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Formato MM 2019 Formatos Basicos
Formato MM 2019 Formatos Basicos
Tipo de Segundo
Número Primer apellido Primer nombre
Concepto docum DV apellido del
identificación del informado del informado
ento informado
e practicaron
Tipo de
Número Segundo
Concepto docume Primer apellido Primer nombre
identificación apellido
nto
Otros nombres Razón social Dirección Código dpto. Código mcp
Correo Valor del pago o Valor del descuento
Código pais
electrónico abono en cuenta tributario
1005 Impuesto a las ventas por pagar (descontable) V7
Sin cuantias minimas
Numero de Segundo
Tipo de Primer apellido Primer nombre
identificación DV apellido del
Documento del informado del informado
del informado informado
Otros nombres Impuesto
Razón social informado
del informado descontable
IVA resultante por
devoluciones en
ventas anuladas,
rescindidas o
resueltas
1006
impuesto Impuesto a las
al consumo de lasoperaciones
ventas por pagar
donde el valor(generado)
acumulado del e impuesto
ingreso hubiese al consumo V8
sido igual o superior a quinientos mil pesos ($ 500.000)
Tipo de Segundo
Numero de Primer apellido Primer nombre Otros nombres
Docum DV apellido del
identificación del informado del informado del informado
ento informado
nsumo V8
Tipo
Número Segundo
Concep de Primer apellido Primer nombre Otros nombres
identificación apellido del
to docum del informado del informado del informado
del informado informado
ento
169 Colombia
País de Devoluciones,
Ingresos brutos
Razón social informado residencia rebajas y
recibidos
o domicilio descuentos
1008 Saldo de cuentas por cobrar al 31 de diciembre V7
Tipo de Segundo
Número Primer apellido Primer nombre
Concepto documen DV apellido
identificación deudor deudor
to deudor
169 Colombia
País de
Otros nombres Código Código
Razón social deudor Dirección residencia o
deudor dpto. mcp
domicilio
69 Colombia
Tipo
Concept de Número Primer Segundo Primer Otros
DV
o docu identificación apellido apellido nombre nombres
mento
169 Colombia
País de
Código Código Saldo cuentas por
Razón social Dirección residencia
dpto. mcp pagar al 31-12
o domicilio
1010 Información de socios, accionistas, comuneros y/o cooperados V8
En cuantía superior a tres millones de pesos ($3.000.000)
Número Primer Segundo Primer Otros
Tipo de
identificación apellido apellido nombre del nombres
documen DV Razón social
socio o socio o socio o socio o socio o
to
accionista accionista accionista accionista accionista
Patrimonio líquido
Renta exenta por prestación de servicio de transporte fluvial con embarcaciones y planchones de bajo calado Art. 235-2 nume
Rentas exentas por la utilidad en la enajenación de predios destinados a fines de utilidad pública. Num 9 Art. 207-2 E.T. Sente
Rentas exentas por aplicación de algún convenio para evitar la doble tributación.
Renta exenta por creaciones literarias dela economía naranja contenidas en el artículo 28 de la Ley 98 de 1993. Art. 235-2 nu
Rentas exentas por Intereses, comisiones y pagos por deuda pública externa, E.T. art. 218 E.T.
Rentas exentas por inversión en nuevos aserríos, plantas de procesamiento y plantaciones de árboles maderables y árboles e
Rentas exentas por servicios prestados en hoteles nuevos. E.T., Art. 207-2, Num 3 Sentencia C 235 del 29 de mayo de 2019
Rentas exentas por servicios prestados en hoteles remodelado y/o ampliados. E.T., Art. 207-2 E.T, Num. 4. Sentencia C 235
Rentas exentas por aportes voluntarios a los fondos de pensiones. E.T. art. 126-1, inc. 2
Rentas exentas por los ahorros a largo plazo para el fomento de la construcción. E.T., art. 126-4.
Rentas exentas del beneficio neto o excedente para las entidades sin ánimo de lucro. E.T., art 358 E.T.
Rentas exentas de fondos provenientes de auxilios o donaciones de entidades o gobiernos extranjeros. L. 788/2002. E.T., con
Rentas exentas prestaciones provenientes de un fondo de pensiones. E.T. art. 207.
Renta exenta pago principal y demás rendimientos generados en actividades financieras por parte de entidades gubernament
Rentas exentas de los industriales de la cinematografía, personas naturales. L. 397/1997, art. 46.
Renta exenta por la utilidad en la enajenación de predios destinados al desarrollo de proyectos de vivienda interés social y/o p
Renta exenta por la utilidad en la primera enajenación de viviendas de interés social y/o prioritario. E.T., art. 235-2, numeral 4
Renta exenta por la utilidad en la enajenación de predios para desarrollo de proyectos de renovación urbana asociados a vivie
Renta exenta de que trata L. 546/1999, art. 16. Modificado. L. 964/2005 asociados a proyectos de vivienda de interés y priorit
Renta exenta por rendimientos financieros provenientes de créditos para adquisición de vivienda de interés social y/o prioritar
Renta exenta por los rendimientos generados por la reserva de estabilización que constituyen las entidades administradoras d
Renta exenta creaciones literarias de la economía naranja, numeral 8 del artículo 235-2 del E.T.
Renta exenta. Incentivo tributario para empresas de economía naranja E.T., Art. 235-2 numeral 1, E.T.
Renta exenta. Incentivo tributario para el desarrollo del campo colombiano E.T., Art. 235-2 numeral 2, E.T.
Deducción en la declaración de renta por las inversiones realizadas en activos fijos reales productivos. E.T., Art. 158-3.
Deducción por deterioro
Costo o deducción de cartera
por salarios, de dudososociales
prestaciones o difícil cobro.
y demásE.T., art. laborales.
pagos 145. No debe contener los valores especificados e
es gubernamentales de carácter financiero y de cooperación para el desarrollo. E.T., art. 207-2, numeral 12.
ey 1819 de 2016)
E.T., art. 143-1, modificado L. 1819/2016, art. 86
tenciario, de asistencia social y escuelas de educación pública. E.T., art. 476, num. 14.
.T., art. 476, num. 10.
ada, Guajira, Guainía y Vaupés, destinados a consumo local en el departamento. E.T., art. 424, num. 8, modificado L. 1819/2016, art. 175,
rros y sus partes destinados a los departamentos de Amazonas, Guainía y Vaupés. E.T., art. 424, num. 13, adicionado L 1819/2016, art. 1
emisiones de gases efecto invernadero. E.T., art. 424, num. 16, adicionado L. 1819/2016, art. 175, num. 16.
respectiva monetización. E.T., art. 424, parágrafo, adicionado L. 1819/2016, art. 175.
num. 6, adicionado por L. 1819/2016 art. 187.
ncia. E.T., art. 476, num. 21, adicionado por L. 1819/2016 art. 187.
E.T., art. 476, num. 20, adicionado por L. 1819/2016 art. 187.
art. 476, num. 30, adicionado por L. 1819/2016 art. 187.
abá, Tumaco, Guapi, Inírida, Puerto Carreño, La Primavera y Cumaribo, Maicao, Uribía y Manaure. E.T., art. 476, num. 26
del art. 202 L. 223/1995. E.T., art. 468-1, num. 2, adicionado L. 1819/2016, art. 185, num. 2.
T., art. 468-1, num. 3, adicionado L. 1819/2016, art. 185, num.3.
Ley 1955 de 2019.
169 Colombia
Pais de
Razón social informado residencia o Valor al 31-12
domicilio
s corrientes V7
1647 Ingresos recibidos para terceros V2
Sin cuantias minimas
País de
Código Código
Dirección residencia o
dpto. mcp
domicilio
2275 Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional V1
Tipo de Número de
Segundo
documento Identificación Primer Apellido Primer Nombre Otros Nombres
Apellido del
del del del beneficiario del beneficiario del beneficiario
beneficiario
beneficiario beneficiario
Departamento
Municipio del País del Pagos por
Dirección del beneficiario del
beneficiario beneficiario Salarios
beneficiario
Pagos por Pagos por
Pagos por Pagos por Pagos por
emolumentos prestaciones
honorarios servicios comisiones
eclesiásticos sociales
Pagos por Pagos realizados con
Pagos por Pagos por gastos compensaciones Otros bonos electrónicos o de
viáticos de representación trabajo asociado pagos papel de servicio, cheques,
cooperativo tarjetas, vales, etc.
Aportes obligatorios a
Cesantías e intereses de
Pensiones de Aportes fondos de pensiones y
cesantías efectivamente
Jubilación, vejez o Obligatorios por solidaridad pensional y
pagadas, consignadas o
invalidez Salud Aportes voluntarios al -
reconocidas en el periodo
RAIS
Valor de las
Aportes voluntarios a Aportes a retenciones en la
fondos de pensiones cuentas fuente por pagos de
voluntarias AFC. rentas de trabajo o
pensiones
2280 Deducción empleadas victimas de la violencia V1
Tipo de Número
Segundo
documento identificación Primer apellido Primer nombre Otros nombres
apellido
empleada empleada
Tipo Salario Prestacione
Fecha inicio Fecha final medida Cargo pagados s sociales Edad mujer
contrato contrato certificaci contratado durante el pagados contratada
ón periodo durante el
periodo
Nivel
educativo
1036 Información de subordinadas o vinculadas del exterior V8
Identificación de País de la
Tipo de Razón social de la Vehiculo de
la subordinada o subordinada
informante subordinada o vinculada inversión
vinculada o vinculada
169 Colombia
Participación en el Participación en los
Forma de capital de la resultados de la
Tipo de control
control subordinada o subordinada o
vinculada vinculada
1035 Entidades subordinadas o controladas nacionales V7
Segundo
Tipo de Identificación de Primer apellido Primer nombre Otros nombres
apellido del
documento la subordinada del informado del informado del informado
informado
Razón social
Código Código Vehiculo de Forma de Tipo de
de la Dirección
dpto. mcp inversión control control
subordinada
Participación en Participación en
el capital de la los resultados de
subordinada o la subordinada o
vinculada vinculada
1034 Información de estados financieros consolidados- Grupos economicos V6
Las entidades que en aplicación de las normas de contabilidad e información financiera vigentes en Colombia se encuentren e
Primer Otros
nombre del nombres del Razón social
informado informado
Envio Formato Version Registros
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
PAISES DEPARTAMENTOS
013 AFGANISTAN 91 Amazonas
017 ALBANIA 05 Antioquia
023 ALEMANIA 81 Arauca
037 ANDORRA 08 Atlántico
040 ANGOLA 11 Bogotá D.C.
041 ANGUILLA 13 Bolívar
043 ANTIGUA Y BARBUDA 15 Boyacá
047 ANTILLAS HOLANDESAS 17 Caldas
053 ARABIA SAUDITA 18 Caquetá
059 ARGELIA 85 Casanare
063 ARGENTINA 19 Cauca
026 ARMENIA 20 Cesar
027 ARUBA 27 Chocó
069 AUSTRALIA 23 Córdoba
072 AUSTRIA 25 Cundinamarca
074 AZERBAIJAN 94 Guainía
077 BAHAMAS 95 Guaviare
080 BAHREIN 41 Huila
081 BANGLADESH 44 La Guajira
083 BARBADOS 47 Magdalena
087 BELGICA 50 Meta
088 BELICE 52 Nariño
091 BELORUS 54 Norte de Santander
229 BENIN 86 Putumayo
090 BERMUDAS 63 Quindío
093 BIRMANIA (MYANMAR) 66 Risaralda
097 BOLIVIA 88 San Andrés
029 BOSNIA-HERZEGOVINA 68 Santander
101 BOTSWANA 70 Sucre
105 BRASIL 73 Tolima
108 BRUNEI DARUSSALAM 76 Valle del Cauca
111 BULGARIA 97 Vaupés
031 BURKINA FASSO 99 Vichada
115 BURUNDI
119 BUTAN
127 CABO VERDE
137 CAIMAN, ISLAS
145 CAMERUN, REPUBLICA U
149 CANADA
155 CANAL(NORMANDAS),ISL
157 CANTON ENDERBURY,ISL
203 CHAD
211 CHILE
215 CHINA
221 CHIPRE
159 CIUDAD DEL VATICANO
165 COCOS (KEELING), ISL
169 COLOMBIA
173 COMORAS
998 COMUNIDAD EUROPEA
177 CONGO
183 COOK, ISLAS
187 COREA DEL NORTE,REPU
190 COREA DEL SUR, REPUB
193 COSTA DE MARFIL
196 COSTA RICA
198 CROACIA
199 CUBA
789 CURACAO
232 DINAMARCA
783 DJIBOUTI
235 DOMINICA
239 ECUADOR
240 EGIPTO
242 EL SALVADOR
244 EMIRATOS ARABES UNID
243 ERITREA
246 ESLOVAQUIA
247 ESLOVENIA
245 ESPAÑA
249 ESTADOS UNIDOS
251 ESTONIA
253 ETIOPIA
259 FEROE, ISLAS
870 FIJI
267 FILIPINAS
271 FINLANDIA
275 FRANCIA
281 GABON
285 GAMBIA
286 GAZA Y JERICO
287 GEORGIA
289 GHANA
293 GIBRALTAR
297 GRANADA
301 GRECIA
305 GROENLANDIA
309 GUADALUPE
313 GUAM
317 GUATEMALA
325 GUAYANA FRANCESA
329 GUINEA
334 GUINEA - BISSAU
331 GUINEA ECUATORIAL
337 GUYANA
341 HAITI
345 HONDURAS
351 HONG KONG
355 HUNGRIA
361 INDIA
365 INDONESIA
369 IRAK
372 IRAN, REPUBLICA ISLA
375 IRLANDA (EIRE)
033 ISLA DE MAN
379 ISLANDIA
566 ISLAS MENORES DE ESTADOS UNIDOS
383 ISRAEL
386 ITALIA
391 JAMAICA
399 JAPON
395 JOHNSTON,ISLA
403 JORDANIA
141 KAMPUCHEA (CAMBOYA)
406 KAZAJSTAN
410 KENYA
412 KIRGUIZISTAN
411 KIRIBATI
413 KUWAIT
420 LAOS,REPUBLICA POPUL
426 LESOTHO
429 LETONIA
431 LIBANO
434 LIBERIA
438 LIBIA(INCLUYE FEZZAN
440 LIECHTENSTEIN
443 LITUANIA
445 LUXEMBURGO
447 MACAO
448 MACEDONIA
450 MADAGASCAR
455 MALASIA
458 MALAWI
461 MALDIVAS
464 MALI
467 MALTA
469 MARIANAS DEL NORTE,I
474 MARRUECOS
472 MARSHALL, ISLAS
477 MARTINICA
485 MAURICIO
488 MAURITANIA
493 MEXICO
494 MICRONESIA,ESTADOS F
495 MIDWAY, ISLAS
496 MOLDAVIA
498 MONACO
497 MONGOLIA
501 MONSERRAT, ISLA
502 MONTENEGRO
505 MOZAMBIQUE
507 NAMIBIA
508 NAURU
511 NAVIDAD (CHRISTMAS)
517 NEPAL
521 NICARAGUA
525 NIGER
528 NIGERIA
531 NIUE, ISLA
001 NIVE ISLA
999 NO DECLARADOS
535 NORFOLK, ISLA
538 NORUEGA
542 NUEVA CALEDONIA
548 NUEVA ZELANDIA
556 OMAN
573 PAISES BAJOS(HOLANDA
576 PAKISTAN
578 PALAU, ISLAS
579 PALESTINA
580 PANAMA
545 PAPUASIA NUEV GUINEA
586 PARAGUAY
589 PERU
593 PITCAIRN, ISLA
599 POLINESIA FRANCESA
603 POLONIA
607 PORTUGAL
611 PUERTO RICO
618 QATAR
628 REINO UNIDO
640 REPUBLICA CENTROAFRI
644 REPUBLICA CHECA
888 REPUBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO
647 REPUBLICA DOMINICANA
660 REUNION
670 RUMANIA
676 RUSIA
675 RWANDA
685 SAHARA OCCIDENTAL
677 SALOMSN, ISLAS
687 SAMOA
690 SAMOA NORTEAMERICANA
695 SAN CRISTOBAL Y NIEVES
697 SAN MARINO
700 SAN PEDRO Y MIGUELON
705 SAN VICENTE Y LAS GR
710 SANTA ELENA
715 SANTA LUCIA
720 SANTO TOME Y PRINCIP
728 SENEGAL
032 SERBIA
731 SEYCHELLES
735 SIERRA LEONA
741 SINGAPUR
744 SIRIA,REPUBLICA ARAB
748 SOMALIA
750 SRI LANKA
756 SUDAFRICA,REPUBLICA
759 SUDAN
764 SUECIA
767 SUIZA
770 SURINAM
773 SWAZILANDIA
774 TADJIKISTAN
776 TAILANDIA
218 TAIWAN (FORMOSA)
780 TANZANIA,REPUBLICA U
786 TERRI ANTARTICO BRIT
787 TERRITORI BRITANICO
788 TIMOR DEL ESTE
800 TOGO
805 TOKELAU
810 TONGA
815 TRINIDAD Y TOBAGO
820 TUNICIA
823 TURCAS Y CAICOS,ISLA
825 TURKMENISTAN
827 TURQUIA
828 TUVALU
830 UCRANIA
833 UGANDA
845 URUGUAY
847 UZBEKISTAN
551 VANUATU
850 VENEZUELA
855 VIETNAM
863 VIRGENES,ISLAS(BRITA
866 VIRGENES,ISLAS(NORTE
875 WALLIS Y FORTUNA,ISL
880 YEMEN
885 YUGOSLAVIA
890 ZAMBIA
665 ZIMBABWE
895 ZONA CANAL DE PANAMA
897 ZONA NEUTRAL(PALESTA
TIPO DE DOCUMENTOS
11 Registro civil de nacimiento
12 Tarjeta de identidad
13 Cédula de ciudadanía
21 Tarjeta de extranjería
22 Cédula de extranjería
31 Nit
41 Pasaporte
42 Tipo de documento Extranjero
43 Sin identificación del exterior o para uso definido por la DIAN
undinamarca
orte de Santander