Empresa: Elektrokontakt, S. de R.L. de C.V.

Planta Sabinas

Domicilio: Unnamed Rd, Zona Industrial, Sabinas, Coah.

Objetivo: Prevenir riesgos, Detectar desviaciones, Corregir fallas, Mejorar las eficiencias, Reducir,
costos, Ambiente de trabajo agradable, Organizaciones rentables, competitivas y sustentables

Alcance: evaluación de las áreas auditadas.

FECHA: 17/05/2020

Horario Proceso/actividad- participantes contacto Área/sitio

requisito/criterio
8:00 am – 9:00 am Reunión de apertura Equipo Gerente de
auditor/comité de planta
empresa
9:00 am – 11:00 Auditando RH Auditor 1/ gerente Gerente de RH Recursos humanos
de RH
11:00 am – 12:30 pm Auditando Calidad Auditor 1/ gerente Gerente de Departamento de
de calidad calidad calidad
12:30 pm – 1:30 pm Comida
1:30 pm – 3:00pm Bendix Auditor 1/ gerente Gerente de Piso bendix
de producción producción
3:00 pm – 4:30 pm Reunión de cierre Equipo Gerente de
auditor/comité de planta
empresa

_________________________________________

Nombre y firma líder de equipo auditor

 C
N Situación encontrada Requisito
ISO N
o 9001:2015 C
.
O
M
7.1.4
La empresa cuenta con el ambiente necesario para
1 cumplir con sus funciones, tales como un ambiente libre
de conflictos, reducción de estrés, factores físicos
adecuados, etc.
La organización cumple con el personal adecuado para 7.2
cada área y mantiene información documentada de ello.
2

La organización proporciona información sobre la política 7.3

de calidad tales como lonas, cursos, impreso en el
3 gafete/credencial, etc.

Se reviso el formato de la liberación de pruebas y 7.5.2

cumple los requerimientos necesarios como por ejemplo
fecha, autor, titulo y numero de referencia.
4

En la revisión de las especificaciones de grapado se 7.1.5.2

5 observa que el micrómetro se encuentra en mal estado
haciendo ilegibles la graduación.

El auditor pide un formato 8D (no conformidad) y el 8.7.2

6 departamento de calidad muestra la evidencia del
formato junto con las acciones correctivas.

El pide evidencia de acciones correctivas, el 10.2

7 departamento de calidad proporciona una sobre donde
un cliente realizo una queja de no conformidad por
faltantes de clips y se realizó un tablero para detección
de clips con dimensión como mejora.
El auditor pide a la persona de producción la 7.2
8 certificación del área, el cual no se encuentra liberado
para la operación donde se encuentra.

El auditor pide el mapeo de la estación el cual el 7.5.3.2

9 operador comenta que se le extravió por lo cual ha
estado trabajando sin dicho documento.
 El auditor pide al operador evidencia de su método de 9.1.1
10 medición hacia los arneses para verificar cuales son las
piezas defectuosas el cual el operador muestra el
registro de medición.