Código: PROY-20-01

PRIMERA EDICIÓN CÓDIGO

2006 - 03 - 10 PROY-20-01
MATRIZ IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, VALORACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES EDICIÓN No. FECHA

9 2019 - 07 - 31

MACROPROCESO: GESTIÓN DE ACTIVOS

PROCESO: DISEÑO Y MONTAJE INDUSTRIAL

CONVENCIONES:
ND: Nivel de Deficiencia; NE: Nivel de Exposición; NP: Nivel de Probabilidad; INT. NP: Interpretación del Nivel de Probabilidad;
NC: Nivel de Consecuencia; NR: Nivel de Riesgo; INT. NR: Interpretación del Nivel de Riesgo.

VALORACIÓN DEL RIESGO DETERMINACIÓN CRITERIOS PARA

CARACTERIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS DEFINICIÓN DE CONTROLES EXISTENTES DEFINICIÓN DE CONTROLES REQUERIDOS
ANTE CONTROLES EXISTENTES DEL RIESGO ESTABLECER CONTROLES

de Protección Personal
Nivel de Consecuencia
Nivel de Probabilidad

Interpretación del NR
nivel de probabilidad

Nivel de Riesgo (NR)

Existencia Requisito

Equipos / elementos
Nivel de Exposición
Nivel de Deficiencia

Asociado al peligro
Peor Consecuencia
Interpretación del

No. de Expuestos
Legal Específico

Administrativos
e intervención

Controles de
Eliminación

Sustitución

Controles
Aceptable

Ingeniería
Aceptable

(Si o No)
(NDxNE)
Rutinario

No.
Subproceso Actividades Cargos Clasificación Descripción Efectos posibles Fuente Medio Individuo Descripción del Control
(Si o No)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Virus - Material Lesiones

O MTO - AYUDANTE MECÁNICO MTO - MCO SOLDADOR -MAESTRO MECÁNICO - MONTADOR - OPERADOR CARGADOR -

SI Biologico Problemas respiratorios Ninguno Mallas EPP 2 3 6 MEDIO 25 150 III X SI 31

Vegetal - polvo osteomusculares

Lesiones
SI Biomecanico Manejo de cargas pesadas - transporte Lesiones osteomusculares Ninguno Eslingas Manejo postural 3 3 9 ALTO 25 225 III X SI 31
osteomusculares

Lesiones
Posición prolongada de pie y cuclillas -
SI Biomecanico Problemas osteomusculares Ninguno Ninguno Manejo postural - pausas activas 2 3 6 MEDIO 25 150 III X osteomusculares y SI 31
Forzada
ligamentosas

Mantenimiento Sillas Lesiones

SI Biomecanico Posturas prolongado Sentado Enfermedades osteomusculares Ninguno Manejo Postural - Programa Ergonomia 2 3 6 MEDIO 10 60 II X SI 31
Ergonomicas osteomusculares

Condiciones de Manipulacion equipos - Tomas Muerte, Quemaduras, dolores

SI Ninguno Ninguno Capacitacion manejo de extintores 2 3 6 MEDIO 60 360 III X Muerte SI 31
seguridad Electricos musculares

Condiciones de
SI Orden y aseo - BPM Golpes, heridas y fracturas Avisos Orden y aseo Capacitacion 2 2 4 BAJO 10 40 II X Fracturas SI 31
seguridad

Condiciones de Piso resbaloso por residuos, fugas, Caídas, golpes, heridas y

SI Ninguno Orden y aseo Uso Zapatos Antideslizantes 2 2 4 BAJO 25 100 II X Fracturas SI 31
seguridad charcos fracturas

Condiciones de Sustancias Calientes Vapor, Jugo,

SI Quemaduras Manto Preventivo Avisos Autocuidado, Protección 6 3 18 ALTO 25 450 III X Golpe de Calor SI 31
seguridad Meladura, agua

Condiciones de Manejo de equipos, soldador, plasma,

SI Golpes, heridas, fracturas Ninguno Avisos Guantes 2 3 6 MEDIO 25 150 III X Fractura SI 31
seguridad herramienta

Condiciones de Manipulación de cargas en movimiento Golpes, heridas, amputaciones y Mto Preventivo

SI Inspecciones Alarmas - auto inspecciónes 6 3 18 ALTO 25 450 III X Fractura SI 31
seguridad o cargas suspendidas fracturas equipos

Condiciones de Superficies irregulares -

SI Problemas oseo, muscular Ninguno Ninguno Auto cuidado - precaución 2 3 6 MEDIO 25 150 III X Torcedura SI 31
seguridad desniveles, escaleras

Condiciones de Tecnologico - Exploción - Fuga - Quemaduras, lesiones fisicas, Programa Mto Preventivo - Seguridad
SI Ninguno Avisos 2 3 6 MEDIO 60 360 III X muerte SI 31
seguridad Derrame - Incendio muerte Industrial
EJECUCIÓN DISEÑO Y MONTAJE INDUSTRIAL (PROYECTOS)

Condiciones de Golpes, heridas, amputaciones, Pasamanos y

SI Caída a equipos Avisos Arnes 2 3 6 MEDIO 10 60 I X Muerte SI 31
seguridad fracturas, muerte Cerramientos

Condiciones de MUY Refuerzo seguridad Industrial vigias -

SI Trabajo en alturas Golpes, heridas, fracturas, muerte Puntos de Anclaje Avisos Arnes de seguridad 6 4 24 25 600 III X Muerte SI 31 X
seguridad ALTO Uso obligatorio EPP - Arnes.

Condiciones de Mediciones
SI Trabajos en espacios confinados Atrapamiento, asfixia Extractores Proteccion Respiratoria 2 1 2 BAJO 10 20 I X Muerte SI 31
seguridad de Gases
PROYECTOS Y MONTAJE INDUSTRIAL

Condiciones de
SI Manejo herramientas de oficina Heridas, Golpes Ninguno Ninguno Autocuidado 2 2 4 BAJO 10 40 I X Heridas SI 31
seguridad
TECNICO ESPECIALIZADO

Condiciones de
SI Orden y aseo Golpes, heridas Ninguno Orden y aseo Buenas practicas de Manufacturas 2 3 6 MEDIO 10 60 I X Heridas SI 31
seguridad

Energia Cero Guantes Gafas

Condiciones de Trabajos en equipos manuales Quemaduras, lesiones Mantenimiento
SI Ninguno manejo de extintores, y brigada de 2 3 6 MEDIO 25 150 II X Muerte SI 31
seguridad energizados musculares, muerte preventivo
emergencia
Manejo de euipos Proteccion
Condiciones de Manejo de equipos
SI Quemaduras Ninguno Avisos respiratoria gafas 2 3 6 MEDIO 10 60 I X Quemaduras SI 31
seguridad oxicorte - Plasma
delantal Polainas Pecheras
Condiciones de Mantenimiento
SI Ruptura tuberías (presión) Muerte, quemaduras Avisos Camisa Manga larga 2 3 6 MEDIO 60 360 II X Muerte SI 31
seguridad preventivo

Cambio de
Condiciones de
SI Manejo de herramientas manuales Golpes, heridas y fracturas herramientas Ninguno Guantes 2 3 6 MEDIO 10 60 I X Fracturas SI 31
seguridad
defectuosas

Condiciones de Golpes, heridas, amputaciones, instalacion de

SI Mecanismos en movimiento Avisos E.P.P 2 3 6 MEDIO 60 360 II X Muerte SI 31
seguridad fracturas y muerte Guardas

Condiciones de Golpes, heridas y fracturas,

SI Caída de objetos de altura Colocar Mantas Avisos Casco 6 2 12 ALTO 25 300 II X Muerte SI 31
seguridad muerte

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 EJECUCIÓN DISEÑO Y MONTAJE INDUSTRIAL (

DIRECTOR - ANALISTA SUPERVISOR - AUXILIAR - MECÁNICO MTO - AYUDANTE MECÁNICO MTO - MCO SO
PROYECTOS Y MONTAJE INDUSTRI

TECNICO ESPECIALIZADO
Código: PROY-20-01

VALORACIÓN DEL RIESGO DETERMINACIÓN CRITERIOS PARA

CARACTERIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS DEFINICIÓN DE CONTROLES EXISTENTES DEFINICIÓN DE CONTROLES REQUERIDOS
ANTE CONTROLES EXISTENTES DEL RIESGO ESTABLECER CONTROLES

de Protección Personal
Nivel de Consecuencia
Nivel de Probabilidad

Interpretación del NR
nivel de probabilidad

Nivel de Riesgo (NR)

Existencia Requisito

Equipos / elementos
Nivel de Exposición
Nivel de Deficiencia

Peor Consecuencia

Asociado al peligro
Interpretación del

No. de Expuestos
Legal Específico

Administrativos
e intervención

Controles de
Eliminación

Sustitución

Controles
Aceptable

Ingeniería
Aceptable

(Si o No)
(NDxNE)
Rutinario

No.
Subproceso Actividades Cargos Clasificación Descripción Efectos posibles Fuente Medio Individuo Descripción del Control
(Si o No)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Condiciones de Arnes de seguridad - Puntos

SI Manejo de andamios Golpes, heridas, fracturas Capacitación Armado Protección Cintas 2 3 6 MEDIO 25 150 II X Fracturas SI 31
seguridad Anclaje

Condiciones de
SI Partículas proyectadas Irritación y heridas en ojos Ninguno Ninguno Uso EPP 2 3 6 MEDIO 10 60 I X Heridas SI 31
seguridad

Quemaduras, irritación dérmica,

SI Físico Destellos de soldadura Ninguno Biombos Ninguno 2 3 6 MEDIO 25 150 III X Catarata SI 31
lesiones cornea

Instalacion lamparas
SI Físico Iluminación Artificial Fatiga, patologías visuales Biombos Lamparas - Linternas 2 3 6 MEDIO 10 60 II X Fatiga Ocular SI 31
y reposición continua

Radiaciones Monitores -
SI Físico Cansancio visual, cefaleas Monitores LCD Ninguno Ninguno 2 1 2 BAJO 25 50 II X Cefaleas SI 31
Radiotelefonos

SI Físico Superficies calientes Estrés calórico, cansancio física Recubrimientos Avisos Guantes 2 3 6 MEDIO 25 150 III X Golpe de Calor SI 31

SI Físico Vibración funcionamiento equipos Sensación Movimiento Ninguno Ninguno Ninguno 2 1 2 BAJO 25 50 II X Vertigo SI 31

Generación de vapor
Mantenimiento
Turbinas, bombas, motores
SI Físico Agotamiento auditivo. preventivo Medicion Ambiental Protectores auditivos 2 3 6 MEDIO 25 150 II X Hipoacusia. SI 31
Silenciadores de vapor
Mejoramiento continuo
Pulidoras y equipos neumaticos
Dispensadores de
Estrés calórico, cansancio
SI Físico Calor ambiental Ninguno agua Proteccion Casco 2 1 2 BAJO 10 20 I X Golpe de Calor SI 31
EPP
techo

Turnos - Horas Extras - Pausas fatiga, estrés, irrtabilidad, patologias causadas

SI Psicosocial Ninguno Ninguno Rotación, Pausas activas 2 3 6 MEDIO 60 360 II X SI 31
Descansos insomio, depresion por estrés en el trbajo

Stres por relaciones con

Relaciones Patologia por Stres en
SI Psicosocial diferentes jefes de sección y de Ninguno Ninguno Programas Bienestar Social 2 3 6 MEDIO 60 360 II X SI 31
Interpersonales el trabajo
grupo de trabajo
Irritación vías aéreas, trastornos Problemas
SI Químico Gases (Soldadura, oxicorte) Ninguno Extractor Gafas Proteccion respiratoria Guantes 2 3 6 MEDIO 10 60 II X SI 31
respiratorios respiratoios
Labores de esmerilado y pulido (polvo Irritación vías aéreas, trastornos
SI Químico Ninguno Ninguno Proteccion respiratoria 6 3 18 ALTO 25 450 III X Siderosis SI 31
de hierro) respiratorios

Manejo sustancias quimicas en

SI Químico Irritación vías respiratorias - piel Ninguno protección uso EPP - autocuidado 2 3 6 MEDIO 25 150 III X Dermatitis - alergia SI 31
montaje o mantenimiento

Presencia de polvo, bagacillo, polvo de Irritación vías aéreas, trastornos

SI Químico Ninguno Ninguno Protección respiratoria 2 3 6 MEDIO 10 60 II X Epoc SI 31
ceniza y carbón. respiratorios

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PRIMERA EDICIÓN: 2006 - 03 - 10 CÓDIGO: PROY-20-01

EDICIÓN No: 09 FECHA: 2019 - 07 - 31

MATRIZ IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, VALORACIÓN DE RIESGOS Y

TITULO: DETERMINACIÓN DE CONTROLES EN EL PROCESO DE DISEÑO Y MONTAJE
INDUSTRIAL

CONTROL DE ACTUALIZACIÓN

"MATRIZ IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, VALORACIÓN DE RIESGOS Y

NORMA: DETERMINACIÓN DE CONTROLES EN EL PROCESO DE DISEÑO Y MONTAJE
INDUSTRIAL"

Edición
Fecha Naturaleza del Cambio
No.
1 2006 - 03 - 10

Se revisa y actualiza matriz de acuerdo a las condiciones actuales de la fabrica,

2 2006 - 10 - 16 donde se minimizaron los riesgos por la aplicación de los programas de salud
ocupacional.

Se revisa y actualiza matriz de acuerdo a las condiciones actuales de la fabrica.

3 2007 - 09 - 13 Se individualiza el manejo de las matrices por proceso, ya que anteriormente
se manejaba por áreas.

Se revisa y actualiza la matriz de acuerdo a las condiciones actuales de la

4 2008 - 11 - 01 fabrica. Cambio en el título de la matriz de acuerdo a la nueva actualización de
la norma fundamental NTC-OHSAS 18001. Se actualiza parte legal

5 2010 - 04 - 13 Se actualiza la parte legal Resolución 181331 /2009

Actualización de acuerdo a la nueva metodología de identificación de peligros,
6 2012 - 03 - 22
valoración de riesgos y determinación de los controles SAOC-11-06

7 2014 - 07 - 16 Se revisa la matriz syso y se actualiza el nombre del cargo de los responsables

Se revisa y actualiza matriz de acuerdo a las condiciones actuales de los

8 2015 - 09 - 09 procesos de fabrica, donde se controlaron los riesgos por la aplicación de los
programas de salud ocupacional.

Se revisan los riesgos y se recalifican según la actualización de la norma

9 2019 - 07 - 31
SAOC1106, se actualiza la estructura de la matriz según documento guia.

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Anexo 2: Firma de las personas responsables de la revisión y aprobación del documento

Aprobado por: Funcionario(s) responsable(s) por decidir si lo escrito en el documento es lo que se debe
hacer y por la provisión de los recursos necesarios.

Heberth Hernan Restrepo

Director Proyectos Fabrica

Revisado por: Funcionario(s) responsable(s) por la documentación y/o verificación de que lo escrito en el
documento corresponde a la realidad actual o de mejoramiento.

Carlos Adolfo Restrepo

Coordinador Proyectos Fabrica

Diego Fernando Franco F.

Facilicitador Sistemas de Gestión

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