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Matriz Del Marco Lógico Del Proyecto Tipuani-Lácteos
Matriz Del Marco Lógico Del Proyecto Tipuani-Lácteos
"FDPPIOYCC"
SISTEMA DE PREPARACIÓN DE LA MATRIZ DE PLANIFICACIÓN
"MARCO LÓGICO DEL PROYECTO"
CONTENIDO
1. Resumen General del Marco Lógico
2. Matriz de Planificación (Marco Lógico)
3. Presupuesto del Proyecto por Actividad (Detalle)
4. Presupuesto Consolidado por Rubro y Partida
4.1. Estructura del Presupuesto por Fuente de Financiamiento
5. Cronograma General de Actividades
5.1. Plan de Desembolso por Actividad
Derechos Reservados ©
Actualizado a Mayo, 2012
Versión 1.1.1
GENAS ORIGINARIOS Y COMUNIDADES CAMPESINAS
PIOYCC"
Elaborado Por: Daniel Zapata P.
“Transformar en Derivados Lácteos, la producción lechera de las Comunidades de Carhuarani, Chaco, Bartolo, Paltani, Molleterio, Piscini, a través de la Implementación de una Planta Procesadora de Lácteos en
la comunidad La Rinconada, generado mayores ingresos económicos a los productores lecheros y soberanía alimentaria a la población estudiantil y a las familias del Municipio Tipuani”.
Construir una Planta Procesadora de Se cuenta con 1 planta construida de Derivados Lácteos. 1.1.1. Realizar reunión ordinaria de los beneficiarios para informar y planificar el
Derivados lácteos, en la comunidad la inicio de ejecución del proyecto.
Rnconada y su baño con sus respectivos
vestidores. 1.1.2. Elaborar los Términos de Referencia para contratar y conformar el equipo
técnico, para que permita ejecutar y operar el proyecto.
1.1.4. Los beneficiarios del proyecto, realizaran el terraplen del terrono y apoyaran
a la empresa contructoa adjudicada en la construcción de la planta.
Derechos Reservados
Elaborado Por: Daniel Zapata P.
Establecer, en una empresa legal para el 4.4.4. Obtener, el registros saninitario de la Planta y sus Productos; en el Servicio
La planta procesadora de derivados lácteos se encuentra Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Aliemntaria (SENASAG).
4. funcionamiento adecuado de la planta de 4.1.
legalmente establecida para operar.
lácteos.
4.4.5. Obtener la Patente Muncipal, para que opere legalmente la planta lactea en
el Municipio.
4.4.6. Obtener, el Registro de la Matricula Empresarial la planta de lácteos; en
FUNDEMPRESA.
4.4.7. Las empresa , inscribe al Fondo de Pensiones y Servicio de Salud a sus
Trabajadores.
Derechos Reservados
Volver MATRIZ DE PLANIFICACIÓN (MARCO LÓGICO)
Resumen Narrativo Indicadores Objetivamente Verificable
Objetivo
General
“Transformar en Derivados Lá cteos, la producció n lechera de las Comunidades de Carhuarani, Chaco, Bartolo, Paltani, Molleterio, Piscini, a través de l
generado mayores ingresos econó micos a los productores lecheros y soberanía alimentaria a la població n est
Objetivos Específico
planta. La Planta Proecesadora Cunta con la
Intalació n de los Equipos Lacteos y
lista para su puesta en marccha.
Resultado de Organización:
Se cuenta con 1 planta debidamente equipada para su puesta en (1) Empresa Adjudicada para la construcción
2.2.2.
marcha. de la Planta Porcesadora de Derivados
Resultado de la Cpacitación:
Actividades de Organización:
1.1.1. Realizar reunión ordinaria de los beneficiarios para informar y planificar el inicio de ejecución del proyecto.
1.1.2. Elaborar los Términos de Referencia para contratar y conformar el equipo técnico, para que permita ejecutar y operar el proyecto.
1.1.3. El técnico contratado en apoyo a la ejecución del proyecto, debera realizar los Terminos de Refencia, para licitar publicamnete para la construcción de la Planta procesadora de Derivados Lá
1.1.4. Los beneficiarios del proyecto, realizaran el terraplen del terrono y apoyaran a la empresa contructoa adjudicada en la construcción de la planta.
1.1.5. Realizar reuniones períodicas para evaluar y aprobar el avance de ejecución del proyecto y hacer gestión y trámites ante la entidad financiadora del proyecto.
Actividades de Contrucción de la Planta:
2.2.1. El técnico contratado en apoyo a la ejecución del proyecto, debera realizar las especificaciones tecnicas para la compra e instalación de los equipos en la localización de la Planta procesad
2.2.2. Realizar reuniones períodicas para evaluar y aprobar el avance de ejecución del proyecto y hacer gestión y trámites ante la entidad financiadora del proyecto.
2.2.3. La Empresa Realiza la Construcción de la Planta.
Actividades de Equipamiento golobal de la planta Lactea:
3.3.1. El técnico contratado en apoyo a la ejecución del proyecto, debera realizar las especificaciones tecnicas para la compra e instalación de los equipos en la localización de la Planta procesad
La empresa proveedora de los equipos lacteós, tranasportara y realizara la intalación de los euipos lacteos en la Planta. Con el apoyo de los beneficiarios del proyecto.
ctividades del Proyecto
3.3.2.
La comisión de compras, debe realizar las cotizaciones respectivas para la compra de insumos, materiales y utensilios en el mercado de la ciudad de La Paz o El Alto (Cuajos, botellas PED
Bajo el apoyo del técnico en ejecución del proyecto.
3.3.3.
3.3.4. La comisión de compras reportara las mejores precios y calidades de productos para la compra de todos los materiales, insumos y materiales, bajo el asesoramiento del tecnico de apoyo im
Actividades del Proyect
3.3.5. Realizar las compras de los materiales e insumos y utensilios la comision de compras bajo el acompañamiento y asesoramiento del tecnico en ejecución del proyecto.
Actividades de Capacitación:
4.4.1. El técnico contratado en apoyo a la ejecución del proyecto, debera realizar los Terminos de Refencia, para licitar publicamente para la contratación del tecnico en Capacitación y Asistencia T
4.4.2. 16 beneficiario realizan la capacitación y asistencia técnica en derivados lactéos y gestión empresarial juntamente con el técnico especialista.
4.4.3. Realizar reuniones períodicas para evaluar y aprobar el avance de ejecución del proyecto y hacer gestión y trámites ante la entidad financiadora del proyecto.
Actividades de Organización de la Empresa Lactea:
5.5.1. Contratar un Abogado para conformar una Empresa de Responsabilidad Limitada.
5.5.2. Obtener el l Número de Identificación Tributaria la planta láctea; en Servicios de Impuestos Nacionales (SIN).
5.5.3. Obtener, la mepresa lactea la impresión de talonario de Facturas.
5.5.4. Obtener, el registros saninitario de la Planta y sus Productos; en el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Aliemntaria (SENASAG).
5.5.5. Obtener la Patente Muncipal, para que opere legalmente la planta lactea en el Municipio.
5.5.6. Volver Obtener, el Registro de la Matricula Empresarial la planta de lácteos; en FUNDEMPRESA.
5.5.7. Las empresa , inscribe al Fondo de Pensiones y Servicio de Salud a sus Trabajadores.
5.5.8. Imprneta de Etiquetas de los productos Lacteos, con autorización del SENASAG, con el número respectivo de Registro Sanitario.
TOTAL EN BOLIVIANOS
ATRIZ DE PLANIFICACIÓN (MARCO LÓGICO)
Medios de Verificación Supuestos Importantes PRESUPUESTO Bs.
ani, Chaco, Bartolo, Paltani, Molleterio, Piscini, a través de la Implementació n de una Planta Procesadora de Lá cteos en la comunidad La Rinconada,
uctores lecheros y soberanía alimentaria a la població n estudiantil y a las familias del Municipio Tipuani”.
Recorte del perió dico de la licitació n para la construcció n de la planta procesadora de derivados lá cteos.
Informes técnicos elaborado por el técnico contratado que colabora en la ejecució n del proyecto.
Compra Directa de la empresa que proveerá los equipos e instalació n lá cteos en la localizació n de la Planta.
Informe té cnico de las compras realizadas, elaborado por el técnico de apoyo juntamente con la comisió n ejecutora.
Resultado de Organización:
Libro de Acta
Compra Directa de la empresa que proveerá los equipos e instalació n lá cteos en la localizació n de la Planta.
No existe Inflacion economica. 96,495.00
Factura de la venta de equipos de la empresa proveedora.
Informe té cnico de las compras realizadas, elaborado por el técnico de apoyo juntamente con la comisió n ejecutora.
Resultado de la Cpacitación:
Recorte de la publicació n del perió dico el aviso de contratació n del té cnico.
Informes emitidos por el técnico de apoyo en la ejecució n en funció n a la evaluació n del desempeñ o del té cnico en
capacitació n en lá cteos.
90.00
r y operar el proyecto. 45,290.00
icitar publicamnete para la construcción de la Planta procesadora de Derivados Lácteos. 840.00
cada en la construcción de la planta. 277,348.00
trámites ante la entidad financiadora del proyecto. -
s materiales, insumos y materiales, bajo el asesoramiento del tecnico de apoyo implementador. 7,687.00
nto y asesoramiento del tecnico en ejecución del proyecto. 844.00
icitar publicamente para la contratación del tecnico en Capacitación y Asistencia Técinia en Derivaldos Lacteós. 24,290.00
mente con el técnico especialista. -
trámites ante la entidad financiadora del proyecto. -
2,500.00
). 120.00
350.00
aria e Inocuidad Aliemntaria (SENASAG). 4,100.00
350.00
350.00
2,997.00
úmero respectivo de Registro Sanitario. 12,940.00
940,600.00
940,600
0
Elaborado Por: Daniel Zapata P.
1 Compra de libros de actas, libros diarios y mayores 1 OBRAS FÍSICAS, MATERIALES Y SUMINISTROS
3
Publicació n de la convocatoria en prensa para contratar a la Empresa 5 CAPITAL DE TRABAJO
Constructora.
4
Pasajes para publicació n en prensa de convocatorias y contrato de la 5 CAPITAL DE TRABAJO
Empresa Adjudicada, ida y vuelta Tipuani - La Paz
Volver
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29 5 CAPITAL DE TRABAJO
Pasajes de Cotizació n Ropa de Trabajo e Inusmos, Materiales Lacté os
30 Pasajes de Transporte de la ciudad de La Paz a Tipuani los Ropa de 5 CAPITAL DE TRABAJO
Trabajo e Inusmos, Materiales Lacté os
Derecho Reservado del Autor
Elaborado Por: Daniel Zapata P.
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TOTAL
Partida Cantidad Unidad Precio Unitario Total (Bs.) ($us) FDPPIOYCC Aporte Propio
0.00 0.00
(3) 25810 Consultorías por Producto 9 Mes 5,000.00 45,000.00 6,521.74 45,000.00 0.00
(5) 22110 Pasajes al Interior del País 1 Persona 60.00 60.00 8.70 60.00 0.00
(1) 39500 Ú tiles de Escritorio y Oficina 1 Global 181.00 181.00 26.23 181.00 0.00
(5) 22110 Pasajes al Interior del País 6 Persona 60.00 360.00 52.17 360.00 0.00
Partida Cantidad Unidad Precio Unitario Total (Bs.) ($us) FDPPIOYCC Aporte Propio
(5) 22110 Pasajes al Interior del País 6 Persona 60.00 360.00 52.17 360.00 0.00
(2) 43200 Maquinaria y Equipo de Producció n 1 Global 462,150.00 462,150.00 66,978.26 462,150.00 0.00
(5) 22300 Fletes y Almacenamiento 1 Unidad 10,000.00 10,000.00 1,449.28 10,000.00 0.00
(2) 43400 Equipo Mé dico y de Laboratorio 2 Pieza 20.00 40.00 5.80 40.00 0.00
(2) 43400 Equipo Mé dico y de Laboratorio 1 Pieza 25.00 25.00 3.62 25.00 0.00
(2) 43400 Equipo Mé dico y de Laboratorio 2 Pieza 115.00 230.00 33.33 230.00 0.00
(2) 43400 Equipo Mé dico y de Laboratorio 1 Pieza 18.00 18.00 2.61 18.00 0.00
(2) 43400 Equipo Mé dico y de Laboratorio 1 Pieza 23.00 23.00 3.33 23.00 0.00
(2) 43400 Equipo Mé dico y de Laboratorio 1 Pieza 72.00 72.00 10.43 72.00 0.00
(2) 43400 Equipo Mé dico y de Laboratorio 1 Pieza 90.00 90.00 13.04 90.00 0.00
(2) 43400 Equipo Mé dico y de Laboratorio 1 Pieza 420.00 420.00 60.87 420.00 0.00
(2) 43400 Equipo Mé dico y de Laboratorio 1 Pieza 1,986.00 1,986.00 287.83 1,986.00 0.00
(2) 43400 Equipo Mé dico y de Laboratorio 1 Pieza 950.00 950.00 137.68 950.00 0.00
(2) 43400 Equipo Mé dico y de Laboratorio 1 Pieza 2,400.00 2,400.00 347.83 2,400.00 0.00
(5) 22110 Pasajes al Interior del País 2 Persona 60.00 120.00 17.39 120.00 0.00
(5) 22300 Fletes y Almacenamiento 1 Global 350.00 350.00 50.72 350.00 0.00
(1) 34500 Productos Minerales No Metá licos y Plá sticos 3 pieza 41.00 123.00 17.83 123.00 0.00
(1) 34500 Productos Minerales No Metá licos y Plá sticos 1 pieza 105.00 105.00 15.22 105.00 0.00
(1) 34500 Productos Minerales No Metá licos y Plá sticos 2 Pieza 6.00 12.00 1.74 12.00 0.00
(1) 34500 Productos Minerales No Metá licos y Plá sticos 10 Pieza 65.00 650.00 94.20 650.00 0.00
(1) 34500 Productos Minerales No Metá licos y Plá sticos 5 Pieza 85.00 425.00 61.59 425.00 0.00
(1) 33100 Hilados y Telas 2 Global 15.00 30.00 4.35 30.00 0.00
(2) 43400 Equipo Mé dico y de Laboratorio 1 Pieza 100.00 100.00 14.49 100.00 0.00
(1) 34500 Productos Minerales No Metá licos y Plá sticos 2 pieza 80.00 160.00 23.19 160.00 0.00
(1) 34600 Productos Metá licos 6 Pieza 25.00 150.00 21.74 150.00 0.00
(1) 34600 Productos Metá licos 2 Global 80.00 160.00 23.19 160.00 0.00
(1) 34500 Productos Minerales No Metá licos y Plá sticos 2 Pieza 41.00 82.00 11.88 82.00 0.00
(1) 34600 Productos Metá licos 8 pieza 95.00 760.00 110.14 760.00 0.00
(2) 43200 Maquinaria y Equipo de Producció n 1 pieza 1,820.00 1,820.00 263.77 1,820.00 0.00
(1) 34500 Productos Minerales No Metá licos y Plá sticos 10 Pieza 600.00 6,000.00 869.57 6,000.00 0.00
Derecho Reservado del Autor
Elaborado Por: Daniel Zapata P.
Partida Cantidad Unidad Precio Unitario Total (Bs.) ($us) FDPPIOYCC Aporte Propio
(1) 34600 Productos Metá licos 1 pieza 750.00 750.00 108.70 750.00 0.00
(1) 34600 Productos Metá licos 10 pieza 315.00 3,150.00 456.52 3,150.00 0.00
(1) 34500 Productos Minerales No Metá licos y Plá sticos 18 pieza 141.00 2,538.00 367.83 2,538.00 0.00
(2) 43700 Otra Maquinaria y Equipo 2 pieza 5,650.00 11,300.00 1,637.68 11,300.00 0.00
(2) 43110 Equipo de Oficina y Muebles 1 Pieza 1,000.00 1,000.00 144.93 1,000.00 0.00
(2) 43700 Otra Maquinaria y Equipo 1 Pieza 12,600.00 12,600.00 1,826.09 12,600.00 0.00
(2) 43330 Maquinaria y Equipo de Transporte de Tracció n 1 Unidad 18,600.00 18,600.00 2,695.65 18,600.00 0.00
(5) 22300 Fletes y Almacenamiento 1 Global 1,000.00 1,000.00 144.93 1,000.00 0.00
(1) 34110 Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo 100 litro 4.00 400.00 57.97 400.00 0.00
(2) 49100 Activos Intangibles 1 Unidad 700.00 700.00 101.45 700.00 0.00
(2) 49100 Activos Intangibles 1 Unidad 700.00 700.00 101.45 700.00 0.00
(5) 22110 Pasajes al Interior del País 2 Persona 60.00 120.00 17.39 120.00 0.00
(5) 22300 Fletes y Almacenamiento 1 Global 1,500.00 1,500.00 217.39 1,500.00 0.00
(1) 33200 Confecciones Textiles 8 Pieza 90.00 720.00 104.35 720.00 0.00
(1) 33200 Confecciones Textiles 4 Pieza 90.00 360.00 52.17 360.00 0.00
(1) 33200 Confecciones Textiles 8 pieza 15.00 120.00 17.39 120.00 0.00
(1) 34400 Productos de Cuero y Caucho 2 pieza 75.00 150.00 21.74 150.00 0.00
(1) 34400 Productos de Cuero y Caucho 2 pieza 75.00 150.00 21.74 150.00 0.00
(1) 34400 Productos de Cuero y Caucho 20 pieza 16.00 320.00 46.38 320.00 0.00
(1) 34200 Productos Químicos y Farmacé uticos 20 Frasco 70 1,400.00 202.90 1,400.00 0.00
(1) 34200 Productos Químicos y Farmacé uticos 6 Frasco 160 960.00 139.13 960.00 0.00
(1) 34200 Productos Químicos y Farmacé uticos 6 Frasco 150 900.00 130.43 900.00 0.00
(1) 34200 Productos Químicos y Farmacé uticos 6 Frasco 200 1,200.00 173.91 1,200.00 0.00
(1) 34200 Productos Químicos y Farmacé uticos 6 Frasco 160 960.00 139.13 960.00 0.00
(1) 34200 Productos Químicos y Farmacé uticos 4 Frasco 80 320.00 46.38 320.00 0.00
(1) 34200 Productos Químicos y Farmacé uticos 4 Frasco 80 320.00 46.38 320.00 0.00
(1) 34200 Productos Químicos y Farmacé uticos 4 Frasco 120 480.00 69.57 480.00 0.00
(1) 34200 Productos Químicos y Farmacé uticos 22 Kilogramo 60 1,320.00 191.30 1,320.00 0.00
(1) 34200 Productos Químicos y Farmacé uticos 11 Kilogramo 15 165.00 23.91 165.00 0.00
(1) 34200 Productos Químicos y Farmacé uticos 200 Frasco 2 400.00 57.97 400.00 0.00
(1) 34200 Productos Químicos y Farmacé uticos 10 Kilogramo 60 600.00 86.96 600.00 0.00
(1) 34200 Productos Químicos y Farmacé uticos 10 Kilogramo 26 260.00 37.68 260.00 0.00
(1) 34200 Productos Químicos y Farmacé uticos 5 Kilogramo 180 900.00 130.43 900.00 0.00
(1) 34200 Productos Químicos y Farmacé uticos 100 Kilogramo 1.50 150.00 21.74 150.00 0.00
(1) 39990 Otros Materiales y Suministros 300 Kilogramo 6.50 1,950.00 282.61 1,950.00 0.00
(1) 34200 Productos Químicos y Farmacé uticos 1,000 Unidad 0.08 80.00 11.59 80.00 0.00
(1) 34500 Productos Minerales No Metá licos y Plá sticos 10 Kilogramo 60.00 600.00 86.96 600.00 0.00
(1) 34500 Productos Minerales No Metá licos y Plá sticos 10 Kilogramo 40.00 400.00 57.97 400.00 0.00
(1) 34500 Productos Minerales No Metá licos y Plá sticos 200 Unidad 1.00 200.00 28.99 200.00 0.00
(1) 34500 Productos Minerales No Metá licos y Plá sticos 200 Unidad 1.00 200.00 28.99 200.00 0.00
(1) 34500 Productos Minerales No Metá licos y Plá sticos 20 paquete 5.00 100.00 14.49 100.00 0.00
(5) 22110 Pasajes al Interior del País 2 Persona 60.00 120.00 17.39 120.00 0.00
(5) 22300 Fletes y Almacenamiento 1 Global 500.00 500.00 72.46 500.00 0.00
Partida Cantidad Unidad Precio Unitario Total (Bs.) ($us) FDPPIOYCC Aporte Propio
(2) 43120 Equipo de Computació n 1 global 4,216.00 4,216.00 611.01 4,216.00 0.00
(2) 43110 Equipo de Oficina y Muebles 1 unidad 850.00 850.00 123.19 850.00 0.00
(2) 43110 Equipo de Oficina y Muebles 3 unidad 330.00 990.00 143.48 990.00 0.00
(1) 39990 Otros Materiales y Suministros 2 paquete 30.00 60.00 8.70 60.00 0.00
(1) 32100 Papel 10 unidad 6.00 60.00 8.70 60.00 0.00
(1) 32100 Papel 12 paquete 25.00 300.00 43.48 300.00 0.00
(1) 32100 Papel 12 paquete 28.00 336.00 48.70 336.00 0.00
(1) 32100 Papel 50 unidad 2.50 125.00 18.12 125.00 0.00
(1) 34600 Productos Metá licos 2 unidad 40.00 80.00 11.59 80.00 0.00
(1) 34600 Productos Metá licos 2 unidad 25.00 50.00 7.25 50.00 0.00
(5) 22110 Pasajes al Interior del País 2 Persona 60.00 120.00 17.39 120.00 0.00
(5) 22300 Fletes y Almacenamiento 1 Global 500.00 500.00 72.46 500.00 0.00
0.00 0.00 0.00
(1) 34200 Productos Químicos y Farmacé uticos 10 Unidad 13.50 135.00 19.57 135.00
(1) 34500 Productos Minerales No Metá licos y Plá sticos 10 paquete 7.50 75.00 10.87 75.00
(1) 32100 Papel 5 paquete 34.50 172.50 25.00 172.50
(1) 34600 Productos Metá licos 3 Unidad 19.50 58.50 8.48 58.50
(1) 34600 Productos Metá licos 2 Unidad 19.00 38.00 5.51 38.00
(1) 34600 Productos Metá licos 10 Unidad 1.50 15.00 2.17 15.00
(1) 34600 Productos Metá licos 2 Unidad 15.00 30.00 4.35 30.00
(5) 22110 Pasajes al Interior del País 2 Persona 60.00 120.00 17.39 120.00
(3) 25810 Consultorías por Producto 4 Mes 6,000.00 24,000.00 3,478.26 24,000.00 0.00
(5) 25500 Publicidad 1 Publicidad 200.00 200.00 28.99 200.00 0.00
(5) 22110 Pasajes al Interior del País 1 Persona 60.00 60.00 8.70 60.00 0.00
(5) 21400 Telefonía 1 Unidad 30.00 30.00 4.35 30.00 0.00
(2) 49100 Activos Intangibles 1 global 2,500.00 2,500.00 362.32 2,500.00 0.00
(2) 49100 Activos Intangibles 1 global 120.00 120.00 17.39 120.00 0.00
(2) 49100 Activos Intangibles 1 global 350.00 350.00 50.72 350.00 0.00
(2) 49100 Activos Intangibles 1 global 4,100.00 4,100.00 594.20 4,100.00 0.00
Partida Cantidad Unidad Precio Unitario Total (Bs.) ($us) FDPPIOYCC Aporte Propio
(2) 49100 Activos Intangibles 3 paquete 80.00 240.00 34.78 240.00 0.00
(2) 49100 Activos Intangibles 1 global 350.00 350.00 50.72 350.00 0.00
(2) 49100 Activos Intangibles 1 global 2,997.00 2,997.00 434.35 2,997.00 0.00
(1) 32200 Productos de Artes Grá ficas 1 global 2,000.00 2,000.00 289.86 2,000.00 0.00
(1) 32200 Productos de Artes Grá ficas 1 Unidad 2,000.00 2,000.00 289.86 2,000.00 0.00
(1) 32200 Productos de Artes Grá ficas 1 Unidad 2,000.00 2,000.00 289.86 2,000.00 0.00
(1) 32200 Productos de Artes Grá ficas 1 Unidad 2,000.00 2,000.00 289.86 2,000.00 0.00
(1) 32200 Productos de Artes Grá ficas 10 Unidad 150.00 1,500.00 217.39 1,500.00 0.00
(1) 32200 Productos de Artes Grá ficas 5 Unidad 170.00 850.00 123.19 850.00 0.00
(1) 32200 Productos de Artes Grá ficas 30,000 unidad 0.05 1,500.00 217.39 1,500.00 0.00
(1) 32200 Productos de Artes Grá ficas 15,000 Unidad 0.10 1,500.00 217.39 1,500.00 0.00
(5) 22110 Pasajes al Interior del País 8 Persona 60.00 480.00 69.57 480.00 0.00
miento (Bs.)
Total
0.00
90.00
45,000.00
200.00
60.00
30.00
181.00
99.00
200.00
360.00
230,279.93
46,228.07
0.00
0.00
miento (Bs.)
Total
360.00
30.00
462,150.00
10,000.00
40.00
25.00
230.00
18.00
23.00
72.00
90.00
420.00
1,986.00
950.00
2,400.00
120.00
350.00
123.00
105.00
12.00
650.00
425.00
30.00
100.00
160.00
150.00
160.00
82.00
760.00
1,820.00
6,000.00
Derecho Reservado del Autor
Elaborado Por: Daniel Zapata P.
miento (Bs.)
Total
750.00
3,150.00
2,538.00
11,300.00
1,000.00
12,600.00
18,600.00
1,000.00
400.00
700.00
700.00
120.00
1,500.00
720.00
360.00
120.00
150.00
150.00
320.00
1,400.00
960.00
900.00
1,200.00
960.00
320.00
320.00
480.00
1,320.00
165.00
400.00
600.00
260.00
900.00
150.00
1,950.00
80.00
600.00
400.00
200.00
200.00
100.00
120.00
500.00
miento (Bs.)
Total
4,216.00
850.00
990.00
60.00
60.00
300.00
336.00
125.00
80.00
50.00
120.00
500.00
0.00
135.00
75.00
172.50
58.50
38.00
15.00
30.00
120.00
200.00
0.00
24,000.00
200.00
60.00
30.00
0.00
2,500.00
120.00
350.00
4,100.00
miento (Bs.)
Total
240.00
350.00
2,997.00
0.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
1,500.00
850.00
1,500.00
1,500.00
480.00
60.00
940,600.00
Rubro
5 CAPITAL DE TRABAJO
Partida
(1) 32100 Papel
(1) 32200 Productos de Artes Gráficas
(1) 33100 Hilados y Telas
(1) 33200 Confecciones Textiles
(1) 34110 Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo
(1) 34400 Productos de Cuero y Caucho
(1) 34500 Productos Minerales No Metálicos y Plásticos
(1) 34600 Productos Metálicos
(1) 39500 Útiles de Escritorio y Oficina
(1) 39990 Otros Materiales y Suministros
(1) 42230 Otras Construcciones y Mejoras de Bienes Públicos de Dominio Privado
(1) 34600 Productos Metálicos
Total 1 OBRAS FÍSICAS, MATERIALES Y SUMINISTROS
(2) 49100 Activos Intangibles
(2) 43110 Equipo de Oficina y Muebles
(2) 43120 Equipo de Computación
(2) 43200 Maquinaria y Equipo de Producción
(2) 43330 Maquinaria y Equipo de Transporte de Tracción
(2) 43400 Equipo Médico y de Laboratorio
(2) 43700 Otra Maquinaria y Equipo
Total 2 MAQUINARIA Y EQUIPO Y SEMOVIENTES
(3) 25810 Consultorías por Producto
Total 3 MANO DE OBRA CALIFICADA
(4) 25900 Servicios Manuales
Total 4 MANO DE OBRA NO CALIFICADA
(5) 21400 Telefonía
(5) 22110 Pasajes al Interior del País
(5) 22300 Fletes y Almacenamiento
(5) 25500 Publicidad
Total 5 CAPITAL DE TRABAJO
TOTAL
POR RUBRO Y PARTIDA (Bs.)
TOTAL
ESTRUCTURA DE INVERSIONES (Bs.)
FINANCIAMIENTO (Bs.)
FDPPIOYCC % PROPIO %
276,585 29%
532,027 57%
69,000 7%
46,228 5%
16,760.00 2%
276,584.93 29%
532,027.00 57%
69,000.00 7%
46,228.06 5%
16,760.00 2%
940,600 100.00%
Elaborado Por: Daniel Zapata P.
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
N° Descripción de Actividades FDPPIOYCC Aporte Propio
1.1.1. Realizar reunión ordinaria de los beneficiarios para informar y planificar el inicio de ejecución del proyecto. 90.00
Elaborar los Términos de Referencia para contratar y conformar el equipo técnico, para que permita ejecutar y operar el
1.1.2. 45,290.00
proyecto.
El técnico contratado en apoyo a la ejecución del proyecto, debera realizar los Terminos de Refencia, para licitar
1.1.3. 231,119.93
publicamnete para la construcción de la Planta procesadora de Derivados Lácteos.
Los beneficiarios del proyecto, realizaran el terraplen del terrono y apoyaran a la empresa contructoa adjudicada en la
1.1.4. 46,228.07
construcción de la planta.
El técnico contratado en apoyo a la ejecución del proyecto, debera realizar las especificaciones tecnicas para la compra e
2.2.1. 472,540.00
instalación de los equipos en la localización de la Planta procesadora.
Realizar las compras de los materiales e insumos y utensilios la comision de compras bajo el acompañamiento y
3.3.1. 96,495.00
asesoramiento del tecnico en ejecución del proyecto.
El técnico contratado en apoyo a la ejecución del proyecto, debera realizar los Terminos de Refencia, para licitar
4.4.1. 24,290.00
publicamente para la contratación del tecnico en Capacitación y Asistencia Técinia en Derivaldos Lacteós.
5.5.1. Establecer, en una empresa legal para el funcionamiento adecuado de la planta de lácteos. 24,547.00
Total Desembolso En Bolivianos 894,372 46,228.07
Total Desembolso En Porcentajes 95% 5%
46,228.07
894,372
0
ACTIVIDADES Volver
MESES PLAN DE DESEMBOLSOS
Total
M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 DESEMB. 1 DESEMB. 2
90.00 90.00
45,290.00 45,290.00
231,119.93 231,119.93
46,228.07
472,540.00 472,540.00
96,495.00 96,495.00
24,290.00 24,290.00
24,547.00 24,547.00
940,600.00 845,534.93 48,837.00 894,371.93
95% 5%
Volver