo
Reducción de 12 42050020004 Drenaje Urbano Sostenible –SUDS Número 0 0 0 0 np de Gestión del 0 0 0
riesgos adoptada Medio
Ambiente
Departamento
Administrativo
Área de ladera recuperada y
12 42050020005 ha 9.7 0.0 15.0 0 0.00% de Gestión del 0 0 0
estabilizada
Medio
Ambiente
Área de asentamientos humanos en Secretaría de

12 42050020006 riesgo mitigable por movimientos en m2 639 0 1,529 1,529 100.00% Vivienda Social 1,094,678,498 0 0
masa estabilizada y Hábitat
Unidad
Edificaciones adscritas al municipio de Administrativa
Santiago de Cali con panoramas de Especial de
12 42050020007 Número 5 0 6 6 100.00% 0 0 120,000,000
riesgo, sismo resistencia y Gestión de
adecuaciones. Bienes y
Servicios
Secretaría de
Gestión del
Plan municipal de repuesta a
12 42050030001 Porcentaje 0.0 0.0 10.0 5.0 50.00% Riesgo de 335,634,087 0 0
emergencias formulado e implementado
Emergencias y
Desastres
Secretaría de
Gestión del
Organismos de socorro coordinados
12 42050030002 Número 4 4 4 4 100.00% Riesgo de 24,693,971,522 0 686,823,095
con la Administración Municipal
Emergencias y
Desastres
Secretaría de
Plan de contingencia para el manejo de Gestión del
12 42050030003 residuos sólidos en situación de Número 0 0 1 1 100.00% Riesgo de 159,995,500 0 0
4205003 desastre formulado Emergencias y
Manejo de Desastres
4205 Gestión desastres
Secretaría de
integral del
Planes escolares de emergencia en Gestión del
riesgo de
12 42050030004 sedes educativas oficiales Porcentaje 0.0 0.0 30.0 13.9 46.30% Riesgo de 239,171,000 0 25,000,000
desastres
implementados Emergencias y
Desastres
Secretaría de
Jornadas de adiestramiento para la Gestión del
12 42050030005 preparación en la atención de Número 0 0 160 160 100.00% Riesgo de 180,000,000 0 20,040,000
emergencia realizadas Emergencias y
Desastres
Secretaría de
Plan para la continuidad del negocio y
Gestión del
preparación en situaciones de
12 42050030006 Número 0 0 0 0 0.00% Riesgo de 0 0 0
desastres en la Administración
Emergencias y
Municipal, formulado
Desastres
Hogares localizados en zonas de riesgo Secretaría de

12 42050040001 no mitigable por inundaciones Número 1,860 3,267 6,050 6,417 100.00% Vivienda Social 16,252,784,342 0 473,131,300
reasentados en zonas urbanas y rurales y Hábitat
4205004 Hogares con subsidio municipal de Secretaría de

Plan Jarillón 12 42050040002 vivienda de interés social modalidad Número 0 256 3,000 1,592 48.69% Vivienda Social 907,500,000 0 0
de Cali arrendamiento-proceso reasentamiento y Hábitat
Secretaría de
Gestión del
Jarillones Rio Cauca, Rio Cali y Canal
12 42050040003 km 0.0 0.0 20.8 0 0.00% Riesgo de 0 0 0
Interceptor Sur, vigilados
Emergencias y
Desastres
126

Seguimiento a metas
2016 producto
- 2019
2017
2017

ajustado
Secretaría de
Sistema de alerta temprana por Gestión del
12 42050040004 inundaciones del rio Cauca, Número 0 0 0 0 np Riesgo de 0 0 0
implementado Emergencias y
Desastres
Plan de reasentamiento de los hogares Secretaría de
ubicados en las zonas del Gestión del
12 42050040005 Corregimiento de Navarro aledañas al Porcentaje 0.0 0.0 0.0 0 np Riesgo de 0 0 0
Jarillón del Rio Cauca, diseñado y Emergencias y
ejecutado Desastres
Vías Ciudadela CaliDa y marginal del Secretaría de

9 42050040006 km 0.0 0.0 0.0 0 np 0 0 0
Jarillón construidas Infraestructura
Puente sobre el Canal Interceptor Sur – Secretaría de

9 42050040007 Número 0 0 0 0 np 0 0 0
construido Infraestructura
4205004 Plan
Área de espacio público del Jarillón, Secretaría de
Jarillón de
15 42050040008 lagunas El Pondaje y Charco Azul m2 99 2,881 4,000 5,381 100.00% Seguridad y 1,635,115,625 0 0
Cali.
recuperados Justicia
Departamento
Administrativo
Corredor ambiental Rio Cauca diseñado
y adecuado
Medio
Ambiente
Obras de protección de la
infraestructura indispensable (PTAP
10 42050040010 Porcentaje 0.0 25.0 100.0 30.0 6.67% EMCALI 0 0 4,200,000,000
Puerto Mallarino y PTAR Cañaveralejo)
construidas
Lagunas Pondaje y Charco Azul con

10 42050040011 mantenimiento una vez sean recibidas Número 0 0 0 0 np EMCALI 0 0 0
por EMCALI
Investigación sociocultural para la

recuperación de la memoria colectiva Secretaría de
5 42050040012 Número 0 1 1 1 100.00% 300,000,000 0 0
de la población del Jarillón, realizada Cultura
por fases
Espacios para el goce, representación y

expresión de la cultura en sitios de Secretaría de
5 42050040013 Número 0 0 0 0 np 0 0 0
reasentamiento de la población del Cultura
Jarillón, adaptados
Personas vinculadas al plan Jarillón que

Secretaría de
5 42050040014 participan en procesos de formación Número 0 0 400 501 100.00% 295,000,000 0 0
Cultura
artística
Estrategias de empleabilidad y de
Secretaría de
generación de ingresos con hogares
objeto del proyecto, diseñada e
Económico
implementada.
Secretaría de
Desarrollo
Centro de desarrollo comunitario,
15 42050040016 Número 0 0 1 0 0.00% Territorial y 3,471,858 0 0
construido, equipado y funcionando
Participación
Ciudadana
Pago del déficit de subsidios a las

Unidad
empresas de servicios públicos
Administrativa
(acueducto, alcantarillado y aseo), de
3 42060010001 Porcentaje 100.0 100.0 100.0 100 100.00% Especial de 39,662,595,650 0 0
los usuarios de los estratos 1, 2 y 3, que
Servicios
cumplan con las condiciones
Públicos
establecidas en la Ley 142 de 1994.
Unidad
Pago del mínimo vital de agua potable a Administrativa
3 42060010002 las empresas de servicios públicos para Porcentaje 100.0 100.0 100.0 100 100.00% Especial de 16,185,388,326 0 0
los usuarios de los estratos 1 y 2 Servicios
Públicos
4206001 Intervenciones de espacio público para Departamento

Servicios provisión de Servicios Públicos Administrativo
públicos 17 42060010003 Número 244 585 626 1,014 100.00% 238,487,120 0 0
Domiciliarios y TIC aprobadas y de Planeación
domiciliarios ejecutadas. Municipal
y TIC
Unidad
Administrativa
Sistemas de suministro de agua potable
3 42060010004 Número 30 0 33 0 0.00% Especial de 782,274,178 0 0
en el área rural construidos
Servicios
Públicos
Unidad
Administrativa
Sistema de tratamiento de aguas
3 42060010005 Número 11 0 13 0 0.00% Especial de 1,321,598,865 0 0
residuales en el área rural construidos
Servicios
Públicos
127
Municipioademetas
Seguimiento Santiagode
de Cali
producto
2017
2017

ajustado
Reposición red de acueducto en el área

3 42060010006 m 0 6,338 11,856 11,856 100.00% EMCALI 0 0 2,935,628,085
de prestación de servicio
Índice de agua no contabilizada en el

área de prestación de servicio, reducida
Reposición red de alcantarillado en el

3 42060010008 m 0 3,452 13,697 13,697 100.00% EMCALI 0 0 10,529,609,442
área de prestación del servicio.
Sistema de tratamiento primario de la

3 42060010009 PTAR Cañaveralejo de la ciudad Porcentaje 0.0 0.0 12.0 12 100.00% EMCALI 27,498,329,617 0 27,412,329,617
mejorado
4206001 Fuente alternativa de agua potable para

3 42060010010 Porcentaje 5.0 0.0 25.0 25.0 100.00% EMCALI 0 0 0
Servicios el Municipio definida
públicos
domiciliarios
y TIC
Reducción de pérdidas no técnicas
energía
6 42060010012 Disponibilidad del servicio de energía Porcentaje 99.7 99.8 99.8 99.8 99.93% EMCALI 0 0 3,391,125,128
6 42060010013 Cobertura legal del servicio de energía Porcentaje 95.7 96.1 96.3 96.4 100.00% EMCALI 0 0 10,814,095,238
6 42060010014 Subterranización de redes de energía km 0.0 3.9 6.5 4.4 19.46% EMCALI 0 0 1,623,461,025
Usuarios beneficiados con energía

6 42060010015 Número 5 0 10 8 80.00% EMCALI 0 0 69,979,710
renovable, intervenidos
Plan alternativo de fuentes no

6 42060010016 convencionales de energía renovables Número 0 0 1 1 100.00% EMCALI 0 44,000,000 0
(FNCER) elaborado
17 42060010017 Implementar el gobierno corporativo Porcentaje 0.0 25.0 50.0 41.7 66.67% EMCALI 0 6,984,071 0
Unidad
Administrativa
Proyecto piloto de cambio gradual a
6 42060010018 Número 0 0 0 0 np Especial de 0 0 0
lámparas inteligentes implementado
Servicios
Públicos
Estudio para definir la viabilidad de la

6 42060010019 prestación del servicio de alumbrado Número 0 0 1 1 100.00% EMCALI 0 15,000,000 0
4206 Gestión público y su implementación
eficiente para
la prestación
de los Unidad
servicios Administrativa
Plantas individuales de tratamiento de
públicos 3 42060010020 Número 0 0 85 0 0.00% Especial de 543,292,280 0 0
aguas residuales construidas
Servicios
Públicos
Departamento
Sitios impactados por disposición
Administrativo
inadecuada de residuos sólidos en
espacio público con inspección,
Medio
vigilancia y control - IVC.
Ambiente
4206002
Gestión
integral de
residuos
sólidos Unidad
Estación de transferencia y tecnología
Administrativa
de aprovechamiento para el manejo de
3 42060020002 Número 0 1 1 1 100.00% Especial de 3,014,311,192 0 0
residuos de construcción y demolición –
Servicios
RCD, operando.
Públicos
128
Municipio de San ago de Cali

Seguimiento a2017
metas de producto
2017

ajustado
Ruta selectiva de aseo con inclusión de

recicladores beneficiarios de la
Unidad
Sentencia T-291 del 2009 como
Administrativa
prestadores de la actividad de
aprovechamiento y en la administración
Servicios
y operación de la estación de
Públicos
clasificación y aprovechamiento –ECA,
en implementación
Unidad
Administrativa
Volumen de lixiviados del antiguo sitio
3 42060020004 m3 46,800 86,800 115,200 114,244 96.63% Especial de 942,734,531 0 0
de disposición final de Navarro, tratado.
Servicios
Públicos
Unidad
Sistema de aprovechamiento de Administrativa
3 42060020005 residuos sólidos orgánicos de grandes Número 0 0 1 0.0 0.00% Especial de 23,850,000 0 0
generadores, en implementación Servicios
Públicos
Política Pública y Plan de Inclusión de Unidad

Recicladores de Oficio a la economía Administrativa
13 42060020006 formal del aseo con estrategia de Número 0 0 0 0 np Especial de 0 0 0
seguimiento y evaluación Servicios
4206002 implementada. Públicos
Gestión
Unidad
integral de
Administrativa
residuos Post-clausura del antiguo sitio de
3 42060020007 Porcentaje 5.0 6.0 9.0 9.0 100.00% Especial de 111,027,837 0 0
sólidos. disposición final de Navarro.
Servicios
Públicos
Política pública y plan de inclusión de
Unidad
los recicladores informales a la
Administrativa
economía formal del aseo en la ciudad
de Santiago de Cali adoptado mediante
Servicios
Decreto Municipal No. 411.0.20.0133 de
Públicos
marzo 19 de 2010, actualizada
Unidad
Administrativa
Estudios de caracterización de residuos
sólidos y escombros realizados.
Servicios
Públicos
Esquemas de aprovechamiento de
Unidad
residuos sólidos domiciliarios con
Administrativa
inclusión de recicladores de oficio
beneficiarios de la Sentencia T-291
Servicios
como prestadores de la actividad de
Públicos
aprovechamiento definido
Unidad
Esquema de aprovechamiento de Administrativa
3 42060020011 Construcción y Demolición -RCD para el Número 0 0 0 0 np Especial de 0 0 0
Municipio de Santiago de Cali definidos Servicios
Públicos
Unidad
Parque Ambiental y Tecnológico para la Administrativa
3 42060020012 Gestión Integral de Residuos Sólidos Número 1 0 3 0 np Especial de 0 0 0
con factibilidad y diseños. Servicios
Públicos
Mecanismos de Información, Educación Departamento

y Comunicación en el marco del Plan de Administrativo
3 42060020013 Número 1 0 1 0 0.00% 44,979,619 0 0
Gestión Integral de Residuos Sólidos – de Planeación
PGIRS del Municipio diseñadas Municipal
Departamento
Plan de Gestión Integral de Residuos
Administrativo
3 42060020014 Sólidos –PGIRS con seguimiento y Número 0 1 2 2 100.00% 973,997,879 0 0
de Planeación
evaluación realizada
Municipal
604,401,953,563 134,577,991 176,654,035,368

np: no programada
129

2017
2017
Eje 43 Cali progresa en paz, con seguridad y cultura ciudadana

ajustado
Secretaría de
18 43010010001 Cuadrantes de policía dotados Número 0 0 140 120 85.71% Seguridad y 8,430,233,615 0 0
Justicia
Secretaría de
Organismos de seguridad apoyados
para su operatividad
Justicia
Secretaría de
18 43010010003 Infraestructura policial mejorada Número 4 11 11 0 0.00% Seguridad y 941,987,187 0 0
Justicia
Secretaría de
Infraestructura policial (CAI, UPJ,
18 43010010004 Número 1 0 12 0 0.00% Seguridad y 1,910,414 0 0
Estación de Policía) construida y dotada
Justicia
Secretaría de
18 43010010005 Sistema de video vigilancia instalados Número 961 1,067 1,167 1,153 86.00% Seguridad y 2,864,540,322 0 0
4301001
Lucha contra Justicia
el delito y la Secretaría de
Sistema de video vigilancia con
impunidad 18 43010010006 Porcentaje 80.0 100.0 100.0 100 100.00% Seguridad y 3,408,902,920 0 0
mantenimiento
Justicia
Policías capacitados para el acopio de Secretaría de

18 43010010007 pruebas, judicialización de los delitos y Número 0 137 1,000 0 0.00% Seguridad y 24,686,788 0 0
en equidad de género Justicia
Sistema de información y seguimiento Secretaría de

18 43010010008 de la Política de Convivencia y Número 1 1 2 2 100.00% Seguridad y 3,361,124,100 0 0
Seguridad implementada Justicia
Comités de vecinos constituidos y

Secretaría de
vigilantes de cuadra capacitados y
dotados para la convivencia y la
Justicia
seguridad
Espacios que faciliten el acceso a la

Secretaría de
justicia (Casas de Justicia, Comisarias
de familia e inspecciones de policía)
Justicia
mejorados
Secretaría de
Comisarias 24 horas para la atención
de la violencia
Justicia
Secretaría de
18 43010020003 Casa de Justicia construida Número 3 0 0 0 np Seguridad y 0 0 0
Justicia
Despachos de las casas de justicia,

Secretaría de
comisarías de familia e inspecciones
que reportan en línea eventos de su
Justicia
competencia
4301
4301002 Adolescentes y Jóvenes del Sistema de
Seguridad, Secretaría de
Servicios de Responsabilidad Penal en Adolescentes
causa común 11 43010020005 Número 360 0 560 0 0.00% Seguridad y 0 0 0
justicia y vinculados a proceso de justicia
Justicia
resolución de reparativa
conflictos
Centro de formación para menores Secretaría de
11 43010020006 infractores ampliados mejorando Número 0 1 2 2 100.00% Seguridad y 1,838,548,498 0 0
cobertura Justicia
Secretaría de
11 43010020007 Centro penitenciario de Cali mejorado Número 1 1 1 1 100.00% Seguridad y 780,540,108 0 0
Justicia
Capacitaciones para la resocialización Secretaría de

11 43010020008 de población mayor y menor infractora Número 8 10 12 0 0.00% Seguridad y 0 0 0
realizadas Justicia
Jueces de Paz electos participando en Secretaría de

18 43010020009 las acciones de la estrategia de Porcentaje 69.0 59.1 75.0 84.8 100.00% Paz y Cultura 823,197,006 0 0
fortalecimiento de la justicia de paz Ciudadana
Secretaría de
Inspecciones de Policía Urbana
Categoría Especial, creadas
Justicia
Mujeres víctimas de violencias basadas

Secretaría de
en género y su núcleo familiar, con
14 43010030001 Número 2,700 4,516 4,560 5,510 100.00% Bienestar 3,023,134,674 0 0
atención y orientación primaria, con
Social
enfoque e intervención en salud pública
130

Seguimiento a metas
2016 producto
Seguimiento 2017
a metas de producto
2017

ajustado
Personas vinculadas a la estrategia de Secretaría de

14 43010030002 prevención de violencias contra la mujer Número 1,041 1,491 2,921 2,699 84.48% Bienestar 996,263,355 0 0
e intervención social. Social
4301003 No
Servidores públicos y contratistas
violencia
reciben lineamientos para la Secretaría de
contra la
14 43010030003 transversalización de la perspectiva de Número 0 0 150 150 100.00% Bienestar 187,544,000 0 0
mujer
género y enfoque diferencial para la Social
atención a la ciudadanía.
Investigaciones sobre el tema de

Secretaría de
género y de violencias contra las
mujeres en contextos educativos y
Social
sociales
Muestras artístico culturales

implementadas para promover la no Secretaría de
5 43010030005 Número 0 0 2 2 100.00% 100,000,000 0 0
violencia contra la mujer y la equidad de Cultura
género.
Adolescentes y jóvenes sensibilizados

Secretaría de
para la prevención de los delitos de
desaparición, trata y reclutamiento de
Ciudadana
menores
4302001
Personas que participan de la estrategia Secretaría de
Garantía de
14 43020010002 de derechos humanos y prevención de Número 0 800 1,800 2,108 100.00% Paz y Cultura 770,768,261 0 0
derechos
la trata de personas Ciudadana
humanos
Acceso y permanencia de los jóvenes

vinculados al Sistema de
Secretaría de
11 43020010003 Responsabilidad Penal para Porcentaje 100.0 0.0 100.0 100.0 100.00% 18,000,118 0 0
Educación
Adolescentes que soliciten atención
educativa
Gestores de paz formados en Secretaría de

14 43020020001 estrategias de convivencia y cultura de Número 556 1,181 1,456 1,829 100.00% Paz y Cultura 1,344,768,644 0 0
paz. Ciudadana
Iniciativas comunitarias que promueven Secretaría de

14 43020020002 cultura ciudadana para la paz y la Número 11 15 19 23 100.00% Paz y Cultura 404,962,739 0 0
convivencia Ciudadana
Eventos de ciudad que promueven la

Secretaría de
convivencia pacífica, cultura de paz,
reconciliación y cultura ciudadana
Ciudadana
realizados
Secretaría de
Plan de paz y convivencia pacífica
18 43020020004 Porcentaje 0.0 30.8 36.8 46.2 100.00% Paz y Cultura 900,876,260 0 0
implementado
4302002 Ciudadana
Cultura de
paz y Observatorio de paz y convivencia con
reconciliación Secretaría de
enfoque territorial, poblacional y de
18 43020020005 Número 0 0 0 0 np Paz y Cultura 0 0 0
desarrollo de capacidades y en
Ciudadana
perspectiva de ciudad-región creado.
Instituciones educativas oficiales que

Secretaría de
1 43020020006 implementan programas de formación Número 0 0 17 19 100.00% 220,233,732 0 0
Educación
ciudadana y construcción de paz
4302 Paz y
derechos
humanos Instituciones educativas oficiales que Secretaría de
1 43020020007 Porcentaje 0.0 0.0 5.0 5.5 100.00% 50,000,000 0 0
implementan la cátedra de paz Educación
Instituciones educativas oficiales que

Secretaría de
1 43020020008 implementan el modelo de justicia Número 0 0 20 15 75.00% 52,500,000 0 0
Educación
restaurativa
Desvinculados y desmovilizados con

Secretaría de
orientación y/o acompañamiento
complementario para la reintegración
Ciudadana
social, económica y comunitaria
131
4302003
4302 Paz y
derechos
humanos

Plan de Desarrollo
Seguimiento a metas 2016
de- 2019
producto
2017
2017

ajustado
Atención a la población adulta

Secretaría de
1 43020030002 desvinculada del conflicto armado Porcentaje 100.0 0.0 100.0 0 0.00% 0 0 0
Educación
matriculada en el sector educativo.
Personas desvinculadas,
desmovilizadas y sus familias atendidos Secretaría de
14 43020030003 a través de programas de inclusión Número 0 0 140 140 100.00% Desarrollo 120,000,000 0 0
4302003 social, laboral y de generación de Económico
4302003 ingresos
Reintegración
Reintegración
social y
social y
económica
económica de
de
desvinculados y Soluciones habitacionales nuevas o Secretaría de
desvinculado
desmovilizados 7 43020030004 usadas asignadas a hogares de Número 0 0 20 16 80.00% Vivienda Social 187,579,200 0 0
sy
del conflicto desmovilizados y Hábitat
desmovilizad
os del
conflicto
Desvinculados y desmovilizados del
Secretaría de
5 43020030005 conflicto armado que reciben formación Número 0 0 200 256 100.00% 66,274,212 0 0
Cultura
artística y cultural
Personas en proceso de desarme,

desmovilización y reintegración-DDR Secretaría de
2 43020030006 Número 0 0 500 500 100.00% 143,290,226 0 0
intervenidos con acciones complejas Salud Pública
desde la promoción social en salud
Iniciativas universitarias para la Secretaría de

14 43020030007 formación profesional de los Número 0 0 0 0 np Paz y Cultura 0 0 0
reinsertados Ciudadana
Encuentros ciudadanos para fortalecer Secretaría de

5 43030010001 el diálogo intercultural y la construcción Número 11 0 21 21 100.00% Paz y Cultura 89,755,985 0 0
de paz, realizados Ciudadana
Propuestas para el fortalecimiento de la

convivencia y la diversidad a partir de la Secretaría de
5 43030010002 caracterización de las comunidades Número 0 0 5 5 100.00% Paz y Cultura 171,436,692 0 0
étnicas, culturas urbanas y cultos, Ciudadana
implementadas
Secretaría de
Personas formadas en cultura
5 43030010003 Número 1,000 1,900 2,900 2,910 100.00% Paz y Cultura 9,268,000,812 0 0
ciudadana
Ciudadana
Personas formadas en buenas

Secretaría de
prácticas ciudadanas para la protección
del ambiente y los nacimientos de agua
Ciudadana
en la zona rural
4303001
Principios de
4303 Cultura vida,
Iniciativas institucionales y/o
ciudadana promoción de Secretaría de
comunitarias exitosas de promoción de
para la buenas 5 43030010005 Número 10 0 20 20 100.00% Paz y Cultura 57,645,401 0 0
buenas prácticas de cultura ciudadana y
convivencia prácticas de Ciudadana
de construcción de paz replicadas
cultura
ciudadana.
Niños y niñas formados en convivencia Secretaría de

5 43030010006 escolar y ciudadana desde los juegos y Número 0 0 350 350 100.00% Paz y Cultura 135,000,000 0 0
las artes Ciudadana
Corredores que concentran actividades

Secretaría de
de vida nocturna intervenidos con oferta
cultural y pedagógica de cultura
Ciudadana
ciudadana
Estudios de medición de cultura Secretaría de

5 43030010008 ciudadana del municipio de Santiago de Número 2 0 0 0 np Paz y Cultura 0 0 0
Cali realizado. Ciudadana
Política Pública de Cultura Ciudadana Secretaría de

5 43030010009 formulada con el Consejo Consultivo de Número 0 0 1 1 100.00% Paz y Cultura 195,610,688 0 0
Cultura ciudadana Ciudadana
132

2017
2017

ajustado
Establecimientos nocturnos regulados Secretaría de

18 43030010010 Número 0 0 500 500 100.00% 329,124,137 0 0
integralmente Turismo
Familias víctimas del conflicto atendidas Secretaría de

14 43040010001 en el programa de prevención y Número 160 211 300 238 30.34% Seguridad y 198,000,000 0 0
4304001 protección Justicia
Prevención y
protección a
Personas víctimas del conflicto
víctimas Secretaría del
beneficiadas con programas
4 43040010002 Número 0 1,000 2,000 2,741 100.00% Deporte y la 807,562,423 0 0
preventivos en el marco del deporte y la
Recreación
recreación
Secretaría de
Puntos de información y orientación a
las víctimas del conflicto en la ciudad.
Social
Hogares víctimas del conflicto que

4304002
tienen garantizada la subsistencia Secretaría de
Asistencia y
14 43040020002 mínima en el marco de la atención Porcentaje 100.0 100.0 100.0 100 100.00% Bienestar 3,310,275,506 0 0
Atención a
inmediata antes de la decisión sobre la Social
Víctimas
inclusión en el RUV
Acceso y permanencia de los

estudiantes víctimas del conflicto Secretaría de
1 43040020003 Porcentaje 100.0 100.0 100.0 100 100.00% 586,234,831 0 0
armado interno matriculados en las Educación
Hogares víctimas de desplazamiento Secretaría de

14 43040030001 incluidas en el RUV apoyados en la Número 41 45 70 0 0.00% Bienestar 65,569,932 0 0
medida de retorno y/o reubicación. Social
Secretaría de
Víctimas del conflicto orientados hacia
las ofertas de generación de ingresos
Económico
4304 Soluciones Habitacionales Nuevas o Secretaría de

7 43040030003 Usadas Asignadas a hogares en Número 1,077 1,180 1,307 1,308 100.00% Vivienda Social 1,532,081,465 0 0
Atención
Integral a las situación de desplazamiento forzoso. y Hábitat
víctimas del
conflicto
armado
4304003
Nuevas víctimas del conflicto atendidas
Reparación Secretaría de
2 43040030004 en el marco del programa de atención Número 22,000 27,712 33,000 33,714 100.00% 2,984,900,887 0 0
Integral. Salud Pública
psicosocial integral - PAPSIVI
Víctimas del conflicto capacitadas para Secretaría de

13 43040030005 la empleabilidad, emprendimiento y Número 475 575 875 809 78.00% Desarrollo 1,113,010,775 0 0
fortalecidas en procesos productivos Económico
Personas beneficiadas con eventos Secretaría del

4 43040030006 deportivos recreativos realizados, Número 4,000 5,000 6,000 6,000 100.00% Deporte y la 145,999,951 0 0
dirigidos a víctimas del conflicto. Recreación
Personas víctimas del conflicto

Secretaría de
5 43040030007 beneficiadas en procesos artísticos y Número 1,000 1,300 1,500 1,485 92.50% 206,000,000 0 0
Cultura
culturales
Secretaría de
Museo Regional de Memoria Histórica
del Conflicto y la Reconciliación
4304004 Ciudadana
Verdad y
Eventos conmemorativos para Secretaría de
Justicia.
14 43040040002 reivindicación de derechos, la paz y la Número 0 0 1 0 0.00% Paz y Cultura 80,000,000 0 0
reconciliación. Ciudadana
Sistema de información y comunicación Secretaría de

14 43040050001 para población víctima del conflicto Número 0 0 1 1 100.00% Bienestar 129,380,000 0 0
interno implementado Social
4304005 Ejes
trasversales.
Acciones de fortalecimiento a la Mesa Secretaría de
14 43040050002 municipal de participación efectiva de Número 3 4 5 5 100.00% Bienestar 98,800,000 0 0
las víctimas Social
85,806,788,649 0 0
np: no programada
133

Seguimiento a ametas
Seguimiento metas dede producto
producto
2017
2017
Eje 44 Cali emprendedora y pujante

ajustado
Secretaría de
Emprendimientos de sectores con
activa demanda puestos en marcha
Económico
Personas vulnerables capacitadas para

la generación de ingresos y el Secretaría de
13 44010010002 emprendimiento con acompañamiento, Número 7,480 11,967 17,877 14,593 44.43% Desarrollo 4,692,615,372 0 0
asistencia técnica, administrativa, Económico
financiera y contable
Emprendimientos productivos con o

para mujeres, jóvenes y trabajadores
Secretaría de
informales que obtienen
acompañamiento integral de orden
Económico
financiero, administrativo, técnico y
comercial
Negocios productivos tradicionales

Secretaría de
4401001
4401001 urbanos y rurales fortalecidos en sus
Emprendi- 13 44010010004 Número 0 0 150 75 50.00% Desarrollo 184,000,000 0 0
Emprendimie capacidades técnicas, administrativas y
mientos como Económico
ntos como comerciales
forma
forma de
de vida
vida
Jóvenes artistas fortalecidos en su

Secretaría de
13 44010010005 capacidad de generar ingresos con sus Número 0 388 115 338 100.00% 259,964,187 0 0
Cultura
productos y servicios culturales
Víctimas del conflicto armado interno,

desmovilizados, jóvenes en alto riesgo,
miembros de familias en situación de Secretaría de
13 44010010006 pobreza y militares retirados lesionados Número 0 0 0 0 np Desarrollo 0 0 0
o desvinculados de la fuerza pública Económico
con buena conducta orientados hacia
las ofertas de generación de ingresos
Grupos organizados de trabajadores

informales - GOTIS que han Secretaría de
2 44010010007 Número 0 0 1 1 100.00% 273,444,356 0 0
implementado programas de seguridad Salud Pública
y salud en el trabajo
Emprendimientos innovadores y de alto Secretaría de

13 44010020001 impacto creados en sectores Número 0 0 0 0 np Desarrollo 0 0 0
estratégicos. Económico
Emprendimientos innovadores y de alto

Secretaría de
impacto pertenecientes a sectores
4401002 13 44010020002 Número 100 0 0 0 np Desarrollo 0 0 0
4401002 estratégicos, fortalecidos en
Emprendimie Económico
Empren- capacidades técnicas.
ntos
dimientos
4401
4401
innovadores
innovadores
al
Fomento al
y de alto
emprendi-
emprendimie Vehículos de financiación tradicionales
impacto
impacto. Secretaría de
miento
nto y no tradicionales desarrollados para
apoyar emprendimientos innovadores y
Económico
de alto impacto en etapa temprana
Emprendimientos asociativos Secretaría de

13 44010020004 vinculados a programas de Número 0 0 0 0 np Desarrollo 0 0 0
acompañamiento social y empresarial Económico
Iniciativas de co creación entre

Secretaría de
emprendedores fomentadas para
impulsar la cultura emprendedora en la
Económico
ciudad
Iniciativas productivas acompañadas
para la presentación a mecanismos de
Secretaría de
financiación (microcrédito, capital
13 44010030002 Número 0 0 0 0 np Desarrollo 180,000,000 0 0
semilla, presentación de proyectos a
4401003 Económico
convocatorias, inversión empresa
Mecanismos
privada)
de apoyo al
emprendi- Iniciativas de innovación y
Secretaría de
miento transferencias de conocimiento para el
fomento de la actividad emprendedora
Económico
implementadas
Instituciones Educativas que desarrollan Secretaría de

13 44010030004 Número 15 30 0 0 np 0 0 0
la cultura del emprendimiento. Educación
134 4401003
Mecanismos
de apoyo al
emprendimie

2017
2017

ajustado
Secretaría de
Semilleros de emprendimiento e
innovación creados e implementados.
Económico
4401003
4401003
Mecanismos
Mecanismos
de apoyo
apoyo alal
emprendimie
emprendi- Subsectores que conforman la cadena Secretaría de
nto
miento 13 44010030006 de productos afropacífico, organizadas Número 0 0 4 4 100.00% Desarrollo 355,306,339 0 0
y fortalecidas Económico
Bankomunales conformados para la Secretaría de

13 44010030007 autogestión de comunidades Número 60 116 160 160 100.00% Desarrollo 497,050,000 0 0
vulnerables. Económico
Artistas del municipio que circulan en Secretaría de

13 44010030008 Número 320 0 590 727 100.00% 331,659,998 0 0
eventos y escenarios estratégicos Cultura
Grupos artísticos locales que circulan Secretaría de

13 44010030009 Número 90 0 120 110 91.67% 76,413,295 0 0
en el mercado musical. Cultura
Estímulos entregados a artistas, y/o Secretaría de

13 44010030010 Número 123 264 330 422 100.00% 2,281,546,891 0 0
grupos de emprendedores culturales Cultura
Mipymes fortalecidas en capacidades Secretaría de

13 44020010001 técnicas y comerciales en sectores Número 0 33 80 113 100.00% Desarrollo 241,709,144 0 0
estratégicos Económico
Secretaría de
Empresas apoyadas a través de
programas de incubación y aceleración
Económico
Grandes y medianas empresas de Secretaría de

13 44020010003 sectores estratégicos apoyadas por Número 0 3 15 18 100.00% Desarrollo 149,591,999 0 0
medio de programas de innovación Económico
Iniciativas de responsabilidad social

empresarial e innovación social,
Secretaría de
articuladas con iniciativas de
empleabilidad (ruedas de demanda y
Económico
oferta laboral) y la generación de
ingresos de la Alcaldía
Mipymes apoyadas por medio de
proyectos de ciencia, tecnología e Secretaría de
13 44020010005 innovación en alianza con centros de Número 0 0 20 20 100.00% Desarrollo 250,005,634 0 0
investigación y oficinas de transferencia Económico
tecnológica.
Micros y pequeñas empresas de la Secretaría de

13 44020010006 zona rural fortalecidas con asesoría y Número 0 0 0 0 np Desarrollo 0 0 0
asistencia administrativa y comercial Económico
4402001
4402
4402 Impulso a las Iniciativas clústeres fortalecidas en Secretaría de
Fortalecimien
Fortalecimiento Mipymes y a 13 44020010007 capacidades asociativas, técnicas y Número 4 0 6 6 100.00% Desarrollo 257,928,000 0 0
to
empresarial la gran comerciales Económico
empresarial
empresa.
Secretaría de
Fomento a nuevas iniciativas clúster de
los sectores estratégicos
Económico
Cadena productiva fílmica y audiovisual Secretaría de

13 44020010009 Número 0 0 0 0 np 0 0 0
implementada. Cultura
Mipymes portadoras de tradición de la

gastronomía local y regional, formadas,
Secretaría de
13 44020010010 fortalecidas y generando empleo en Número 0 25 25 35 100.00% 363,472,542 0 84,016,510
Turismo
procesos de gestión y atención del
turismo nacional e internacional.
Programa de articulación con

Secretaría de
almacenes de cadena, para facilitar el
mercadeo de la producción local y
Económico
fortalecimiento de Mipymes
135

Seguimiento a metas
2016 producto
2017
2017

ajustado
Mipymes y organizaciones culturales

vinculadas con la cadena de valor del
Secretaría de
13 44020010012 producto turístico salsa, formadas en Número 0 0 0 0 np 0 0 0
Turismo
procesos de gestión y atención del
turismo nacional e internacional
Sitios con potencial de turismo rural Secretaría de

13 44030010001 Número 65 0 0 0 np 0 0 0
adecuados Turismo
Circuitos metropolitanos de turismo Secretaría de

13 44030010002 Número 0 0 1 0 0.00% 0 0 0
implementados Turismo
Plan estratégico de promoción nacional

e internacional del turismo de Cali y sus
productos turísticos (salsa, turismo de Secretaría de
13 44030010003 Número 1 1 0 0 np 0 0 0
naturaleza, gastronomía y patrimonio Turismo
cultural) implementado, fortaleciendo las
Mipymes
Guías turísticos y taxistas formados en Secretaría de

13 44030010004 Número 500 0 540 570 100.00% 330,277,731 0 0
guianza turística bilingüe Turismo
Iniciativas turísticas en Parque temático Secretaría de

13 44030010005 Número 0 0 2 2 100.00% 1,476,593,876 0 0
Cristo Rey y Las tres Cruces apoyadas Turismo
4403001 Política pública municipal de turismo Secretaría de

13 44030010006 Porcentaje 0.0 0.0 5.0 5.0 100.00% 768,002,438 0 0
Potencial formulada e implementada Turismo
turístico rural
y urbano
Estudios técnicos y económicos para

Secretaría de
13 44030010007 establecer núcleos de servicios Número 0 0 0 0 np 0 0 0
Turismo
turísticos realizados
4403 Zonas
de vocación Operadores de turismo sensibilizados
Secretaría de
económica y 13 44030010008 en la práctica de turismo responsable, Número 0 0 25 0 0.00% 104,911,352 0 0
Turismo
marketing de solidario y accesible
ciudad.
Plan estratégico de turismo rural Secretaría de

13 44030010009 Número 0 0 1 0 0.00% 342,095,200 0 0
formulado e implementado Turismo
Personas de grupos vulnerables de las

Secretaría de
13 44030010010 comunas y corregimientos vinculadas a Número 0 0 290 0 0.00% 0 0 0
Turismo
recorridos de turismo de naturaleza
Secretaría del
Eventos deportivos internacionales
realizados.
Recreación
Congresos y exposiciones referentes a Secretaría del

4 44030020002 la actividad física y la recreación Número 1 2 3 3 100.00% Deporte y la 1,015,462,500 0 0
realizados. Recreación
Secretaría del
Investigaciones sobre el deporte y la
recreación realizadas
Recreación
4403002
Centro de ciencias deportivas diseñado, Secretaría del
Proyección
4 44030020004 en coordinación con la Escuela Número 0 1 1 1 100.00% Deporte y la 107,540,000 0 0
internacional
Nacional del Deporte. Recreación
de Cali como
ciudad de
eventos de Festivales y encuentros culturales y
Secretaría de
talla mundial. 5 44030020005 artísticos de talla internacional Número 0 6 9 8 66.67% 19,590,520,831 0 0
Cultura
realizados anualmente
Secretaría de
Plan estratégico de cooperación y
13 44030020006 Porcentaje 0.0 0.0 100 10.0 10.00% Desarrollo 194,158,400 0 0
marketing de ciudad formulado
Económico
Eventos y ferias desarrolladas para Secretaría de

13 44030020007 promover los sectores de inversión de Número 0 1 2 2 100.00% Desarrollo 3,234,727,506 0 0
la ciudad región Económico
136

Seguimiento a metas
2016 producto
- 2019
2017
2017

ajustado
Personas vulnerables vinculadas a

programas de inclusión laboral, que Secretaría de
13 44040010001 incluye capacitación, intermediación Número 22,212 23,262 25,297 25,982 100.00% Desarrollo 5,400,947,227 0 0
laboral, orientación ocupacional y Económico
acompañamiento.
4404001 Plataforma de registro automatizado de

Condiciones personas o empresas beneficiadas por
Secretaría de
para la la Alcaldía a través de los programas de
empleabilidad empleabilidad, emprendimiento,
Económico
e inclusión fortalecimiento y aceleración
laboral. empresarial.
Proyectos de fortalecimiento social,

organizacional y empresarial que Secretaría de
13 44040010003 fortalezcan las capacidades de los Número 3 4 5 5 100.00% Desarrollo 290,403,292 0 0
recicladores de oficio y sus Económico
organizaciones.
4404
Condiciones
para impulsar
Política pública municipal para Secretaría de
el desarrollo
17 44040020001 promover el desarrollo económico del Número 0 0 0 0 np Desarrollo 0 0 0
económico.
municipio formulada Económico
Beneficiarios de los programas

promovidos por la alcaldía, en creación Secretaría de
13 44040020002 y fortalecimiento empresarial Número 0 0 0 0 np Desarrollo 0 0 0
cualificados en temas responsabilidad Económico
social y ambiental.
4404002
Condiciones
Instituciones educativas o centros de Secretaría de
para la
13 44040020003 desarrollo tecnológico y productivos Número 0 0 0 0 np Desarrollo 0 0 0
creación y el
vinculados a negocios y/o Mipymes. Económico
desarrollo de
las Mipymes.
Secretaría de
Metodología para priorizar población Desarrollo
14 44040020004 vulnerable a beneficiar con programas Número 0 0 0 0 np Territorial y 0 0 0
de inversión del Municipio TIO. Participación
Ciudadana
Centro de desarrollo para el trabajo, la Secretaría de

13 44040020005 empleabilidad y el fomento empresarial Número 2 0 0 0 np Desarrollo 0 0 0
existente, fortalecidos Económico
46,917,247,953 0 84,016,510
np: no programada
137

Seguimiento a metas
2016 producto
2017
2017
Eje 45 Cali participativa y bien gobernada

ajustado
Recuperación de la cartera morosa de Secretaría de

17 45010010001 Millones de $ 125,188 121,288 116,688 81,253 100.00% 915,268,000 0 0
infracciones de tránsito. Movilidad
Departamento
Administrativo
17 45010010002 Cartera recuperada Millones de $ 0 75,959 130,000 199,081 100.00% 4,373,721,584 0 0
de Hacienda
Municipal
Secretaría de
Recuperación de la cartera por crédito
17 45010010003 Millones de $ 2,900 4,004 4,264 4,856 100.00% Vivienda Social 504,399,875 0 0
de vivienda VIP - VIS
y Hábitat
Departamento
Administrativo
17 45010010004 Estatuto presupuestal actualizado Número 0 0 1 0 0.00% 119,470,000 0 0
4501001 de Hacienda
Finanzas Municipal
públicas Departamento
sostenibles Administrativo
17 45010010005 Pasivo pensional racionalizado Millones de $ 2,616,204 2,613,204 2,609,204 0 0.00% de Desarrollo e 0 0 0
Innovación
Institucional
Departamento
Administrativo
Módulos de SAP adicionales de Tecnologías
implementados y puestos en productivo de la
17 45010010006 Número 25 27 29 29 100.00% 8,633,030,429 0 0
en el Sistema de Gestión Administrativa Información y
Financiero Territorial. las
Comunicacione
s
Departamento
Proyectos presentados a OCAD y entes Administrativo
17 45010010007 Número 3 0 4 0 0.00% 0 0 0
cofinanciantes de Hacienda
Municipal
Departamento
Planes de Desarrollo de nivel territorial y Administrativo
17 45010020001 Número 0 1 0 0 np 0 0 0
municipal formulados de Planeación
Municipal
Departamento
Planes de Desarrollo de nivel territorial y Administrativo
17 45010020002 Número 38 38 38 38 100.00% 347,743,177 0 0
municipal con seguimiento y evaluación de Planeación
Municipal
Departamento
Solicitudes de encuesta Sisbén Administrativo
17 45010020003 Porcentaje 95.0 99.4 95.0 98.8 100.00% 3,543,197,441 0 0
atendidas de Planeación
Municipal
Departamento
Base de datos de estratificación Administrativo
17 45010020004 Porcentaje 100.0 100.0 100.0 100.0 100.00% 416,650,735 0 0
actualizada de Planeación
Municipal
Departamento
Dependencias con asistencia técnica en Administrativo
4501 17 45010020005 Número 18 18 18 26 100.00% 775,419,962 0 0
gestión de proyectos de Planeación
Gerencia Municipal
pública
Departamento
basada en
Herramienta computacional del Banco Administrativo
resultados y 17 45010020006 Porcentaje 0.0 90.0 100.0 100.0 100.00% 1,314,720,358 0 0
de Proyectos Modernizada de Planeación
la defensa de
Municipal
lo público
Departamento
Infraestructura de Datos Espaciales de
Administrativo
17 45010020007 Santiago de Cali – IDESC Porcentaje 73.0 77.1 82.0 82.0 100.00% 492,671,045 0 0
de Planeación
implementada
Municipal
Departamento
Red de Control Geodésico de Santiago Administrativo
17 45010020008 Porcentaje 100.0 0.0 100.0 98.9 98.92% 125,019,020 0 0
de Cali operando de Planeación
Municipal
Departamento
Documentos con estadísticas básicas Administrativo
17 45010020009 Número 3 3 3 3 100.00% 209,311,920 0 0
4501002 del municipio publicados de Planeación
Información Municipal
de calidad Departamento
para la Plan Estadístico Territorial Administrativo
17 45010020010 Porcentaje 0.0 11.6 27.1 19 49.71% 220,667,600 0 0
planificación implementado de Planeación
territorial Municipal
Departamento
Expediente municipal actualizado Administrativo
17 45010020011 Porcentaje 70.0 100.0 100.0 82.4 82.41% 301,050,606 0 0
anualmente de Planeación
Municipal
138
4501002
Información Municipio de Santiago de Cali
de calidad Seguimiento a metas
2016 producto
para la
Seguimiento 2017
a metas de producto
planificación
territorial 2017

ajustado
Departamento
Sistema de información catastral Administrativo
17 45010020012 Número 0 0 1 0 0.00% 37,480,000 0 0
implementado de Hacienda
Municipal
Departamento
Administrativo
17 45010020013 Actualización catastral urbana Porcentaje 100.0 0.0 100.0 0 0.00% 1,726,037,176 0 0
de Hacienda
Municipal
Departamento
Predios actualizados por conservación Administrativo
17 45010020014 Número 78,290 165,028 248,290 251,028 100.00% 5,036,227,679 0 0
catastral de Hacienda
Municipal
Contribuyentes que pagaron Departamento
oportunamente los impuestos Administrativo
17 45010020015 Porcentaje 59.0 68.4 63.0 69.9 100.00% 9,008,675,049 0 0
4501002 municipales Predial e Industria y de Hacienda
Información Comercio Municipal
de calidad
para la Unidad
planificación Administrativa
territorial Información de los bienes inmuebles Especial de
17 45010020016 Número 1,400 1,500 1,700 2,041 100.00% 215,773,349 0 0
urbanos y rural actualizada Gestión de
Bienes y
Servicios
Unidad
Administrativa
Inventario de bienes muebles del Especial de
17 45010020017 Número 1 0 1 1 100.00% 241,600,000 0 0
municipio actualizados. Gestión de
Bienes y
Servicios
Observatorio de Políticas Sociales y de Secretaría de

14 45010020018 participación con enfoque poblacional y Número 0 0 0 0 np Bienestar 0 0 0
diferencial, diseñado e implementado Social
Departamento
Observatorio Ambiental, como un
Administrativo
instrumento de reporte y seguimiento a
la calidad de los recursos naturales,
Medio
operando
Ambiente
Departamento
Administrativo
de Tecnologías
de la
17 45020010001 Trámites y servicios automatizados Número 7 8 15 22 100.00% 2,387,239,685 0 0
Información y
las
Comunicacione
s
Departamento
Administrativo
de Tecnologías
de la
17 45020010002 Data center de la alcaldía mejorado Número 1 1 1 1 100.00% 3,013,048,804 0 0
Información y
las
Comunicacione
s
Departamento
Administrativo
de Tecnologías
4502001 de la
17 45020010003 Portal Web Municipal mejorado Número 1 1 1 1 100.00% 1,583,409,169 0 0
Gobierno Información y
en línea las
Comunicacione
s
Departamento
Administrativo
de Tecnologías
Plataforma integradora de sistemas de de la
17 45020010004 Porcentaje 0.0 0.0 13.8 5 36.36% 1,092,292,301 0 0
información Información y
las
Comunicacione
s
Departamento
Planoteca digital de Planeación, Administrativo
17 45020010005 Porcentaje 0.0 14.9 23.7 26 100.00% 132,146,657 0 0
implementada. de Planeación
Municipal
4502001 139
Gobierno en
línea

Seguimiento a metas
2016 producto
2017
2017

ajustado
Departamento
Administrativo
de Tecnologías
Soluciones TIC al servicio del de la
17 45020010006 Número 0 0 2 2 100.00% 534,399,770 0 33,660,000
4502001 ciudadano implementadas Información y
Gobierno en las
línea Comunicacione
s
Departamento
Administrativo
de Tecnologías
Centros de apropiación (infocalis, pvd, de la
17 45020010007 Número 34 34 34 34 100.00% 326,655,691 0 0
pvd+, vivelab) operando Información y
las
Comunicacione
s
Departamento
Administrativo
de Tecnologías
Ciudadanos capacitados en el uso de
de la
17 45020010008 tecnologías de la información y la Número 47,765 0 51,843 51,843 100.00% 839,116,845 0 0
Información y
comunicación TIC
las
Comunicacione
s
Departamento
Administrativo
de Tecnologías
Conexiones físicas de Instituciones
de la
17 45020010009 municipales pertenecientes a REMI con Porcentaje 0.0 0.0 1.0 0 0.00% 0 0 0
Información y
mantenimiento y adecuación
las
Comunicacione
s
Departamento
Administrativo
de Tecnologías
Zonas de espacio público con de la
17 45020010010 Número 5 0 10 8 80.00% 910,909,218 0 879,409,220
accesibilidad a internet habilitadas Información y
las
Comunicacione
s
Departamento
Administrativo
de Tecnologías
Diagnóstico de Ciudad Inteligente de la
17 45020010011 Número 0 0 0 0 np 0 0 0
realizado Información y
las
Comunicacione
s
Departamento
Administrativo
17 45020010012 Estrategia Anti tramites implementada Porcentaje 46.0 66.7 68.0 68.0 100.00% de Desarrollo e 233,727,360 0 0
Innovación
Institucional
Departamento
Administrativo
Modelo Estándar de Control Interno
17 45020020001 Porcentaje 70.8 77.3 84.8 84.6 97.54% de Desarrollo e 177,427,600 0 0
Implementado
Innovación
Institucional
Departamento
Administrativo
Sistema de Gestión de la Calidad
17 45020020002 Porcentaje 64.0 77.5 82.0 81.7 93.17% de Desarrollo e 13,829,863,387 0 0
implementado
Innovación
Institucional
4502002
Gestión
pública
efectiva y
transparente Departamento
Sistemas de información normativo y
Administrativo
judicial de la Administración Central
17 45020020003 Porcentaje 33.3 38.3 77.0 76.3 98.19% de Gestión 338,345,125 0 0
Municipal de Santiago de Cali
Jurídica
mejorados
Pública
Departamento
Administrativo
Modelo de Gerencia Jurídica Pública
17 45020020004 Porcentaje 88.0 90.0 94.0 94.0 100.00% de Gestión 2,858,891,780 0 0
optimizado
Jurídica
Pública
Departamento
Administrativo
17 45020020005 Auditorías Internas realizadas Número 0 57 114 116 100.00% 0 845,444,734 0
de Control
Interno
140
4502
Modernizació
n institucional
con
transparencia
y
dignificación

Seguimiento a metas
2016 producto
Seguimiento 2017
a metas de producto
2017

ajustado
Unidad
Espacio físico para el almacenamiento y Administrativa
4502 acopio de elementos dados de baja en Especial de
4502 17 45020020006 Número 0 0 0 0 np 0 0 0
Modernizació estado de obsolescencia, desuso o Gestión de
Modernización
ninstitucional
institucional destrucción Bienes y
con Servicios
Departamento
transparencia
transparencia
y dignificación Administrativo
y Visibilidad y transparencia en la
del servicio 17 45020020007 Porcentaje 89.6 0.0 93.7 94.9 100.00% de 184,128,887 0 0
dignificación contratación
Contratación
delpúblico
servicio
Pública
público
Unidad
Administrativa
Bienes inmuebles municipales con
Especial de
15 45020020008 estado de los servicios públicos Número 0 0 10 0 0.00% 125,162,788 0 0
Gestión de
mejorados.
Bienes y
Servicios
Departamento
Sistema de gestión de seguridad y Administrativo
17 45020020009 salud en el trabajo en la alcaldía Porcentaje 30.0 0.0 40.0 0 0.00% de Desarrollo e 0 0 0
implementado Innovación
Institucional
Unidad
Administrativa
Edificaciones de propiedad del
Especial de
15 45020020010 municipio mantenidas y en condiciones Número 6 0 2 0 0.00% 1,724,023,239 0 0
Gestión de
óptimas para su funcionamiento
Bienes y
Servicios
Unidad
Plan de seguridad vial en el parque Administrativa
automotor de la Administración Especial de
17 45020020011 Porcentaje 0.0 4.3 10.0 17.4 100.00% 77,883,608 0 0
Municipal de Santiago de Cali Gestión de
implementado Bienes y
Servicios
Unidad
Administrativa
Espacio físico para el funcionamiento de
Especial de
17 45020020012 la Secretaría de Educación gestionado Número 0 0 1 1 100.00% 305,473,000 0 0
Gestión de
y adecuado.
Bienes y
Servicios
4502002 Unidad
Gestión Administrativa
Inmueble para el funcionamiento del
pública Especial de
15 45020020013 Archivo General del Municipio de Número 0 0 0 0 np 0 0 0
efectiva y Gestión de
Santiago de Cali.
transparente Bienes y
Servicios
Cultura de la Legalidad y la Integridad Secretaría de

17 45020020014 Número 0 0 1 1 100.00% 92,000,000 38,800,000 0
implementada Gobierno
Departamento
Administrativo
Sistema de gestión documental
17 45020020015 Porcentaje 50.0 0.0 65.0 0 0.00% de Desarrollo e 2,512,130,510 0 0
modernizado
Innovación
Institucional
Secretaría de
Puntos de atención con cultura del Desarrollo
17 45020020016 servicio orientado al ciudadano Número 15 15 15 0 0.00% Territorial y 936,170,798 0 0
operando Participación
Ciudadana
Departamento
Administrativo
Rendición de cuentas a la comunidad
17 45020020017 Número 8 9 10 10 100.00% de Desarrollo e 8,261,327,177 0 0
realizadas
Innovación
Institucional
141

Seguimiento a metas
2016 producto
- 2019
2017
2017

ajustado
Departamento
Servidores públicos y ciudadanos Administrativo
17 45020020018 orientados en Código Disciplinario Número 1,236 2,367 3,556 3,556 100.00% de Control 46,219,676 0 0
Único / Ley 734 de 2002. Disciplinario
Interno
Departamento
Administrativo
17 45020020019 Acción disciplinaria modernizada. Porcentaje 70.0 76.0 82.0 82.2 100.00% de Control 546,881,917 0 0
Disciplinario
4502002 Interno
Gestión
pública Investigaciones en el marco del Departamento
efectiva y observatorio de la gestión pública en Administrativo
transparente 17 45020020020 temas de gestión pública, prácticas de Número 0 2 4 4 100.00% de Control 72,371,010 0 0
buen gobierno y conducta del servidor Disciplinario
público, realizadas. Interno
Unidad
Administrativa
Espacio físico del Concejo Municipal Especial de
17 45020020021 Número 0 0 1 0 0.00% 110,636,860 0 0
mejorado Gestión de
Bienes y
Servicios
Departamento
Sensibilizar y hacer seguimiento a
Administrativo
17 45020030001 servidores públicos para fomentar la Número 0 544 1,000 1,045 100.00% 139,312,534 54,950,136 0
de Control
cultura del autocontrol
Interno
Departamento
Administrativo
Reforma administrativa integral
17 45020030002 Número 0 1 1 1 100.00% de Desarrollo e 100,000,000 0 0
diseñada, aprobada e implementada.
Innovación
Institucional
4502003
4502003 Departamento
Gestión del Ampliar la cobertura en el desarrollo de
Gestión del Administrativo
talento competencias en el talento humano de
talento humano 17 45020030003 Número 0 686 1,000 3,372 100.00% de Desarrollo e 1,011,769,763 0 0
humano
y culturay la Administración municipal en función
Innovación
cultura
organizacional de los procesos.
Institucional
organizacion
al Departamento
Administrativo
Clima y la cultura organizacional
17 45020030004 Número 1 1 1 1 100.00% de Desarrollo e 108,243,333 0 0
diagnosticado, intervenido y medido
Innovación
Institucional
Unidad
Administrativa
Puestos de trabajo renovados en
Especial de
17 45020030005 condiciones óptimas para la prestación Número 818 0 0 0 np 0 0 0
Gestión de
de un servicio adecuado
Bienes y
Servicios
Departamento
Administrativo
Prueba piloto de puestos de teletrabajo
17 45020030006 Número 0 0 0 0 np de Desarrollo e 0 0 0
implementada
Innovación
Institucional
Secretaría de
Instancias y espacios de participación Desarrollo
16 45030010001 apoyados para el ejercicio de sus Número 0 1 50 40 79.59% Territorial y 1,459,175,430 0 0
funciones. Participación
Ciudadana
Personas integrantes de organizaciones

Secretaría de
sociales y comunitarias e instancias de
4503001 Desarrollo
participación, de discapacidad, adultas
Ciudadanía 16 45030010002 Número 440 900 1,801 0 0.00% Territorial y 301,050,517 0 0
mayores, mujeres, población con
activa y Participación
identidad y orientación sexual diversa
participativa Ciudadana
capacitadas.
Personas pertenecientes a instancias Secretaría de

de participación comunitaria de Desarrollo
16 45030010003 Comunas y Corregimientos, Número 250 3,451 3,750 0 0.00% Territorial y 4,122,178,662 0 0
acompañados para su organización y Participación
ejercicio de sus funciones. Ciudadana
142

Seguimiento a metas
2016 producto
- 2019
2017
2017

ajustado
Secretaría de
Organismos comunales en el territorio, Desarrollo
16 45030010004 supervisados en cumplimiento de la Porcentaje 100.0 0.0 50.0 0.0 0.00% Territorial y 225,950,683 0 0
normatividad comunal Participación
Ciudadana
Secretaría de
Desarrollo
Diálogos ciudadanos en comunas y
16 45030010005 Número 83 120 157 157 100.00% Territorial y 1,824,738,733 0 75,000,000
corregimientos realizados
Participación
Ciudadana
Jornadas informativas y de
Secretaría de
sensibilización en democracia,
Desarrollo
mecanismos y espacios de participación
16 45030010006 Número 22 0 0 0 np Territorial y 0 0 0
realizadas con la comunidad y
Participación
estudiantes de últimos grados de
Ciudadana
colegio
Secretaría de
Mesas de sensibilización para la
participación en la construcción de paz.
Ciudadana
Secretaría de
Desarrollo
Política Pública de Participación
16 45030010008 Porcentaje 0.0 0.0 0.0 0 np Territorial y 0 0 0
Ciudadana implementada
4503001 Participación
4503 Ciudadana
Ciudadanía
Participación
activa y Secretaría de
ciudadana Política pública para la mujer y la
participativa 14 45030010009 Número 1 1 1 1 100.00% Bienestar 224,564,182 0 0
equidad de género evaluada y ajustada
Social
Secretaría de
Política Pública de Convivencia Familiar
evaluada y ajustada
Social
Política Pública Municipal de Libertad de Secretaría de

Cultos y Conciencia y fortalecimiento de Desarrollo
14 45030010011 la acción social de las comunidades y Número 0 0 1 0 0.00% Territorial y 0 0 0
organizaciones basadas en la fe, Participación
formulada Ciudadana
Secretaría de
Organizaciones de la sociedad civil que Desarrollo
16 45030010012 realizan control a la gestión pública y Número 0 0 0 0 np Territorial y 0 0 0
sus resultados, capacitadas Participación
Ciudadana
Secretaría de
Organizaciones sociales y comunitarias
Desarrollo
capacitadas en el manejo de
metodologías para la formulación de
Participación
presupuesto participativo
Ciudadana
Comunas y corregimientos con

instancias de participación social que Secretaría de
16 45030010014 Número 12 12 14 14 100.00% 1,023,855,517 0 0
gestionan acciones comunitarias en Salud Pública
salud pública.
Sistema Municipal de Cultura Secretaría de

5 45030010015 Número 0 1 1 1 100.00% 3,474,862,470 0 0
funcionando Cultura
Política Pública Municipal de Libertad de Secretaría de

Cultos y Conciencia y fortalecimiento de Desarrollo
14 45030010016 la acción social de las comunidades y Porcentaje 0.0 0.0 0.0 0 np Territorial y 0 0 0
organizaciones basadas en la fe, Participación
implementada Ciudadana
Secretaría de
Desarrollo
Eventos para la promoción de la
participación ciudadana
Participación
Ciudadana
96,069,719,691 939,194,870 988,069,220
Fuente: Organismos, Cálculos Departamento Administrativo de Planeación. Corte a diciembre de 2017 recibida hasta enero 30 de 2018 2,375,287,390,922 1,274,490,661 177,726,121,098
np: no programada
143
ANEXO 2
SEGUIMIENTO A METAS DE RESULTADO
145
Seguimiento a metas de resultado
Avance en el cumplimiento de las metas de resultado

Avance en el cumplimiento de las metas de resultado
2016 - 2017
2016-2017
LB Ejecución Meta Nivel de

Indicador de resultado Unidad de
Orden cumplimiento Responsable
(Descripción) medida
2015 2016 2017 2019 ajustado
Espacio público efectivo por

1. m2 2.76 2.76 nd 3.5 0.0% Dagma
habitante
Índice de calidad ambiental

2 µg/m3 Anual 33.0 43.7 43.7 41.0 100.0% Dagma
urbana - ICAU
Calidad de aire de Santiago

de Cali calificada como buena, 46.3
3. µg/m3 Anual 50.8 50.5 46.3 0.0% Dagma
en cuanto a material (medio)
particulado –PM 10.
4. Árboles en el área urbana Número 296,500 318,100 320,100 396,500 23.6% Dagma
Índice de Calidad del Agua del

0.68 0.71
5.1 Río Aguacatal en la salida del Puntaje 0.54 0.60 0.0% Dagma
(regular) (bueno)
perímetro urbano

0.49 0.51
5.2 Río Cali en la salida del Puntaje 0.47 0.62 100.0% Dagma
(malo) (regular)
perímetro urbano

0.30 0.51
5.3 Río Cañaveralejo en la salida Puntaje ND 0.29 0.0% Dagma
(malo) (regular)
del perímetro urbano

0.41 0.51
5.4 Río Meléndez en la salida del Puntaje 0.64 0.84 100.0% Dagma
(Malo) (regular)
perímetro urbano

0.68 0.71
5.5 Río Lili en la salida del Puntaje 0.76 0.83 100.0% Dagma
(regular) (bueno)
perímetro urbano

0.91 0.91
5.6 Río Pance en la salida del Puntaje 0.92 0.86 0.0% Dagma
(bueno) (bueno)
perímetro urbano
Ingresos tributarios por

6. Pesos 410,940 464,466 534,732 475,188 100.0% Hacienda
habitante
Ingresos Tributarios sobre

7. Porcentaje 38.0 41.4 45.3 41.0 100.0% Hacienda
Ingresos Corrientes
Base catastral de la
8. administración municipal Porcentaje 64.3 67.8 74.2 90.0 38.5% Hacienda
armonizada
Inversión nacional e
9. millones US 137 262.14 371.14 550 56.7% Desarrollo Económico
internacional atraída
147
Avance enAvance
el cumplimiento delaslas
en el cumplimiento de metas
metas de resultado
de resultado
2016 - 2017
2016-2017

2015 2016 2017 2019 ajustado
Inclusión de nuevas empresas

10. Número 100 123 133 150 66.0% Desarrollo Económico
en las cadenas de valor
Emprendimientos con ventas

11. acumuladas superiores a 400 Número 0 0 10 40 25.0% Desarrollo Económico
millones de pesos
12. Actividad emprendedora Porcentaje 19.1 22.7 nd 25.0 0.0% Desarrollo Económico
Empresas que registran

13. Porcentaje 0.0 25.1 nd 30.0 0.0% Desarrollo Económico
crecimiento Dinámico
Desarrollo e Innovación
14. Índice de gobierno abierto Puntaje 75.6 75.6 74.4 80.0 0.0%
Institucional
Suscriptores del servicio de

15. Número 578,143 590,003 600,606 608,914 73.0% Emcali
acueducto
Suscriptores del servicio de

16. Número 567,837 588,800 599,343 617,629 63.3% Emcali
alcantarillado
Implementación de proyectos
de renovación urbana a través
17. de planes parciales u otros Porcentaje 10.0 10.0 42.3 40.0 100.0% EMRU
instrumentos de planificación y
gestión
Nivel de satisfacción al usuario

18. Porcentaje 59.0 66.4 60.9 70.0 17.3% Metro Cali S.A.
NSU del SITM - MIO
Cobertura espacial de la Zona

19. urbana del Municipio, del MIO Porcentaje 91.0 92.6 92.6 97.0 26.0% Metro Cali S.A.
y modos Integrados
Optimizar el desempeño del

corredor Oriental (Calle 25 –
20. Calle 36 – Calle 70) con km/h 16.0 16.0 16.0 17.6 0.0% Metro Cali S.A.
incremento de la velocidad del
SITM
Optimizar el desempeño
operativo de la avenida
21. km/h 15.0 15.0 15.0 16.5 0.0% Metro Cali S.A.
Ciudad de Cali aumentando la
velocidad del SITM
Mejorar la capacidad de los

22. m2 179 179 179 200 0.0% Metro Cali S.A.
patios Taller
148
Avance en el cumplimiento
Avance delaslas
metas de resultado
de resultado
2016 - 2017
2016-2017

2015 2016 2017 2019 ajustado
Niñas, Niños y Adolescentes

en trabajo infantil o riesgo con
promoción, prevención y
23. restablecimiento de derechos Número 1,281 2,239 3,339 5,281 51.5% Bienestar Social
atendidos a través de la
estrategia de erradicación de
trabajo infantil
Personas capacitadas para el

emprendimiento que han
24. dejado la informalidad a través Número 7,510 13,073 25,894 0.0% Desarrollo Económico
de emprendimientos como
forma de vida
25. Cobertura bruta Porcentaje 88.6 85.6 82.1 92.0 89.3% Educación
Índice sintético de calidad

26. Número 4.8 4.9 5.1 5.0 100.0% Educación
educativa (ISCE) en primaria

27. educativa (ISCE) en Número 4.5 4.9 5.0 5.3 67.9% Educación
secundaria

28. Número 5.5 5.6 5.5 5.9 5.0% Educación
educativa (ISCE) en media
Cobertura neta en educación

29. Porcentaje 18.3 25.9 0.1 21.1 0.7% Educación
inicial
Analfabetismo para personas

mayores de 15 años
Pruebas Saber 11, en

31. instituciones educativas Puntaje 49.8 49.9 49.4 51.3 0.0% Educación
oficiales, matemáticas
Pruebas Saber 11, en

instituciones educativas
32. Puntaje 50.7 52.8 53.6 52.2 100.0% Educación
oficiales, Lenguaje (Lectura
crítica)
Cumplimiento de las
atenciones iniciales
universales definidas en la
Ruta Integral de Atenciones -
RIA en niñas y niños de los
nidos
Defunciones por
34. Homicidios 57.9 53.9 51.0 45.3 54.5% Seguridad y Justicia
100.000 hab.
Defunciones por
35. Homicidios en mujeres 7.6 7.0 8.1 5.9 0.0% Seguridad y Justicia
100.000 mujeres
149
Plandede
Evaluación 2017 del Plan Desarrollo
Desarrollo 2016de- 2019
del Municipio Santiago de Cali 2016-2019
Avance en el cumplimiento
Avance delaslas
metas de resultado
de resultado
2016 - 2017
2016-2017

2015 2016 2017 2019 ajustado
36. Hurto a personas Por 100.000 hab. 518.0 579.7 618.1 415.4 0.0% Seguridad y Justicia
Bandas criminales
37. Número 160 310 464 260 100.0% Seguridad y Justicia
desarticuladas
Defunciones por
Mortalidad en menores de 5
38. 1.000 nacidos 10.0 10.0 9.9 9.1 13.0% Salud Pública
años
vivos
Coberturas de vacunación en
39. niños menores de un año con Porcentaje 95.0 95.0 96.0 95.0 100.0% Salud Pública
tercera dosis de pentavalente
Defunciones por
40. Mortalidad por desnutrición 100.000 nacidos 18.8 15.4 7.5 17.0 100.0% Salud Pública
vivos
Nacimientos por
Fecundidad en adolescentes 1.000 mujeres en
41. 27.5 27.1 26.2 26.0 86.7% Salud Pública
de 10 a 19 años edad fértil entre
10 a 19 años
Índice de efectividad en los

42. eventos de interés en salud Porcentaje 82.0 84.0 84.0 84.0 100.0% Salud Pública
pública
43. Índice aédico Puntaje 0.9 3.7 3.1 Menor a 4 100.0% Salud Pública
Sujetos de interés cumpliendo

44. Número 18,284 17,402 19,762 19,026 100.0% Salud Pública
requisitos sanitarios
Peticiones gestionadas
oportunamente para restituir
45. Porcentaje 83.0 85.0 85.0 85.0 100.0% Salud Pública
los derechos vulnerados en
salud
Defunciones por
46. Mortalidad materna 100.000 nacidos 36.0 32.0 26.5 33.0 100.0% Salud Pública
vivos
Cobertura en la afiliación al
47. Sistema General en Seguridad Porcentaje 92.0 93.0 92.0 92.0 100.0% Salud Pública
Social en Salud
Cobertura de vacunación
48. Porcentaje 69.0 75.2 82.0 80.0 100.0% Salud Pública
canina y felina
150
Avance enAvance
el cumplimiento delaslas
metas de resultado
de resultado
2016 - 2017
2016-2017

2015 2016 2017 2019 ajustado
Empresas Sociales del Estado

modernizadas y con
49. Número 5 5 5 5 100.0% Salud Pública
capacidad institucional
mejorada
Cobertura de servicio de agua

50. potable en los centros Porcentaje 77.0 nd 79.6 81.0 98.3% UAE de Servicios Públicos
poblados del área rural
Cobertura de servicios de
51. alcantarillado y PTARD en el Porcentaje 31.0 nd 33.8 48.0 70.4% UAE de Servicios Públicos
área rural
Casos de violencia
52. intrafamiliar atendidos con Porcentaje 5.0 7.0 15.0 25.0 50.0% Salud Pública
restitución de derechos
Territorios de inclusión y
oportunidades- TIOS
intervenidos Desarrollo Territorial y
53. intersectorialmente con Número 0 11 23 50 46.0% Participación Ciudadana
enfoque de entornos para la
vida con participación
comunitaria
Violencia contra la mujer

54. atendidos con restitución de Porcentaje 5.0 7.0 15.0 25.0 50.0% Salud Pública
derechos
Mortalidad en accidentes de Tasa por 100.000

55. 13.6 12.6 12.9 9.0 15.4% Movilidad
tránsito hab.
56. Déficit cuantitativo de vivienda Número 90,179 84,295 83,496 61,919 23.6% Vivienda Social y Hábitat
57. Déficit cualitativo de vivienda Número 24,607 23,837 22,865 17,607 24.9% Vivienda Social y Hábitat
Tecnologías de la
Estrategia de Gobierno en
58. Porcentaje 75.0 75.0 70.0 100.0 0.0% Información y las
Línea implementada
Comunicaciones
Avance en el cuatrienio 51.4%

151

Evaluación 2017 Plan Desarrollo 2016 - 2019

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ALCALDÍA DE

Maurice Armitage Cadavid

Jorge Iván Zapata López

Diego Alexander Martínez Quintero

Guido Escobar Morales

Departamento Administrativo de Planeación.

Edición: Subdirección de Desarrollo Integral - DAP

El Departamento Administrativo de Planeación agradece a los funcionarios de la Administración

Han colaborado en forma directa los funcionarios:

Juan Pablo Cobo Secretaría de Gobierno

1 EL PLAN DE DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI, 2016-2019

3 LA EFICACIA DEL PLAN DE DESARROLLO 2016-2019 EN EL SEGUNDO AÑO DE GOBIERNO (2017) . . 23

4 LA EFICACIA DEL EJE CALI SOCIAL Y DIVERSA (2017) . . . . . . . . . . . . . . . 47

5 LA EFICACIA DEL EJE CALI AMABLE Y SOSTENIBLE (2017) . . . . . . . . . . . . . 55

7 LA EFICACIA DEL EJE CALI EMPRENDEDORA Y PUJANTE (2017) . . . . . . . . . . . . 75

8 LA EFICACIA DEL EJE CALI PARTICIPATIVA Y BIEN GOBERNADA (2017) . . . . . . . . . . 81

ANEXO 1. SEGUIMIENTO A METAS DE PRODUCTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101

Tabla 1. Eje, indicadores de resultado, componente, programa e indicadores de producto.

Tabla 19. Nivel de cumplimiento eje Cali social y diversa. 2017 . . . . . . . . . . . . . . 49

Indicativo se constituye en un instrumento las metas de su competencia, a partir de la

1 Ver Guías Seguimiento Plan de Acción 2017-2018 en http://www.cali.gov.co/planeacion/publicaciones/136849/Guias/

En este sentido, es pertinente conceptualizar se encuentran 58 indicadores de resultado,

Ejes de su conectividad ecológica. Igualmente, a

rencia, los componentes, programas e indi- de acciones orientadas a su reducción. Se

El Plan de Desarrollo 2016-2019 Cali progre- porte, bicicleta y peatón, y al transporte

progresa en paz, con seguridad y cultura promueve la integración regional mediante

participativa y bien gobernada. el uso racional y eficiente de los servicios

en marcha estrategias para la atención a la espacio público y equipamientos colectivos;

primera infancia, infancia, adolescencia y el mejoramiento del hábitat y el desarrollo de

discapacidad, población afro, indígena, LGT- interés común y el bienestar colectivo.

BI; el fortalecimiento de los servicios de salud,

diferencial, y la incidencia para la superación con seguridad y cultura ciudadana, se

de la pobreza extrema. busca la reducción del delito así como el

El eje 2, Cali amable y sostenible, se conflictos, la educación y la participación ciu-

encuentra orientado a una planificación dadana, poniendo como marco de referencia

ordenada cuya base es la oferta ambiental del obligatorio la legalidad y la convivencia. Se

municipio y por ello se requiere de la gestión propende a la garantía de derechos, la reinte-

integral de las cuencas hidrográficas para la gración social y económica de desvinculados

protección de los ecosistemas y la conser- y desmovilizados del conflicto armado y la

El eje 4, Cali emprendedora y pujante, se componentes. Estos determinan los objeti-

los objetivos específicos, en correspon- que en el proceso de formulación del Plan

A los programas están asociados los indica-

Tabla 1. Eje, indicadores de resultado, componente,

1 Cali social y diversa 6 18 194

Fuente: Subdirección Desarrollo Integral / DAP

LA EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO gira en torno al cumplimiento de la efi-

4 Ver Nota Técnica 1

La evaluación de la eficacia del Plan de Desa- Si el indicador presenta un dato “raro” o

Tabla 2. Fórmula del porcentaje de logro según el comportamiento de la meta

2. De mantenimiento o Valor logrado en la vigencia

Valor logrado en la vigencia anterior - Valor logrado en la vigencia

Fuente: Subdirección Desarrollo Integral / DAP.

Meta de incremento cada año, sin que los resultados de un año

la medición del indicador será mayor en cada educación media.

vigencia, de tal forma que al finalizar el cua-

Meta de reducción puede tomar el indicador, como si sus valores

Se refiere a la disminución de la magnitud son cuantitativos o cualitativos. El indicador

como, por ejemplo: disminuir el número de encima de, o en un rango determinado.

medición del indicador también disminuirá

Metas de mantenimiento Bajo (B) 40 - 59

5 DNP. Evaluación de desempeño integral de los municipios 2011-2012. Bogotá, D. C.

Es importante anotar que la calificación del vigencia se cumplen conforme a su proyec-

Tabla 4. Metas programadas por eje, componente y programa

1 Cali social y diversa 6 18 194 171