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RESULTADO:
4. CHANGE 0%
3. CHANGE APPROVAL IMPLEMENTATION
Unidad de negocios:
Director de BU:
Gestor de activos:
Gerente de HSE:
Fecha:
Descripción del BU E&P - AMÉRICA DE
si
Unidad de negocios: No
E&P - ASIA-RUSIA -
*Organigrama E&P - EAB (EUROPA
* Descripción de los
activos
*Personal clave E&P - EAB (EUROPA
*Proyectos en marcha E&P - EAB (EUROPA
E&P - AMÉRICA LA
E&P - AMÉRICA LA
E&P - AMÉRICA LA
E&P - AMÉRICA LA
E&P - PERFORACIÓ
E&P - EXPLORACIÓ
INTRODUCTION
Gestión del cambio (MoC)
si
Unidad de negocios: 0
Parcial
No
Gestión de E&P de requisitos de cambio Entregable Situación (sí / parcial / Comentarios Peso (%) Puntuación (%)
REQUERIMIENTOS GENERALES no)
Implementación del proceso E&P MoC Procedimiento de MoC o instrucción
técnica a nivel de BU basada en el
procedimiento de MoC de E&P
si 10%
si 3%
INTRODUCTION
INTRODUCTION
1. Cambiar identificación y solicitud
si
Unidad de negocios: 0
Parcial
No
Entregable Situación (sí / parcial / Comentarios / aclaraciones Peso (%) Puntuación (%)
no)
E&P MoC Requisito de gestión
Justificación del cambio, información para la evaluación Herramienta o plantilla utilizada para
del cambio y líneas de datos. recopilar información sobre la solicitud de
cambio.
si 5%
INTRODUCTION
2. Cambio de evaluación y revisión
si
Unidad de negocios: 0 Parcial
No
E&P MoC Requisito de gestión Entregable Situación (sí / parcial / no) Comentarios / aclaraciones Peso (%) Puntuación (%)
Validación de la solicitud de cambio por el propietario del Herramienta o plantilla utilizada para recopilar
cambio designado información sobre el cambio y la designación del
propietario del cambio con la firma
correspondiente para la validación.
si 3%
Selección de revisores para evaluar el cambio según el tipo y Herramienta o plantilla utilizada para recopilar
la materialidad del cambio. información sobre el cambio, indicando los
revisores.
si 3%
Definición del plan de implementación del cambio de manera Herramienta o plantilla utilizada para registrar el
oportuna y segura plan de implementación (calendario, recursos,
materiales, presupuesto, permisos,
comunicaciones, capacitación, etc.).
si 3%
Cargar / actualizar casos de MoC en Synergi Casos de MoC registrados en Synergi con los
documentos correspondientes cargados
(información de cambio, evaluación de riesgos,
plan de implementación y acciones
correspondientes) Parcial 3%
INTRODUCTION
3. Cambiar aprobación
Unidad de negocios: 0
E&P MoC Requisito de gestión Entregable Situación (sí / parcial / no) Comentarios / aclaraciones Peso (%) Puntuación (%)
Aprobación de cambio o rechazo de cambio por nivel de decisión Herramienta o plantilla para la
correspondiente de acuerdo con el riesgo residual de cambio aprobación o rechazo del cambio
(firma). si 5%
INTRODUCTION
4. Cambiar la implementación
Unidad de negocios: 0
Activo operado:
Entregable Situación (sí / parcial / Comentarios / aclaraciones Peso (%) Puntuación (%)
E&P MoC Requisito de gestión no)
INTRODUCTION
5. Cambiar cierre
Unidad de negocios: 0
Activo operado:
Entregable Situación (sí / parcial / Comentarios / aclaraciones Peso (%) Puntuación (%)
E&P MoC Requisito de gestión no)
INTRODUCTION
6. Monitoreo, revisión y auditoría.
Unidad de negocios: 0
Activo operado:
Entregable Situación (sí / parcial Comentarios / aclaraciones Peso (%) Puntuación (%)
E&P MoC Requisito de gestión / no)
INTRODUCTION
Resultados de la autoevaluación
Unidad de negocios: 0
Activo operado:
MoC cases registered in Synergi for all 3 types of changes. 3.0% 0.0%
MoC tool, other than Synergi, to manage 3 type of changes. 1.0% 0.0%
MoC procedure or technical instruction at BU level with specific roles and 3.0% 0.0%
1.Cambiar identificación y solicitud responsibilities
Tool or templateassigned
used to according to BU resources.
gather information about the change request.
5.0% 0.0%
2.Cambiar evaluación y revisión Tool or template used to gather information about the change and the 3.0% 0.0%
appointment of Change Owner with corresponding signature for validation.
Tool or template used to gather information about the change, indicating 3.0%
reviewers. 0.0%
Tool or template to register the selected risk assessment technique based on 3.0% 0.0%
materiality of the change.
Tool or template used to register the implementation plan (schedule, resources, 3.0%
materials, budget, permits, communications, trainning, etc). 0.0%
Tool or template used to endorse risk assessment and implementation plan. 3.0% 0.0%
MoC cases registered in Synergi with corresponding documents uploaded (Change 3.0% 0.0%
information, risk assessment, implementation plan and corresponding actions)
3. Cambiar aprobación Tool or template for approval or rejection of the change (signature). 5.0% 0.0%
4. Cambiar implementación Synergi reports on actions due status. 5.0% 0.0%
Tool or template used for pre and post Start Up review by assigned reviewers. 5.0% 0.0%
Indications how to manage deviation from the plan, in local MoC procedure or 5.0% 0.0%
5.Cambio de cierre technical instruction.
Synergi reports on actions due status. 4.0% 0.0%
Synergi reports on specific action for documentation of change. 4.0% 0.0%
Synergi reports on specific action for communication of change. 4.0% 0.0%
Synergi reports on specific action for training on the change. 4.0% 0.0%
6.Monitoreo, revisión y auditoría. MoC audit plan. 5.0% 0.0%
Audit cases to MoC process registered in Synergi. 5.0% 0.0%
100% 0%
TOTAL
INTRODUCTION