UNIVERSIDAD GALILEO

IDEA
CEI: Central
Nombre de la Carrera: Licenciatura Tecnología y Administración de Empresas
Curso: Diseño, Análisis y Mejora de Procesos
Tutor: Lic. José Manfredo Aguilar Corado

NOMBRE DE LA TAREA
Manual de Proceso
Manual de Procedimiento

Apellidos, Nombres del Alumno:

Gonzalez Lima Elvia María
Carné: IDE12158047
Fecha de entrega: 13/03/2020
Semana a la que corresponde
Semana #1
 Introducción

A continuación, se les presenta Un manual de procedimientos es el documento que contiene la descripción de

actividades que deben seguirse en la realización de las funciones de una unidad administrativa, o de dos ò
mas de ellas.

El manual incluye además los puestos o unidades administrativas que intervienen precisando
su responsabilidad y participación.

Suelen contener información y ejemplos de formularios, autorizaciones o documentos necesarios, maquinas o

equipo de oficina a utilizar y cualquier otro dato que pueda auxiliar al correcto desarrollo de las actividades
dentro de la empresa.
En el se encuentra registrada y transmitida sin distorsión la información básica referente al funcionamiento
de todas las unidades administrativas, facilita las labores de auditoria, la evaluación y control interno y su
vigilancia, la conciencia en los empleados y en sus jefes de que el trabajo se està realizando o no
adecuadamente.
¿Qué es un manual de calidad y para qué sirve?
Un manual de calidad es el documento que establece los objetivos y los estándares de calidad de una
compañía. Describe, por tanto, sus políticas de calidad y los instrumentos con los que la empresa o el negocio
se dota para lograr los objetivos fijados en este sentido. Es, en términos generales, el documento marco que
explicita el compromiso de una empresa con la calidad y que determina, por ello, el sistema de gestión de la
calidad (SGC) con el que se dota para evaluar sus procesos, actividades, formatos y procedimientos.
El manual de calidad de una empresa es, pues, un documento público que las empresas ponen a
disposición de clientes, usuarios, proveedores e instituciones para que conozcan, se ajusten y supervisen
respectivamente los estándares de calidad con los que la compañía se ha comprometido junto con sus
principios de gestión.

¿Cómo hacer un manual de calidad según la norma ISO 9001?

Todo manual de calidad se constituye como guía con una serie de procedimientos, como la columna
vertebral o el alma del sistema de gestión de calidad (SGC) de una compañía, eso es, establece y explicita de
una forma clara los mecanismos de control y los objetivos de calidad fijados como norma. En cuanto a ello,
es decir, en lo referente a la norma que describe los estándares a los que se debe remitir (y garantizar) un
manual de calidad, se alude principalmente a los procedimientos y los requisitos exigidos por la norma
ISO 9001.
El manual tendrá que estar escrito por el director dentro de la organización, los auditores tanto externos como
internos y estar verificado por los demás departamentos que se puedan ver afectados.
De modo general, un manual de calidad no debería ser superior a las 20 páginas, y en él se tendrían que
especificar los siguientes aspectos relacionados con el SGC, confiriéndole con ello su estructura-tipo:

¿Qué es un manual de calidad según la norma ISO 9001? Conoce la versión 2015
 El manual de calidad ISO 9001 aporta un sinfín de ventajas para todas aquellas empresas que apuestan
firmemente por establecer un sistema de gestión de calidad en sus filas. Pero, antes de empezar a establecer
uno hay que saber que existe una nueva versión que vio la luz en el año 2015. El manual de calidad ejemplo
que establece esta nueva versión no difiere mucho de su predecesor de 2008. En esta versión se incluye,
como novedad, la gestión de riesgo y la necesidad de incorporar un análisis DAFO para contextualizar la
norma en el marco en el que se desarrolla la empresa. Este nuevo manual de calidad ISO 9001 aboga por
una gestión de calidad más competitiva y mucho más completa que la norma anterior.

¿Cuál es el alcance de un manual de calidad?

El alcance del manual de calidad es una parte vital, puesto que define el punto del sistema de gestión de
calidad (SGC) que se extiende dentro de todas las operaciones de la compañía, y además, detalla cualquier
exclusión de los requisitos de la norma ISO 9001 versión 2015 y los justifica. El alcance no tiene límite de
tamaño y debe incluir la información necesaria para determinar lo que se encuentra cubierto por los procesos
del sistema de gestión de calidad.
 
Manual de calidad ejemplo del sistema de gestión de calidad (SGC)
El manual de calidad puede tener distintas estructuras y aquí os dejamos un ejemplo de ella:

 Alcance y presentación de la organización

 Normas legales
 Objeto de la aplicación del sistema de gestión de calidad
 Sistema de Gestión de la Calidad
 Responsabilidad de la Dirección
 Gestión de los recursos.
 Realización del producto.
 Medidas, análisis y mejoras.

El formato y la estructura del manual de calidad depende sobre todo del tamaño y la complejidad de cada
empresa y de la finalidad que tenga el documento, puesto que algunas empresas deciden ampliar su utilidad y
que no se quede simplemente en documentar los sistemas de gestión de la calidad. Por tanto, cada empresa
decide libremente el alcance y la ambición de su manual de calidad.

¿Qué es el manual de Procesos?

El manual de procesos, también conocido como manual de procedimientos, es aquel que permite que una
empresa funcione de manera correcta, debido a que es donde se establecen los estamentos, políticas, normas,
reglamentos, sanciones y todo aquello concerniente a la gestión de la organización.
Este manual debe estar escrito en un lenguaje sencillo, llano y lógico. También debe establecer estipulados
aplicables para los trabajadores y ser flexible, por si en determinado momento hay que modificarlo de
acuerdo a nuevas políticas de la compañía.
Un punto importante es que esta guía debe ser leída por todo el personal de la empresa, principalmente por
aquellos que se reintegran a la institución y debe contener básicamente: la misión, visión, valores, políticas,
estrategias, principios, objetivos, funciones y los productos o servicios.

¿Cuál es su contenido?
Manual de procedimiento. Un manual de procedimientos es el documento que contiene la descripción de
actividades que deben seguirse en la realización de las funciones de una unidad administrativa, o de dos ò
mas de ellas.

¿para qué sirve?

El manual de procedimientos es un documento del sistema de Control Interno, el cual se crea para obtener
una información detallada, ordenada, sistemática e integral que contiene todas las instrucciones,
responsabilidades e información sobre políticas, funciones, sistemas y procedimientos de las distintas
operaciones.
Ejemplo de proceso

Proceso de elaboración de calzado artesanal.

Proceso 1.- Selección y adquisición del material.

 En este proceso se buscará el material idóneo y se seleccionará el proveedor más adecuado.

Proceso 2.- Selección  del modelo y corte a realizar.

 Se selecciona el modelo a fabricar, con el mejor corte y distribución más adecuada del corte, se marca
y corta.

Proceso 3.- Armado de la Pala.

 Se unen el forro, refuerzos y corte para formar una sola pieza, (“Pala” es el nombre del corte cosido).

Proceso 4.- Montado.

 En este proceso es cuando se fija la pala en la horma, se monta en la palmilla y se fija con la entre
suela.

Proceso 5.- Desmontado.

 En este proceso se retira la horma del zapato y se cosen la suela y la entresuela.

Proceso 6.- terminado.

 Aquí se coloca el tacón, se rebajan los sobrantes, se introduce la platilla, se tiñen, pulen y enceran los
zapatos.

Proceso 7.- Empaquetado y distribución.

 Se pone la marca del zapato, se marca la talla, se embalan y se envían a la sección de venta o
distribución.

Ejemplo de un procedimiento
¿Qué es formato de registro?

Ficha del proceso «Gestión de Registros»

Los registros recopilados a través de los procesos del sistema de gestión de calidad de la organización, son el
modo de plasmar el estado del buen funcionamiento de sus actividades. Es preciso por tanto gestionarlas
adecuadamente y la Norma exige que exista un proceso dedicado a la Gestión de Registros del sistema.

En la ficha que puedes ver abajo, en esta página, vemos todas sus características importantes. Gracias a la
ficha, resulta muy sencilla la revisión de la gestión de registros como proceso y más aún elaborar el
procedimiento documentado correspondiente, tomando la ficha como guía.

La ficha de Gestión de Registros propuesta, recoge como misión del proceso, el recoger el modo de
identificación, formato, cumplimentación, acceso, almacenamiento, conservación y disposición de los
registros del Sistema de Gestión de Calidad.

Las actividades que formarán éste proceso de Gestión de Registros son_

 Formato de los registros

 Identificación de registros
  Cumplimentación de registros
 Almacenamiento y recuperación
 Conservación y archivo
 Disposición de registros
El responsable de la gestión de registros será el Responsable de Gestión de Calidad, dejando más tarde en
cada procedimiento documentado, definidos los responsables de cumplimentar cada uno de ellos.

Como entradas y salidas de este proceso tendríamos la determinación de nuevos registros por un lado y,
registros controlados y gestionados como salida.

Ejemplo de instrucción de trabajo

MANUAL DE OPERACIÓN

CORTADORA MODELO BX6790

Estimado empleado:

A continuación, se presentan un conjunto de instrucciones que son muy importantes. Ellas nos ayudarán a
mantener una buena producción y, sobre todo, garantizar tu seguridad y la de tus compañeros. Por lo tanto, es
muy importante que leas y sigas estrictamente lo que a continuación se presenta:

1. Antes de encender la máquina, es importante verificar que esta se encuentra limpia y sin ningún
objeto que pueda obstruir su buen funcionamiento.
2. La máquina debe ser encendida activando el botón verde que se encuentra en el costado izquierdo del
panel superior, el cual dice STAR.
3. Cuando se ponga en marcha, la máquina debe estar encendida alrededor de 5 minutos sin ningún
material. Esto garantiza un mejor desempeño.
4. Una vez que está lista, el material a cortar no debe superar las medidas estipuladas anteriormente. De
ser así se corre un gran riesgo de accidente.
5. Es importante no forzar la máquina ya que esto puede provocar una explosión o el desprendimiento
de la cuchilla.
6. Es importante no mantener encendida por más de 12 horas la máquina. Al cumplirse ese lapso es
recomendable dejar descansar la máquina por 15 minutos.

Cualquier eventualidad o emergencia es importante pulsar el botón de alarma.

¿cuál es la diferencia entre un proceso, procedimiento e instrucción de trabajo?

¿Qué es un registro?
Un registro es un documento u otra entidad electrónica o física de una organización que sirve como prueba
de una actividad o transacción realizada por la organización y se debe conservar durante un determinado
período de tiempo.
¿Qué es una guía o instrucción de trabajo?
Una instrucción de trabajo es a tarea lo que procedimiento a actividad o proceso. Es, pues, la forma
específica de llevar a cabo una tarea. Las instrucciones de trabajo no tienen por qué estar recogidas en un
documento, aunque esto precisamente es lo más razonable.
La diferenciación entre instrucciones de trabajo y procedimientos es pues la misma entre tareas y actividades.
De manera práctica podemos establecer un procedimiento cuando la actividad es lo suficientemente
importante para que se haga referencia a ella en el manual de calidad, bien en el mapa de procesos o bien en
las actividades y/o subprocesos asociados a un proceso, y por lo tanto sea de interés desarrollar un
procedimiento que a su vez figure en el manual de procedimientos. De la misma manera podremos establecer
instrucciones de trabajo que no se incluyen en ningún manual dado que son más variables al depender más
estrechamente de recursos o equipos.

Conclusión
El manual de procesos, también conocido como manual de procedimientos, es aquel que permite que una
empresa funcione de manera correcta, debido a que es donde se establecen los estamentos, políticas, normas,
reglamentos, sanciones y todo aquello concerniente a la gestión de la organización.

Recomendación

Se recomienda crear y utilizar los manuales en una empresa para poder realizar las labores de una manera
más eficiente y así también evaluar su funcionamiento y de haber algo disfuncional, reformarlos.

Bibliografía

 ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS, ANÁLISIS DISEÑO Y ESTRUCTURA

 FRANKLIN FINCOWSKY ENRIQUE BENJAMÍN MÉXICO, FCA - UNAM
 "MANUALES ADMINISTRATIVOS: GUÌA PARA SU ELABORACIÓN"