EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA

PROGRESAR SA ESP
Nit:900403698-5 Nuir: 1-25758000-1 Resolución DIAN:
Dirección: Palacio Municipal Teléfono: 8450055 e-Mail:
NUMERO 554142
Periodo Facturado JUL - AGO 2019
Codigo de Referencia 1000629
Numero Factura 554142 Fecha pago oportuno PAGO INMEDIATO

PAGO INMEDIATO
Valor a Pagar $ 77,300 Fecha limite para evitar suspension

Datos del Suscriptor Datos del Consumo 22/09/2019

OLARTE RIVEROS JUAN BAUTISTA AVISO DE
Lectura Actual 718 Consumo Actual 21

CORTELectura Anterior 697 Promedio 26

CL 5 N░ 4-66
Codigo Postal:
CASCO URBANO
Ruta: 02000580

Atrasos 1 Medidor Numero 4457 Cons. 25 1 0 0 32 48 21

Estrato BAJO Uso Residencial

ACUEDUCTO OTROS COBROS

DESCRIPCION Cantidad COSTO Subsidio TARIFA Valor a Pagar DESCRIPCION VALOR
Valor Valor Total / Aporte Valor Ajuste a la Centena 21
Unitario Unitario
Deuda Anterior Progresar 32,400
Cargo Fijo 18,786.00 18,786 -7,514 11,272.00 11,272
Recargos 316
Consumo Basico 21 503.00 10,563 -4,221 302.00 6,342
Consumo Complementario 0 0
Consumo Suntuario 0 0
SUBTOTAL ACUEDUCTO 29,349 -11,735 17,614 SUBTOTAL OTROS COBROS 32,737

ALCANTARILLADO DETALLE FINANCIACION

DESCRIPCION Cantidad COSTO Subsidio TARIFA Valor a Pagar CONVENIO VALOR SALDO
Valor Valor Total / Aporte Valor
Unitario Unitario
Cargo Fijo 7,514.00 7,514 -3,005 4,509.00 4,509
Consumo Basico 21 201.00 4,221 -1,680 121.00 2,541
Consumo Complementario 0 0
Consumo Suntuario 0 0
RESUMEN

SUBTOTAL ALCANTARILLADO 11,735.00 -4,685 7,050

ACUEDUCTO 17,614
LIQUIDACION DE ASEO HISTORICO FACTURACION
DESCRIPCION VALOR DESCRIPCION VALOR
ALCANTARILLADO 7,050
PERIODO M3 VALOR
Recolecci¾n de Bas 33,165
ASEO 19,899
Subs(-)/Sobrp(+) Re -13,266
OTROS COBROS 32,737
19,899
TOTAL FACTURA 77,300
SUBTOTAL ASEO
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

PERIODO CODIGO CUENTA INTERNA NUMERO 554142

JUL - AGO 2019 02000580 1000629
NOMBRE SUSCRITOR DIRECCION VALOR TOTAL $77,300
OLARTE RIVEROS JUAN BAUTISTA CL 5 N░ 4-66 Cod. Pos.

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ESPACIO PARA TMBRE Y SELLO DEL BANCO