DESARROLLO POBLACIONAL DE HATO GANADERO VACUNO

Nota: la celdas en amarillo son donde se captura o enlazan los datos

AÑOS
CONCEPTO
U. A. Sit. Actual 1 2 3 4 5
COMPOSICION DEL HATO
VACAS 1.00 23 33 29 24 32 37
VAQUILLAS (2-3 AÑOS) 0.90 0 0 0 13 11 9
VAQUILLAS (1-2 AÑOS) 0.70 0 0 13 11 9 12
BECERRAS 0.30 0 13 11 9 12 14
BECERROS 0.30 0 13 11 9 12 14
SEMENTALES 1.25 0 1 2 1 2 1
TOTAL DE CABEZAS (No.) 23 60 66 67 79 88
UNIDADES ANIMAL POR AÑO 23 42 47 50 59 64
SUPERFICIE TERRENO REQUERIDA (HA) 17 31 35 37 43 47
COMPRA DE GANADO
VAQUILLAS AL PARTO 10 0 0.00 0.00 0.00 0.00
SEMENTALES 1 1 0 1 0 1
MORTALIDAD
VACAS 1 1 0 1 1
BECERRAS 0 0 0 0 0
BECERROS 0 0 0 0 0
SEMENTALES 0 0 0 0 0
VENTAS
VACAS DE DESECHO 3 4 4 5 6
VAQUILLAS 0 0 0 0 0
BECERROS 13 11 9 12 14
SEMENTALES DE DESECHO 0 1 0 1 0
LECHE LITROS (PARA VENTA) 80% DE TOTAL 61,261.20 53,835.60 44,553.60 59,404.80 68,686.80
PARAMETROS TECNICOS
PARICIONES (%) 85.00% 85.00% 85.00% 85.00% 85.00%
PARICIONES HEMBRAS (%) 50.00% 50.00% 50.00% 50.00% 50.00%
PARICIONES MACHOS (%) 50.00% 50.00% 50.00% 50.00% 50.00%
CRIAS DESTETADAS 90.00% 90.00% 90.00% 90.00% 90.00%
VACAS DE DESHECHO (%) 8.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.00%
SEMENTALES DE DESECHO (%) 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 25.00%
MORTALIDAD DE ADULTOS (%) 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00%
MORTALIDAD CRIAS POSDESTETE (%) 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00%
LACTANCIA/VACA/DIA (LTS) 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0
DIAS DE LACTANCIA/AÑO 210 210 210 210 210
LECHE/VACA/AÑO (LTS) 2,730 2,730 2,730 2,730 2,730
TOTAL LECHE AÑO (LTS) 76,576.50 67,294.50 55,692.00 74,256.00 85,858.50
LECHE PARA CRIAS (%) 20% 20% 20% 20% 20%
LECHE PARA VENTA (%) 80% 80% 80% 80% 80%

PROGRAMA DE VOLUMENES DE PRODUCCION

A Ñ O S
CONCEPTO
FACTOR SIT ACTUAL 1 2 3 4 5
VACAS DE DESECHO 3 4 4 5 6
VAQUILLAS 0 0 0 0 0
BECERROS ENGORDADOS 13 11 9 12 14
SEMENTALES DE DESECHO 0 1 0 1 0
LECHE PARA QUESO 61,261 53,836 44,554 59,405 68,687

A Ñ O S
1 2 3 4 5 6 7
TOTAL LECHE AÑO (LITROS) 76,576.50 67,294.50 55,692.00 74,256.00 85,858.50 90,499.50 102,102.00
LECHE PARA CRIAS (20%) 15,315.30 13,458.90 11,138.40 14,851.20 17,171.70 18,099.90 20,420.40
LECHE PARA VENTA Y ELAB QUESO (80%) 61,261.20 53,835.60 44,553.60 59,404.80 68,686.80 72,399.60 81,681.60
LECHE PARA ELABORAR QUESO (80%) 49,008.96 43,068.48 35,642.88 47,523.84 54,949.44 57,919.68 65,345.28
 PRESUPUESTO ANUAL DE INVERSION
CONCEPTO CANTIDAD COSTO UNITARIO TOTAL
INVERSION
Adquisicion de Semovientes 69,000.00
Cruce de Girlando x Holstein Und 23.00 3,000.00 69,000.00
Siembra de pastos 153,500.00
Semilla de Kimg Grass Morado Ha 12.00 4,000.00 48,000.00
Semilla de Maralfalfa Ha 11.00 4,000.00 44,000.00
Gallinaza saco 25.00 2,000.00 50,000.00
Roturado hm 69.00 100.00 6,900.00
Mullido hm 46.00 100.00 4,600.00
Mejoramiento Genetico 166,061.10
Tanque Criogenico de 30 kg(11kg) Und 1.00 4,200.00 4,200.00
Tanque Criogenico de 6 kg Und 1.00 2,900.00 2,900.00
Termo con termometro incorporado Und 1.00 300.00 300.00
Pistola de inseminacion artificial Und 1.00 250.00 250.00
CIDR (Dispositointravaginal) X 10 Und bolsa 1.00 736.10 736.10
Conceptase X 50ml Und 1.00 70.00 70.00
Guantes descartable al hombro Caja 1.00 40.00 40.00
Corta pajuela circular tipo guillotina Und 1.00 65.00 65.00
Pipeta de plastico x 50 Und Paquete 4.00 60.00 240.00
Lutaprot 250 Und 2.00 80.00 160.00
Semen congelado importado Und 115.00 40.00 4,600.00
Cidr (Dispositivo intravaginal) X 10 Und. Und 4.00 750.00 3,000.00
Picadora portatil Und 23.00 6,500.00 149,500.00
Sub total Inversion 388,561.10
Nitrogeno liquido para tanque criogenico 100.00 18.00 1,800.00
Asistencia Tecnica (para la ejecucion) 12.00 1,800.00 21,600.00
Sub total del mantenimiento 23,400.00
TOTALES 411,961.10
 TOTAL INVERSION
CONCEPTO AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
INVERSION
MANTENIMIENTO
OPERACIÓN
COMERCIALIZACIÓN
GESTIÓN O ADMINSTRACIÓN
FINANCIAMIENTO
MANEJO AMBIENTAL
OTROS
TOTALES
 DETALLE DE BIENES Y/O SERVICIOS A COFINANCIAR

RUBRO CONTO UNITARCOSTO TOTAL APORTE PROG %

BIENES

SERVICIOS

TOTALES
A COFINANCIAR

APORTE ORGANIZACIÓN %
 GASTOS DE COMERCIALIZACION
CONCEPTO P. MENSUAL TOTAL ANUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3
Remuneración del gerente de ventas y jefe comercial 1,200.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00
Publicidad 50.00 600.00 600.00 600.00 600.00
Promocion 20.00 240.00 240.00 240.00 240.00
Transporte (Flete) 1,500.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00
Honorario de profesionales especializados 1,500.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00
servicios - - - -
Otros (especificar ) - - - -
51,240.00 51,240.00 51,240.00 51,240.00
AÑO 4 AÑO 5
14,400.00 14,400.00
600.00 600.00
240.00 240.00
18,000.00 18,000.00
18,000.00 18,000.00
- -
- -
51,240.00 51,240.00
 GASTOS DE GESTIÓN O ADMINISTRACIÓN
CONCEPTO VALOR MENSUAL TOTAL ANUAL AÑO 1 AÑO 2
Planilla de gestin y adminstración 1,200.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00
Gerente general 1,500.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00
Administrador 1,200.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00
Materiales 500.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00
Servicios : 200.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00
Luz 180.00 2,160.00 2,160.00 2,160.00
Agua 50.00 600.00 600.00 600.00
Telefono 50.00 600.00 600.00 600.00
Internet 50.00 600.00 600.00 600.00
Impresiones 150.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00
Fotocopias 150.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00
otros 20.00 240.00 240.00 240.00
TOTAL 5,250.00 63,000.00 63,000.00 63,000.00
TRACIÓN
AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
14,400.00 14,400.00 14,400.00
18,000.00 18,000.00 18,000.00
14,400.00 14,400.00 14,400.00
6,000.00 6,000.00 6,000.00
2,400.00 2,400.00 2,400.00
2,160.00 2,160.00 2,160.00
600.00 600.00 600.00
600.00 600.00 600.00
600.00 600.00 600.00
1,800.00 1,800.00 1,800.00
1,800.00 1,800.00 1,800.00
240.00 240.00 240.00
63,000.00 63,000.00 63,000.00
 AMORTIZACIÓN DE PRESTAMO
TASA DE INTERES
CONCEPTO MONTO PLAZO(meses)
MENSUAL
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4
Prestamos de bancos 150,000.00 12.00 5% 34,646.22 34,646.22 34,646.22 34,646.22

Valor Prestamo 150,000.00

cuotas 5.00
interes 5%
Valor Cuota S/34,646.22

periodo saldo inicial cuotas intereses abono capital saldo final

1.00 150,000.00 34,646.22 7,500.00 27,146.22 122,853.78
2.00 122,853.78 34,646.22 6,142.69 28,503.53 94,350.25
3.00 94,350.25 34,646.22 4,717.51 29,928.71 64,421.54
4.00 64,421.54 34,646.22 3,221.08 31,425.14 32,996.40
5.00 32,996.40 34,646.22 1,649.82 32,996.40 -
23,231.10 150,000.00 173,231.10
 AÑO 5

34,646.22
 PRESUPUESTO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
ACTIVIDAD PRESUPUESTO ANUAL

AÑO 1 AÑO2 AÑO3 AÑO4

Mitigación ambiental 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00
AL
AL

AÑO5
3,500.00
 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONCEPTO CANTIDAD COSTO TOTAL AÑO 1

Alfalfa americana kg. 108.00 20.00 2,160.00 3,278.88

Pasto forrajero (magnum) kg. 71.00 12.00 852.00 171.07
Avena forrajera kg. 600.00 4.20 2,520.00 2,520.00
Vicia forrajera kg. 30.00 15.00 450.00 450.00
Maíz forrajero kg. 525.00 4.50 2,362.50 2,362.50
Mano de obra para la siembra alfalfa jornal 2,536.00 30.00 76,080.00 15,214.32
Mano de obra para mantenimiento de alfalfa jornal 3,573.00 30.00 107,190.00 21,438.36
Mano de obra para la siembra y mantenimiento de
avena + vicia jornal 1,395.00 30.00 41,850.00 41,850.00
Mano de obra para la siembra y mantenimiento de
Maíz jornal 1,365.00 30.00 40,950.00 40,950.00
Mano de obra para cosecha de Avena jornal 615.00 30.00 18,450.00 18,450.00
Mano de obra para cosecha de Maíz jornal 720.00 30.00 21,600.00 21,600.00
Agua tarifa 22.00 15.00 330.00 330.00
Manejo del hato lechero jornal 8,030.00 30.00 240,900.00 240,900.00
Sub total operación 555,694.50 409,515.13
Totales 973,955.66 790,499.13

2-3 V/hectarea 23.00 3.00 8

Hec/semilla/alfalfa 8 14.00 107.33
TENIMIENTO
AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

3,278.88 3,278.88 3,278.88 3,278.88

171.07 171.07 171.07 171.07
2,520.00 2,520.00 2,520.00 2,520.00
450.00 450.00 450.00 450.00
2,362.50 2,362.50 2,362.50 2,362.50
15,214.32 15,214.32 15,214.32 15,214.32
21,438.36 21,438.36 21,438.36 21,438.36

41,850.00 41,850.00 41,850.00 41,850.00

40,950.00 40,950.00 40,950.00 40,950.00

18,450.00 18,450.00 18,450.00 18,450.00
21,600.00 21,600.00 21,600.00 21,600.00
330.00 330.00 330.00 330.00
240,900.00 240,900.00 240,900.00 240,900.00
409,515.13 409,515.13 409,515.13 409,515.13
422,523.13 422,523.13 409,515.13 409,515.13
 USOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO DEL PNT

INVERSION TOTAL
USO MONTO (S/.) FUENTE MONTO (S/.)
Maquinaria y equipos Organización
Programa
Otra infraestructura Organización
Total
MANTENIMINETO ANUAL
USO MONTO (S/.) FUENTE MONTO (S/.)
Presupuesto de mantenimineto de
maquinas y equipos
TOTAL
OPERACIÓN ANUAL
USO MONTO (S/.) FUENTE MONTO (S/.)
Mantenimiento del cultivo Organización
Credito banco xx
Fuente cooperante xx
Procesamiento Organización
Total
TOTALES
ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADOS

RUBRO AÑO BASE 1 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4

AÑO 5