ENFOQUES Y PERSPECTIVAS

REVISION DOCUMENTAL - PREPARACION AUD

Aspectos Dudas o
Elemento de
importantes o inquietudes sobre
Entrada
relevantes el proceso
Manejo Ambiental
Analisis de
Contexto
Cumple con todo manejo con la
comunidad
identificadas las
partes no identificadas las Ny E
Necesidades y
Expectativas de interesadas Partes interesadas:
PI cumplimiento proveedores, comunidad
legal
 Definido diseño,
producción y
comercialización NO definfinido productos
como varios y muebles
Alcance del SGI de espuma D&D en que areas no se
flexible y aplica
fabricación de
espuma

Procesos: Alto numero de quejas

cuantos, Reactor presenta fugas
entradas, mapa de proceso Alta consumo de agua
interacciones, completo:13 Un solo proveedor
salidas, objetivos, No presupuesto
resultados
 Personal baja
Personas:
experiencia, escolaridad
idoneidad y
profesion Falta capacitación a
competencia
brigada

tiempos de revision
Revisiones del No se ha
Falta de interacion de obj
contexto realizado vs los indicadores
PERSPECTIVAS
PREPARACION AUDITORIA

Proceso Actividades críticas

relacionado del proceso

Gerencial No conocimiento el gerente

Gerencial
Gerencial
COmercial
Gestión integrada

Gestión integrada
Comercial ninguna
Gestion financiera
 Dificultad en la
Talento humano recuperacion de la
documentación

No conocimiento de
Gerencial
gerencia
 LISTA DE CHEQUEO

FECHA DE LA AUDITORIA HORA: DESDE

PROCESO / ACTIVIDAD A AUDITAR DOCUMENTO DE REFERENCIA

NOMBRE DE LOS AUDITORES NOMBRE DE LOS AUDITADOS

Que Informacion
Etapa Criterio Que Preguntar y Que Observar y Documentada Evidencia
a Quien Como
Solicitar

A
 A

Observaciones:
 HASTA:

NTO DE REFERENCIA

E DE LOS AUDITADOS

Evidencia F C NC OM Hallazgo
Responsable