MATRIZ N° 2

REPROGRAMACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

DENOMINACIÓN: DIRECCION GENERAL DE SALUD AMBIENTAL

OBJETIVO GENERAL: Garantizar la calidad sanitaria e inocuidad de los alimentos y bebidas de consumo humano que se consumen en el territorio nacional y fortalecer el posicionamiento de alimentos peruanos en el mercado internacional, asi como también disminuir la
incidencia y prevalencia de las zoonosis de importancia en la salud pública a nivel nacional.

META FÍSICA OPERATIVA META FÍSICA PRESUPUESTARIA

REQUERIMIENTO FINANCIERO
OBJETIVO META UNIDAD ORGÁNICA
META TOTAL META META
ESPECÍFICO UNIDAD DE REPROGRAMADA COMPONENTE DE UNIDAD DE RESPONSABLE
ACTIVIDADES OPERATIVAS EJECUTADA I PRESUPUESTA
MEDIDA LA EFP MEDIDA
PROGR. REPROGR. SEMESTRE III IV RIA TOTAL RDR RO OTROS

Evaluación higienica sanitaria a

establecimientos procesadores de Acción 700 680 380 200 100
alimentos varios.
Evaluación higienica sanitaria a
establecimientos procesadores de Acción 300 250 250
productos hidrobiologicos.
Validaciones tecnicas de planes
Acción 40 35 15 10 10
HACCP.
Verificacion de condiciones
sanitarias de establecimientos Acción 600 100 50 25 25
que elaboran aditivos alimentarios Inspecciones
Inspección 1082 S/. 405.921 S/. 376.912 S/. 29.009
Evaluacion tecnica sanitaria por Sanitarias
habilitacion de establecimientos
procesadores de moluscos Accion 90 17 17
Garantizar la bivalvos para la exportacion a
inocuidad de los nivel nacional.
alimentos y Emision de registro de moluscos DIGESA
bebidas de bivalvos en la zona habilitada de
consumo humano produccion de moluscos bibalvos Accion 2000 0 0
(50%) a nivel nacional
Verificacion de muestreo de lotes
Accion 80 0 0
procesados de moluscos bivalvos
Coordinacion y ejecucion de
Control de Higiene
acciones de vigilancia post- Accion 800 695 350 175 170 Acción 695 S/. 238.140 S/. 228.140 S/. 10.000
Alimentaria
registro a nivel nacional.
Fiscalizacion a establecimientos
Fiscalización del
procesadores de alimentos para
Acción 800 500 250 125 125 cumplimiento de la Acción 500 S/. 82.133 S/. 52.133 S/. 30.000
verificar la aplicación de las
Normatividad
normas sanitarias.
Emision de certificados sanitarios
Registro 10000 7978 3978 2.000 2.000
oficiales de exportacion Registro y
Registro 15200 S/. 85.100 S/. 34.700 S/. 50.400
Acreditación
Emision de registros sanitarios Registro 6000 7222 3012 2.210 2.000
OBJETIVO GENERAL: Garantizar la calidad sanitaria e inocuidad de los alimentos y bebidas de consumo humano que se consumen en el territorio nacional y fortalecer el posicionamiento de alimentos peruanos en el mercado internacional, asi como también disminuir la
incidencia y prevalencia de las zoonosis de importancia en la salud pública a nivel nacional.

META FÍSICA OPERATIVA META FÍSICA PRESUPUESTARIA

REQUERIMIENTO FINANCIERO
OBJETIVO META UNIDAD ORGÁNICA
META TOTAL META META
ESPECÍFICO UNIDAD DE REPROGRAMADA COMPONENTE DE UNIDAD DE RESPONSABLE
ACTIVIDADES OPERATIVAS EJECUTADA I PRESUPUESTA
MEDIDA LA EFP MEDIDA
PROGR. REPROGR. SEMESTRE III IV RIA TOTAL RDR RO OTROS

Supervisión de avances de la
transferencia de los programas de
mercado y restaurante saludable,
Acción 20 17 7 5 5
que vienen desarrollando las
DIRESAs a las municipalidades
correspondientes
Transferencia de los programas
mercado y restaurantes a las Accion 20 16 6 5 5
municipalidades
Garantizar la
Asistencia tecnica y
inocuidad de los
reforzamiento de los programas
alimentos y Control de Higiene
de alimentacion escolar saludable Accion 28 22 10 6 6 Acción 89 S/. 630.482 S/. 598.982 S/. 31.500
bebidas de Alimentaria
y comedores populares en las
consumo humano
DIRESAs
(50%)
Implementacion del programa de
autocontrol sanitario y vigilancia
sanitaria en los servicios de Accion 26 17 7 5 5
alimentacion en hospitales en las
DIRESAs
Desarrollo del programa de
autocontrol y vigilancia sanitaria
en los servicios de alimentacion Acción 26 17 7 5 5
DIGESA
en hospitales de la jurisdiccion
sanitaria
Realizar actividades conjuntas del
Codex Alimentarius entre la Documento 3 6 4 1 1
DIGESA, SENASA e ITP
Foros virtuales de discusión sobre
temas Codex a través del sistema
Evento 7 7 7
web DIGESA-MINSA con las
instituciones públicas y privadas.
Garantizar la
inocuidad de Aperturar un canal web DIGESA-
nuestros productos MINSA con los países de la CAN Control de Higiene
Acción 16 S/. 136.937 S/. 136.937
de acuerdo a los para intercambio de posiciones Acuerdo 4 1 0 1 Alimentaria
standares Codex y para integrar el Control
internacionales de Alimentos en la Región.
Gestionar proyectos de
cooperación técnica para apoyar
Acción 3 1 1
las acciones conjuntas de la
DIGESA, SENASA e ITP.
Elaborar la Memoria Anual del
Comité Nacional del Codex Documento 1 1 0 1
Alimentarius
OBJETIVO GENERAL: Garantizar la calidad sanitaria e inocuidad de los alimentos y bebidas de consumo humano que se consumen en el territorio nacional y fortalecer el posicionamiento de alimentos peruanos en el mercado internacional, asi como también disminuir la
incidencia y prevalencia de las zoonosis de importancia en la salud pública a nivel nacional.

META FÍSICA OPERATIVA META FÍSICA PRESUPUESTARIA

REQUERIMIENTO FINANCIERO
OBJETIVO META UNIDAD ORGÁNICA
META TOTAL META META
ESPECÍFICO UNIDAD DE REPROGRAMADA COMPONENTE DE UNIDAD DE RESPONSABLE
ACTIVIDADES OPERATIVAS EJECUTADA I PRESUPUESTA
MEDIDA LA EFP MEDIDA
PROGR. REPROGR. SEMESTRE III IV RIA TOTAL RDR RO OTROS

Elaboración de la Norma Sanitaria

Norma 1 0 0
para la Alimentación Escolar
Norma Sanitaria para la
inmovilización, incautación,
decomiso y disposición final de Norma 1 1 0 1
alimentos y bebidas no aptos para
el consumo humano
Norma Sanitaria para los servicios
Norma 1 1 0 1
de Alimentación Colectiva
Norma sanitaria de operación de
establecimientos de
Norma 1 0 0
fraccionamiento y envasado de
alimentos y bebidas
Norma Sanitaria para el
Norma 1 0 0
Funcionamiento de Bodegas
Norma Sanitaria por Producto Norma 2 1 0 1
Norma sobre el Procedimiento
Reforzar, ampliar y
para la aplicación del Sistema
armonizar la Norma 1 1 1
HACCP en la fabricacion de
normatividad
alimentos y bebidas
sanitaria para la Norma Sanitaria para la Normas de Salud
vigilancia y control fabricacion y comercializacion de Norma 6 S/. 6.750 S/. 6.750 DIGESA
Ambiental
de alimentos y suplementos nutricionales Norma 1 1 1
bebidas de naturales destinados a consumo
consumo humano humano para la
Norma Sanitaria
(80%)
fabricacion de alimentos a base
de granos y otros destinados a Norma 1 0 0
programas sociales de
alimentacion
Guia tecnica sobre criterios y
procedimientos para el examen
microbiologico de superficies y Guia 1 1 0 1
ambientes en relacion con
alimentos y bebidas
Norma sobre vigilancia y control
de zoonosis (Parasitarias, Norma 1 0 0
bacteriana o viral)
Directiva para la inspección
Norma 1 0 0
sanitaria de fábricas y bebidas
Elaboración del Reglamento de la
Ley N°27265 "Protección a los
Norma 1 0 0
Animales domésticos y silvestres
mantenidos en cautiverio"
OBJETIVO GENERAL: Garantizar la calidad sanitaria e inocuidad de los alimentos y bebidas de consumo humano que se consumen en el territorio nacional y fortalecer el posicionamiento de alimentos peruanos en el mercado internacional, asi como también disminuir la
incidencia y prevalencia de las zoonosis de importancia en la salud pública a nivel nacional.

META FÍSICA OPERATIVA META FÍSICA PRESUPUESTARIA

REQUERIMIENTO FINANCIERO
OBJETIVO META UNIDAD ORGÁNICA
META TOTAL META META
ESPECÍFICO UNIDAD DE REPROGRAMADA COMPONENTE DE UNIDAD DE RESPONSABLE
ACTIVIDADES OPERATIVAS EJECUTADA I PRESUPUESTA
MEDIDA LA EFP MEDIDA
PROGR. REPROGR. SEMESTRE III IV RIA TOTAL RDR RO OTROS

Asistencia técnica y difusión a las

DIRESAs, gobiernos locales,
Control de Higiene
regionales y otros sectores, sobre Acción 28 7 0 4 3 Acción 7 S/. 238.136 S/. 228.136 S/. 10.000
Alimentaria
la aplicación y alcances de la
norma sanitaria.

Supervisión de las acciones de

prevención y control de las Informe 17 17 10 4 3
zoonosis a las DIRESAs

Asistencia técnica a las DIRESAs,

Implementar las gobiernos locales, regionales y
acciones de otros sectores, en las acciones de Acción 34 34 16 9 9
prevención y vigilancia sanitaria, prevención y
control de las zoonosis. DIGESA
control de zoonosis
a nivel nacional Tratamiento y
(60%) Organización de Programas de Control de Acción 100 S/. 641.556 S/. 402.156 S/. 239.400
Prevención de Zoonosis: Zoonosis
Acción 19 19 10 7 2
Vacunación Antirrábica Canina
2006 en las DIRESA´s

Elaboración de documentos e
instrumentos técnicos para la Documento 6 4 0 2 2
Gestión de la zoonosis.

Tratamiento y Control de la
Informe 34 26 10 11 5
Zoonosis en las DIRESA´s
OBJETIVO GENERAL: Fortalecer las medidas de calidad sanitaria de los Recursos Hídricos, sustancias químicas orgánicas e inorgánicas mediante la efectiva aplicación y cumplimiento de las normas específicas vigentes para tal fin.

META FÍSICA OPERATIVA META FÍSICA PRESUPUESTARIA

REQUERIMIENTO FINANCIERO
OBJETIVO META UNIDAD ORGÁNICA
META TOTAL META META
ESPECÍFICO UNIDAD DE REPROGRAMADA COMPONENTE DE UNIDAD DE RESPONSABLE
ACTIVIDADES OPERATIVAS EJECUTADA I PRESUPUESTA
MEDIDA LA EFP MEDIDA
PROGR. REPROGR. SEMESTRE III IV RIA TOTAL RDR RO OTROS

Vigilancia de la Calidad
Microbiológica del agua de mar Acción 36 36 20 6 10
de las Playas del litoral
Incremento en un Vigilancia de la Calidad Sanitaria
3% del número de Acción 36 36 20 6 10
de las Playas del Litoral
Playas en las que
Asesoría técnica a los gobiernos
se implementa el
locales para mejorar la calidad
programa de Acción 4 0 0
sanitaria en las playas de su
vigilancia de la
jurisdicción
calidad sanitaria de
Asesoría técnica para el
playas
mejoramiento de las buenas
Vigilancia y
prácticas en la manipulación de Acción 2 0 0
Control del Medio Acción 297 S/. 238.767 S/. 110.773 S/. 127.994 DIGESA
alimentos preparados en las
Ambiente
playas
Asistencia y Asesoría técnica a las
DIRESA´s para el desarrollo del
Informe 14 16 9 3 4
programa de vigilancia de la
calidad de los recursos hídricos
Supervisión de los monitoreos de
los Recursos Hídricos realizados Informe 16 6 3 2 1
por las DIRESA´s
Aumento en un 5%
del número de Monitoreo de los Recursos
empresas que Hídricos realizados por las Acción 240 219 109 60 50
cumplen con la DIRESA´s
normatividad
sanitaria vigente Fiscalización a las empresas para Fiscalización y
verificar el cumplimiento de las Informe 60 73 43 15 15 Cumplimiento de Acción 73 S/. 27.204 S/. 13.716 S/. 13.488 DIGESA
normas vigentes Normas Sanitarias

Vigilancia y
Otorgamiento de la Autorización
Resolución 95 116 63 30 23 Control del Medio Acción 116 S/. 790.348 S/. 505.596 S/. 284.752 DIGESA
Sanitaria de Vertimientos
Ambiente
OBJETIVO GENERAL: Fortalecer las medidas de calidad sanitaria de los Recursos Hídricos, sustancias químicas orgánicas e inorgánicas mediante la efectiva aplicación y cumplimiento de las normas específicas vigentes para tal fin.

META FÍSICA OPERATIVA META FÍSICA PRESUPUESTARIA

REQUERIMIENTO FINANCIERO
OBJETIVO META UNIDAD ORGÁNICA
META TOTAL META META
ESPECÍFICO UNIDAD DE REPROGRAMADA COMPONENTE DE UNIDAD DE RESPONSABLE
ACTIVIDADES OPERATIVAS EJECUTADA I PRESUPUESTA
MEDIDA LA EFP MEDIDA
PROGR. REPROGR. SEMESTRE III IV RIA TOTAL RDR RO OTROS

Elaboración de normas para el

Normas de Salud
mejoramiento de la calidad Norma 1 0 0 Norma 0 S/. 0
Ambiental
Aumento en un 5% sanitaria de los recursos hídricos.
del número de Intervención
empresas que Intervención mediante brigadas mediante brigadas
cumplen con la Acción 12 9 4 3 2 Acción 9 S/. 48.400 S/. 48.400
en casos de emergencias en casos de
normatividad emergencias
sanitaria vigente Elaboración de Estudios para el
Desarrollo de
Mejoramiento de la Calidad de Estudio 3 0 0 Investigación 0 S/. 0
Investigaciones
Recursos Hídricos
Ampliación de la cobertura del
programa de vigilancia
permanente de la calidad del aire Informe 4 7 5 1 1
en las ciudades vigiladas (Lima,
Callao, Arequipa e Ilo)
Vigilancia y
Implementación del programa de Control del Medio Acción 13 S/. 330.635 S/. 172.339 S/. 158.296
vigilancia permanente de la Ambiente DIGESA
calidad del aire en ciudades con
Informe 5 6 3 2 1
mayor riesgo de contaminación no
Incremento de un vigiladas (La Oroya, Chimbote,
10% de la Cerro de Pasco, Pisco, Huarmey)
población
beneficiada por la Inspecciones y monitoreos de la Informe 108 128 72 30 26
Inspecciones
Inspección 128 S/. 155.912 S/. 155.912
vigilancia de la calidad del aire Sanitarias
calidad del aire Elaboración de normas para la
regulación de los niveles de ruido Normas de Salud
Norma 1 1 0 1 Norma 0 S/. 28.269 S/. 3.347 S/. 24.922
en establecimientos industriales y Ambiental
comerciales.
Inspecciones y monitoreos de los Fiscalización y
niveles de contaminación sonora Informe 92 93 47 23 23 Cumplimiento de Acción 93 S/. 37.263 S/. 20.751 S/. 16.512
(en varias ciudades del país). Normas Sanitarias
Estudio del nivel de
Desarrollo de
contaminación del aire en las Estudio 1 0 0 Investigación 0 S/. 0
Investigaciones
zonas críticas.
OBJETIVO GENERAL: Fortalecer las medidas de calidad sanitaria de los Recursos Hídricos, sustancias químicas orgánicas e inorgánicas mediante la efectiva aplicación y cumplimiento de las normas específicas vigentes para tal fin.

META FÍSICA OPERATIVA META FÍSICA PRESUPUESTARIA

REQUERIMIENTO FINANCIERO
OBJETIVO META UNIDAD ORGÁNICA
META TOTAL META META
ESPECÍFICO UNIDAD DE REPROGRAMADA COMPONENTE DE UNIDAD DE RESPONSABLE
ACTIVIDADES OPERATIVAS EJECUTADA I PRESUPUESTA
MEDIDA LA EFP MEDIDA
PROGR. REPROGR. SEMESTRE III IV RIA TOTAL RDR RO OTROS

Elaboración de normas para el

control de la gestión de las Normas de Salud
Norma 4 1 0 1 Norma 1 S/. 60.381 S/. 3.403 S/. 56.978
sustancias químicas peligrosas y Ambiental
sus residuos.
Incremento en un
Otorgamiento de la Autorización
5% de las
Sanitaria de plaguicidas y
autorizaciones
desinfectantes de uso doméstico,
sanitarias de Resolución 128 133 69 32 32
industrial, en jardineria y en salud
fabricación,
pública; así como de residuos
importación y
peligrosos.
comercialización
Revisión de Evaluación de Riesgo Vigilancia y
de plaguicidas
toxicológico de plaguicidas de uso Control del Medio Acción 191 S/. 554.438 S/. 187.476 S/. 366.962
desinfectantes de Informe 60 58 28 15 15
agricola (remitidos por el Ambiente
uso industrial,
SENASA)
domestico y en
Asistencia y Asesoría técnica a las
salud pública.
DIRESA´s en las actividades de
DIGESA
inspección y control de sustancias Informe 12 8 4 3 1
químicas peligrosas y de sus
residuos
Diagnóstico de Inventario de Desarrollo de
Informe 52 40 16 13 11 Investigación 1 S/. 12.390 S/. 12.390
Cementerios Investigaciones
Elaboración de guías de
procedimientos para el desarrollo Normas de Salud
Incremento en un Guía 2 0 0 Norma 0 S/. 0
del inventario y diagnostico de Ambiental
10% de
cementerios
cementerios que
Otorgamiento de autorizaciones
han sido
sanitarias de funcionamiento de Resolución 3 4 2 1 1
inventariados -
cementerios Vigilancia y
diagnosticados
Asistencia y Asesoría Técnica a Control del Medio Acción 4 S/. 513.254 S/. 513.254
las DIRESA's en las actividades Ambiente
Informe 16 16 8 4 4
de inspección y control de
cementerio
OBJETIVO GENERAL: Fortalecer las medidas de calidad sanitaria de los Recursos Hídricos, sustancias químicas orgánicas e inorgánicas mediante la efectiva aplicación y cumplimiento de las normas específicas vigentes para tal fin.

META FÍSICA OPERATIVA META FÍSICA PRESUPUESTARIA

REQUERIMIENTO FINANCIERO
OBJETIVO META UNIDAD ORGÁNICA
META TOTAL META META
ESPECÍFICO UNIDAD DE REPROGRAMADA COMPONENTE DE UNIDAD DE RESPONSABLE
ACTIVIDADES OPERATIVAS EJECUTADA I PRESUPUESTA
MEDIDA LA EFP MEDIDA
PROGR. REPROGR. SEMESTRE III IV RIA TOTAL RDR RO OTROS

Diagnóstico de Inventario de
Desarrollo de
Centros de Salud que cumplan Informe 52 58 32 13 13 Investigación 1 S/. 17.260 S/. 17.260
Investigaciones
con la norma técnica
Supervisión a las DIRESA¨s de
Incremento en un las labores de inspección y control
Informe 12 16 10 3 3
3% en el número de la gestión de residuos en los
de establecimientos de salud
establecimientos Asistencia y Asesoría Técnica a
que cumplen con la las DIRESA´s en las labores de Vigilancia y
norma técnica de inspección y control de la gestión Informe 12 16 10 3 3 Control del Medio Acción 16 S/. 110.633 S/. 110.633
manejo de residuos de residuos en los Ambiente
hospitalarios establecimientos de salud
Asistencia y Asesoría Técnica a
los establecimientos de salud
Informe 8 13 9 2 2
para la adecuada gestión de sus
residuos hospitalarios
DIGESA
Implementar en un Monitoreo de los Recursos
50% las estrategias
Hídricos en las instalaciones
de vigilancia y Informe 25 25 4 11 10
operativas y en el entorno del
prevención que
Proyecto Camisea
garantizen una
gestión óptima, Apoyo a la Gestión
preservando la Ambiental y Social
Acción 25 S/. 2.146.233 S/. 2.146.233
salud ambiental y del Proyecto Gas
previniendo ante de Camisea
posibles impactos Implementación del Taller de
en la fase de Gestión y Manejo del Medio en el Taller 3 3 0 2 1
producción en el marco del Proyecto Camisea
ámbito del
Proyecto Camisea
OBJETIVO GENERAL: Establecer la normatividad, requerimientos tecnicos en investigacion aplicada y el fortalecimiento de la Unidad Tecnica del nivel Central en el desarrollo de la salud ocupacional en el pais.

META FÍSICA OPERATIVA META FÍSICA PRESUPUESTARIA

REQUERIMIENTO FINANCIERO
OBJETIVO META UNIDAD ORGÁNICA
META TOTAL META META
ESPECÍFICO UNIDAD DE REPROGRAMADA COMPONENTE DE UNIDAD DE RESPONSABLE
ACTIVIDADES OPERATIVAS EJECUTADA I PRESUPUESTA
MEDIDA LA EFP MEDIDA
PROGR. REPROGR. SEMESTRE III IV RIA TOTAL RDR RO OTROS

Desarrollo de convenios con

entidades expertas en temas de Informe 2 1 0 1
Salud Ocupacional

Participación de la DESO, en
eventos nacionales
como:seminarios, cursos, Persona 4 1 0 1
diplomados, metodologias de
monitoreo, congresos, etc.
Participación de la DESO en
eventos Internacionales
Persona 4 0 0
como:seminarios, cursos,
congresos.
Replicas de los eventos
nacionales e internacionales al
Informe 8 0 0
recurso humano del MINSA y
otros sectores.
Implementar, Implementar las unidades de la
desarrollar los DISHO con equipos de seguridad
procesos y e higiene, para la evaluacion en la Acción 1 0 0
procedimientos con acciones de supervision a nivel
competencias en el nacional.
manejo de Visitas de asistencia técnica y
estrategias supervision a las DIRESAs para el Control de
sanitarias con proceso de Seguimiento y Informe 21 24 9 8 7 Riesgos Acción 36 S/. 447.950 S/. 447.950 DIGESA
istrumentos de desarrollo del Sistema de Ocupacionales
gestion en salud Vigilancia en Salud Ocupacional.
ocupacional para
Reuniones de Evaluación
disminuir los
macrorregionales de los procesos
accidentes y
de notificación y aviso de
enfermedades Informe 1 1 0 1
accidentes de trabajo,
profesionales a
enfermedades profesionales y
nivel nacional.
riesgos ocupacionales.
Elaboración e implementación del
software de ingreso de Formatos
Acción 1 1 0 1
de registros del SIVISO a nivel de
las DISAs o DIRESAs
Asistencia tecnica para la
evaluacion de factores de riesgos Informe 5 3 0 2 1
ocupacionales, a nivel nacional
Talleres macroregionales para el
fortalecimiento de las 34 DISAs,
en el desarrollo del SIG y SIVISO - Evento 4 4 4
en: Arequipa, Piura ,Oriente y
Centro .
Elaboración de Propuesta Tecnica
para los lineamientos de politica
Informe 1 1 0 0 1
en Salud Ocupacional en
coordinacion con Cuba.
OBJETIVO GENERAL: Establecer la normatividad, requerimientos tecnicos en investigacion aplicada y el fortalecimiento de la Unidad Tecnica del nivel Central en el desarrollo de la salud ocupacional en el pais.

META FÍSICA OPERATIVA META FÍSICA PRESUPUESTARIA

REQUERIMIENTO FINANCIERO
OBJETIVO META UNIDAD ORGÁNICA
META TOTAL META META
ESPECÍFICO UNIDAD DE REPROGRAMADA COMPONENTE DE UNIDAD DE RESPONSABLE
ACTIVIDADES OPERATIVAS EJECUTADA I PRESUPUESTA
MEDIDA LA EFP MEDIDA
PROGR. REPROGR. SEMESTRE III IV RIA TOTAL* RDR RO OTROS

Elaboración de Normas, guías,

Normas y guias en reglamentos y protocolos en
Documento 6 1 0 1
salud ocupacional Salud Ocupacional a nivel
sectorial y multisectorial Normas de Salud
desarrollados y Norma 2 S/. 6.750 S/. 6.750
Ambiental
aplicados a nivel Elaboración del Proyecto de
nacional Lineamientos de Política en Salud Documento 1 1 0 1
Ocupacional

Investigación aplicada "Factores

Estudio 1 1 0 1
de riesgo en Trabajo Infantil"

Investigación aplicada sobre:

Efectividad en las tecnicas DIGESA
Estudio 1 1 0 1
integrales para el control del
50% de Proyectos Estrés Laboral.
o estudios de
Elaboración del Perfil del Proyecto Desarrollo de
Investigación de Investigación 4 S/. 29.650 S/. 29.650
de Investigación en "Cancer Investigaciones
Salud Ocupacional Estudio 1 1 0 1
Profesional por Sustancias
desarrollados.
Químicas"

Investigación Aplicada "Factores

de Riesgos Ergonómicos en Estudio 1 1 0 1
Salud Ocupacional"

Reuniones Técnicas
Informe 12 1 0 1
multisectoriales para la validación
OBJETIVO GENERAL: Vigilar la calidad del agua para consumo humano y la calidad de los servicos de saneamiento en las zonas urbanas, periurbana y rural.

META FÍSICA OPERATIVA META FÍSICA PRESUPUESTARIA

REQUERIMIENTO FINANCIERO
OBJETIVO META UNIDAD ORGÁNICA
META TOTAL META META
ESPECÍFICO UNIDAD DE REPROGRAMADA COMPONENTE DE UNIDAD DE RESPONSABLE
ACTIVIDADES OPERATIVAS EJECUTADA I PRESUPUESTA
MEDIDA LA EFP MEDIDA
PROGR. REPROGR. SEMESTRE III IV RIA TOTAL RDR RO OTROS

Contar con
Elaborar e implementar manuales
reglamentos,
de aseguramiento de calidad Normas de Salud
normas, guías Norma 1 1 0 1 Norma 1 S/. 5.750 S/. 5.750
analitica para laboratorios de Ambiental
técnicas y
gaua referenciales.
protocolos.

Supervisiòn del desarrollo del

programa de vigilancia de los superviciòn 29 9 3 3 3
servicios de agua y saneamiento
Seguimiento y sistematizaciòn
del desarrollo de las lineas de Vigilancia de la
acciòn del programa de vigilancia acción 4 2 1 0 1 Calidad del Agua
Acción 311 S/. 1.238.596 S/. 590.562 S/. 648.034
Contar con de los servicios de agua y de Consumo
Indicadores de saneamiento. Humano DIGESA
riesgos
ambientales y Desarrollo de las acciones de
sanitarios, vigilancia de los servicios de agua acción 411 300 150 75 75
expresados en y saneamiento en 35 DIRESAs
reportes, boletines
Saneamiento
mensuales y
Supervisión del Proyecto básico rural
anuales acción 12 12 3 5 4 acciòn 12 S/. 685.485 S/. 685.485
SANBASUR (Supervisión y
control)

Saneamiento
Adquisición de Equipos del básico rural
acción 1 4 1 2 1 Equipo 4 S/. 16.000 S/. 16.000
Proyecto SANBAUR (adquisición de
equipos)
OBJETIVO GENERAL: Vigilar la calidad del agua para consumo humano y la calidad de los servicos de saneamiento en las zonas urbanas, periurbana y rural.

META FÍSICA OPERATIVA META FÍSICA PRESUPUESTARIA

REQUERIMIENTO FINANCIERO
OBJETIVO META UNIDAD ORGÁNICA
META TOTAL META META
ESPECÍFICO UNIDAD DE REPROGRAMADA COMPONENTE DE UNIDAD DE RESPONSABLE
ACTIVIDADES OPERATIVAS EJECUTADA I PRESUPUESTA
MEDIDA LA EFP MEDIDA
PROGR. REPROGR. SEMESTRE III IV RIA TOTAL RDR RO OTROS

Desarrollo de Reuniones técnicas macro

capacidades regionales de evaluaciòn de la
Informe 4 0 0
tècnicas y gestiòn en la vigilancia de los Vigilancia de la
resolutivas en las servicos de saneamiento básico Calidad del Agua
Acción 0 S/. 0
DESAs en la de Consumo
vigilancia de los Convenios Bilaterales zona de Humano
servicios de agua y Informe 1 0
frontera
saneamiento
Autorizaciòn de sistemas de
Registro 12 12 6 3 3
tratamiento de agua potable
Evaluación de expedientes de
sistemas de tratamiento de agua Informe 16 37 19 9 9
potable.
Autorizaciòn de sistemas de
tratamiento, vertimiento y reuso
de aguas residuales domesticas, Registro 9 40 21 10 9
vertimiento, reuso, infiltración en
el terreno
Evaluación de expedientes de
Incrementar el autorizaciòn de sistemas de
número de tratamiento, vertimiento y reuso
Registros, Informe 9 56 28 14 14
de aguas residuales domesticas,
autorizaciones y vertimiento, reuso, infiltración en
planes de acción; el terreno Vigilancia y
estrategias de Autorización sanitaria de tanques Control del Medio Acción 348 S/. 49.981 S/. 49.981 DIGESA
intervención y sépticos y disposición final en el Registro 6 61 31 15 15 Ambiente
ejecución terreno
descentralizada de Evaluación de expedientes para la
programas de autorización sanitaria de tanques
saneamiento Registro 8 100 50 25 25
sépticos y disposición final en el
básico. terreno
Registro sanitario de
desinfectantes de agua para
Informe 8 29 15 7 7
consumo humano en punto de
uso.
Evaluación de expedientes para el
Registro sanitario de
desinfectantes de agua para Informe 8 12 6 3 3
consumo humano en punto de
uso.
Vigilancia sanitaria de los
Informe 4 1 0 1
sistemas autorizados
Contenidos y
diagnostico de la
aplicaciòn en la Desarrollo de estrategias de
poblaciòn de las promociòn para la sostenibilidad Vigilancia de la
Acción 1 1 0 1 Acción 1 S/. 55.136 S/. 47.938 S/. 7.198
estrategias de de los servicios de agua y Calidad del Agua
promociòn en saneamiento
saneamiento
básico
OBJETIVO GENERAL: Prevenir la transmisión de enfermedades metaxénicas

META FÍSICA OPERATIVA META FÍSICA PRESUPUESTARIA

REQUERIMIENTO FINANCIERO
OBJETIVO META UNIDAD ORGÁNICA
META TOTAL META META
ESPECÍFICO UNIDAD DE REPROGRAMADA COMPONENTE DE UNIDAD DE RESPONSABLE
ACTIVIDADES OPERATIVAS EJECUTADA I PRESUPUESTA
MEDIDA LA EFP MEDIDA
PROGR. REPROGR. SEMESTRE III IV RIA TOTAL RDR RO OTROS

Fortalecimiento de
los equipos
técnicos locales en
Asistencia técnica a las DIRESA´s
el análisis y manejo
para el manejo de protocolos y
de estrategias Informes 2 1 0 1
estrategias de vigilancia y control
apropiadas en la
de vectores y roedores
vigilancia y control
de vectores y
roedores
Análisis y procesamiento de las
acciones de la vigilancia de
Aedes Aegypti, vigilancia de
Lutzomyias, Vigilancia de
Informe 10 4 2 1 1
Anopheles, Vigilancia de
Xenopsilla Cheopis (Vector de
Peste), Vigilancia de Roedores Vigilancia y
(Rattus, Rovergicus) Control Acción 321 S/. 4.801.745 S/. 3.011.459 S/. 1.790.286
Curso Taller de Capacitación al Epidemiológico
Fortalecer las
personal profesional y técnico de DIGESA
acciones
las DESA´s en actividades de
preventivas de
vigilancia de Aedes Aegypti,
vigilancia de
Vigilancia de Lutzomyias, Evento 3 2 0 1 1
vectores y roedores
Vigilancia de Anopheles,
y de los factores de
Vigilancia de Xenopsilla Cheopis (
riesgos
Vector de la Peste), Vigilancia de
ambientales que
Roedores (Rattus Rovergicus)
favorezca la
proliferación y Evaluación de acciones de la
dispersión de los vigilancia de Aedes Aegypti,
vectores vigilancia de Lutzomyias,
Vigilancia de Anopheles, Informe 288 314 200 72 42
Vigilancia de Xenopsilla Cheopis
(Vector de Peste), Vigilancia de
Roedores (Rattus, Rovergicus)
Control del Brote
Control de la Enfernedad del del Dengue
Informe 12 0 6 6 Acción 12 S/. 120.000 S/. 120.000
Dengue Malaria DISA Piura
II Sullana
OBJETIVO GENERAL: Prevenir la transmisión de enfermedades metaxénicas

META FÍSICA OPERATIVA META FÍSICA PRESUPUESTARIA

REQUERIMIENTO FINANCIERO
OBJETIVO META UNIDAD ORGÁNICA
META TOTAL META META
ESPECÍFICO UNIDAD DE REPROGRAMADA COMPONENTE DE UNIDAD DE RESPONSABLE
ACTIVIDADES OPERATIVAS EJECUTADA I PRESUPUESTA
MEDIDA LA EFP MEDIDA
PROGR. REPROGR. SEMESTRE III IV RIA TOTAL RDR RO OTROS

Análisis y procesamiento de las

acciones de control ante
Acción 40 40 20 10 10
infestación de vectores y roedores
Disminuir los de importancia en Salud Pública
Curso de capacitación al personal
riesgos de
profesional y técnico de las
transmisión de
DESA´s en actividades de control
enfermedades por
de Aedes Aegypti, Control de
la alta densidad
Lutzomyias, Control de Evento 2 6 5 1
poblacional de
Anopheles, Control de Xenopsilla
vectores y
Cheopis (Vector de la Peste),
reservorios de
control de Roedores (Rattus
importancia en
Rovergicus)
Salud Pública Evaluación de las acciones de
control ante infestación de Vigilancia y
Informe 136 153 85 34 34 Control Acción 217 S/. 4.801.746 S/. 3.011.459 S/. 1.790.287 DIGESA
vectores y roedores de
importancia en Salud Pública Epidemiológico
Fomentar la
participación de las Asistencia técnica a las DIRESAs
autoridades locales para coordinaciones
y comunidad en multisectoriales para la ejecución Informe 20 9 5 2 2
general en de las campañas de limpieza,
acciones de recojo de inservibles,
prevención y ordenamiento en general.
ordenamiento del
medio ante
presencia de Evaluación de campañas de
vectores y roedores limpieza, recojo de inservibles, Informe 40 9 5 2 2
de importancia en ordenamiento en general.
salud pública.
OBJETIVO GENERAL: Fortalecer la gestión de los residuos sólidos através de la participación ciudadana y la vigilancia de las actividades relacionadas con los residuos sólidos

META FÍSICA OPERATIVA META FÍSICA PRESUPUESTARIA

REQUERIMIENTO FINANCIERO
OBJETIVO META UNIDAD ORGÁNICA
META TOTAL META META
ESPECÍFICO UNIDAD DE REPROGRAMADA COMPONENTE DE UNIDAD DE RESPONSABLE
ACTIVIDADES OPERATIVAS EJECUTADA I PRESUPUESTA
MEDIDA LA EFP MEDIDA
PROGR. REPROGR. SEMESTRE III IV RIA TOTAL* RDR RO OTROS

Reglamento para el diseño,

operación y mantenimiento de Normas de Salud
Norma 1 1 0 1 Norma 1 S/. 1.000 S/. 1.000
infraestructura de disposición final Ambiental
de residuos sólidos
Guía para elaborar Programas de
Adecuación y Manejo Ambiental de Documento 1 1 0 1
infraestructurasde residuos.
Guía para elaborar Estudios de
Impacto Ambiental de Documento 1 1 0 1
infraestructuras de residuos.

Guía de evaluación y recuperación

de áreas degradadas por la
inadecuada disposición final de
Documento 1 1 0 1
Lograr el
residuos sólidos
cumplimiento del
70% de lo Asistencia y Asesoría técnica a las
establecido por la DIRESA´s para el desarrollo del
Informe 4 1 0 1
primera disposición programa de vigilancia de residuos DIGESA
complementaria, sólidos. Vigilancia y
transitoria y fnal del Supervisión a las DIRESA's sobre Control del Medio Acción 9 S/. 33.333 S/. 33.333
Decreto Supremo la vigilancia del manejo de los Informe 4 2 0 1 1 Ambiente
057-2004-PCM Residuos Sólidos
Cartilla de Manejo Adecuado de
Residuos Sólidos del Ámbito
Díptico 1 0 0
Municpal (Diseño, diagramación y
tiraje de 10 millares)
Inspección sanitaria a las
Empresas Prestadoras y
Informe 6 3 0 2 1
Comercializadoras de Residuos
Sólidos
Desarrollo del software para el
proceso de información sanitaria Informe 1 0 0
de residuos sólidos
OBJETIVO GENERAL: Fortalecer la gestión de los residuos sólidos através de la participación ciudadana y la vigilancia de las actividades relacionadas con los residuos sólidos

META FÍSICA OPERATIVA META FÍSICA PRESUPUESTARIA

REQUERIMIENTO FINANCIERO
OBJETIVO META UNIDAD ORGÁNICA
META TOTAL META META
ESPECÍFICO UNIDAD DE REPROGRAMADA COMPONENTE DE UNIDAD DE RESPONSABLE
ACTIVIDADES OPERATIVAS EJECUTADA I PRESUPUESTA
MEDIDA LA EFP MEDIDA
PROGR. REPROGR. SEMESTRE III IV RIA TOTAL RDR RO OTROS

Registro, reinscripción o
ampliación de Empresas
Informe 8 82 42 20 20
Prestadoras de Servicios de
Residuos Sólidos (EPS-RS)

Evaluación de expedientes para el

Registro, reinscripción o
ampliación de Empresas Informe 10 85 45 20 20
Prestadoras de Servicios de
Residuos Sólidos (EPS-RS)
Registro, reinscripción o
ampliación de servicios de
Informe 8 122 62 30 30
Empresas Comercializadoras de
Incrementar en un Residuos Sólidos (EC-RS)
5% las Empresas
Prestadoras y Evaluación de expedientes para el
Comercializadoras registro, reinscripción o Vigilancia y
de Residuos ampliación de servicios de Informe 10 144 74 35 35 Control del Medio Acción 438 S/. 192.345 S/. 149.008 S/. 43.337 DIGESA
Sólidos que Empresas Comercializadoras de Ambiente
cumplen con la Residuos Sólidos (EC-RS)
normatividad Registro de Auditores en residuos
Informe 4 2 0 1 1
vigente sólidos
Evaluación de expedientes para el
Registro de Auditores en residuos Informe 4 1 0 1
sólidos
Aprobación del uso de areas
ocupadas por sistemas de
Informe 4 1 0 1
disposición final de residuos
sólidos despues de su cierre
Evaluación de expedientes para la
aprobación del uso de areas
ocupadas por sistemas de Informe 4 1 0 1
disposición final de residuos
sólidos despues de su cierre
OBJETIVO GENERAL: Fortalecer la gestión de los residuos sólidos através de la participación ciudadana y la vigilancia de las actividades relacionadas con los residuos sólidos

META FÍSICA OPERATIVA META FÍSICA PRESUPUESTARIA

REQUERIMIENTO FINANCIERO
OBJETIVO META UNIDAD ORGÁNICA
META TOTAL META META
ESPECÍFICO UNIDAD DE REPROGRAMADA COMPONENTE DE UNIDAD DE RESPONSABLE
ACTIVIDADES OPERATIVAS EJECUTADA I PRESUPUESTA
MEDIDA LA EFP MEDIDA
PROGR. REPROGR. SEMESTRE III IV RIA TOTAL RDR RO OTROS

Aprobación del Proyecto de

infraestructura de tratamiento,
transferencia y disposición final de Informe 4 2 0 1 1
residuos sólidos del ámbito de la
gestión municipal

Evaluación del expediente de

aprobación del Proyecto de
infraestructura de tratamiento,
transferencia y disposición final de
Informe 4 2 0 1 1
residuos sólidos del ámbito de la
gestión municipal

Aprobación del Plan de

recuperación de areas degradadas Informe 6 1 0 1
por residuos sólidos.
Evaluación de expedientes para la
aprobación del Plan de
recuperación de areas degradadas
Informe 4 2 0 1 1
por residuos sólidos.
Incrementar en un
5% las Empresas Modificación de datos para la EPS-
Informe 3 1 0 1
Prestadoras y RS y EC-R
Comercializadoras Evaluación de expedientes para la Vigilancia y
de Residuos modificación de datos para la EPS- Informe 3 1 0 1 Control del Medio Acción 15 S/. 110.165 S/. 110.165 DIGESA
Sólidos que RS y EC-R Ambiente
cumplen con la Evaluación de Expedientes sobre
normatividad Estudios de Impacto Ambiental de
Informe 4 1 0 1
vigente Infraestructuras de Residuos
Sólidos
Evaluación de Expedientes sobre
Programas de Adecuación y
Manejo Ambiental de Informe 4 1 0 1
Infraestructuras de Residuos
Sólidos

Evaluación de proyectos de
Informe 3 1 0 1
infraestructura de residuos sólidos

Evaluación de proyectos de uso

de áreas ocupadas por sistemas
Informe 4 1 0 1
de disposición final de residuos
sólidos despues de su cierre
Evaluación del plan de
recuperación de áreas Informe 4 2 0 1 1
degradadas por residuos sólidos
OBJETIVO GENERAL: Fortalecer en un 5% al personal en aspectos de salud ambiental

META FÍSICA OPERATIVA META FÍSICA PRESUPUESTARIA

REQUERIMIENTO FINANCIERO
OBJETIVO META UNIDAD ORGÁNICA
META TOTAL META META
ESPECÍFICO UNIDAD DE REPROGRAMADA COMPONENTE DE UNIDAD DE RESPONSABLE
ACTIVIDADES OPERATIVAS EJECUTADA I PRESUPUESTA
MEDIDA LA EFP MEDIDA
PROGR. REPROGR. SEMESTRE III IV RIA TOTAL RDR RO OTROS

Reunión de trabajo con Directores

Ejecutivos de salud ambiental
Evento 2 1 0 1
Transferir sobre gestión en el marco de las
tecnologías a las politicas y normas nacionales.
regiones de Salud
Programa de Capacitación Macro
Regional: Aspectos Técnicos y de Evento 3 1 0 1
Gestión
Desarrollo del Curso Protección
Evento 8 3 0 1 2
de Salud Ambiental
Curso Macro Regional de
Elevar el nivel de estructura modular "Manejo
competitividad de Sanitario en la Elaboración de las Evento 20 8 2 3 3
Salud Ambiental en Bebidas de Consumo Humano
los Profesionales y
Técnicos de la Desarrollo de Viernes Científico Evento 12 8 2 3 3
DIGESA y las
DESA´s Programa de Pasantías Persona 48 19 10 5 4 Capacitación de
Recursos Persona 1410 S/. 45.630 S/. 45.630 DIGESA
Actividades educativas de apoyo
Humanos
a los programas de vigilancia Evento 60 16 8 4 4
sanitaria en las DIRESA´s
Curso de Infomática Evento 2 1 1
Fortalecer las
Curso de Formación
capacidades del Evento 1 1 0 1
metodológica para capacitadores
equipo
multidisciplinario Curso de diseño y elaboración de
Evento 1 0 0
proyectos
Diseño, validación e impresión de
Forma y/o Evento 4 2 1 1
Guías Sanitarias
actualizar en
aspectos de salud Curso: Manejo de los Residuos
Evento 1 1 0 1
ambiental al Peligrosos
personal de las Curso: Principios Generales de
Evento 1 1 0 1
municipalidades, Higiene en Panaderías
FF.AA, PYMES y
Curso: Principios Generales de
empresas diversas Evento 1 1 0 1
Higiene en Cevicherías
OBJETIVO GENERAL: Fortalecer en un 5% al personal en aspectos de salud ambiental

META FÍSICA OPERATIVA META FÍSICA PRESUPUESTARIA

REQUERIMIENTO FINANCIERO
OBJETIVO META UNIDAD ORGÁNICA
META TOTAL META META
ESPECÍFICO UNIDAD DE REPROGRAMADA COMPONENTE DE UNIDAD DE RESPONSABLE
ACTIVIDADES OPERATIVAS EJECUTADA I PRESUPUESTA
MEDIDA LA EFP MEDIDA
PROGR. REPROGR. SEMESTRE III IV RIA TOTAL RDR RO OTROS

Campañas de Difusión: BPM,

Tenencia responsables de
Comunicación
Promover la salud animales de compañía, manejo de Campaña 4 2 0 1 1 Acción 2 S/. 37.005 S/. 8.450 S/. 28.555
Social
de la población y agua segura y protección del
preservar el medio medio ambiente
ambiente a través II Concurso Nacional de Spots
Campaña 1 2 1 1
de la Educación Radiales sobre Salud Ambiental Educación y
Sanitaria Diseño y elaboración de juegos Difusión en Beneficiario 500 S/. 20.705 S/. 11.995 S/. 8.710
educativos para niños sobre salud Campaña 4 1 0 1 Población
ambiental
Formulación de
Proyecto:
Diseño e implementación de
Infraestructura e Acción 1 0 0
Biblioteca Virtual
Implementación de DIGESA
Biblioteca Capacitación de
Recursos Personas 90 S/. 35.980 S/. 35.980
Fortalecer el Realización de Prácticas Personas 80 72 32 40 Humanos
Programa de
Residentado y Realización de Residentado Personas 8 10 4 3 3
Prácticas Pre-
Profesionales Realización de Prácticas Clinicas Personas 8 4
2 2
Diseñar y presentar el Boletín Comunicación
Boletín 12 1 0 0 1 Acción AUTOFINANCIADO
Electrónico Social
Difundir las Educación y
actividades de la Participación en Ferias Acción 6 8 4 2 2 Difusión en Beneficiario 2500 S/. 22.785 S/. 13.495 S/. 9.290
DIGESA Población
Diseño y elaboración de material Comunicación
Acción 52 16 8 4 4 Acción 11 S/. 21.245 S/. 21.245
de difusión Social
OBJETIVO GENERAL: Optimizar la gestión institucional orientada a mejorar la atención del usuario externo e interno en concordancia con los objetivos institucionales

META FÍSICA OPERATIVA META FÍSICA PRESUPUESTARIA

REQUERIMIENTO FINANCIERO
OBJETIVO META UNIDAD ORGÁNICA
META TOTAL META META
ESPECÍFICO UNIDAD DE REPROGRAMADA COMPONENTE DE UNIDAD DE RESPONSABLE
ACTIVIDADES OPERATIVAS EJECUTADA I PRESUPUESTA
MEDIDA LA EFP MEDIDA
PROGR. REPROGR. SEMESTRE III IV RIA TOTAL RDR RO OTROS

Elaboración y Gestión de
Documentación del Personal Informe 12 12 6 3 3
Nombrado
Informe de control de Comisiones
Informe 12 12 6 3 3
de Salida de Vehículos
Reporte de la Recuadación de
Informe 12 12 6 3 3
R.D.R. De Tasas de Salud
Informe del Manejo de la Caja
Informe 12 12 6 3 3
Chica
Elaboración del Inventario de
Documento 1 1 0 1
bienes muebles y equipos
Verificación de Equipos Informe 12 12 6 3 3
Control de ingreso de bienes
Informe 12 12 6 3 3
Muebles y equipos
Formulación de Documentos de
Documento 1 1 0 1
Gestión
Formulación, Programación y
Reprogramación de Cuadro de Documento 1 1 0 1
Necesidad Gestión
Garantizar el Informe 14 S/. 2.400.946 S/. 171.486 S/. 2.229.460
Administrativa
óptimo Elaboración, Control y Gestión de
Requisicione
funcionamiento Requerimiento de Gasto de 960 806 406 200 200
s DIGESA
Administrativo de Bienes y Servicios
la Dirección Formulación del Presupuesto
Documento 1 1 1
General 2007
Evaluación Presupuestaria Año
Informe 1 1 1
Fiscal 2005
Elaboracion de Resoluciones
Resoluciones 2000 2127 1127 500 500
Directorales
Evaluación Presupuestaria
Informe 1 1 0 1
Semestral 2006
Ejecución de Metas Físicas Informe 12 12 6 3 3
Modificaciones Presupuestarias Informe 8 9 5 2 2
Elaboración del Plan Operativo
Documento 1 0 0
2007
Evaluación el Plan Operativo 2006 Informe 4 3 1 1 1
Transfeencia de Fondos por
Documento 12 12 6 3 3
Encargo
Mantenimiento y
Mantenimiento y Reparación de
Equipos 12 162 142 10 10 Reparación de Equipo 162 S/. 217.150 S/. 67.150 S/. 150.000
Equipos
Equipos
Mantenimiento de
Mantenimiento del Local Acción 4 6 4 1 1 Acción 6 S/. 52.270 S/. 0 S/. 52.270
Infraestructura
OBJETIVO GENERAL: Fortalecer en un 100% las actividades de difusión de Salud Ambiental

META FÍSICA OPERATIVA META FÍSICA PRESUPUESTARIA

REQUERIMIENTO FINANCIERO
OBJETIVO META UNIDAD ORGÁNICA
META TOTAL META META
ESPECÍFICO UNIDAD DE REPROGRAMADA COMPONENTE DE UNIDAD DE RESPONSABLE
ACTIVIDADES OPERATIVAS EJECUTADA I PRESUPUESTA
MEDIDA LA EFP MEDIDA
PROGR. REPROGR. SEMESTRE III IV RIA TOTAL RDR RO OTROS

Difusión de información
institucional (periódico mural,
Mejorar la imagen
paneles, síntesis informativa, Accion 756 625 325 150 150
institucional
canal interno, buzón de
promoviendo la
sugerencias)
difusión de S/. 55.330 S/. 8.450 S/. 46.880
mensajes Charlas internas de motivación
Charla 2 1 0 1
oportunos y del personal de la DIGESA
confiables al
Elaboracion del Boletín
público interno y Boletín 4 2 0 1 1 Comunicación
informativo (trimestral) Accion
externo sobre los Social
servicios que Supervisión a la Página Web Supervisión 365 365 182 92 91 AUTOFINANCIADO
ofrece la DIGESA DIGESA
Concretar la firma del Convenio
Convenio 1 1 0 1
del Talud de la DIGESA
Concientizar al
público externo S/. 2.920 S/. 2.920
sobre el cuidado Taller para periodistas Evento 1 0 0
del medio
ambiente y otros
Día de la Madre, Día del Padre,
Resaltar fechas Día del Empleado Público, Gestión
Evento 7 7 4 1 2 Evento 7 AUTOFINANCIADO
conmemorativas Fiestas Patrias, Navidad, Año Administrativa
Nuevo y otros

TOTAL S/. 23.044.139 S/. 11.687.572 S/. 11.356.567 S/. 0