Tipo Modalidad 53 M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO

Formulario 401 F14.2: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTES

Moneda Informe 1
Entidad 566
Fecha
Periodicidad 6 SEMESTRAL

[1]
2 3
FORMULARIO CON INFORMACIÓN JUSTIFICACIÓN
1 FILA_1 1 SI
2 FILA_2 1 SI
3 FILA_3 1 SI
4 FILA_4 1 SI
5 FILA_5 1 SI
6 FILA_6 1 SI
7 FILA_7 1 SI
8 FILA_8 1 SI
9 FILA_9 1 SI
10 FILA_10 1 SI
11 FILA_11 1 SI
12 FILA_12 1 SI
13 FILA_13 1 SI
14 FILA_14 1 SI
15 FILA_15 1 SI
16 FILA_16 1 SI
17 FILA_17 1 SI
18 FILA_18 1 SI
19 FILA_19 1 SI
20 FILA_20 1 SI
21 FILA_21 1 SI
22 FILA_22 1 SI
23 FILA_23 1 SI
24 FILA_24 1 SI
25 FILA_25 1 SI
26 FILA_26 1 SI
1 SI 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 NO 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
3 FORMULARIO SIN INFORMACIÓN
 M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
F14.2: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTES TERRITORIALES
4 8
MODALIDAD DE REGISTRO CÓDIGO HALLAZGO
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE ME
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE ME
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE ME
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE ME
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE ME
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE ME
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE ME
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE ME
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE ME
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE ME
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE ME
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE ME
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE ME
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE ME
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE ME
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE ME
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE ME
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE ME
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE ME
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE ME
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE ME
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE ME
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE ME
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE ME
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE ME
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE ME
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DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO
1 Soportes ejecución Contrato 2017-02
2 Servicios no ejecutados Contrato 20
3 Contrato 2017-02-1165 con la ESE San
4 Contrato 2017-02-1064 y 2017-02-1357
5 Contrato de Transporte 2017-02-0947,
6 Contrato 2017-02-1083; ESE Hernando
7 Contrato 2017-02-0947, con Transcar
8 Comprobante de egreso 13354 del 29
9 Se evidencia que la gestión contractu
10 Contratos 2017-02-1057 del 16 de jun
11 Contratos 2017-02-437 y 2017-02-1265
12 Costo ración almuerzo. Contrato de P
13 Costo ración almuerzo. Contrato de P
14 Costo ración almuerzo. Contrato de P
15 Costo ración almuerzo. Contrato de Pr
16 Costo ración almuerzo. Contrato Int
17 Costo ración almuerzo. Contrato Inte
18 Ejecución Contrato Prestación de Ser
19 Ejecución Contrato Prestación de Ser
20 Ejecución Contrato Prestación de Serv
21 Ejecución Contrato Prestación de Ser
22 Debilidades en los contratos 2017-0
8 Contrato N° 2016-02-0004. Contratar l
10 Informes Supervisión Contratos. No s
13 Contrato de Transporte. Contrato 2016
19 Gestión Documental. El Departamento
 0 SISTEMA GENERAL DE PARTIC
16 20 24
CAUSA DEL HALLAZGO ACCIÓN DE MEJORA ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN
Dedficiencias en la supervisió .
Deficiencias en el asupervisió .
Deficiencias en el asupervisió .
Debilidades en la supervisión .
Deficiencias de la supervisión .
Debilidades en la supervisión .
Debilidades en el control de .
Lo anterior se presenta por la .
Falta de gestión al ordenar el .
Demora en el trámite de revis.
Deficiencias en la focalizació .
Deficiencias en la elaboración.
Deficiencias en la elaboración.
Deficiencias en la elaboración.
Deficiencias en la elaboración.
Deficiencias en la elaboración.
Deficiencias en la elaboración.
Debilidades en la supervisión a.
Debilidades en la supervisión a.
Falta de planeación y seguimi .
Debilidades en la supervisión a.
Falta de gestión y organizació .
Debilidades en la supervisión .
Debilidades en la aplicación d .
Deficiencia de supervisión dur.
Debilidades en la aplicación .
0 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - SGP
28 31
ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA
 32 36
ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN
 40 44
ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN
 48
OBSERVACIONES