Listas de verificación para la Inocuidad Alimentaria- Área: Agropecuario

Responsable:
FSSC
FÁBRICA LAGOS LÁCTEOS Fecha evaluación:

REQUISITOS ELEMENTOS PARA EVALUAR CUMPLE NO CUMPLE DESCRIPCIÓN DE EVIDENCIA

Control de documentos

Que los procedimientos se encuentren actualizados con su respectiva aprobación.

Que los procedimientos incluyan la identificación de cambios y estado de revisión actual de los documentos.

Los documentos aplicables se encuentran disponibles en puntos de uso

4.2.2 Los documentos son legibles y fácilmente identificables

Los documentos pertinentes de origen externo se identifican y se controla su distribución

Prevención del uso no intencionado de documentos obsoletos y asegurarse que están identificados apropiadamente
en el caso de que se mantengan con cualquier propósito

Solicitar procedimiento de control de documentos

Control de registros

Que los registros se encuentren actualizados con su respectiva aprobación.

4.2.3 Los registros deben ser legibles, fácilmente identificables y recuperables.

Solicitar procedimiento de control de registros que incluya controles para la identificación, almacenamiento,
protección, recuperación, tiempo de retención y disposición de registros.
Compromiso de la dirección
Compromiso de la dirección: El jefe o gerente de departamento debe mostrar los objetivos de su área que apoyan la
inocuidad de los alimentos

5.1 Solicitar la política de inocuidad de los alimentos actualizada y respaldada por objetivos medibles.

Evidencias de disponibilidad de recursos para el tema de inocuidad (gerente)

Política de Inocuidad de los Alimentos

Verificar interpretación por parte de personal. Ir a piso a verificar.

5.2
Solicitar conocimiento de política integral y verificar que se interprete la parte de inocuidad

Preparación y respuesta ante emergencias

Conocimiento y acceso de personal acerca del procedimiento de respuesta ante emergencias en temas de
5.7
inocuidad.
Producto no conforme

Procedimiento de manejo de producto no conforme: Leche rechazada

7.10.3.3
 7.10.3.3
Verificar disposición final de producto no conforme

Prerrequisito 9. Gestión de los materiales comprados

La compra de materiales que tengan impacto en la inocuidad de los productos, deberá ser controlada para asegurar
que los proveedores tengan la capacidad de cumplir con requisitos especificos de la compañía.

Debe existir un proceso definido de selección, aprobación y monitoreo de los proveedores.

Los vehículos de reparto deberán ser controlados antes y durante la descarga para verificar que la calidad y la
inocuidad de los materiales se ha mantenido durante el tránsito del material. (ej. la integridad de los sellos, la
ausencia de infestación.Verificar registros).

Los materiales deberán ser inspeccionados y cubiertos por un Certificado de Análisis para verificar la conformidad
con los requisitos especificados . El método de verificación debe de estar documentado.

Observaciones:
19 DE MAYO DEL 2020
 PROGRAMA DE AUDITORIA

Establecer las actividades

y las fechas de auditorias
Objetivo de Programa a los procesos del Procedimiento Auditoria Interna
sistema de gestion de
calidad.

Dependenci
No. Proceso Objetivo Alcance Fecha Inicial Fecha Final Criterio
a

Norma ISO
Verificar el 14001,
Actividades
Cumplimient Manual De
Planeación Oficina de desarrollada
1 o De La 1-Jun-20 25-Jun-20 Calidad y
Estrategica Planeación s en el año
Norma ISO Normas
2020
14001 Aplicables al
Proceso

Norma ISO
Verificar el 14001,
Cumplimient Actividades Manual De
Gestion de Oficina de desarrollada
2 o De La 1-Jun-20 25-Jun-20 Calidad y
Calidad Calidad s en el año
Norma ISO Normas
2020
14001 Aplicables al
Proceso

Asegurarse
que los Norma ISO
14001,
pagos Actividades
Manual De
Cuentas por realizados desarrollada
3 Empresa 1-Jun-20 1-Jun-20 Calidad y
Pagar esten s en el año
Normas
adecuadam 2020 Aplicables al
ente
Proceso
autorizados

Determinar 
si los
controles es Norma ISO
tablecidos o Actividades 14001,
Nomina y peran segun desarrollada Manual De
Área del
4 Servicio al  lo planeado  s en el año 1-Jun-20 1-Jun-20 Calidad y
Personal Efectivo Normas
y observar la 2021
existencia y Aplicables al
empleo Proceso
responsable
de equipos
utilizados en
el proceso
de recibo de
efectivo.
 Norma ISO
Contribuir
14001,
con la Actividades
Manual De
Oficina de mejora del desarrollada
5 Contabilidad 1-Jun-20 25-Jun-20 Calidad y
contabilidad sistema de s en el año
Normas
gestión y su 2025
Aplicables al
desempeño
Proceso

Firma del Auditor Garcia Rodriguez Jorge Alan Firma del Auditado Jefe de oficina de Planeacio
 Año 2020

Equipo
Recursos
auditor

Lider,
Computador
Auditores y
es y
Acompañant
Papeleria
es

Lider,
Computador
Auditores y
es y
Acompañant
Papeleria
es

Lider,
Papeleria y
Auditores y
revisión
Acompañant
documental
es

Lider,
Papeleria y Auditores y
revisión
documental Acompañant
es
 Lider,
Papeleria y
Auditores y
computador
Acompañant
es
es

Jefe de oficina de Planeacion Nestle

 PLAN DE AUDITORÍA
Dpto. de LÍDER DEL Jefe de oficina de
PROCESO A AUDITAR Planeación estratégica ÁREA planeación (Aldo
Planeación PROCESO Arturo Frías)

Verificación del correcto Actividades desarrolladas en el

OBJETIVO DE AUDITORÍA cumplimiento de la Norma ISO ALCANCE año 2020 CRITERIOS
14000

HORA
No. ACTIVIDAD FECHA HORA FINAL
INICIO
1 Reunión de Apertura 1-Jun-20 7:00 AM 07:30a. m.

2 Revisión de compromisos de la dirección. 1-Jun-20 7:30 AM 8:30 AM

3 Adutoría del enfoque al cliente 1-Jun-20 8:30 AM 9:30 AM

4 Revisión de Políticas de Calidad 1-Jun-20 9:30 AM 10:00 AM

5 Revisión de Planificación 1-Jun-20 10:00 AM 11:00 AM

Revisión
6 de Responsabilidad, Autoridad y Comunicación 1-Jun-20 1:00 PM 2:00 PM

7 Auditoría a la revisión por la dirección 1-Jun-20 2:00 PM 3:00 PM

8 Reunión de Cierre 1-Jun-20 3:00 PM 4:00 PM

Peralta Cisneros Ana Victoria FIRMA DE AUDITADO

FIRMA DE AUDITOR LÍDER
 Rojas Alvarez Isabel
EQUIPO
AUDITOR Zúñiga Jiménez Guillermo
Peralta Cisneros Ana Victoria
ISO 14000
aspectos del ambiente

LUGAR EQUIPO AUDITOR RECURSOS

Oficina de Rojas Alvarez Isabel; computador
Planeación Zúñiga Jiménez Guillermo a
Oficina de Rojas Alvarez Isabel; documentac
Planeación Zúñiga Jiménez Guillermo ion
Oficina de Rojas Alvarez Isabel; documentac
Planeación Zúñiga Jiménez Guillermo ion
Oficina de Rojas Alvarez Isabel; computador
Planeación Zúñiga Jiménez Guillermo a
Oficina de Rojas Alvarez Isabel; computador
Planeación Zúñiga Jiménez Guillermo a
Oficina de Rojas Alvarez Isabel;
Zúñiga Jiménez Guillermo papelería
Planeación
Oficina de Rojas Alvarez Isabel; computador
Planeación Zúñiga Jiménez Guillermo a
Oficina de Rojas Alvarez Isabel;
Zúñiga Jiménez Guillermo ninguno
Planeación

Jede de Oficina de Fecha 26-Jun-20

Planeación Nestle
 Listas de Verificación
ISO 14001
Fabrica Toluca Cafes Culinarios y PAC Área auditada: Embasado Auditor: Torres Medina Hugo Matt Fecha evaluación: 19/05/2020

REQUISITOS ELEMENTOS PARA EVALUAR CUMPLE NO CUMPLE DESCRIPCIÓN DE EVIDENCIA

Control de documentos
Se tiene determinado los aspectos e impactos ambieantales vidrio y
¿Se determinan los aspectos ambientales de sus actividades, desde una perspectiva de ciclo de vida? x
carton.

¿Han sido tomados en cuenta los cambios, desarrollos modificaados? x Se tiene presencia de rayos X y por implementar EVI en la linea.
ISO 14001-2015
Vidrio primordial se ataca con indicador de % de eventos de frascos
¿Se han determinados los aspectos ambientales significativos? x
rotos.

¿Los aspectos ambientales han sido comunicados los diferentes niveles de la organización? x Se comunica atodo su comete local.

¿El personal cuenta con la competencia necesaria para realizar trabajos que afecten el desempeño El personal no esta entrenado y no conoce los procedimientos,
x
ambiental, seguridad y su capacidad de cumplir con requisitos legales y otros requisios? estandares, ayudas visuales para el desempeño de su trabajo.

¿Las personas son competentes y se tienen necesidades de formacion asociadas con los aspectos
x Matriz de competencia Segumiento de Comité Local.
ambiantales y riesgo de su area?
ISO 140001 7.3

¿Los documentos que se presentan son apropiados (identificacion, descripcion,formato y revision y Entre los documentos se muestra ni hace falta el correcto registro y
x
aprobacion)? actualizaciones.

ISO 140001 7.5.2

 Se cuenta con la documentacio´n en los tableros de informacion de
¿Los documentos se encuentran en el sitio? x
cada una de las lineas.

ISO 14001 7.5.3

ISO 14001 10.3 Mejora continua ambiental x Disminucion de frascos rotos y carton.

Observaciones: