Código: CCPR2020-011

Vigencia: 2020-05-10
PROCEDIMIENTO PARA MEDICION, Versión: 1
ANALISIS Y MEJORA

TIPO DE
DOCUMENTO: PROCEDIMIENTO PARA MEDICION, ANALISIS Y MEJORA

PROCESO: Control de Calidad

Identificar oportunidades de mejora e iniciar acciones correctivas y preventivas de

acuerdo con los hallazgos y oportunidades detectados en los procesos. Para
OBJETIVO: evitar recurrencia de No Conformidades y evitar que las potenciales se
materialicen.
RESPONSABLE: Gerente de Calidad

1. ASPECTOS GENERALES

1.1 ALCANCE

Todos los procesos del SGC.

Sistema de Gestión del Laboratorio. (ISO 17025)

1.2 RESPONSABILIDADES

Es responsabilidad del Gerente de Calidad el seguimiento a las acciones correctivas y

preventivas tomadas para validar su eficacia.
1.3 DEFINICIONES

- Corrección:
Acción tomada para eliminar una no conformidad detectada
NOTA 1 Una corrección puede realizarse junto con una acción correctiva.
NOTA 2 Una corrección puede ser, por ejemplo, un reproceso o una reclasificación.

- Acción correctiva:
Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra situación
no deseable
NOTA 3 Puede haber más de una causa para una no conformidad.
NOTA 4 La acción correctiva se toma para prevenir que algo vuelva a producirse,
mientras que la acción preventiva se toma para prevenir que algo suceda.

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NOTA 5 Existe diferencia entre corrección y acción correctiva.

- Acción preventiva:
Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial u otra situación
potencial no deseable
NOTA 6 Puede haber más de una causa para una no conformidad potencial.
NOTA 7 La acción preventiva se toma para prevenir que algo suceda, mientras que la
acción correctiva se toma para prevenir que vuelva a producirse.

DESCRIPCIÓN

1. Identificar necesidades de acciones correctivas y preventivas:

Los Líderes de procesos, Auditores Internos, Auditores Externos y todos los

colaboradores pueden identificar oportunidades de mejora e iniciar Acciones correctivas y
preventivas.

Las necesidades de acciones correctivas y preventivas resultantes de Auditorías, quedan

registradas en los informes y se lleva seguimiento de las acciones correctivas.

2. Definir el problema, riesgo y oportunidad de mejora y las causas asociadas:

Si es una acción preventiva se debe definir de la manera más precisa posible los riesgos
de No Conformidad sobre los procesos, ó cual es el tema o situación que motivaría la
ganancia o mejora. Para el caso de las acciones correctivas, el problema se define en
términos de la desviación que se presenta entre el requisito que se incumple y la No
Conformidad observada. De acuerdo a un análisis de causas se identifican las causas
raices asociadas al problema.

3. Definir objetivos, responsables y metas:

Para poder medir la eficacia del proyecto, cada Coordinador de No Conformidad define el
resultado esperado, responsables de acciones y fechas.

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4. Implementar Plan de Acción:

Las actividades se deben desarrollar de acuerdo con el plan y bajo la dirección del Líder
del Proceso.

5. Asegurar la eficacia del Plan de Acción ejecutado:

Se hace un seguimiento con el fin de garantizar que se hayan ejecutado las tareas
propuestas, para las No conformidades y acciones correctivas se hace a través de la
herramienta Reliance. La acción se considera eficaz si cumple con el resultado o meta
esperada.

6. Definir un Plan de Acción nuevo:

Si la acción correctiva/preventiva tomada no es eficaz se realiza un nuevo análisis de
causas, o se definen nuevamente las tareas necesarias para garantizar los resultados de
plan de acción y los responsables de llevarlas a cabo, esto debe ser actualizado en
Reliance. Cuando una acción no ha sido eficaz, se deben proponer nuevas fechas.

NOMBRE CARGO FIRMA CARGO FECHA

Gabriela Perez Analista de

REVISADO POR: GP Aseguramiento y 2020-05-11
Control de Calidad

APROBADO POR: Juan Gallardo JG Gerente de Calidad 2020-05-11

REGISTRO DE MODIFICACIONES

REVISIÓN DOCUMENTO FECHA DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN

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