TALLER N°1

IDENTIFICACIÓN INTEGRAL DE
REQUISITOS NORMATIVOS

1- OBJETIVO –

Desarrollar en los participantes habilidades de comprensión e identificación de requisitos

normativos integrales, mediante el análisis de situaciones empresariales descritas, relativas a los
procesos y actividades desarrolladas en un Sistema de Gestión Integrado implementado.

2- CONTENIDO – (Ver páginas 2 y 3)

3- METODOLOGÍA –

Mediante la selección de la pareja de grupo de requisitos correspondientes a la actividad

corporativa descrita y enunciando los requisitos normativos identificados.

4- RECURSOS –

Consulta de las Normas Internacionales ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007.
Se trabaja por parejas o en grupo de acuerdo con el número de participantes involucrados, por
decisión del Tutor.

5- TIEMPO –

Se dispone de 30 minutos para su desarrollo.

6- RETROALIMENTACIÓN –

El Tutor sugiere participación individual, en representación de cada grupo, según la asignación

que el Tutor asigne por orden consecutivo o aleatorio de los grupos identificados, para cada
uno de los numerales del taller, recibiendo aportes de los demás grupos, y consolidando el
resultado final.

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TALLER IDENTIFICACIÓN INTEGRAL DE REQUISITOS

A continuación encontraremos una sección de descripción de actividades en una organización que implementa un Sistema de Gestión Integrado, le
buscaremos la pareja escribiendo el número del caso expresado que le corresponda, identificando los requisitos, luego de seleccionar indicamos el
nombre de cada cláusula incluida en el grupo de requisitos normativos.

•4.5.3, 4.6:
1. Para adquirir el plomo necesario en el proceso de producción se ha ISO
evaluado y seleccionado el proveedor de este metal pesado, que afecta la 14001:04
conformidad con los requisitos del producto final, se han adquirido los No.____ •4.5.3.2, 4.6:
elementos de protección personal acordes al riesgo asociado, con proveedores OHSAS
que suministran EPPs, que cumplen con la normativa nacional e internacional 18001:07
aplicable que asegura la conforme mitigación del riesgo a un nivel tolerable, •8.5.2, 5.6:
además se han realizado controles de ingeniería para aislar a los operadores de ISO
la exposición prolongada al producto, y se han determinados los criterios 9001:08
operacionales ambientales para minimizar durante el proceso la probabilidad
de emisiones fugitivas a la atmósfera en condiciones normales, se han
establecidos procedimientos para responder ante condiciones de emergencia y
se ha definido la gestión integral de los residuos acorde al decreto 4741 de
2005.
•4.4.3:
ISO
14001:04
•4.4.3.1:
2. Con el propósito de atender las quejas, reclamos, sugerencias y peticiones No.___ OHSAS
18001:07
de clientes internos y externos, referentes al sistema de gestión integrado
•7.2.3:
bajo las normas ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 e ISO 9001:2008, la ISO
organización ha determinado un proceso que asegure la eficacia de las 9001:08
comunicaciones referentes a la prestación del servicio al cliente, además
para responder a los asuntos relacionados con los aspectos ambientales del
servicio prestado y de igual forma para divulgar efectivamente las directrices
y contenidos del sistema respecto a la seguridad y salud ocupacional a los
trabajadores y partes interesadas, y gestionar las comunicaciones externas.

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•4.4.6:
ISO
3. La organización ha determinado una base documental integrada y para 14001:04
asegurar su eficaz revisión, aprobación, actualización, distribución, legibilidad,
accesibilidad de las versiones vigentes en los puntos de uso y hacer control • 4.3.1, 4.4.6:
sobre el uso no intencionado de los documentos obsoletos, dispone de No.____ OHSAS
procedimiento documentado de Control de Documentos de Gestión Integral, 18001:07
también mantiene vigente y accesible los Listados Maestros Integrales de
Documentos Internos y Externos. • 7.3.7:
ISO
9001:08

4. Se ha modificado el diseño de un producto de gran venta en el mercado •4.4.6, 4.4.7, 4.3.2:

ISO
Nacional, y se han realizado los controles del cambio en el diseño, siendo revisados, 14001:04
verificados y validados los cambios, para lo cual además se planificaron las nuevas
disposiciones para controlar el riesgo ocupacional derivado, entre otras mediante No.____
el control en la fuente, reemplazando el uso de un material extremadamente •4.3.1, 4.4.6:
tóxico en la anterior versión del producto, por otro material No tóxico para los OHSAS
18001:07
trabajadores y ecoamigable con el medio ambiente, siendo sus residuos
biodegradables, estableciéndoles los criterios operacionales ambientales, siendo
•7.4.1:
comunicados a personal propio y contratistas.
ISO
9001:08

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•4.4.5:
ISO
14001:04
5. En una empresa de manufactura, se han determinado y revisado los requisitos
No.____
del producto incluyendo los legales, reglamentarios, los especificados por el • 4.4.5:
cliente y los establecidos por la organización para suministrar un producto
conforme y que satisfaga las expectativas de los clientes, en concordancia con OHSAS
esto en el Sistema de Gestión Integrado se han identificado y evaluado el 18001:07
cumplimiento legal de los requisitos legales en seguridad y salud ocupacional, así
como los requisitos legales medio ambientales y aquellos otros requisitos a los • 4.2.3:
que han se han suscrito voluntariamente en esta organización.
ISO
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6. En un Hotel en la realización de auditorías internas integrales, se identificaron

cinco (5) no conformidades, dos de ellas atribuibles a incumplimiento en
procedimientos internos de atención de quejas de clientes, una no conformidad
fue derivada por no suministrar a las camareras elementos de protección
personal adecuados al uso del hipoclorito de sodio, y por desconocer este •4.3.2, 4.5.2:
personal los riesgos ocupacionales de la exposición continua al mismo, así como ISO
las medidas de prevención en su utilización, y dos no conformidades fueron 14001:04
asociadas a la incorrecta disposición de residuos ordinarios y de la falta de
separación en la fuente de los diversos residuos generados en los procesos de No.____ •4.3.2, 4.5.2:
prestación del servicio de alojamiento y alimentación. A todas las no OHSAS
conformidades se les iniciaron solicitud de acciones correctivas, siendo 18001:07
investigadas y establecidas las causas reales de su ocurrencia, se les registró y •7.2.1, 7.2.2:
estimó correcciones en las que aplicaron y las acciones correctivas acordes a la
ISO
importancia de sus efectos en los procesos de gestión integrada, se asignaron
9001:08
responsables de llevar a cabo las actividades propuestas para evitar su
recurrencia, se les hizo seguimiento al cumplimiento, se verificó eficacia de las
mismas y al determinarlo se les dio cierre, quedando el registro de la secuencia,
siendo parte integrante de las entradas para la revisión por la Dirección que se
realizó posteriormente, donde se emitió un plan de mejoramiento.

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